钢质无缝气瓶检验质量管理手册

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1、富宁县富翔氧气乙炔厂钢质无缝气瓶检验质量管理手册BTYQ/QB01-03-1/0-2008编制：周伟审核：刘永维批准：方清明受控状态：受控非受控分发号：颁布日期：2008年10 月01 日实施日期：2008年10 月01 日持有人：编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008钢质无缝气瓶检验质量管理手册第0章0.1修订页第 1页本章共 12页总第 2页第 1版第 0次修改钢质无缝气瓶检验质量管理手册修订页序号章节号修改内容修改控制单号修改日期修改人批准人0102030405060708091011121314151617181920212223编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2

2、008钢质无缝气瓶检验质量管理手册第 0 章0.2目录第 2页本章共 12页总第 3页第 1版第 0次修改钢质无缝气瓶检验质量管理手册目录标题页数0.1修订页20.2目录30.3质量管理手册颁布令60.4工厂声明70.5质量方针批准令80.6质量目标批准令90.7工厂概况120.8相关人员任命书131.0气瓶检验职责和范围142.0引用文件153.0术语、定义与缩写164.0质量管理体系174.1质量管理体系总要求174.2质量管理体系文件的组成194.3质量管理手册的管理214.4文件控制234.5记录控制245.0管理职责255.1管理承诺255.2关注焦点265.3质量方针和质量目标27

3、5.4策划28编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008钢质无缝气瓶检验质量管理手册第 0 章0.2目录第 3页本章共 12页总第 4页第 1版第 0次修改5.5职责与权限295.6内部沟通305.7管理评审316.0资源配置管理及技术支持336.1资源提供336.2人力资源346.3设备仪器和标准物质366.4基础设施及工作环境386.5气瓶检验资格396.6检验核准资源406.7法规标准417.0气瓶检验实施427.1气瓶检验实施的策划427.2与政府和客户有关的过程437.3气瓶检验任务的下达457.4气瓶检验方法467.5采购487.6气瓶检验安全497.7技术记录507.8气

4、瓶检验工作质量的监督考核518.0分析与改进528.1内部审核528.3投诉与抱怨处理548.4数据分析558.5改进56编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008钢质无缝气瓶检验质量管理手册第 0 章0.2目录第 4页本章共 12页总第 5页第 1版第 0次修改附 录58附录 1管理制度（程序文件）清单58附录 2操作规程（作业指导书）清单60附录 3操作记录（见证表卡）清单61附录 4行政组织结构图62附录 5质量管理体系结构图63附录 6质量管理体系职能分配表64附录 7钢质无缝气瓶检验工作人员一览表66附录 8法规标准一览表67附录 9厂长及授权责任人识别73附录 10 钢质无

5、缝气瓶检验流程和质量控制图74附图 11 钢质无缝气瓶检验质量控制点一览表75附录 12 企业标准编号办法76附录 13 钢质无缝气瓶检验中涉及的气体78钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 5页 本章共 12页 总第 6页第 0 章0.3质量管理手册颁布令第 1版 第 0次修改质量管理手册颁布令为切实贯彻执行国家有关特种设备的法律、法规、规章和规范，建立正常的钢质无缝气瓶检验（仅指氧气瓶、氩气瓶、液体二氧化碳气瓶，以下简称气瓶检验）工作秩序，确保气瓶检验工作质量，最大限度地满足政府、社会、客户的要求和期望，并不断适应发展和开拓的需要，工厂根据中华人

6、民共和国安全生产法、特种设备安全监察条例、（国务院令第 373 号）等法律法规，和气瓶安全监察规定（国家质检总局令第 46 号）、气瓶安全监察规程（质技监局锅发 2000250 号）、特种设备检验检测机构管理规定（国质检锅（ 2003）249 号）、特种设备检验检测机构质量管理体系要求（TSG Z70032004）、特种设备检验检测机构核准规则 （TSGZ7001 2004）、特种设备检验检测机构鉴定评审细则（TSG Z70022004）等安全技术规范，以及气瓶定期检验站技术条件 （GB121351999）、钢质无缝气瓶定期检验与评定 （GB130041999）等技术标准，编制了本版钢质无缝气

