HRM-QM-01质量手册培训资料(doc43页)正式版

《HRM-QM-01质量手册培训资料(doc43页)正式版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《HRM-QM-01质量手册培训资料(doc43页)正式版（48页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、质量手册分发号接收部门分发号接收部门01营业部07财务部02研发部0803品质部0904生产部1005物控部1106行政部12拟制/日期审核/日期批准/日期童佑星2017年08月05日修订履历表项 次修订日期贞次版次修订说明备注12017-8-843A0新编童佑星发布日期：2017年08月08日生效日期：2018年08月10日目录章节编号章节标题所在贝码封面1文件变更记录2目录3-50.1公司概况60.2质量、安全和环保方针、目标70.3发布令80.4任命书91.0范围101.1公司管理体系覆盖的范围101.2应用102.0引用标准103.0术语和定义104.0管理体系114.1总要求114.

2、2文件要求124.2.1总则124.2.2管理手册124.2.3文件控制124.2.4记录控制134.3支持性文件135.0管理职责135.1管理承诺135.2以顾客为关注焦点135.3质量、安全和环境方针145.4策划145.4.1质量、安全和环境目标145.4.2管理体系策划145.4.3危险源和环境因素辨识、风险评价及风险控制措施策划145.4.4职业健康安全和环境保护法规及其他要求155.4.5职业健康安全和环境管理方案155.5职责、权限与沟通165.5.1职责和权限165.5.2管理者代表165.5.3沟通、协商和民主监督215.6管理评审215.6.1总则215.6.2管理评审输

3、入215.6.3管理评审输出226.0资源管理226.1资源提供226.2人力资源226.2.1总则226.2.2能力、意识和培训226.3基础设施236.4工作环境237.0产品实现237.1产品实现和职业健康安全、环保运作的策划237.1.2质量计划237.2与顾客有关的过程237.2.1与产品有美的要求确定237.2.2与产品有美要求的评审247.2.3顾客沟通247.3设计和开发247.4采购247.4.1采购的过程247.4.2采购信息257.4.3采购产品的验证257.5生产和服务提供257.5.1生产和服务提供的控制257.5.2生产和服务提供过程确认257.5.3标识和可追溯性

4、267.5.4顾客财产277.5.5产品防护277.5.6职业健康安全和环境污染预防实施、运作控制277.5.7应急准备和响应287.6监视和测量设备的控制288.0测量、分析、改进298.1总则298.2监视和测量298.2.1顾客满意298.2.2内部审核308.2.3过程监视和测量308.2.4产品检验与监督检验318.3不合格品控制318.4数据分析328.5改进338.5.1持续改进34附件一深圳东兴诚信科技有限公司组织架构图35附件二年度质量目标36公司概况本公司为专业从事塑胶电镀及溅镀、UV喷涂、印刷、烫金、镭雕等塑胶表面加工的中型私营企业。拥有一批专业的技术人员和经验丰富的管理

5、人员，技术力量雄厚，本公司高度重视质量 管理，交期管理和环境安全管理，近年来在激烈的市场竞争中不断发展扩大，拥有先进的机器设备（主要有真空电镀机、磁控溅镀机、进口自动喷涂线、曝光机、退镀生产线、CCVW产线、镭射雕刻机、自动印刷机、烫金机等）和一流的生产技术，主要从事电子类、化妆品系列、手机 壳、按键类塑胶件的表面加工。本公司高度重视人才的引进和培养，秉承以人为本的经营理念，汇集了一大批管理、生产、质量方面的优秀人才，确保公司对人才的需求，我们以ISO9001: 2008; ISO14001: 2004:OHSAS180012011、ROHS SA8000管理体系为根本，产品具备质量优良和规格

6、多样化的特性， 不断开拓、持续改进，为客户提供更完善的服务，以满足客户的需求。本公司本着互利互惠的原则，发展友好的供方关系，励精图治、不断完善、日益发展成为塑胶 表面加工行业中具有影响力的私营企业。质量、安全和环保方针、目标质量、安全和环保方针是由公司总经理正式发布的公司总的质量、安全和环境保护宗旨和方向。是公司建立和保持管理体系、开展各项质量、职业健康安全和环保活动的根本准则。质量、 安全和环保目标是在公司方针提供的框架内本公司预期应达到的水平。本公司质量、安全、环保方针和目标经公司最高管理层评审通过后，由总经理批准发布如下：公司质量、安全和环保方针：以人为本确保安全生产遵守法规力求持续创新

7、节能降耗重视污染预防绿色产品开创环保工厂员工健康不忘社会责任品质第一追求客户满意公司质量、安全和环境方针的内涵：“质量是企业的生命，安全是员工的生命，环境是公众的生命。”公司总经理本着这一理念主持制定了公司管理方针，其内涵如下：1、 质量是企业的生命。在当前市场竞争日益激烈的情况下，产品质量、服务质量是关系公司生死存亡的头等大事。因此，全体员工务必高度重视，从我做起、精心制造、 科学管理、以质取胜，以精品争得顾客满意。2、 安全是员工的生命。公司生产作业，危险因素变数多，容易发生突发事故。因此，遵法守规、防范风险、确保安全文明生产是公司各项工作的基础3、 环境是公众的生命。企业生产的根本目的是

