资质认定评审整改报告

《资质认定评审整改报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《资质认定评审整改报告（5页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、本文格式为Word版，下载可任意编辑资质认定评审整改报告 资质认定评审整改报告 编写人：宋飞龙 审核人：张跃武 签发人：张晓明 黑龙江省第六地质勘察院试验室 二 O 一五年三月九日 资质认定评审整改名目 1.整改报告 1 份 2.附表 1：整改方案 1 份 3.附表 2：整改实施记录及整改结果佐证材料 8 份 黑龙江省质量技术监督局试验室资质认定评审组，依据省计认函发2021002 号和试验室资质认定评审准则，于 2021 年 2 月 7 日8 日对我单位进行了现场评审。评审组依据监督评审检查表对我单位环境进行现场查看、并进行了 15 个检测项目的现场试验考核。对试验人员进行了理论和技术上的询

2、问，调阅了仪器设备档案、人员档案、原始记录等。对试验室质量管理体系的运行状况，各岗位的职责分工、授权签字人的力量水平、人员培训状况、比对及力量验证状况、内审和管理评审等方面进行了考核。 对比监督评审检查表的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等。掩盖了计量认证所规定的条款。组织管理、试验室环境、仪器设备、量值朔源、人员素养、质量管理体系的运行，符合资质认定评审准则的规定。对比监督评审检查表评审组共发觉存在的不符合项 8 项。 （一）不符合项及整改要求 序号 需整改条款号 整改要求 1 4.3 供应试验室文件管理名目一份； 2 4.5 供应计量

3、检测设备检定校准服务方评价记录； 3 5.1.5 补充检测人员培训后的评价记录，供应评价记录一份； 4 5.2.1 移除岩矿鉴定室磨片处理间与检测无关物品，供应图片证据； 5 5.2.3 安装检测设备用氩气钢瓶平安防护设施，供应安装后的图片证据； 6 5.2.4 设置试验室废液收集装置，供应图片证据； 7 5.5.4 对原子汲取分光光度计进行操作授权，供应授权书一份； 8 5.5.7 建立标准物质使用保管记录，供应记录一份。建立标准物质使用保管记录。 （二）整改措施 经过 2021 年 2 月 7 日至 8 日两天的现场评审，专家组三位成员对试验室共提出 8 条整改条款。 针对评审组在本次评审

4、中发觉的问题，我单位从领导到检测人员都特别重视，针对问题的整改召开了专题会议，由综合管理组提出详细的整改措施，并制定整改方案，实施整改措施，详细整改措施如下： 1.档案管理员负责供应试验室文件管理名目； 2.综合管理组供应计量检测设备检定校准服务方评价记录； 3.综合管理组补充检测人员培训后的评价记录； 4.综合管理组负责与磨片处理间沟通，清除与检测无关物品； 5.综合管理组安装氩气钢瓶平安防护设施； 6.综合管理组负责设置试验室废液收集装置； 7.综合管理组对原子汲取分光光度计进行操作授权； 8.质量负责人负责建立标准物质使用保管记录。 （三）整改完成状况 根据评审组的整改要求，对评审中发觉

5、的 8 个不符合项，在规定时间内完成了整改，整改结果已满意试验室资质认定评审准则监督评审检查表的有关规定，并报评审组长认可。 1.档案管理员供应试验室文件管理名目； 2.综合管理组供应了计量检测设备检定校准服务方评价记录； 3.综合管理组补充了检测人员培训后的评价记录； 4.综合管理组与磨片处理间工作人员沟通，已清除与检测无关物品； 5.综合管理组负责安装了氩气钢瓶平安防护设施； 6.综合管理组在工作区域设置了废液收集装置； 7.综合管理组对原子汲取分光光度计进行了操作授权； 8.质量负责人建立了标准物质使用保管记录。 评审组提出的 8 个不符合项，依据试验室资质认定评审准则监督评审检查表对比