7、瓶检验质量管理手册（ BTYQ/QB01-03-1/0-2008）。本手册阐明了工厂气瓶检验工作的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系，确定了内部组织结构和岗位职责，展示了气瓶检验工作能力，是工厂质量管理和质量活动的纲领性文件，是实施气瓶检验工作的基本准则。全体员工必须认真学习并自觉贯彻执行，使质量管理体系有效运行并持续改进，确保气瓶检验工作质量，确保特种设备安全。现予以颁布，自2008 年 10 月 l 同起执行，希全体员工一体遵照。厂长：马关县奔腾氧气站2008年 10 月 l 日钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 6页 本章共 12页 总第

8、 7页第 0 章0.4工厂声明第 1版 第 0次修改工厂声明马关县奔腾氧气站是经云南省文山州马关县工商行政管理部门注册登记的独立承担民事责任的法人实体。为保证优质、安全、诚信、准确地开展钢质无缝气瓶检验（仅指氧气瓶、氩气瓶、液体二氧化碳气瓶，以下简称气瓶检验）工作，更好地为客户提供服务，特声明如下：1、严格执行国家有关法规、规范和技术标准，不受任何来自商业、行政、财务和其它因素的干扰，本着质量第一、安全第一、用户第一的理念开展气瓶检验工作。2、遵循质量取胜战略，对所有客户提供质量优良、安全可靠、检测准确、价格合理的检验。3、自觉执行“安全第一，预防为主”方针，认真履行安全生产职责，确保安全生产

9、。接受政府和客户的监督。4、遵循诚信、便捷原则，对所有客户提供优质服务。5、对气瓶检验工作质量和所出具检验报告的检验结果及鉴定结论的正确性负责，并承担相应的法律责任。6、接受政府和客户的监督，不断持续改进质量管理，保证气瓶检验工作质量，提高气瓶检验工作水平。厂长：马关县奔腾氧气站2008年 10 月 l 日钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 7页 本章共 12页 总第 8页第 0 章0.5质量方针批准令第 1版 第 0次修改质量方针批准令各部门：工厂决定，批准“优质、安全、诚信、卓越 作为我厂钢质无缝气瓶检验（仅指氧气瓶、氩气瓶、液体二氧化碳气瓶，

10、以下简称气瓶检验）的质量方针。其含义如下：优质依法采用合理的检验方法、先进的检测仪器设备和熟练的检验检测技术，确保检验检测数据的科学、准确，切实保证气瓶检验质量。安全保证所提供的气瓶安全和检验安全。诚信信守合同和承诺，接受政府和客户监督。卓越为保障特种设备安全，以政府和客户需要为关注焦点，持续改进质量管理体系，提高政府和客户满意程度，力争成为全省同行业的一流企业。质量方针是我厂在气瓶检验质量管理体系方面的宗旨、方向和目标，体现了质量管理体系的指导思想和承诺，全体员工应当深刻理解并切实贯彻执行。本质量方针自 2008 年 10 月 l 日起执行。厂长：马关县奔腾氧气站2008年 10 月 l 日

11、钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 8页 本章共 12页 总第 9页第 0 章0.6 质量目录批准令第 1版 第 0次修改质量目标批准令各部门：为保证工厂钢质无缝气瓶检验（仅指氧气瓶、氩气瓶、液体二氧化碳气瓶，以下简称气瓶检验）质量方针的实现，现颁布工厂质量目标。工厂将定期组织严格考核，希全体员工认真遵照执行。1 工厂质量目标1.1 质量优良，国家标准、质量管理手册、管理制度、操作规程（或编制专项检验方案）执行率 100。气瓶检验工作程序和质量符合国家标准钢质无缝气瓶定期检验与评定（ GB 130004-1999），检验人员持证上岗率100，每年进

12、行知识更新培训不少于100学时。所提供气瓶质量符合国家标准钢质无缝气瓶（GB 5099-1994）以及相关气瓶附件、标记等国家标准。检验报告实现：报告 I 级差错率（检验结论错误，未加盖公章、签署不全或无相应资格人员签署而导致报告失效等）为 0；II 级差错率（一般差错，不影响结论的正确性，但需通知客户有关更正事项）不超过 1： III 级差错率（打印等错误，不影响检验结论和单项检验结果）不超过 2：1.2安全可靠，安全法律法规、规范执行率100。严格执行中华人民共和国安全生产法 、中华人民共和国消防法 、特种设备安全监察条例（国务院令第 373 号）等国家有关安全生产、特种设备、消防、环保等

