淳安县屏门乡350亩茶叶基地改造提升项目申报书

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1、 一、合作社基本情况淳安县屏门乡350亩茶叶基地改造提升项目项目申报书一、合作社基本情况一、合作社概况1、合作社成立时间：2007年11月（前身为淳安县金狮峰茶业专业合作社，2011年12月进行了增资扩员，2013年对经营范围和名称进行了变更，新增了水果这一经营产项，并正式更名为淳安县金狮峰茶果专业合作社）。2、成员及出资构成：淳安县金狮峰茶果专业合作社由15名茶农自发创立，2011年扩员后成员数达156人，出资总额为200万元，其中宋德元、王春金、方建富等8户出资5万元以上（详见章程成员出资明细附件）。3、收益分配机制：合作社章程明确规定：合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共

2、担的原则，盈余主要按照成员与本社的交易量（额）比例返还” 的机制分配。该社对成员出资、公积金、国家财政补助、他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，享有占有、使用和处分的权利。4、获得荣誉情况：合作社的成立，增加了农民收入，对屏门乡茶叶产业的发展和改革起到了积极的示范作用，合作社先后荣获淳安县三星级农民专业合作社，淳安县“农龙企业”，“淳安县十佳农民专业合作社”，“杭州市规范化农民专业合作社”等荣誉称号。5、合作社法人基本情况：法人代表宋德元，男，现年47岁，汉族，籍贯浙江省淳安县，现浙江省茶产业协会会员，高级品茶师。从事茶叶经营20余年，工作责任心强，具备较强的驾驭和拓展市场能力，秉持诚

3、信经营的原则，无破产、银行欠资等有关社会形象和诚信问题。6、管理机构设置情况：该社管理机制健全，设有：成员（代表）大会（全体社员组成，社员代表12名），是该社最高权利机构；常设机构有：理事会3人（设理事长1名）、监事会1人和经营管理层，简称“两会一层”；经营管理层设：办公室、生产技术部、市场营销部、质量监测部、财务管理部，简称“四部一室”。 7、办公条件及工作人员情况：办公地点设在屏门乡和富文乡两地。主要工作人员21人，宋德元任理事长、王春金、王春富任合作社理事，章顺根任监事长，其他经营管理人员17人。8、财务管理等制度建设情况：该合作社财务管理机制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监

4、事长监督。按照“财务分开、民主监督”管理原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。二、运营状况1、主业发展情况合作社主要经营以鸠坑早茶系为主要原料的千岛玉叶，坚持品牌经营，合作社于2011年9月注册了“千名佳园”牌商标，并在此基础上开发了“茶马古道”、“红瓷添香”、“木艺银针”、“天和叶玉”、“竹艺茶香”、“齐聚天下”等多款茶品，经过几年的努力，取得了良好的品牌效应，“千名佳园”牌千岛玉叶2012年被列为千岛湖名牌产品，2012年12月荣获浙江省农业博览会优质奖，2012、2013连续两年获中国（上海）国际茶业博览会“中国名茶”评比金奖。2、项

5、目申报前一年度合作社的财务及分配情况截止2012年末，合作社资产总额547.39万元，固定资产104.41万元，全年实现经营收入999.37万元，年盈余62.34万元。三、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况项目建设单位以前年度未争取财政扶持资金。20 二、项目立项背景二、项目立项背景一、必要性分析1、是调整茶叶种植结构，提高鸠坑种老茶园良种化的需要。屏门乡茶园总面积9900亩，近年新发展无性系良种茶园仅1200亩，还有88%的茶园为传统老茶园，鸠坑种所固有的品质优异、适制性强、适应性强的优点都没有得到充分发挥，项目通过鸠坑早良种示范茶园的建设，技术培训的开展、茶园高效栽培技术的应用，来提高