8、为社会、为人民创造良好的工作和生活环境。因此，公司更应该以保护环境为己任，遵法守规、预防污染；尤其在生产产 品前充分识别客户环保要求、在生产过程中尽可能选择节能、环保材料和设备，努 力打造美丽华绿色产品品牌。只有树立绿色产品品牌，公司才能开拓市场，从而为 公司的更大发展创造条件。4、 持续改进，质量、安全、环境保护指标保持行业先进水平。公司贯彻三个标准的目的是为了规范管理，只有管理规范了才能赢得顾客和社会的信誉。公司依据管理方 针制定了一系列管理目标，要求全体员工认真学习、努力贯彻、实施管理方针和目 标，落实到各自的行动中去，为公司的持续发展做出积极贡献。公司质量、安全、环保目标，请见公司年度

9、计划，见附件二发布令为了提高质量、增进顾客满意、提高公司职业健康安全和环境保护管理水平、实现公司经营目标，公司按GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2011职业健康安全管理体 系规范、GB/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南结合公司实际建立了管理体系。 编制了管理手册、程序文件和第三层次作业文件，经审核符合标准要求并与公司以往的管理相兼 容。现予批准发布，从2014年8月1日起在全公司实施。公司各部门、各工段和全体员工必须 严格执行，确保管理体系的有效运行。总经理：日期：年 月 日任命书总经理授权品质总监 童佑星 为“惠州市惠尔明电子科技有限公司”

10、管理者代表。 并赋予管理者代表的职责和职权是：A.协调建立质量、环境、职业安全的方针及质量、环境、职业安全的目标；B.保证质量、环境、职业安全管理体系的所需过程得到建立、实施和保持维护。C.与认证公司、政府部门和相关机构沟通。D.协调与监察内部质量、环境、职业安全管理体系的审核。E.确保整个组织获知客户需求，并确保在整个公司内不断提高满足客户要求的意识。F.确保整个组织获知相关法律法规要求，并确保在整个公司内不断提高环境、职业安全 绩效。F.在管理评审和其它必要时向总经理汇报质量、环境、职业安全管理体系的业绩和任何 改进的需求。G.与相关的环境检测、消防管理部门进行协调；H、出现安全责任事故时

11、的应对措施。日期:1、范围：1.1 公司管理体系覆盖的所有部门1.2 应用1.2.1 本手册适用于本公司塑胶件、五金件（真空镀、喷涂、镭雕） 。1.2.2 因本公司为来料加工，生产按照常规工艺方法进行加工生产，没有设计和开发过程，故对GB/T 19001:2008标准应用时对7.3设计和开发条款予以删减。1.2.3 适用于ISO14001、OHSAS1800的全部条款。2、引用标准：下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用构成手册的条文。本手册在发布时，所示版本 均为有效。所有标准都会被修定，使用手册的各方应注意使用下列标准最新版本的可能性。GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语G

12、B/T19001-2008 质量管理体系 要求GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范GB/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南3、术语和定义：3.1 本手册所采用的术语符合 GBm9001-2008管理体系 基础和术语、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南 的 规定。3.2 安全：免除了不可接受的损害风险的状态。3.3 事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏和其他损失的意外情况。3.4 事件：导致或可能导致事故的情况。3.5 不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够

13、直 接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3.6 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.7 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.8 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.9 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.10 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、以及它们之间的相互关系。3.11 环境因素：一个组织活动、产品或服务中能与环境发生相互关系的要素。3.12 环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有益或有害的 变

14、化。3.13 污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对过程、惯例、材料或产品的采用，可包括 再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。3.14 环境表现：组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得可测 量的环境管理体系的结果。3.15 绩效：基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的、职业 健康安全管理体系的可测量结果。3.16 相关方：与组织的职业健康安全绩效和环境表现有关或受其影响的个人或团体。3.17 劳务供方：指以合同、协议方式向本公司承担部分工程、劳务、生产设备检修服务、 试验的组织和个人。3.18 采购供方：指向本公司提供原辅

15、材料、半成品、工程设备的组织。4、管理体系：4.1 总要求：为规范公司质量、职业健康安全和环境管理活动，满足顾客需求，实现公司的方针和目 标，公司依据 GB/T19001-2008管理体系 要求、GB/T28001-2011职业健康安全管 理体系 规范GB/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南建立了文件化的管理 体系。并在运行之中通过持续改进不断健全和完善。管理体系采取了 “策划-实施-检查-改进”的PDCA1环管理模式。公司建立、 实施管理体系的方法和步骤如下：4.1.1 识别顾客需求和期望、识别危险源和环境因素、进行风险和环境因素评价以及 进行风险和预防环境污染控制措施的策划，

16、包括法律法规和其他要求的确定， 制定质量、安全和环境方针和目标。4.1.2 识别和确定移印、丝印油墨和涂料研发及生产过程、以及相关职业健康安全和环境保护活动所需的管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析、改进过程。 并通过制定管理手册、程序文件和第三层次作业文件来规定这些过程的相互关 系以及过程运行的准则和方法。4.1.3 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对其进行监视。4.1.4 识别和确定产品的外包过程如生产设备检修等和职业健康安全、环境保护的相 关方，并按管理体系的采购控制程序及相关方控制程序及相关文件执行。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司管理体系文件由管理手册（

17、包括形成文件的质量、职业健康安全和环保 方针和目标）、程序文件、管理类和技术类作业文件、记录构成。4.2.2 管理手册公司管理手册对管理体系覆盖的产品范围及产品实现的过程及相关活动进行 了识别、确定；对所涉及的职业健康安全和环境保护管理活动进行了危险源和 环境因素的辨识与控制措施的策划；手册规定了公司质量、职业健康安全、环 保方针和目标；公司各部门及各类人员的质量、安全和环保职责与权限；描述了公司管理体系所需的过程、 控制要点要求及相互作用。包括程序文件的引用。管理手册经总经理批准后受 控发放。4.2.34.2.4文件控制为确保公司管理体系文件的充分、适宜、有效，必须对公司与质量、职业健康安全

