最新1茌平港华燃气有限公司工程制度

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1、精品资料1、茌平港华燃气有限公司工程制度2018.茌平港华燃气有限公司工程管理制度编制人： 日期： 审核人： 日期： 批准人： 日期： 版本更新日期版本修订内容2009年2月 1.0初次发出2013年6月3日2.0 架构变更， 调整策划、设计主任及工程现场主管职能2016年3月7日3.0架构变更2018年1月6日4.0架构变更，职责调整新增工程总监及职能，总经理变更。 内容列表章节内 容版本页码1.一般管理制度4.01.1工程部部门职责4.01.2工程部工作目标4.01.3工程部组织架构图4.01.4工程部各岗位员工工作职责4.01.5工程部文件、资料管理制度4.01.6工程部工作单制度4.0

2、2.工程项目管理制度4.02.1工程项目策划、设计管理制度4.02.2工程项目施工招标及合同管理制度4.02.3工程项目安全管理制度4.02.4工程项目材料管理制度4.02.5工程项目施工管理制度4.02.6工程项目验收管理制度4.02.7工程项目交接管理制度4.02.8工程项目预结算管理制度4.01.一般管理制度 1.1工程部部门职责 工程部是茌平港华燃气有限公司燃气输配管网设施建设管理的责任部门，主要职责：(1) 天然气利用的规划、根据市场开发部提供的客户资料和公司的发展规划决策，制定公司燃气厂站、管网、配套设施的建设规划，依据集团和公司的要求审批。公司批准后，具体负责公司燃气工程项目的策

3、划、设计和建设工作；(2) 执行国家政府法规，负责工程建设中与政府主管部门及行业管理部门的协调工作;(3) 负责工程项目的施工管理工作，与第三方监理公司致力完成实现工程项目的“三控”（质量、进度、投资）目标；(4) 负责新建工程的竣工验收和资料整理存档，并交有关行业管理部门备案；(5) 负责公司招标委员会的日常事务；(6) 协助公司技术委员会组织技术研讨会制定技改、技措计划，推广燃气新技术、新设备的应用；(7) 负责公司除办公设施、设备等以外的固定资产、设备的管理，包括建档、增添、更新、大修以及报废等计划的管理；(8) 负责公司技术档案的管理；(9) 负责对部门内员工及承建商等进行技能、安全培

4、训，提高员工素质(10) 做好与其他部门的协调工作，按时完成公司赋予的其他任务。 1.2工程部工作目标(1)建设项目按时完成，保证公司的燃气供应任务顺利实现，尽力提高公司燃气销售；(2)建设项目符合城市规划、和有关法律、法规的要求，建设合法工程；(3)保工程项目“三控”（质量、进度、投资）目标的实现，建设合格工程；做到安全无事故施工，保质、保量、保期完工。(4) 员工进行有效培训，确保员工在技能等各方面胜任自己的工作；(5) 做好安全管理工作，确保实现工程部与公司签订的安全责任书的目标；(6) 有效监督所属班组的安全管理、现场管理、设备管理、劳动 纪律、业务技能等项目指标的实施及落实；（7）执

5、行集团要求新工艺，新技术，精益求精；开拓新思路，争做集团要推广之典范。 1.3工程部组织架构图工程总监工作职责：1、 工程总监向总经理负责；2、负责组织完成经营区域的总体规划工作；3、 负责部门内紧急事件的处理和公司紧急事件的实施工作，确保紧急应变计划有效实施，尽力减少事故发生并将事故发生后的损失降低到最低程度；4、按财务授权手册,对设计变更和施工变更及工程预决算实行审核把关；5、每月对施工现场进行检查，并对检查提出的问题有跟进；6、完成领导交办的其他工作。1.4工程部各岗位工作职责1.4.1工程部经理工作职责(1)工程部经理向工程总监负责；（2）负责公司总体的规划、设计及建设管理工作，确保项