6、老茶园的生产能力，有效提高茶园资源的利用率，对促进鸠坑种老茶园潜力的发挥有着十分重要的作用。2、是改进传统产茶模式，推动老茶区茶农增收的需要。茶叶一直是淳安传统、优势的主导产业，茶叶产值占农业总产值的15%左右。项目所在地屏门乡更是淳安的老产茶重点乡镇，有茶园面积9900亩。但在名茶发展的今天，屏门乡又落在了后面，2012年，全乡茶叶总产量163.3吨，产值2180万元，平均亩产值仅2202元，仅占全县茶园平均亩产值的65%。突出的问题集中表现在：茶园基础条件薄弱，标准化茶园面积小，大部份茶园建园基础差，层面不齐，不利于机械化采摘和修剪；茶园重采摘轻管理，茶树不能形成良好的树冠，采摘面小，茶叶

7、产量低；无性系良种茶园比例小，品质低；部份茶农防治病虫害施用农药不合理，造成茶叶农残超标；茶叶品牌建设力度不够，产品市场知名度不高等，如何通过茶园的改造，新技术、新品种的引进和茶园设施的完善，来促进这一老茶区茶农的增收，显得非常迫切。3、是合作社做强做大、增强市场竞争力的迫切要求。合作社经过几年的发展，茶叶经营规模和市场渠道都得到了拓展，对原料的需求特别是优新品种的原料需求也更大，项目通过茶园的改造，新技术、新品种的引进和茶园设施的完善，大大提高项目区茶园的生产能力和产品质量，从而为合作社的经营提供更多、更优质的货源，为合作社经营规模的进一步扩张奠定基础。二、优势分析1、技术优势。项目实施区为

8、我县的传统产茶区，茶农有多年种植经验，具有较高的种植水平。同时，合作社依托淳安县科技局、农业局等单位的技术专家，通过技术依托单位引进茶叶新品种和栽培技术，每年根据生产实际情况，定期邀请相庆技术人员的农户进行相关茶叶栽培、病虫害防治、园区管理等方面的培训。技术依托力量雄厚，能保障项目的顺利实施。此外，项目引进的鸠坑早茶树种 是浙江众多茶树中唯一被认定为国家级良种有性系品种，该品种产量高，品质优，抗逆性强，适栽区域广。2、资源优势。项目实施点位于淳安县屏门乡，距千岛湖镇50公里，交通非常便利，道路、通信等基础设施完善，而且地处千岛湖的高山区，区域内的年降雨量在1100-1600之间，土壤有机含量5

9、.5左右，全年平均气温18附近，最高气温39，最低气温零下4，降雪天数15天，无霜期305天，日照时数1411-1550小时，土质多呈酸性，PH值在4.5-6.5之间，茶叶生产的自然环境得天独厚。3、政策优势。茶产业作为淳安县重点发展和扶持的农业支柱产业，县政府高度重视，对茶叶产业的生产和发展提出了明确要求，指示各部门在计划安排、资金投入、税收政策上倾斜，财政上给予支持，并出台了专门文件，在基地建设、技术服务、设备改造、用地、用工、用电、税收等环节采取了优惠扶持政策，对项目设计、招商引资制定宽松的外部条件。三、市场分析1、市场前景预测项目产品以中高档扁型名茶和红茶产品为主。随着当前礼品茶市场的

10、逐步萎缩，人们对大宗茶消费逐步扩大，鸠坑种品质上的优势将会更加明显，鸠坑种适制性广，不仅可生产优质的绿茶，同时也适制优质的红茶。浙江是绿茶主产省，有着广阔的绿茶销售市场基础，同时随着当前红茶消费市场的逐步兴起，红茶的多种保健作用（暖胃、养颜功效）得到越来越多人的认可，内外销市场对红茶的青睐，也为红茶提供了广阔的市场空间，合作社力争在五年之内将“千名佳园”牌红茶建设成具有浙北特色的生态红茶，通过这些举措，茶叶生产的效益也会得到进一步挖掘。2、项目产品的风险分析技术风险。在项目实施过程中，实施主体通过优良新品种引进示范、速生丰产栽植、茶园改土技术、测土配方施肥、控释肥施用、病虫害物理防治技术、茶叶