18、和环保有关的文件进行控制。为此，公司编制了文件与记录管制程序。其控制要点如下：4.2.3.1 文件包括管理手册、程序文件、指导全公司的第三层次作业文件和指 导本部门的第三层次作业文件。 其中，作业文件还包括外来文件，即 国家、行业、地方和企业有关质量、职业健康安全和环保的法规、规范、规程、标准等。4.2.3.2 上述文件在发布前必须得到公司相关领导和部门的审批，以确保文件的适宜性和充分性。并按规定进行编号。外来的法规和标准在使用前 由品质部识别其版本的有效性，并进行控制发行。4.2.3.3 上述文件在必要时要进行评审与更新，并按原审批和识别程序再次审 批与识别。4.2.3.4 上述文件由其编制

19、部门负责编写后交文控中心发放与回收。发放前应编制分发号与审批。并建立发放与回收记录。确保公司质量、安全和 环保工作的关键岗位均能到文件的有效版本。职业健康安全和环保法 规应通知相关方。4.2.3.5 上述文件需要更改时应再次进行审批，并确保修订状态得到识别。4.2.3.6 为便于文件的识别与查找，各部门应编制文件清单。4.2.3.7 上述文件作废时文控中心应及时收回，若须保留作废文件应在其扉页 上盖“作废，文件”章。(4.5.3 , 4.5.4 )记录控制为了提供公司产品质量符合要求和管理体系有效运行的证据，必须对管理体系运行涉及质量、职业健康安全和环保活动的所有记录进行控制。其控制要点如下：

20、4.2.4.1 记录的编号采用公司部门缩写+流水号的方法。4.2.4.2 记录的填写应字迹清晰、端正，确保真实、准确、及时。4.2.4.3 管理体系记录的保管期限为 1年，产品记录按相关工艺文件规定执 行。04.2.4.4 记录的保管条件应做到防水、防潮、防鼠、防虫。4.2.4.5 具有保存价值的记录如公司改扩建记录、 关键设备的履历记录等应按 规定归档。过期记录由各保存单位根据保存期限予以销毁。4.2.4.6 为便于查找、检索，各使用部门应建立“记录清单”。4.3 支持性文件文件与记录管制程序5、管理职责：5.1 管理承诺公司总经理及领导层通过以下活动对公司建立、实施的管理体系并持续改进其有

21、效性的承诺提供证据。5.1.1 通过会议、文件、培训和板报等多种形式向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，进行质量、职业健康安全和环保意识教育。5.1.2 组织制定质量、安全和环保方针，并在公司全体员工中宣传、贯彻。5.1.3 在公司质量、安全和环保方针的框架下结合产品要求组织制定目标与指标。5.1.4 按规定的时间问隔（一般不超过12个月）组织管理评审，确保公司管理体系的适宜性、充分性、有效性。5.1.5 为公司管理体系的有效运行提供必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点公司领导层在策划、建立管理体系时就充分考虑了以顾客为关注焦点的基本原则，通过识别、确定顾客需求，将其转化为产品、过程

22、和体系要求，并采取有效措施确保顾客需求和期望得以实现。应建立、保持并清楚理解所适用的有关过程、产品、服务的质量/环境/职业安全要求，执行有关组织机构规定的标准，以确保活动和产品符合法律法规要求。5.3 (4.2)质量、安全和环境方针5.3.1 总经理主持制定公司质量、安全和环境方针并形成文件，列入管理手册中。5.3.2 质量、安全和环境方针是公司总方针的重要组成部分，并与公司经营宗旨相适应；且适合于公司的职业健康安全风险的性质和规模、适合于产品生产活动的环境影响。5.3.3 质量、安全和环境方针应体现公司总经理及领导层对满足顾客要求和持续改进管理体系有效性的承诺；体现对遵守职业健康安全和环境保

23、护法规及其他要求的承 诺；体现对环境污染预防和持续改进环境及职业健康安全绩效的承诺。5.3.4 质量、安全和环境方针的内容应提供制定和评审目标的框架。5.3.5 质量、安全和环境方针发布后应在全体员工中宣传贯彻，确保各级理解并执行，同时传达给相关方和公众。5.3.6 管理评审时应对质量、安全和环境方针的持续适宜性进行评审。若需对方针进行修改，由管理评审会议决定，品质部负责修改后报总经理批准。5.3.7 公司质量、安全和环境方针与目标详见 0.2章5.4 策划5.4.1 (4.3.3 )质量、安全和环境目标5.4.1.1 总经理主持制定质量、安全和环境目标并形成文件，列入管理手册中。5.4.1.

