2022年企业采购员工作计划报告精选

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1、高品质文档2022年企业采购员工作计划报告精选 时尚选购员须具备多年对市场熟识的丰富履历，才有资格当上选购员。本文企业选购员工作方案报告由为您整理，仅供参考! 盼望你们喜爱。 企业选购员工作方案报告 一、寻价 (一)明确原材料选购要求 1、依据详细使用 确认要求： (1)技术人员或者提出需求人员提出物料选购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等); (2)提出部门提出物料要求，选购依据选购小样，试产后再由提出人确认物料详细要求(针对不明 确物料需求的状况)。 2、选购人员整理原材料选购要求，供后续选购供应依据，如有更改生产准时通知选购部门。 (二)供应商的开发 1、通过多方信息渠道收集相关供应

2、商或承包商的资料，至少查找3家以上的供应商;电话或、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试; 2、初步比较后找相对合适的3家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估)，通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成寻价格表，并依此作为选用供应商的依据。 3、跟踪样品到货及使用状况; 4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量选购等; 5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。 二、选购过程的实施 (一)选购申请： 1、产品物料的选购

3、申请由仓库依据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交选购部经理确认签收;选购人员制作选购方案并依据要求进行供应商选择与实施选购; 2、办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交选购部签收(特别状况也可由行政部自行选购); (二)选购实施： 1、选购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经选购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作选购单(购销合同)签章确认后回传，选购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，选购原件选购人员整理并跟踪合同的到货状况; 2、办公、生活用品的选购经选购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购买，月用量

4、)大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。 (三)选购跟进： 1、全部选购单(购销单)都应汇总到选购方案表上，以便统一管理; 2、选购交期应准时做好选购方案表中的供应商交货进度表，依此作为跟进交货和沟通的依据; 3、物料到公司由选购人员签收并准时确认数量与质量，对于坏料马上退货、少料要求补料; 4、仓库每天4：30点前把订单物料入库单交一联到选购部，选购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询。 与准时跟进。 (四)选购财务管理 1、选购寻价表里了解发票与付款信息，跟踪订单的付款及发票到司状况，并准时做记录; (五)供应商管理： 1、在选购整个过程中准时录入选购方案表中的供应商评价

5、表; 2、定期(每季度)对全部协力厂商在产能、品质掌握、价格、服务等多方面进行评估，详细见名目; 3、按评估结果对供应商进行分类(分A、B、C、D四级)：A类为优秀，B类为合格，C类为免强合格， D类为不合格; 4、对A类供应商保持良好的和作关系;对B类供应商要加强沟通;对C类供应商要求限期改善;对D类供应商予以取消，终止合作关系 5、依据详细状况与供应商谈产品价格与付款周期。 三、选购工作整理 (一)原材料选购要求：依据技术人员、要求人员、选购人员在生产使用过程中整理全部的材料选购要求明细，并准时更新; (二)寻价表：整理过程中全部了解的信息; (三)选购方案表：从提出物料需求到供应商管理全

6、部需要了解的信息的整理; (四)供应商管理名目：供应商的详细信息、供货状况、服务状况汇总; (五)选购合同及相关单据：准时汇总到选购方案表中，并按月份整理好; 选购部留意事项： 1、在批量批量购买时肯定要先明确物料选购要求，并要要求相关人员签字确认，避开料到、款付后物料不行用铺张; 2、选购人同随时跟进样品的使用状况，并准时反馈到供应商处。 3、选购人员之间随时查看相关表格，撑握选购状况，完善工作进度; 企业选购员的工作方案报告 申请 1)请购人负责供应选购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推举的供应商及价格。 2)请购人应填写选购申请单，并负责交于相关人员核准。 批准 对选购申请

7、单PR的批准 对全部选购申请单，必需严格按以下签字授权进行核准： 全部选购申请单必需有公司总经理的批准及签字; 全部IT设备的选购申请单必需有IT经理的核准; 全部选购申请单必需有财务主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要; 任何与生产有关的选购申请单必需还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。 签字流程图： 请购人-?请购人部门经理-?选购人-?选购人部门经理-总经理 选购人员只有在取得核准的选购申请单后，才可实施选购。 对选购订申PO或合同的申请 选购订单 假如选购人需要选购订单，选购人可凭已核准的选购申请单，向财务部申请打印选购订单，并由部门经理签字确认后发给供应商。申请人还需