11、清洁加工配套技术、名优茶机械采摘技术、无污染包装等技术措施，可有效解决生产加工中的技术问题。市场风险。实施主体率先进行了无公害生产，通过了农产品无公害认证，向国家工商局申请注册了“千名佳园”牌商标，茶叶包装盒取得了国家专利。产品已直接进入国内各大茶叶市场，并占有了一定市场，因此，按照目前合作社的销售能力，项目区所产茶叶的市场风险完全可控。四、合作社成员对申请项目的支持情况经淳安县金狮峰茶果专业合作社成员代表大会决议，一致通过对项目申报、实施方案、筹资方式、收益分配等项目各项工作，并承诺按项目要求落实配套资金，科学制订项目实施方案，严格规范财政资金的使用，按照合作社章程进行收益分配，同意授权合作

12、社理事会组织项目申报实施，具体决议内容详见附件。 三、项目目标三、项目目标项目提升改造鸠坑早良种茶园350亩，预期通过项目实施，实现以下目标：1、开展“鸠坑早”标准基地种植示范，标准化种植鸠坑早181万株，年重施底肥45吨，新建基地投产后达到年亩产值4000元以上生产目标。2、新种植茶园中配套安装喷灌系统95亩，解决幼龄期茶苗的抗旱，保证茶苗的成活率在85%以上。3、完善配套设施：园区道路硬化3100米，水渠道硬化1500米，园区平整石头路基2000米，完善电力设施、水利设施和农机设施。待项目到设计生产能力时，亩产量为240千克，其中名优茶12千克，售价400元/公斤以上，名优茶产值为2400

13、元，大宗茶230千克，售价9.5元/公斤以，大宗茶产值2185元，合计亩产值4585元，总产值将达700万元以上，茶园的季节安排为：3月5月，春季名优茶采摘加工，5月-6月，茶园修剪，6月-7月，夏茶采摘加工，8月-9月，茶园重修剪，9月-2月，施肥、封园、种植。四、项目建设方案 四、项目建设方案一、主要建设内容1.建设地点建设地点位于淳安县屏门乡堪头村、项家村，占地面积350亩，为合作社向村经济合作社流转承包土地，由合作社统一管理。2.技术路线（农艺措施）及流程（1）执行标准：该项目生产标准包括：DB33/T 6752008茶叶安全生产种植技术规范、GB/T 5009.57-2003茶叶卫生

14、标准的分析方法 和其它部颁布地方相关标准与规范等。（2）技术流程茶园栽培管理路线图：2月底以前施追肥3月20日5月20日茶叶采摘期6月底以前茶园培管(修剪) 10月底以前茶园培管（除草、病虫害防治、深翻）11月底以前茶园封园（施基肥、石流合剂封园）。茶叶加工工艺流程图鲜叶采摘摊青鲜叶分级杀青、整形 加工摊晾成品检验煇干包装筛分入库拼配匀堆3.设备购置表4-1 设备选型及投资估算表序号项目单位数量单价（元）投资额（元）备注（规格）1变压器台1275002750080kv2配电柜柜218700374002个3输电配套安装套13600036000淳安电力实业有限公司4电线杆根51600800012m

15、5铜芯绝缘线米40035.214080BV50mm26高压线路米500220110000三相线路7农残检测设备套136003600检测设备及用具8质量检测设备套18100081000茶叶水分、灰分仪器9抽水泵套26800136004kv 1.5kv各一套10扑虫害灯亩35020070000灯、杆、线、安装11名茶修剪机只5300015000Pst-112割草机只232006400Bg43013电动喷雾器只75003500Tf-588合计4260804.基础设施建设表4-2 设施建设内容及投资估算表序号项目单位数量单位造价（元）投资额（元）备注（规格）1园区道路硬化米3100195604500厚

16、度0.18m2水渠道硬化米15007511250050公分*0.9公分3茶园喷灌亩951350128250塑料pc管材4水池个2480096002m*2m*1.5m5园区平整石头路基米200045900006茶园仓储个1952007m*4m*4.5砖混（包括冷冻库建设）7配电房幢11200/5400010m*4.5m*6m砖混8水泵房幢2900/360004m*5m*4.5m砖混合计11300505.科技措施（1）引进鸠坑早等优良品种181万株，鸠坑早茶树种是浙江众多茶树中唯一被认定为国家级良种有性系品种，该品种产量高，品质优，抗逆性强，适栽区域广。（2）引进浙江大学关于通过对茶叶鲜叶发射UV