24、2 质量、安全和环境目标应在公司相关部门分解、落实。并形成公司年度管理目标，下发执行。5.4.1.3 质量、安全和环境目标应是可测量的，并与方针保持一致。5.4.1.4 公司质量、安全和环境目标详见 0.2章5.4.2 管理体系策划5.4.2.1 总经理主持、管理者代表负责对公司管理体系进行总体策划，以满足公司 质量、安全和环境方针、目标和标准 4.1条款的要求。5.4.2.2 当公司管理体系遇到标准换版、产品结构调整、公司改制等较大变更时， 应及时召开管理评审对管理体系进行策划。并由品质部根据策划结果组织 文件修订等工作，以确保管理体系的完整性。5.4.3 （4.3.1 ）危险源和环境因素辨

25、识、风险评价及风险控制措施策划为了充分识别危险源、环境因素，正确评价风险等级并策划、制定相应的控制措施。是职业健康安全和环境保护管理体系建立和实施的基础。为此，公司编制了危险源辨识与风险评价管制程序，控制要点如下：5.4.3.1 危险源和环境因素辨识、风险评价及控制措施的策划工作由公司安全环保 委员会负责组织领导。采取自下而上的程序进行。5.4.3.2 危险源和环境因素辨识的方法应按产品生产作业过程（工序）、活动类别进行，并覆盖：1）常规和非常规的活动；2）所有进入工作、作业场所的人员（包括相关方、合同方和访问者）的活动；3）工作、作业场所的所有设施（包括公司的和供方提供的）；4）环境因素的辨

26、识还要考虑三种状态（正常、异常、紧急）、三种时态（过去、现在、将来）和向大气排放、向水体排放、土地污染、废弃物管理、资源及原材料有效利用、当地环境和社区问题。5.4.3.3 危险源和环境因素的辨识、风险评价可采用定性或定量的分析方法。具体 按LEC法评价、环境多因子综合评分法进行。通过评价、判定列出危险源 和环境因素的风险等级，特别是重大危险源、重要环境因素。作为进行生 产安全管理和污染预防的依据。5.4.3.4 根据危险源和环境因素评价的等级进行风险控制和污染预防的策划。策 戈U、制定风险控制措施时按如下顺序选择：消除风险、降低风险、使用个 体防护装置。对制定的风险控制措施应进行风险评价，防

27、止措施引入新的 危险源和污染源。5.4.3.5 风险控制策划的结果应通过以下渠道进行控制：制定目标和管理方案、纳入运行控制、制定应急计划、加强培训提高人员安全和环保意识。5.4.3.6 危险源和环境因素辨识、评价和风险控制措施应根据产品生产工艺和设备 的变化进行更新，具体执行危险源辨识与风险评价管制程序。5.4.4 (4.3.2 )职业健康安全和环境保护法规及其他要求为了使公司相关人员及时获得有关职业健康安全和环境保护法规及其他要求的有效版本，认识和了解所应履行的法律义务，公司在法律法规管制程序中规定了 法规和行业要求、规范、标准的获取渠道，发放、控制和更新方法。为公司职业健 康安全和环境保护

28、工作提供了准则和依据。5.4.5 (4.3.4 )职业健康安全和环境管理方案为了更好的实现公司职业健康安全和环境目标，有效的控制重大危险源和环境因 素。其控制要点如下：5.4.5.1 公司品质部负责根据实现职业健康安全和环保目标、指标的需要，下达管 理方案的编制、制定计划。承担安全和环保目标、指标的相关部门按品质 部的要求编制、制定相应的管理方案。5.4.5.2 管理方案的编制应包括下列内容：1)职业健康安全和环境现状、安全和环保目标及指标；2)管理方案项目负责人；3)实现目标和指标的具体措施、方法、技术方案、资金保证和时间进度计划5.4.5.3 品质部应定期组织对管理方案的实施情况进行监督检

29、查，并根据检查结果对管理方案进行评审。对评审中发现不适应或因作业活动、实施条件发生变化时，应及时对管理方案进行修订。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 （4.4.1 ）职责和权限5.5.1.1 公司总经理和领导层根据生产经营需要设置了相应的组织机构。规定了 各部门职责权限和相互关系。对从事与产品质量、职业健康安全和环境 保护有关的管理、执行和验证人员，特别是需要独立行使权利开展工作 的人员，明确规定其职责与权限。详见：附图一 公司质量、安全和环 境管理体系覆盖组织机构图5.5.1.2 公司领导层质量、安全和环境保护职责与权限5.5.1.2.1 总经理：1）负责组织贯彻产品质量法、安全生产法、护

30、环境保护法和 有关法规，对公司产品质量、安全生产和环境保护负责。2）负责组织向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要 性，主持策划管理体系，批准发布管理手册。3） 批准按照 GB/T19001-2008; GB/T24001-2004;GB/T28001-2011的标准建立质量/环境/职业安全管理体 系；4）负责制定和发布质量/环境方针和目标，并对质量和环境做 出承诺；5）负责确定公司部门分布及职责权限；6）委任管理者代表；7）批准公司的质量/环境/职业安全管理体系文件；8）负责主持管理评审；9）负责按客户要求进行产品评审的确认；10）负责公司重大事宜的决策。5.5.1.2.2 管理者代表：

31、1） 协助总经理按 GB/T19001-2008; GB/T24001-2004;GB/T28001-2011标准建立实施和保持质量/环境/职业安 全管理体系；2）负责重大纠正和预防措施报告的实施；3）负责审查质量/环境/职业发展的趋势；4）组织公司内部质量/环境/职业审核工作开展；5）负责向总经理汇报质量/环境/职业安全管理体系运作情况;6）负责制定和实施管理评审工作计划并跟踪、验证纠正、预 防及改进措施的实施情况；7）负责质量/环境/职业安全管理体系有关事宜及与外部各方 的联络工作；8）总经理不在时，在总经理授权下行使总经理的相关职责。5.5.1.2.3 员工代表：1 ）协助总经理贯彻执行