13、方面法律法规和气瓶安全监察规定 （国家质检总局令第 46 号）、气瓶安全监察规程（质技监局锅发 2000250 号）等安全技术规范。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第9页 本章共 12页 总第 10页第 0 章0.6 质量目录批准令第 1版 第 0次修改气瓶检验站建设和管理符合国家标准气瓶定期检验站技术条件（ GB12135 1999）。法定计量仪器设备的检定、校准率l00 ，使用的仪器设备完好率100。气瓶检验作业安全事故率为0。1.3诚实守信信，服务卓越。信守合同，合同履约率100。质量合格，质量合格率95以上。价格合理，执行国家收费标准率10

14、0。主动接受政府和客户监督。以政府和客户需要为关注焦点，持续改进质量管理，提高政府和客户满意程度，力争成为全省同行业的一流企业。服务周到，确保对客户报怨及时给予合理满意的答复。客户满意率达到90以上，来信来函回复率达到100。2 质量目标的测量方法2.1国家法规、标准、规范执行率：定期抽查。统计所执行的主要法规、标准、规范正确、有效数占全部抽查数的比例。2.2质量合格率、执行收费标准率：定期抽查。统计合格数占抽查数的比例。2.3客户满意率：通过各种形式的满意度调查或走访，在“很满意 、“满意”、“基本满意”和“不满意”四个评价等次中，统计获得的满意以上的样本数占全部调查样本数的比例。（满意度调

15、查中应包括政府部门的满意度，如监察机构对特种设备定检率完成情况的评价及为监察机构作好技术支撑的评价等）。2.4来信来函回复率：统计已回复信函件数占全部来信来函件数的比例。3 实现质量目标的措施3.1本厂在气瓶检验工作中贯彻“优质、安全、诚信、卓越”的质量方针。3.2本厂每年将质量目标分解到各层次和职能部门，进行考核总结，并作为下一年度质量控制和改进的依据。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 10页 本章共 12页 总第 11页第 0 章0.6 质量目录批准令第 1版 第 0次修改3.3本厂保证所使用的资源（人员、设施和环境条件、组织、管理、技术规范

16、和标准、气瓶检验设备和检测仪器等）与本厂质量管理体系正常运行和业务的发展相适应。3.4本厂将通过质量管理体系的运转和日常监督检查来维持质量管理体系的正常运转，特别是确保所有质量要素和过程均处在受控状态，确保气瓶检验质量的稳定、可靠。本质量目标自 2008 年 10 月 1 日起执行。厂长：马关县奔腾氧气站2008年 10 月 l 日钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 11 页 本章共 12页 总第 12页第 0 章0.7工厂概况第1版 第0次修改工厂概 况马关县奔腾氧气站是经云南省文山州马关县工商行政管理局注册登记的个人独资企业。厂长（企业法人）

17、：方清明。厂址：云南省文山州马关县马白镇小马白村。邮编：663700。联系电话： 0876-7122677；传真： 0876-7122677。工厂成立于 2005 年 6 月，同年 11 月投产。所属行业：气体。占地面积1100 平方米，建筑占地面积4870 平方米。拥有固定资产120 万元，其中，生产设备65 万元。设有办公室、经营科、氧气车间、气瓶充装站等部门。现有职工12 人，其中管理人员 3 人，技术人员 4 人，持证上岗特种作业人员共 8 人（证）。主要经营氧气瓶、氩气瓶、溶解乙炔气瓶、液体二氧化碳气瓶的销售和永久气体气瓶充装销售。生产规模：年充装氧气瓶产能 31 万瓶、储存能力l5

18、 立方米，自有气瓶 1500 只。产品质量可靠、价格优惠，信誉卓著，服务优良。主要供应文山州、马关县等周边建筑、冶金、轻工、化工、汽修等企业和事业单位。年销售收入180 万元。多年来为文山州、马关县及周边地区经济社会发展做出了积极的贡献。经云南省质量技术监督局审查批准，工厂通过了气瓶充装许可氧气瓶充装许可证。取证以来，气瓶充装质量得到有效保证，气瓶和特种设备安全运行，特种作业人员持证上岗，企业管理水平和经济、社会效益得到大幅提高。为了做好气瓶检验资质的核准评审工作，工厂在原有的基础上增加了生产设备和检测手段投入，加强人员培训以保证特种作业人员持证上岗，并按照国家现行有关法规和标准，修订了相应的