17、-B光源改变茶叶原料结合态成分从而达到茶叶提香的成果，该成果将在不改变茶叶品种和提高温度的基础上让茶叶达到提香的效果，通过该项成果的中试和转化，将解决淳安茶叶颜色偏黄、香气淡的毛病，从而在茶叶品种方面有一个显著的提高。序号项目单位数量单位造价（元）投资额（元）备注（规格）1新品种引进万株1810.1-0.22260002新技术试验示范个13000030000uv-b提香专利合计256000表4-3 科技建设内容及投资估算表二、主要技术参数茶叶基地种植密度为：单条播：行距130cm，株距30cm，每穴共苗2株3株，每公顷苗数4.55万株；双条播：大行距150cm，小行距40cm，株距30cm，每

18、穴茶苗2株，每公顷基本苗数67.5万株。成活率85%，补栽成活率100%，三年成园。茶园修剪：时间为春茶结束后进行。轻修剪：剪去茶蓬面5-10 cm；重修剪：剪去茶蓬蓬面衰弱枝20-30 cm。季节安排：春季名优茶采摘加工时间为3月20日5月20日；夏季采摘加工时间为6月20日7月20日。茶季结束后进行施肥、封园、种植。三、项目涉及的相关环保措施一是统一有机肥供应。合作社从正规渠道统一购买农业投入品，发放给合作社成员，保证了投入品的安全。二是统一生产技术。统一病虫害防治，测土配方施肥，生产上提倡并示范控释肥和有机肥施用，严禁使用国家明令禁止在农林中使用的高毒、高残留农药，积极推广物理防治病虫害

19、，科学使用其所长药肥，严防环境污染。四、项目组织与管理1.建设期机构设置及职责在项目建设期间，成立由县农业局茶叶站高级农艺师黄小平任组长，合作社理事长宋德元担任副组长的项目建设领导小组，由合作社具体负责项目的建设，下设项目规划组（负责项目的规划、统筹及土地流转等），物资采购组（负责项目建设所需物资的采购供应），生产技术施工组（负责新技术的引进，统筹项目的施工安排）和财务管理组（负责项目的资金筹措、管理）。2.运营期机构设置及人员配备本项目运营后，将设立项目管理部，生产技术部，质量检测部，市场营销部和财务部。项目管理部（3人）负责项目的全面管理，协调各方面的关系，生产技术部（2人）组织农户进行无

20、公害生产，负责新技术、新品种的试验、示范，质量检测部（2人）负责上市产品的质量把关及品牌建设，市场营销部（3人）负责市场开拓，提供产后服务，财务部（2人）负责资金的使用和项目申报管理。3.进度安排（1）2013年12月底前完成项目上报工作，包括项目申报书编制、审批以及前期准备工作。（2）2014年1月-3月，完成工程设计，土地流转，场地选择，规划及平整土地，对所需的产品和设备选型、种植、采购。（3）2012年4-11月，完成项目所有建筑工程及配套建设工程施工任务。（4）2014年12月，做好项目实施工和总结，准备评估验收。4、管理措施在项目建设过程中，实施工程项目负责制，对施工质量实行全过程监

21、控，竣工后组织严格的考核验收，若发现问题，追究有关人员的责任，财政资金的使用严格按照财政部及浙江省财政厅关于农业综合开发项目财政无偿资金使用的有关文件精神和规定执行。实行报账制，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。项目竣工投产后，项目竣工投产后，实行“政府合作社技术协作单位基地农户”的运作模式。其中政府负责协调、监督及纠纷解决等工作，技术协作单位负责技术指导、培训等，合作社负责基地的管理、与技术协作单位联合对农户进行技术指导及培训，负责产品收购，农户接受技术指导及培训，负责生产。 五、投资估算与资金来源五、投资估算与资金来源一、总投资估算项目总投资182

22、万元。其中基础设施建设投资113万元（见表4.2），设备投资43万元（见表4.1），新技术引进推广及技术培训投资26万元（见表4.3）。二、资金来源1、申请中央财政资金50万元。2、省财政配套资金40万元。3、地方财政资金10万元。4、自筹资金82万元，主要来自合作社历年利结余资金。三、财政补助资金使用和管理1、财政补助资金主要支持环节财政补助资金主要支持项目茶园道路设施60万元，茶园水利设施10万元，茶园仓储设施5万元，茶园电力设备15万元，茶园农机设备和检测设备10万元，财政资金的使用具体详见附表3财政资金使用明细表。2、财政补助资金的管理财政补助资金的使用与管理实行县级报帐制，严格按照国