8、负责选购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。 产品及生产物料PO的保存者,应留意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不行查阅。 合同 假如选购人需要合同，需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。 报价及磋商 物品及服务选购 在任何可能和适用的状况下，选购员应依据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价： 选购金额最少报价数量 小于RMB5001 小于RMB20xx,大于RMB10002 大于RMB20xx3 选购员在同供应商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的状况下，

9、选购员同请购人应一同参加同供应商的争论。 在货物及服务质量相同的状况下，原则上选择报价最低的供应商，只有在特别状况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供应商，但必需具体说明缘由，以便日后参考。 分供方的开发及选择(仅适用于产品及生产物料选购) 由生产部选购人员在实施选购前依据开发部供应的物料清单，将那些认为有力量的供应商初步确定为分供方，并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。 假如是初选的供应商，只有在生产部质量人员、开发部进行首批样品鉴定合格后，才可以接受分供方供应的批量生产品。 生产部依据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满意要求的力量，并调查、分析

10、、总结。 第三方物流的开发及选择 由负责物流的人员在保证产品运输的准时、优质状况下，供应3家以上的货代以竞标的方式进行选择。物流人员依据货运代理商的交付时间、服务质量、合作态度等按季度评价货代满意要求的力量，并调查、分析、总结。 订购 应依据价格，质量和服务等选择供应商。假如选购员所选择的供应商与请购人推举的不全都，应向请购人发出确认，若请购人仍坚持用推举的供应商，则需由总经理批准。 订购物品可能有下列两种形式： 凭核准的选购申请单，从供应商处直接购买。 向供应商发选购订单(如需要，可向财务部申请开具选购订单)或合同(重要合同内容应经公司法律顾问核对)。 对于常常性选购的物品，如文具，日用品，

11、午餐等，可以同选择的供应商以签定年度协议的方式依据条款内容直接订购。 选择此类供应商应以竞标的方式进行(假如可能，应至少有三个竞争者)且该类协议应至少每年重审一次，既从不同供应商处获得新的报价，并就现行的协议内容进行重新磋商。 接受 订购的非生产性物品送达后，必需验收，且验收人与选购人不能是同一人。验收合格后，应在选购申请单或客户的送货单上签字。 对于生产性原辅包装材料，应由生产部进行质量检验。 若送达的物品不合格，选购员应与供应商联系以寻求解决方案。 付款 选购人负责选购物品的付款申请，应在付出传票后必需附上下列单据 发票 经过核准并已收货签收的选购申请单PR， 如有选购订单PO、合同副本和

12、客户送货清单也请附上。 如是预付款，可在付清余款时附上全额发票;如有特别状况，送货单可以后补，如DELL设备选购的全额预付。 对于常常性选购的物品，如文具，日用品，午餐等，应要求与供应商协商月结，以转帐形式支付。 在可能的状况下，付款应始终要求银行转帐，不支付现金。 在可能的状况下，选购员应始终要求供应商供应增值税发票。 记录 对于各次选购，选购员应保存下列文件： 1)选购申请单副本 2)报价 3)比价记录 4)选购订单副本或合同 5)付出传票副本 6)收货单副本 7.附件 1)选购申请单及附表 2)选购订单 8.其它规定 任何员工不得接受礼物，邀请和类似的好处。 对于任何供应商试图以非正值方

13、式影响选购打算的行为必需马上上报。 企业选购员工作方案报告精选 一、选购图纸的下发 1、在批量生产之前，技术部资料室下发选购图纸并签字。 2、对下发的图纸进行分类，发放给各试制做过的供应商，并登记图纸发放记录，再回收曾试制过的图纸。 3、供应部应留一份底,做相应的图纸分类并存放。 二、选购方案的编制 1、依据每月生产方案量和库存报表来制定相应的订购量。 2、因总生产方案量分四周，为能正常满意生产方案，选购日期应相应的提前五至七天(因有些手柄类是需要移印，移印过程也需要肯定的周期，所以有些移印类的选购周期也要考虑进去)。 3、在确定好交货日期后，还要依据供应商的产能确定相应的订购量，以免超出供应