6、状况，整改方案、整改实施记录、整改结果的佐证材料见附表和附件。 （1）附表：整改方案、整改实施记录。 （2）附件：整改结果的佐证材料。 附表 1： 黑龙江省第六地质勘察院试验室整改方案 序号 需整改条款号 整改要求 整改措施 整改责任部门（或人） 整改完成时间 1 4.3 供应试验室文件管理名目一份； 档案管理员负责供应试验室文件管理名目 张帅 2021.3.7 2 4.5 供应计量检测设备检定校准服务方评价记录； 综合管理组供应计量检测设备检定校准服务方评价记录 综合管理组 2021.3.7 3 5.1.5 补充检测人员培训后的评价记录，供应评价记录一份； 综合管理组补充检测人员培训后的评价

7、记录 综合管理组 2021.3.7 4 5.2.1 移除岩矿鉴定室磨片处理间与检测无关物品，供应图片证据； 综合管理组负责与磨片处理间沟通，清除与检测无关物品 综合管理组 2021.3.7 5 5.2.3 安装检测设备用氩气钢瓶平安防护设施，供应安装后的图片证据； 综合管理组安装氩气钢瓶平安防护设施 综合管理组 2021.3.7 6 5.2.4 设置试验室废液收集装置，供应图片证据； 综合管理组负责设置试验室废液收集装置 综合管理组 2021.3.7 7 5.5.4 对原子汲取分光光度计进行操作授权，供应授权书一份； 综合管理组对原子汲取分光光度计进行操作授权 综合管理组 2021.3.7 8

8、 5.5.7 建立标准物质使用保管记录，供应记录一份。建立标准物质使用保管记录。 质量负责人负责建立标准物质使用保管记录 宋飞龙 2021.3.7 制表：宋飞龙 日期：2021.2.12 附表 2： 黑龙江省第六地质勘察院试验室 整改实施记录 整改部门/人 不符合项事实陈述： 不复合标准条款： 整改要求： 预定整改完成日期： 整改部门/人： 日期： 审 核 员： 日期： 整改完成状况： 部门负责人： 日期： 整改验证： 审 核 员： 日期： 黑龙江省第六地质勘察院试验室 文件管理名目 序号 文件名称 序号 文件名称 1 质量手册 30 收样、碎样、检测、报告流程记录 2 程序文件 31 样品处

9、理通知书 3 作业指导书 32 样品处理登记表 4 人员档案 33 收发样登记表 5 仪器档案 34 年度职工培训方案 6 年度内部审核方案 35 年度职工培训登记表 7 内部审核实施方案 36 人员培训评价记录 8 内部审核检查表 37 清洁卫生防火保卫检查记录 9 不符合项报告 38 检测报告交接记录 10 内部审核报告 39 物资选购方案表 11 管理评审年度方案 40 重要关键物资验收表 12 管理评审记录 41 合格供应商名录和有关调查资料及评价记录 13 管理评审报告 42 保密和爱护全部权执行状况检查记录 14 文件发放登记表 43 新项目投入使用审批表 15 文件更改记录表 4

10、4 仪器设备期间检查记录 16 销毁文件资料记录表 45 计算机软件使用审批表 17 文件资料借阅登记表 46 仪器设备修理记录 18 不符合工作记录 47 仪器设备维护、保养记录 19 订正和改进措施实施表 48 仪器设备检定、自校准和比对试验方案 20 试验室比对力量验证方案实施记录 49 标准物质管理卡 21 送样和样品交接记录 50 允许偏离记录表 22 样品检测通知书 51 改进、订正和预防措施实施状况表 23 仪器使用登记表 52 现场检测托付书 24 客户申诉和投诉登记表 53 检测方法确认表 25 客户申诉和投诉处理报告 54 平安检查记录表 26 样品检测托付书 55 合同评审表 27 样品加工原始记录 56 质量监督员质量检查记录表 28 副样存放记录 57 会议签到表 29 样品加工通知书 第 5 页 共 5 页