32、公司质量、安全和环境方针、目标；2）组织员工积极参加各项职业健康安全和环境保护活动；3）建立、实施职业健康安全和环保民主监督体系，促进管理 体系的有效运行。5.5.1.2.4 行政部：1）负责对公司环境的维护；2）负责对公司水、电、气等基础设施的维护；3）负责各类人员的考核及档案的管理工作4）负责保管本部门质量/环境/职业安全记录5）负责人力资源的招聘、培训、开发、调配。并通过人力资 源的有效整合，充分发挥公司全体员工的工作积极性。6）负责公司的防火、防盗、绿化、卫生、食堂、宿舍、车辆 管理、接待安排等后勤总务工作。7）负责编制、实施人力资源管理、后勤管理控制等文件来保 证上述工作的正确执行。

33、8）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险控制措施的策划与控制。5.5.1.2.5 营业部：1）负责公司市场开发和产品销售工作，及时了解和识别客户明 确的、隐含的、法规要求和公司附加的需求，不断为公司提 供新的经营和发展增长点。2）负责客户产品有害物质限量要求的识别和收集工作，编制客 户产品有害物质限量要求一览表。并根据客户要求制定从原 材料、辅料、外包采购到产品出货全过程的控制要求措施， 确保客户要求的目标。3）负责销售订单的报价、订单评审、客户要求确认等工作。 若订单遇到招投标形式时，负责招标文件的评审、投标文件 的制作、审核、评审等招投标工作的组织与合同管理工作。4）负责客户图样的

34、收集登记、确认、保存工作，确保客户图样的准确与完整。5）负责组织客户沟通、客户满意度测评和对客户的售前、售 中、售后全过程服务工作，及时了解顾客的意见与需求、并 组织相关部门采取纠正和预防措施，不断满足客户需求，做 好客户维护工作。6）负责编制、实施客户产品要求识别与评审、 客户财产控制、客户服务与满意度测评控制程序等文件来保证上述工作的 正确执行。7）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险控制措 施的策划与控制。5.5.1.2.涂装部：1）负责公司涂料产品的生产组织，确保按计划和客户交期完成生产任务，并努力实现均衡生产。确保产品合格率达标。2）负责生产制程工艺纪律的监督实施、工装治具的

35、维护保养、 工艺问题的及时处理，确保生产正常有序进行。3）负责公司生产设备、设施的配置、保养、维修与管理，确保 生产设备完好率、生产设备利用率指标达标。4）负责本部门危险源、环境因素的识别与控制工作，组织安全 文明生产，确保不发生火灾、人身、设备和环境污染事故。5）负责本部门的5s推行工作，确保生产现场整洁、在制品流转 有序，为提高产品生产质量提供良好的工作环境。6）负责本部门人员的考勤、工作质量考核、培训等人力资源管 理，不断提高人员的素质。7）负责编制、实施生产过程控制程序、生产设备与设施控制程 序和作业指导书以及设备安全操作规程等文件来保证上述 工作的正确执行。8）负责本部门危险源、环境

36、因素的辨识、评价、风险控制措施 的策划与控制。9）负责机台设备的验收、安装、调试、维修、清洁保养检修及 管理5.5.1.2.7 品质部：1）负责ISO9001/ISO14001/OHSAS18001质量/环境/职业健康安 全管理体系及环境相关物质管理体系日常管理。2）负责 GB/T19001-2008; GB/T24001-2004; GB/T28001-2011 质量/环境/职业安全管理体系运行的协调及相关法律法规的收集、发放和存档管理工作。3）贯彻质量、环境、职业安全方针，执行质量 /环境/职业安全 管理体系文件4）负责公司质量/环境/职业安全管理体系文件及外来文件管理 工作化学原料，原材

37、料等入厂检验（I.Q.C ）。5）制程中品质检验（I.P.Q.C ）。6）制成品检验（O.Q.C）。7）出货检验（Q.A）。8）客户反馈的品质问题（Q E）9）不合格品发生原因追溯纠正预防措施的确认和不合格品的处 理。10）质量体系文件的管理。11）负责制定提供给顾客的不含重金属保证书。12）负责监督外部机构产品环境质量的测试和检查。13）向公司相关部门传达顾客产品质量要求。14）监督本公司产品环境质量的检查工作。15）对所有进入本公司的物料及零部件进行化学物质含量的监 督和控制。16）负责公司检测器具的配置、校准与管理，为公司确保产品质 量保持明亮的眼睛。17)负责编制、实施产品检验控制程序

38、、检测设备控制程序、不 合格品控制程序及产品抽样计划等文件来保证上述工作的正确执行。18)负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险控制措施 的策划与控制。5.5.1.2.8 采购：(1)负责物资采购、服务采购和外包采购供应商的信息收集与 评价工作，负责编制合格供应商名录。并负责对合格供应商 的定期考评工作。(2)负责与合格供应商签订安全、环保与有害物资限量协议， 明确供应商相关责任与义务，以降低公司采购过程中的相关 风险。(3)负责编制严谨的采购订单，明确采购产品的质量和环保要 求，采取货比三家的方式进行采购实施。 对影响产品质量的 关键物资必要时与合格供应商签订质量保证协议。确保从源 头