14、商的产能而影响交货方案。 4、对于量大或量小的零部件需要备肯定的和最低库存量。 三、选购订单的核对与下发 1、选购方案完成后，由主管进行核对，确认无误后签字。 2、签字后的选购订单复印，一式两份，一份供方，一份收料员 3、通知供方拿选购订单，或以传真形式传给供方，供方在拿到选购订单后，需先确认交期与订单量，供方确认可在规定时间内完成订单量后，然后让供方签字确认。 四、选购方案的跟催 1、依据选购订单上要求的供货日期，采纳时间段向供方反复确认到货日期直至物料到达我司。 2、选购方案过程中或许会遇到来料后退货，以及模具损坏的状况，这时需准时向物控部确认再次来料时间及模具修复后再次来料的时间，以免影

15、响生产方案。 3、准时与模具管-理-员沟通，对于有选购方案的零部件修理，模具需准时修理到位，以免影响后续选购方案及生产方案。 4、准时跟踪周转箱(装外壳及大塑料)与嵌件发放。 5、对PMC部报缺料状况首先先查明缘由，分析缺料信息是否合理，如需要补料的要PMC部开具补料申请单，否则不赐予补货，确认好后再将订单下给供应商并跟催。 五、交验单的处理 1、供方送货过来，交验单必需一式三联(收料员一联，选购员一联，检验员一联)，其中，交验单上必需含有以下信息：供方名称、产品型号、产品名称、数量、斤数、交货日期、材质、出模数。 2、供方送货过来，首先由收料员进行核对物料已收到，进行盖章(物料已接受)，供方

16、把已盖章的交验单拿到选购员这里，进行再一次的确认，确认所来料的型号、物料名称无误后签字，供方再拿给检验员，进行物料的检测。 3、拿到交验单后，把所来物料的数量输入电脑中，确认还有哪些物料及所来物料的数量不够的，然后进行相应的统计。 六、退货的处理 1、检验员在检验过程中确认所来物料不合格后，开出退货单，一式两联(选购员一联、供方一联)。 2、当拿到退货单后，先确认是什么缘由退货，若是尺寸问题，可先询问一下工程师，确认一下是供方做错还是模具的问题，确认后让供方过来处理一下，若模具的问题，供方可提出修模，若只是毛刺或其他可选择的问题，可由供方直接退货后处理，然后处理后准时把合格品送到我司。 3、有

17、些物料经工程师确认可以使用，可开特采单，由工程师及质保部确认签字，然后进行下发，一式三份(生产部一份、收料员一份、检验员一份)，此时物料方可入库。 4、若有些比较急用的物料退货，而所退的物料可以进行选择使用，若直接退给供方再送合格品，还需肯定的周期，而此物料又是比较急的，此时就可先开不良业务托付书，流程和特采单流程全都。 七、追加单的处理 1、由PMC部拿来的追加单，首先进行核对，核对所追加的订单量是否超出原方案量的1/3，若超出，可按追加单上的订单量进行再次的下单。 2、若所追加的订单量很大，时间上也比较急的，因对供应商的产能进行评估，供方不行能按时按量送货的产品，需准时与生产部进行协商，进

18、行时间上的调整，以免时间到了物料还未到齐而影响生产方案。 3、由外贸部追加的订单内、外箱要确认样板，然后叫供应商过来拿样件制版，制版过来后交外贸部确认,确认合格后方可下单给供应商制作。 八、(新产品)试制件的处理 1、新产品有接插件与接插器的，技术部将产品样件交本部门，负责人要依据样件找，如找不到或找到类似的先交给技术部确认，如确认不行的话才另行开模或替代。 2、在正常生产运作中消失零部件不合格或有质量问题需要另外做零部件去协作做的，要在规定时间内完成的。 3、试制过来后准时交工程师确认。 4、确认合格后，直接由工程师签字交进货检开具检验报告单并入库做好标识。 九、信息反馈单的处理 1、在正常生产运作中消失零部件不合格或有质量问题的质保部会下发质量信息反馈单。 2、接到质量信息反馈单了解状况后，并通知供应商过来处理。 3、假如是不合格不能使用的，要准时补货过来;假如是本批可以使用的，要下批改进。 十、价格表的核对及下发 1、供应商供应价格表，依据实物核对价格。 2、核对后，交主管再次核对并签字，最终供应部部长核对 优质文档12