19、质量管理手册、程序文件（管理制度） 、作业指导书（操作规程）及各类操作记录（见证表卡），为企业的可持续发展奠定了坚实基础。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 12 页 本章共 12页 总第 13页第 0 章0.8 相关人员任命书第1版 第0次修改相关人员任命书为保证规范、有序地开展钢质无缝气瓶检验工作， 持续有效地保持和实施质量管理体系，特任命：刘永维周伟李有红李华元为厂技术负责人兼质量负责人为厂专职安全员为厂设备仪器和气瓶管理员（简称设备管理员）为厂档案资料管理员广兴露李红跃李禄跃李祖强刘朝华张文刘光宇为钢质无缝气瓶检验站站长为钢质无缝气瓶检验责

20、任师为钢质无缝气瓶检验站安全员溶解乙炔 气瓶检验员溶解乙炔 气瓶检验员为钢质无缝气瓶检验员为钢质无缝气瓶检验员以上人员的职责与权限见本手册第5.5节和岗位责任制（ BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008 ）。厂长：马关县奔腾氧气站2008 年 10 月 l 日钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第1页 本章共 1页 总第 14页第 1 章1.0 气瓶检验职责和范围第1版 第0次修改1.0 气瓶检验职责和范围本手册适用于我厂开展的钢质无缝气瓶检验（仅指氧气瓶、氩气瓶、液体二氧化碳气瓶）工作全过程的质量管理，并对顾客及相关特种设备安全监察机构提供

21、质量保证，对气瓶检验机构的鉴定评审机构和核准发证实施机关提供鉴定评审、核准发证依据。钢质无缝气瓶检验职责：贯彻执行国家和省颁布的特种设备的法律、法规和特种设备安全技术规范以及国家和行业技术标准，在气瓶检验核准授权范围内，在全省开展氧气瓶、氩气瓶、液体二氧化碳气瓶等钢质无缝气瓶检验。对所检验的气瓶实行全面质量管理和控制，保证质量、计量和安全。统计、上报检验数据。承担特种设备安全监察部门委托的其他工作。钢质无缝气瓶检验业务范围：代码： PD1项目：钢质无缝气瓶定期检验品种：氧气瓶氩气瓶液体二氧化碳气瓶钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第1页 本章共 1页

22、 总第 15页第 2 章2.0 引用文件第1版 第0次修改2.0引用文件下列文件所包含的条文，通过在本手册中的引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有法规、标准都会被修订，使用本手册时，应当使用下列文件的最新版本。（1）中华人民共和国安全生产法（2）中华人民共和国消防法（3）中华人民共和国行政许可法（4）中华人民共和国环境保护法（5）中华人民共和国节约能源法（6）特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第373 号）（7）危险化学品管理条例（中华人民共和国国务院令第344 号）（8）生产安全事故报告与调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号）（9）锅炉压力容器压力

23、管道特种设备事故处理规定（国家质检总局令第2号）（10）气瓶安全监察规定（国家质检总局令第 46 号）（11）溶解乙炔气瓶安全监察规程（劳锅字（1993）4 号）（12）特种设备检验检测机构核准规则（ TSGZ70012004）（13）特种设备检验检测机构鉴定评审细则（TSGZ7002 2004）（14）特种设备检验检测机构质量体系要求（TSGZ7003 2004）（15）质量管理体系基础和术语（GB/T190002000）（16）质量管理体系要求（ GB/T190012000）（17）气瓶定期检验站技术条件（GB12135 1999）（18）溶解乙炔气瓶定期检验与评定（GB130761991

24、）（19）溶解乙炔气瓶（ GB 11638 2003）其他与溶解乙炔气瓶、气瓶安全、气瓶检验、特种设备以及安全生产相关的法规、规范、标准（详见本手册附录 9）钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 1页 本章共 1页 总第 16页第 3 章3.0 术语、定义与缩写第 1版 第 0次修改3.0 术语、定义与缩写本手册采用特种设备安全监察条例（国务院令第 373 号）、气瓶安全监察规定（国家质检总局令第 46 号）、气瓶安全监察规程（质技监局锅发 2000250 号）、质量管理体系基础和术语 （ GB/T19000 2000）、质量管理体系要求 （ GB/