39、上把好关。(4)负责编制、实施供应商管理、采购控制程序等文件来保证 上述工作的正确执行。(5)负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险控制措 施的策划与控制。5.5.1.2.8 生产管理部1)、仓库(1)负责物料的接收、储存、标识和发放；(2)负责物料的物帐卡一致及原材料的先进先出原则；(3)负责物料、产品的搬运、贮存和出货的防护工作；(4)负责各种单据的及时进帐、处理和定期检查跟踪；（5）负责仓库各类储存、防护等设施的正常操作及维护， 确保仓库正常运作；负责本区间的消防安全器材的管 理工作；（6）负责库存物料的安全保管，按规定进行盘点，保证实 物与系统帐的一致；（7）参与公司体系推行工作

40、及相关文件制作。2 ）生管1）负责落实本公司各项生产计划，做好综合生产平衡及协调出货计划。2）配合品管部门抓好生产过程中的质量管理工作。3）组织生产能力审定，劳动定额和材料消耗的把关工作。4）配合生产部做好员工培训工作和培训效果测定工作。5）经常深入生产现场检查生产情况。6）定期向管代，汇报工作中存在的问题，和进度情况。7）负责生产管制相关文件的规划制定与执行。5.5.1.2.9 项目开发部1）负责样品、试作品制作技术服务等工作。2）负责新产品投产前的配方定型、工艺文件、作业指导、检验规范和采购明细、生产设备、工装治具、检测器具等工艺 准备工作。并负责及时解决生产过程中的工艺问题， 确保生 产

41、正常进行。3）负责根据客户要求组织样品的制作，并确保样品客户一次确 认率目标的完成。4）负责编制、实施新产品研发、产品实现策划与管理控制等文 件来保证上述工作的正确执行。5）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险控制措施 的策划与控制。5.5.1.2.10 财务部（不在质量管理体系要求范围内）1）在总经理直接领导下进行工作，负责组织本部门人员贯彻执行 国家财务方针、政策、法令及各项财务制度。2）组织制定公司各项财会制度，并监督实施。3）组织财务成本分析和会计核算，及时提供各类财务报表并及时 报出，按期提供公司经济活动分析资料。4）就财务对本公司进行业绩评价，会计报表汇集分析及内部报 表的

42、汇集分析；5）公司损益核算及职、员工薪金的发放；6）参与公司体系推行工作及相关文件制作。7）监督各项物资的保管与使用，审查办理物资出门的手续。8）妥善保管各种会计凭证、帐簿、报表等财会档案及资料，并严 格按规定处理。9）负责职业健康安全和环境管理方案所需费用的及时提供、监 督与结算。10）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评价、风险控制措施 的策划与控制。5.5.2 （4.4.1 ）管理者代表公司总经理指定一名领导成员为质量、职业健康安全和环境管理者代表，正式签发委托任命书，并明确其职责和权限。（详见本手册0.4条）5.5.3 （4.4.3 ）沟通、协商和民主监督5.5.3.1 在公司策划的管

43、理体系中建立了适当的沟通过程，明确了沟通的方式和内容。5.5.3.2 公司行政部为沟通、协商和民主监督的归口管理部门， 建立了以会议、简 报、文件、公告栏、总经理信箱、电话传真、局域网等方式的沟通渠道。为管理体系运行信息的有效沟通、职业健康安全和环保的民主监督创造了 有利条件。5.5.3.3 公司的员工代表经全体员工民主推选后总经理确认产生，负责组织员工积极参加职业健康安全和环境保护工作中去，并进行民主监督。以促进管理体系的有效运行。5.5.3.4 公司行政部、生产部、品质部、生产部安全科按各自职责分别负责与外部 的信息交流工作，并有效处理相关方提出的意见和咨询。5.6 (4.6)管理评审5.

44、6.1 总则总经理主持管理评审会议，将制定好的质量/环境/职业安全管理方针、目标等事项 作为实绩来维护，对管理体系的适宜性及执行情况有效性进行定期 /不定期的评价 和不断的改善，每年至少进行一次管理评审。管理评审会议主席：总经理成员：管理者代表、各部门经理、其他指定人员参加(如因事需缺席时，可以派代 表参加会议)。5.6.2 管理评审的输入5.6.2.1 管理体系内、外审核情况及审核结果。5.6.2.2 顾客反馈意见，包括顾客满意和不满意的信息及处理情况。5.6.2.3 管理体系运行情况，包括质量、职业健康安全和环保方针、目标完成情况 和过程业绩以及存在的不足。5.6.2.4 产品质量情况及发

45、展趋势的分析报告。5.6.2.5 纠正和预防措施实施情况。5.6.2.6 以往管理评审改进措施的实施效果。5.6.2.7 可能影响管理体系变更的内外部环境情况。5.6.2.8 改进建议5.6.3 管理评审的输出5.6.3.1 对公司管理体系适宜性、充分性和有效性的评价结论。5.6.3.2 对公司质量、安全和环保方针、目标实施情况以及适宜性的评价结论。5.6.3.3 对公司管理体系及其过程有效性的改进决定和措施。5.6.3.4 与顾客要求有关的产品质量改进决定和措施。5.6.3.5 对公司资源配置的决定和措施。5.6.4 管理评审结束后，由品质部负责起草管理评审报告并报总经理审批。管理评审报告中

46、应包括上述管理评审输入和管理评审输出的内容。5.6.5 对管理评审做出的改进决定和措施，由品质部组织落实责任部门制定实施计划，并跟踪验证实施效果，提交下一次管理评审。5.6.6 管理评审的具体实施执行管理评审管制程序。6、资源管理6.1 (4.4.1 )资源提供公司根据产品和生产经营需要，确定并提供了生产及相关职业健康安全和环保实现过程 和支持过程所需的资源，包括行政部、生产设施、安全设施、环保设施、劳动保护用品 等。以确保管理体系有效运行。本公司资源概况详见手册0.1条。并将通过管理评审、内审及相关生产经营活动对其进行监控评价，必要时对资源进行更新和充实，以不断满足顾客需求、增强顾客满意。6