6、目建设工程质量、进度和投资控制、安全目标的实现；(3)负责组织制定工程部各项管理制度和操作规程，并确保所有员工认真执行； (4) 负责组织对员工进行安全、技能培训，确保所有员工符合工作岗位的要求；负责对新职工进行三级安全教育；(5) 负责审核工程CEA申请表、材料预算表、工程派工单，报工程主管领导审批；(6) 负责制定工程建设的操作规程，并确保实施，对现场管理人员进行监督指导；（7）配合工程总监应对部门内紧急事件的处理和公司紧急事件的实施工作，确保紧急应变计划有效实施，尽力减少事故发生并将事故发生后的损失降低到最低程度；(8) 按有关权限,对设计变更和施工变更及工程预决算实行审核把关；（9）负

7、责工作许可证的审批；(10) 负责组织对承建商的安全教育和安全管理；负责组织对施工单位、监理单位的考核、考评；(11) 完成领导交办的其他工作。 1.4.2工程现场管理主管工作职责(1) 负责燃气输配管网(含区域调压站)设施的建设、施工监督；(2)负责工程项目的现场管理工作，监督监理对工程进度、投资和质量的控制情况；(3)办理工程开工前相关手续，确保工程合法施工。(4)负责填写工程派工单，并在TMS系统中根据物资需求申请单编制出库单；(5)负责施工现场与设计院、监理、施工单位、房产开发商以及管道敷设所涉及的单位、店面等协调工作；(6)参加工程图纸会审及施工技术交底，协助施工单位办理材料领、退手

8、续，并对施工过程中的材料使用情况进行监督。（7）负责施工现场的签证工作，并按财务授权手册报上级领导签署； （8）参加重大工程建设项目的隐蔽工程中间验收工作。(9)督促施工单位按时提交竣工资料并初审（10）根据施工现场情况，及时发现、处理相关问题，及时上报、审批，并完成上级交代的其他任务。1.4.3工程策划、设计主管的岗位工作职责(1) 向工程部经理负责;(2)具体负责工程项目的策划与委托设计工作；(3) 参与组织图纸会审、安全技术交底。(4)负责公司的专业技术支持，包括规划建设方案、技术方案的论证，新技术的开发、引进、推广、实施；(5)负责指导、监督预决算员的CEA制作准确性、及时性，并为之负

9、责；(6)根据工程建设部已经批准的工程量，对施工单位的工程决算进行初审，提交各级领导审核。(7) 管理工程部技术资料、档案，进行整理归档，以便查阅；(8) 负责公司除办公设施、设备以外的固定资产（机械设备等）的管理，包括转资、建档、增添、更新、大修以及报废等计划的管理。（9）协助处理工程部事务， 完成上级交代的其他工作；1.4.4材料预算岗位的工作职责 (1) 向工程策划设计主管负责; (2) 根据设计、工程CEA申请表、材料预算表,组织工程概算、预算； (3) 按规定权限审核工程结算； (4) 负责审核工程项目和小区燃气工程项目的材料清单，并负责TMS系统中物资需求申请单及请购单的维护； (

10、5) 负责建立与CEA编号一致的项目材料台帐； (6) 对承建商领用的材料实行监督和登记； (7) 配合财务部仓库管理工作,设立和检讨常用材料、备件风险库存； (8) 定时盘点工程项目材料情况，并配合财务部组织的年终材料盘点； (9)参与工程项目的转资工作。（10）完成上级交代的其他任务1.4.5工程部安全管理员工作职责1、安全管理员的工作对工程部经理负责；2、贯彻有关安全生产法律、法规、制度和标准；参与拟订、修订公司安全技术规程和安全生产管理制度，并监督检查执行情况；3、督促实施安全技术措施计划和方案、安全活动计划；4、参与部门新建、改建、扩建工程设计和设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作

11、；5深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理；6、参与有关工作许可证的审核，并检查落实情况；7、检查监理是否按照合同及监理规范进行监理；8、负责本部门安全装置、防护器具、消防器材的管理；9、负责部门紧急事故的统计上报，参与事故调查；1.5工程部文件、资料管理制度1.5.1收文件(1)外来的文件由部门文员负责签收，并分类登记；(2)签收后交由工程部经理审阅；(3) 工程部经理按情况直接交由经办人；(4)经办人在文件处理后，交由收件人发放。1.5.2发文件 (1)文件统一由部门文员（兼职）负责发送。发件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登