25、T19001 2000）、钢质无缝气瓶定期检验与评定 （GB13004 1999）给出的术语和定义，并使用以下术语、定义与缩略语或说明：（1）气瓶检验站：指本厂内设的钢质无缝气瓶检验站（车间）。（2）业务管理部门：工厂从事行政管理和技术质量管理工作的部门，包括办公室等。（3）气瓶检验工作：指经核准的钢质无缝气瓶检验业务。（4）工厂（我厂、本厂、氧气站） 、企业：均指马关县奔腾氧气站。（5）安全监察机构：指各级质量技术监督部门设立的特种设备安全监察机构。（6）评审机构：指取得相应资质的特种设备行政核准鉴定评审机构。编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008钢质无缝气瓶检验质量管理手册第

26、1 页本章共 8页总第 17页4.0 质量管理体系第 1 版第 0次修改第 4 章质量管理体系总要求4.14.0 质量管理体系4.1质量管理体系总要求工厂根据特种设备检验检测机构质量体系要求）（ TSGZ70032004）及气瓶检验相关法规、标准的要求，围绕工厂质量方针和质量目标，按照钢质无缝气瓶检验工作的特点和实际情况，建立、实施、保持并以政府和客户的要求为关注焦点，持续改进质量管理体系。质量管理体系的运转采用“过程方法”予以实现。本质量管理体系适用于工厂开展的钢质无缝气瓶检验工作全过程。本质量管理体系的支持过程和气瓶检验实现过程由管理职责，资源配置、管理及技术支持，气瓶检验实施，分析与改进

27、等部分组成，它们分别对应特种设备检验检测机构质量体系要求 （TSG Z70032004）的第四、五、六、七章的相应要求。气瓶检验实施过程包括：识别、确定检验工作的要求对检验要求的评审客户沟通气瓶检验前检查气瓶检验实施及其实中的检查气瓶检验后的检查、证书的出具及交付交付后的服务。工厂应当通过质量管理体系的运行，采取有效措施对上述过程加以管理，通过测量、监视和分析这些过程获得的信息，采取必要的措施实现持续改进。工厂对质量管理体系予以文件化，并且使其达到确保气瓶检验质量和气瓶检验过程安全所需要的程度。质量管理体系文件均传达至有关人员，并且保证被其获取、理解和执行。工厂通过质量管理体系文件，明确内部组

28、织的职责和隶属关系，以保证组织有效运转，并通过质量管理体系文件控制和维持程序（ BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008 ）加以控制和维护。为确保实现质量管理手册的有关控制和管理要求，工厂制定了相应的管理制度（程序文件），这些文件是质量管理手册的具体化规定。工厂采取有效措施，保证全体员工不受任何对气瓶检验的服务质量和检验钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 2页 本章共 8页 总第 18页第 4 章4.1 质量管理体系总要求第 1版 第 0次修改结果有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。工厂采取有效措施，确保气瓶

29、检验全过程的各道工序、各个岗位始终处于管理和控制之下，从而保证气瓶检验质量和安全。具体执行岗位责任制（ BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008 ）。工厂采取有效措施，确保对气瓶检验过程中获得的商业、技术信息保密，使这些商业、技术信息的所有权受到保护。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 3页 本章共 8页 总第 19页第 4 章 4.2 质量管理体系文件的组成第 1版 第 0次修改4.2质量管理体系文件的组成质量管理体系文件对工厂质量管理体系所需过程和过程之间的相互作用以及过程的监控、过程的改进作出了规定。依据特种设备检验检测机构质量体系要

30、求（ TSGZ70032004）的要求，结合我厂的性质、规模和过程的复杂程度以及员工的能力等实际情况，我厂质量管理体系文件由质量管理手册、管理制度（程序文件）、操作规程（作业指导书）和操作记录（见证表卡）等4个层次组成，并由质量管理体系文件控制和维持程序（ BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008 ）加以控制。（ 1）质量管理手册向工厂和外部提供关于质量管理体系整体信息的文件。质量管理手册是规定工厂质量管理体系的纲领性义件，同时又是向客户及第三方展示工厂质量管理体系、质量活动能力的文件。（ 2）管理制度（程序文件）提供如何完成活动的一致信息的文件。管理制度是质量管理手册的支持性文件，规