47、.2 (4.4.2 )人力资源6.2.1 总则本公司编制并实施人力资源管制程序，对人力资源进行有效的控制，确保从事 影响产品质量、职业健康安全和环保工作的人员能够胜任6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1 行政部根据公司生产经营和质量、职业健康安全、环保管理需要，从教 育、培训、技能、经验四方面组织作为行政管理的基础。6.2.2.2 行政部根据公司各部门、工段的培训需求编制公司年度培训计划，并组 织实施。6.2.2.3 通过笔试、实际操作考核、工作业绩考核等方式，对所有与质量、安全 和环保有关的人员培训及采取其他措施的有效性进行评价与考核。6.2.2.4 人力资源行政部和工段按各自分工保存

48、上述培训、考核和评价记录。6.2.2.5 人力资源管理具体执行人力资源控制程序。6.3 基础设施6.3.1 公司根据产品和生产经营需求确定、配置并维护为达到产品质量符合要求所需的 基础设施，包括：6.3.1.1 生产厂房和相关生产设施6.3.1.2 生产设备、工装、工具等6.3.1.3 支持性服务包括风、水、气、电的供应和运输、通讯设施、信息系统等6.3.2 生产部负责基础设施的采购、维护和保养（其中，办公、通讯设施由行政 部负责）。具体实施按设备设施与工作环境管制程序。6.4 工作环境为确保产品质量的工作环境满足要求，公司在设备设施与工作环境管制程序中做出 了明确规定。工作环境包括对厂房温度

49、、湿度、噪声、粉尘含量等要求，并推行 5s管 理。7、产品实现7.1 产品实现和职业健康安全、环保运行的策划7.1.1 公司在进行管理体系策划时，同时对产品实现过程进行了策划，编制形成了一系列程序文件、作业文件、规范、规程等。并确定了以下方面的适当内容：1）质量、安全和环保目标及要求 2）针对产品确定过程、文件和资源的需求3）产品质量、职业健康安全和环保所要求的验证、确认、监视、检验和试验活 动，以及接受、验收准则。4）为实现过程、产品质量、安全和环保满足要求提供证据所需的记录。7.1.2 质量计划对公司现行管理体系文件不能覆盖的特定产品、项目和合同，由研发部负责7.1.3 条款内容编制质量计

50、划，并由工程部负责组织实施。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定了解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望是企业生存和发 展的条件。公司重视市场信息的收集与分析，通过市场调研、走访顾客和识别顾 客需求来确定与产品有关的要求。其内容包括：顾客明示要求，包括对产品质量的要求，对产品交付和产品服务要求；顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；与产品有关的法律、法规要求；公司确定的任何附加要求，如对顾客的承诺等。7.2.2 与产品有关要求的评审公司通过对产品要求的评审，准确理解顾客要求、确认有能力满足顾客要求。签 订销售合同，为生产的组织实施提供

51、依据。为此，公司在投标、接受合同和订单 之前均应进行产品要求的评审，确保每一份合同、订单都得到评审并达到：1）顾客提出的产品要求和附加要求都得到确定。 包括顾客口头提出的要求已转 化为文件形式并得到顾客确认。2）双方对合同或订单理解不一致的要求已得到解决；3）公司有能力满足合同条款对产品的要求，包括交付和服务各方面的要求;4）产品要求发生变更时，应将变更信息及时传达到有关职能部门， 以确保相关 文件得到更改，相关人员获悉已变更的要求。7.2.3 顾客沟通为了增进对顾客的了解、更好地为顾客服务，公司建立与顾客的沟通渠道，以便及 时了解顾客需求和期望，达到顾客满意。与顾客沟通活动包括：1）售前服务

52、：通过印制企业宣传册、产品说明书、与走访顾客等方式主动向顾客 提供关于产品要求的信息，展示公司的研发、生产技术能力。并做好技术服务。2）售中服务：在签订销售合同过程中回答顾客问询、对合同或订单进行修改时与 顾客的沟通以及在合同履行过程中定期向顾客通报情况。3）售后服务：组织顾客回访、顾客满意度测评，主动收集顾客关于产品质量方面 的反馈信息和抱怨。并有效处理，达到顾客满意。7.3 设计和开发（本公司是主要加工，真空镀膜产品的企业。无与之相关的设计与开发活动，因此删减7.3条款设计和开发过程，）7.4 采购7.4.1 采购的过程采购部负责对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。控制

53、措施包括：1、根据对产品质量及特性的影响程度，识别和区分采购产品的等级；2、确定合格供方的选择、评价和重新评价供方的准则；3、评价供方的质量保证能力，确定符合准则要求的供方，建立合格供方名录；4、从合格供方中采购产品，并记录其供货业绩；5、每年根据合格供方的供货业绩、供货质量和能力变化情况进行重新评价，并更新合格供方名录。6、保存评价结果包括与供方沟通和对供方跟踪措施的记录。7.4.2 采购信息为保证采购产品的质量，技术部负责明确规定采购要求。并确保采购要求充分、适宜，应包括以下内容：1）规定采购产品的质量要求、验收要求、规格、型号、数量、交付以及其他要求。 质量要求应以标准、规范、指标等形式