12、记清楚； (2)经理及以上人员可直接向各部门发放联系工作性质的非制度性文 件（行政人力资源部除外）； (3) 文件发放前经工程部经理确认，并在办公室文员处编号、登记后由其进行发放；1.5.3传阅文件 (1)文件传阅时要签字，任何人无权长期保存文件，凡是归档的文件， 一律交送文员放入档案柜保存； (2)文件传阅由办公室文员负责收回，对领导指示的文件，各员工应及 时组织传达和落实。 (3)因工作需要，需借阅文件的工程部同事，都应得到直接领导的批准。 一般情况下，阅文人保存文件不得超过一天，并做好文件借阅登记 工作，阅文件后及时送交文员当面核查。 (4)保密文件，需要工程主管领导及以上人员批准,指定

13、阅读人, 任何人不得将文件材料带出办公室和其他公共场所阅读。1.6 工程部工作单制度 为完善工作管理，理顺工作程序，落实工作责任，加强监督考核， 工程部内部工作安排实行工作单制度: 1.6.1工作单填写应为工程项目施工、较大检修、维修项目、重大操作， 或需多人、多组别项目，一单一事。 1.6.2工程部经理在项目CEA申请经公司批准后，向项目负责人发出工作单。 1.6.3工作单填写认真、工整，内容真实、详尽。 1.6.4工作单填写内容包括工作项目内容、起始时间、预算完工日期、 工程量、工作执行人、协作部门、以及必须的准备情况等。 1.6.5工作完成后，由完成人签字，工程主管在核实工作完成情况后，

14、 报工程部主管上级签字认可。 1.6.6需要执行工作许可证制度的作业,例如大面积停气作业、厂站和 燃气管网带气动火作业、密闭空间作业及其他危险作业等工作，执行人在实施前必须申请工作许可证,并按权限审批。2工程项目管理制度2.1工程项目策划、设计管理制度2.1.1公司根据总体规划或市场部的供气合同签定情况来确定工程项目。工程项目经公司批准后，工程部具体负责工程项目的策划与委托设计工作。2.1.2工程项目确定后，策划、设计人员根据市场调研的用气单位位置和每小时高峰用气量，并依据规划来确定管线的路由和初步水力计算管径大小。2.1.3规划路由确定后，经过估算，工程部对工程项目立刻申请CEA.2.1.4

15、项目CEA申请批准后，市场部向工程部派发工作单。工作单注明工程项目实施的总体要求，工程部经理按要求具体负责项目的设计、施工组织工作。2.1.5工程部根据工程规模确定相应资质的设计单位进行施工图设计，并签定设计委托书(或下达设计任务单)。2.1.6设计单位应根据公司市场开发部门提供的用户用气量，综合考虑制定出相应的设计方案。设计方案应远近结合、可行合理，符合设计规范要求。2.1.6设计完成并经公司审定后，由工程部组织公司有关部门、设计单位、监理单位、施工单位进行图纸会审，并作好会审记录。施工中遇到的特殊情况，工程项目负责人与设计单位联系到现场进行处理，如发生设计变更、材料代用、增减工程量等，由设

16、计单位出具变更单或变更图(按有关工程变更制度执行),以便日后结算及施工用途。2.2 工程项目施工招标及合同管理制度2.2.1公司工程项目设计招标、重大项目设备和施工招标工作由工程部负责主持。设备和主材采购招标应有采购负责人参与。具体执行公司招投标管理办法2.2.2需招标的工程项目(按照公司财务授权手册或有关制度规定金额)，应首先具备规划等部门的审批手续、施工设计图、工程 CEA。工程部根据工程情况（或委托招标中介机构）下达招标通知书，招标通知书应明确规定对施工单位的要求。2.2.3公司成立招标委员会审核招标书和评标办法；成立评委会(邀请集团或集团内其他合资公司专家参与)，对投标单位的标书进行评

17、审，根据评审结果,报公司管理层确定中标单位。 工程部负责组织评委会成员填写评标记录表，并存档备查。2.2.4 评委会在工作中应进行对投标单位的预审程序。 2.2.5 公司若设有内审部门,应将内审负责人纳入评标委员会,以便监督。2.2.6工程部负责与中标单位商讨设计、施工合同，并对设备和主材采购合同的技术条款把关，确保合同的严密性，报工程分管领导、总经理审核批准。2.2.7合同条款应具备以下内容：（1） 工程名称、施工地点、工程内容、承包方式、承包范围、工程价款；（2） 开工、竣工日期；（3） 图纸、技术资料提供日期、套数；（4） 双方的权利、义务和一般责任；（5） 工程质量要求，检验与验收方法