23、家相关资金使用管理细则执行，实行“三专”管理，即专人管理、专户储存、专款专用，加强财务审计和监督。四、自筹资金的使用和管理为确保项目自筹资金的到位和专款专用，项目建设单位同意将自筹资金在项目被批准立项后打入合作社账户，参照财政补贴资金规范化管理，自觉接受农业综合开发主管部门的监管。六、效益分析 六、效益分析一、经济效益1.项目投入产出情况项目计划投资182万元，以2012-2013年为参考标准，浙江省绿茶一般价格为30-600元/公斤,待项目引进的新品种和新技术应用后茶叶品质的提高，预计价格将上涨到60-800元/公斤，保守估计即8万元/吨，项目达到设计生产能力时，年可产茶叶87.5吨，因此销

24、售收入为87.5吨8万元/吨= 700万元。综合2012-2013年度为例进行成本生产成本的分析，生产25吨绿茶所需成本包括（原材料、燃料动力、人工及福利费用、折旧及修理费用、销售费用、管理费用等），共计582万元，因此，可得生产管理销售成本为582，创收700万元，利润为118万元，因此：项目投资利润率为：118/182*100%=64.8%，财务内部收益率为：700/582*100%=120.3%，财务净现值为：700-582=118，静态投资回收期为：182/118=1.54年。由此，我们可得项目的投入产出比极富投资价值。2.成员增收情况项目实施前，亩产量为210千克，其中名优茶10千克

25、，销售价180-300元/公斤，名优茶产值为1700元，大宗茶产值200千克，销售价9元/公斤，大宗茶产值1800元，合计亩产值为3500元。项目实施后，通过新技术和新品种的引进，通过机械化采摘及其他综合控制措施，将一改淳安茶叶颜色偏黄，茶香偏淡的毛病，亩产量为240千克，其中名优茶12千克，售价400元/公斤以上，名优茶产值为2400元，大宗茶230千克，售价9.5元/公斤以，大宗茶产值2185元，合计亩产值4585元，项目实施后可每亩增加纯收益1085元。3.可分配盈余及分配情况项目实现年可分配盈余30万元以上，盈余主要按成员交售给合作社茶叶数量及质量进行盈余返还分配，对可分配剩余盈余则按

26、合作社章程规定对全体成员进行按股分配。二、社会及生态效益1、项目建设对当地主导产业发展的影响首先，通过品种引进、肥药双控，低产茶园改造，完善园区标准化配套设施，发展红茶等多茶类组合生产等技术的示范应用，为农民提供了“看得见、摸得着、学得起、用得上”的实用技术学习样榜，可有效提高农民对当前茶叶新技术的到位应用，提高科技成果转化率。其次，鸠坑早”连片标准化基地的建设示范，可为全县提供鸠坑早优良单株标准、高效种植的经验积累，对促进鸠坑种资源的利用和优势的发挥有很大的促进作用，可大大加快我县鸠坑早优良单株的推广步伐和鸠坑种低产茶园的改造提升。第三，通过节水喷灌系统的安装，茶园绿色防控和统防统治技术的应用，茶园有机肥的施用，不仅可节约资源，降低生产成本，也可有效保障茶叶产品质量安全，更可使茶园投入品使用对环境的污染降至最低，对促进屏门茶产业的健康持续发展、生态环境保护和美丽乡村非常有利。2、项目辐射周边农户数量及带动增收情况等该项目的建设可直接带动283名茶农增收，直接为57人提供长年就业的机会，农民因项目建设期临时用工及项目运行期新增固定就业岗位与临时用工等，项目运行期正常年农民人均工资收入3万元以上，还可带动当地1000多户茶农学习茶叶种植新技术，年平均增加农户纯收入280多万元，平均每户增收2800多元。同时辐射带动周边相关乡镇的茶产业发展，实现农副产品的增产、增值、效益明显