31、定了质量活动或过程的实现途径，是对质量管理、质量活动进行控制的依据。管理制度（程序文件）清单见本手册附录 1。（ 3）操作规程（作业指导书）为确保工厂气瓶检验过程的有效组织、实施和控制，针对某项具体的活动或过程而制定的规定性具体要求、执行步骤和方法的文件。包括各项质量、技术、安全、设备仪器等管理制度、检验工艺、检验操作规程、设备仪器操作规程等。操作规程（作业指导书）清单见本手册附录 2。（ 4）操作记录（见证表卡）为完成的质量或者技术活动及达到的结果提供客观证据的文件。工厂的操作记录分为质量记录、技术记录和安全记录三类。质量记录主要包括内部审核和管理评审的报告以及纠正和预防措施的记录、人员培训

32、考核记录、设备仪器运行（包括维修、检定和校准）记录、客户投诉及处理等记录。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 4页 本章共 8页 总第 20页第 4 章4.2 质量管理体系文件的组成第 1版 第 0次修改技术记录主要包括协议或合同、工作指令、气瓶检验前检查、气瓶检验、气瓶检验后检查等原始记录、作业记录或工作笔记等。安全记录则是在危险源辨识、风险评价和风险控制过程中，以及安全应总措施的制定、评审过程中形成的记录。详见记录和档案控制管理程序 （BTYQ/QB02-03-03-1/0-2008 ）。操作记录（见证表卡）清单见本手册附录3。此外，与气瓶检验

33、有关的外来文件，例如法律、法规、规章、技术规范、标准、政府相关部门的文函通知以及客户图纸、资料等，也是工厂质量管理体系文件的一部分。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 5页 本章共 8页 总第 21页第 4 章4.3 质量管理手册的管理第 1版 第 0次修改4.3质量管理手册的管理质量管理手册按照质量管理体系文件控制和维持程序（ BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008 ）的规定进行管理。质量管理手册的编写质量管理手册由工厂主要领导集体策划，技术负责人具体负责组织编写，质量负责人审核，工厂法人批准并颁布。质量管理手册的发放质量管理手册是工厂

34、的内部文件，由办公室负责发放和管理。质量管理手册分“受控本”和“非受控本” 。“受控本”要注明持有者姓名并进行登记。质量管理手册修改或换版时， “受控本”要进行跟踪更改、登记，并对被替换版（页）逐一收回。 “受控本”不得外传、外借和复制。 “非受控本”可根据需要，经质量负责人批准后发放，但不进行跟踪更改。“受控本”发放范围为工厂有关人员。提交评审、核准机构的用于审核发证、评审等的质量管理手册应当为“受控本” 。“非受控本”可发放的范围为：客户，评审、核准机构（审查时除外） ，特种设备安全监察机构，经批准的其它单位或个人。“受控本”和“非受控本”发放时均必须编号、登记。质量管理手册的回收质量管理

35、手册持有者调离工厂时，应将质量管理手册交回，并由办公室注销登记。改版的质量管理手册“受控本”发放时应回收旧版质量管理手册，需要保留存档和参考的应标示“作废存档”标记，其余由办公室进行销毁。“非受控本”质量管理手册改版后无需回收或重新发放。质量管理手册的修订及状态控制为保证质量管理手册的适宜性和有效性，在内部审核和管理评审的基础上，由技术负责人具体负责对质量管理手册进行修改。修改部分须经审批后，以换页方式按原发放钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 6页 本章共 8页 总第 22页第 4 章4.3 质量管理手册的管理第 1版 第 0次修改对象发放并登记

36、，同时收回作废部分作保存或者销毁处理。当质量管理体系发生重大变化，或质量管理体系所依据的法规、规章、规范、标准发生重大变化，或质量管理体系不能适应质量管理要求时，应当及时对质量管理体系进行评审并重新编制质量管理手册。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 7页 本章共 8页 总第 23页第 4 章4.4 文件控制第 1版 第 0次修改4.4文件控制工厂制定了质量管理体系文件控制和维持程序 （BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008 ），规定了工厂质量管理体系文件的控制范围和职责，并对质量管理体系文件在编制、审批、发放、使用、更改和作废及外来文件