54、提出；2）根据采购产品的特性，必要时如对压力容器的受压元件采购还应规定如下要求：3）规定供方的产品、程序、过程、设备的鉴定要求；4）规定供方的生产加工人员的资格要求；5）规定供方的质量管理体系要求；7.4.3 采购产品的验证为了确保采购产品满足规定的采购要求，对采购产品必须进行验证。验证活动包括A）对采购产品的数量、规格、型号、外观质量、包装等进行入库前验证；对采购产品随行的产品合格证、材质证明书、检验报告等质量凭证进行验证并收集整理保存。B）按照公司品质控制管理程序对进货产品进行检验和试验；C）当公司或顾客需要到货源处进行验证时，生产部应在采购合同中规定验证的安排和采购产品放行的准则与方法，

55、并组织实施。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制为了确保向顾客提供的产品或服务符合要求，必须对生产和服务提供过程实施控制。为此公司编制了生产制造管理程序由生产部归口管理，其控制要点如下：7.5.1.1 研发部负责将产品配方、产品标准等相关资料，按文件控制程序和产品开 发管制程序进行转换形成生产用工艺文件、工艺规程下发相关部门和生产 工段执行。7.5.1.2 生产部负责按照设备设施与工作环境管制程序为生产工段配置适宜的 生产设备，包括各种工装、卡具、模具、辅具等在内的生产设施，并做好 使用、维护、检修与保养工作。7.5.1.3 品质部负责按量测与监控管制程序配置并使用适宜的监视

56、和检测装置， 以便在产品生产和服务提供过程中进行产品特性、过程特性的测量和监 视，使这些特性控制在规定或允许的范围内；7.5.1.4 供应部负责编制生产计划下达相关部门和工段执行。生产工段各工序操作 者应坚持自检、互检制度和工艺检查制度，防止不合格的原材料投入使用、 不合格半成品的转序与交付。7.5.1.5 交付顾客的产品必须严格按品质控制管理程序检验合格后方可交付。 交付后发现的不合格按不合格品管制程序执行。7.5.1.6 生产与服务提供具体执行生产制造管制程序。7.5.2 生产和服务提供过程确认。7.5.2.1 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的测量、监视来经济的加以验证是否达到了规定

57、要求，或问题在产品使用或服务已交付后才显露出来的过 程统称为特殊过程。7.5.2.2 研发部负责组织对特殊过程进行识别，并进行过程能力确认；根据公司产 品特点，确定涂镀（喷涂、真空镀膜、PPVD工序为特殊过程，要求实施 控制以下内容：1）规定用于这些过程评审和批准的准则，对配漆（喷涂、真空镀膜、PPVD过程须经过首批试验确认后方可进行批量生产；2）对这些过程所使用的设备能力进行鉴定并对操作人员进行培训考核和资格认可;3）制定过程实施的特定方法和程序，如配方、作业指导书等；4）保存特殊过程的相关记录，如配漆（喷涂、真空镀膜/PPVD首批确认记录等；5）当材料、设备、人员发生变化时，应再次确认，以

58、证实过程实现所策划的结果能力。7.5.2.3 特殊过程确认具体执行生产制造管制程序。7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1 产品标识以防止不同产品混淆误用为目的，方法可采用挂牌注明产品名 称、规格、型号、生产厂家的方法，也可采用直接在产品书写区分的方法， 还可采用在产品上涂上不同颜色区分的方法。对于有追溯要求的产品，由品质部负责规定唯一性标识并记录。但因生产加工需要产品标识消失时， 操作者应及时进行标识的移植。具体执行产品防护管制程序 。7.5.3.2 检验状态标识的目的是防止误用不合格品。分为待检、待定、合格和不合 格四种状态。标识方法可采用分区挂牌、直接在产品上书写或在质量记录 上表不等

59、。7.5.4 顾客财产7.5.4.1 对客户财产进行规范管理，以保证客户要求的准确识别和确定及合同的顺利执行。7.5.4.2 本公司客户财产主要有客户产品样品和标贴，分别由业务部和库房进行管理，并建立接收验证清单。业务部应对客户的个人信息进行保密。7.5.4.3 客户提供的样品如有丢失、损坏情况，需有详细记录，并向客户报告，并作相应的处理。7.5.5 产品防护7.5.5.1 产品搬运的防护产品搬运应采取适宜的搬运措施， 防止因搬运造成物资挤压、变形、受潮、磕碰、划伤等质量问题；在搬运过程中，要保护好产品标识和有关检验、 试验状态标识，以防丢 失或抹掉。7.5.5.2 贮存的防护控制贮存物品堆放

60、原则：分类存放、标识清楚、先入先出、方便发放；仓库房顶不漏雨，墙面不渗水，地面防潮并保持通风；配备足够的消防器材和设备，保持防火道路畅通。对有特殊储存要求的材料如焊材等按有关规定执行。7.5.5.3 包装与交付控制研发部负责编制包装规范类文件，规定包装材料、包装尺寸和包装要求， 品质部负责出厂资料的提供；检包组负责组织包装作业人员按包装规范对出厂成品进行包装。封箱前操作者应查验产品出厂资料是否齐全。封箱后应检查包装是否符合包装 技术要求，并填写记录。成品向顾客的交付由供应部负责组织。 当采用汽车运送时，由司运人员 携带“送货单”交顾客验收签字后作为交付凭证。当采用火车运送时， 生产部负责办理发运手续，写明收货人单位、姓