37、识别等方面做出了规定。工厂有关责任人员据此对质量管理体系文件进行控制管理，以确保满足下述要求：（1）文件发布前由授权人员审查并且得到批准，确保文件是充分与适宜的。（2）必要时，对文件进行评审与更新，并且再次批准。更改的或者新的内容应当在文件或者相应的附件中予以标明。（3）文件的更新和修订状态应当得到识别，内部以及外部文件的分发应当予以控制。（4）及时从所有使用场所撤出无效或者作废的文件，以防止非预期使用无效或者作废的文件，出于法律和知识保存目的而保留的作废文件应当有适当的标记和妥当的存放。（5）对气瓶检验机构的运作起重要作用的所有作业场所，都能够得到相关文件的有效版本。（6）内部制定的文件应当

38、有唯一性标识。（7）对保存在计算机系统中的文件控制也应当达到以上要求。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 8页 本章共 8页 总第 24页第 4 章4.5 记录控制第 1版 第 0次修改4.5记录控制工厂制定了记录和档案控制管理程序 （ BTYQ/QB02-03-03-1/0-2008 ），明确了操作记录的控制范围和相关职责，并对所有质量、技术和安全记录在标识、收集、填写、贮存、保护、保密、检索、保存期和处置等方面作出了规定。工厂有关责任人员据此对操作记录进行控制管理，以确保满足下述要求：（1）所有操作记录均清晰、明了、整洁，有标识并包含足够的信息

39、，对于技术记录应当保证该气瓶检验在尽可能接近原条件的情况下能够复现，并且具有气瓶检验实施人员和结果校核人员的签名。（2）按规定期限和场所保存操作记录。（3）所有观察结果、数据和计算值均在当时、当地得以详尽、真实地记录。凡有现状观察、描述要求的，应以文字客观描述。凡有数据实测或计算要求的，应客观记录实测数据或计算数据。（4）当操作记录出现差错时，每一处错误均应杠改，不可擦涂或使字迹模糊或消失，并将正确值填写在其旁边，记录更正人应签名并签署同期。对于电子载体的操作记录也应当采取同等措施，避免原始数据的丢失或改动。编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008钢质无缝气瓶检验质量管理手册第 1

40、页本章共 8页总第 25页5.0管理职责第 1 版第 0次修改第 5 章管理承诺5.15.0管理职责5.1管理承诺工厂通过以下活动， 体现工厂的质量管理和钢质无缝气瓶检验工作满足特种设备检验检测机构质量体系要求 （TSG Z70032004）的承诺：制定质量方针和质量目标以表明工厂对质量追求的方向， 并采取多种形式将其向气瓶检验及有关人员传达， 使之都能理解； 通过建立、 实施和改进质量管理体系， 使质量方针得以贯彻。 通过目标分解、 评审和目标考核使质量目标得以实现。（“质量方针”和“质量目标”详见本手册第0.5 节和第 0.6 节）5.1.2建立质量管理体系，并且确保其有效运行和持续改进。

41、5.1.3完成质量技术监督部门和消防部门下达的气瓶检验任务及相关安全、消防任务，并且自觉接受质量技术监督部门和消防部门的监督与管理。在核准范围内从事气瓶检验工作，完成气瓶检验任务。重视与员工的沟通， 利用各种方式传达严格遵守国家有关特种设备的法律、法规、规章、规范，认真履行特种设备法律、法规所赋予的职责，满足政府与客户要求的至关重要性， 以提高对气瓶检验质量必须满足客户需求和法律法规要求的认识，并贯彻于实际工作中。 （详见本手册第 5.6 节）按规定要求定期对工厂质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，使质量管理体系能充分有效地持续运行。（详见本手册第5.7 节）管理评审按照管理评审

42、控制程序 （ BTYQ/QB02-03-12-1/0-2008 ）进行。根据工厂质量管理体系所需的过程和过程的相互作用，确保气瓶检验工作获得必要的资源。（详见本手册第 6.0 章）钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 2页 本章共 8页 总第 26页第 5 章5.2 关注焦点第 1版 第 0次修改5.2关注焦点工厂的生存和发展依存于政府和客户。工厂厂长把满足政府和客户的要求与期望，实现政府与客户满意作为关注焦点，并采取以下各种措施实现政府与客户满意：规定了识别政府与客户的要求和期望（包括与气瓶检验有关的义务、法律法规的要求等）的职责和权限以及工作程序

43、，并严格控制执行。及时将政府与客户的要求和期望的信息在工厂内部进行沟通，确保政府与客户需求转化为工厂的工作要求，并通过质量管理体系的有效运作加以实现。对政府与客户的满意程度进行测量，并针对测量结果采取措施加以改进。依据特种设备安全监察条例 （国务院令第373 号）及有关安全技术规范和相关技术标准，开展气瓶检验工作，并对气瓶检验结果承担法律责任。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 3页 本章共 8页 总第 27页第 5 章5.3 质量方针和质量目标第 1版 第 0次修改5.3质量方针和质量目标质量方针由工厂厂长组织制定、批准和发布。质量方针详见本手册

44、第0.5节。质量方针与工厂的性质和宗旨相适应，体现了对满足政府和客户要求及持续改进的承诺，体现了“八项质量管理原则”的基本要求。5.3.1.2质量方针提供了制定和评审质量目标的基础和框架。5.3.1.3厂长应当采取各种措施，使质量方针在工厂得到沟通和理解。5.3.1.4厂长在主持每年的管理评审时，应当组织对质量方针的持续适宜性方面进行评审。5.3.2质量目标详见本手册第 0.6 节质量优良：国家标准执行率100。安全可靠：安全法律法规、规范执行率100。诚实守信，服务卓越：政府和客户满意率不低于95。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 4页 本章共

45、 8页 总第 28页第 5 章5.4 策划第 1版 第 0次修改5.4策划质量管理体系策划工厂厂长负责组织策划建立质量管理体系。通过策划实现下述目的：（1）识别、确定工厂质量管理体系所需的过程。（2）确定所需过程的顺序和相互作用。（3）确定为确保过程有效运作和控制所需的准则和方法，并形成文件。（4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和监督。（5）确定质量监督和分析过程，并实施必要的措施对过程进行持续改进，确保质量目标的实现。（6）对质量管理体系进行更改策划时，保持质量管理体系的完整性。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 5页 本章共 8

46、页 总第 29页第 5 章5.5 职责与权限第 1版 第 0次修改5.5职责与权限工厂为实现质量方针和质量目标，建立了完善的钢质无缝气瓶检验方面的行政组织机构（详见本手册附录4）和质量管理体系结构（详见本手册附录5），并规定了气瓶检验站各岗位以及相关业务 室的职责 和 权限（详见管理制度岗位责任制（ BTYQ/QB02-03-02-1/0-2008 ）以及质量管理体系的职能分配（详见本手册附录 6），形成文件予以发布、实施，确保全体员工能充分了解本岗位及相关部门的职责和权限及相互关系，以促进有效的管理。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 6页 本章

47、共 8页 总第 30页第 5 章5.6 内部沟通第 1版 第 0次修改5.6内部沟通由厂长、技术负责人、质量负责人及气瓶检验站站长组织实施在工厂内部、气瓶检验站内部不同部门和层次之间就质量管理体系的运行以及法律、法规、规章、安全技术规范、标准等信息、政府和顾客信息、检验质量和安全信息等进行沟通，以促进各层次之间的信息交流，增进理解、协调行动，以减少由于理解偏差造成的工作失误，实现信息和资源共享，提高工作效率和工作质量。一切与质量管理体系过程有关的内容都是沟通的对象。具体办法是：（1）质量方针、质量目标及有关企业发展方向的重大决策，通过书面文件和会议形式由上向下层层传递沟通。（2）通过工厂和气瓶检验站会议、技术质量安全例会、公开文件、交流会、简报、黑板报、宣传栏和培训等方式与员工沟通，增进员工以政府和客户为中心的质量意识。（3）会议要求有议题、有记录、有决议、有措施，有关记录予以保留。（ 4）内部信息交流与沟通按照信息反馈和纠正措施程序（ BTYQ/QB02-03-25-1/0-2008 ）执行。钢质无缝气瓶检验质量管理手册编号： BTYQ/QB01-03-1/0-2008第 7页 本章共 8页 总第 31页第 5 章5.7 管理评审第 1版 第 0次修改