18、，工程量、工程使用材料定期上报的约定；（6） 安全生产防护措施、安全责任以及保险的约定；（7） 工程预付款、进度款的支付和工程结算方法和工程变更的约定；（8） 材料、设备的供应方式与存储；（9） 交工验收方式；（10） 保修条款；（11） 违约责任，争议解决方式。2.2.8签定施工合同要遵守合同法，合同文本尽量采用最新版的建筑工程施工合同（示范文本）。2.2.9设计、施工合同在执行过程中，合同双方需要变更条文，由双方协商后，报公司工程分管领导、总经理批准；遇违约或纠纷时，工程部应立即向公司领导汇报，并协同有关部门协调解决。2.2.10 对经过招标方式确定的施工单位，在工程施工中严格执行有关规范

19、、施工质量优良、各方面信誉好的，可相对固定的为公司常年服务(一般采取两年有效,考核合格在延续一年的做法,并在标书中表达清楚)，从而保持工程质量相对稳定和不断提高。2.2.11当地政府对招标有强制性规定的,参照执行,或申请”自行招标和政府备案”的办法。2.3工程项目安全管理制度2.3.1如工程影响燃气供应或危及燃气设施安全，必须申领工作许可证。2.3.2开工前，工程部经理负责向施工单位进行安全教育，发放承建商安全管理手册，施工单位负责人签字并做出承诺。2.3.3工程施工单位在施工组织设计内应提交安全施工措施，并在施工过程中严格执行。2.3.4工程施工单位必须设专职或兼职安全员，必须编制安全措施。

20、施工人员进场前施工单位必须进行安全教育，施工过程中严格遵守安全操作规程和公司的规章制度；特殊工种必须持证上岗。如发现违章作业或对管网、生命财产造成威胁时，工程项目管理、监理人员有权制止，经主管领导批准可下达停工通知。2.3.5施工过程中，工程部兼职安全员对施工现场进行安全检查，如发现不安全因素，公司安全员和部门兼职安全员有权当场停止作业,并通过公司向施工单位提交整改意见，限期整改及填写记录。2.3.6施工人员进入现场必须带好安全帽，高空作业时，必须系好安全带，可设置防护网。不准穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场。2.3.7施工现场必须设置安全标志，需要夜间施工时，要设置警示灯。吊装作业要有专人负责指挥

21、，危险处设“危险”、“禁止通行”等字样。2.3.8施工单位在沟槽开挖过程中，应根据现场实际情况采取必要的防护措施，采用支板、放坡和用护栏将沟槽隔离, 防止出现塌方伤人事故，防止第三者坠落伤害,保证安全施工。2.3.9在公司已运行的站区内施工接电，必须申请工作许可证及经运行负责人同意，并由专业人员接线、拆线，严禁私自接线。2.3.10带气工程，置换等工作可遵照DM11和DM12执行。2.4工程项目材料管理制度2.4.1工程设计主管根据市场部已签订安装合同的用户，及时进行材料请购，由财务部进行采购。2.4.2材料采购入库后，由设计主管开具材料出库单， 由工程管理人员协助施工单位办理领料手续。由施工

22、单位负责运送到施工现场。2.4.3管材送到现场应注意存放方法，钢管要注意防腐层不被损害。若多层存放，每层钢管须放软垫。PE管及管件须用布盖好，PE电熔管件必须有胶袋包装好。2.4.4建设单位供应和施工单位自购材料都必须质量合格，材料合格证、材质单等资料必须齐全。材料进场后，由现场管理员、监理工程师会同施工单位进行验收，验收合格的材料方可使用。材料合格证、材质单等由施工单位保存用以整理竣工资料。2.4.5进场后的材料由施工单位保管。施工单位应按照有关规范要求进行存放和运输，施工单位领取后的材料损失，由施工单位承担。2.4.6工程施工过程中，现场管理员根据施工进度对施工单位的用料情况进行监督，防止

23、材料浪费和损坏的现象发生。2.4.7施工各工程之间的材料调拨必须经工程部经理和财务部批准。2.4.8工程竣工后，由现场管理员督促施工单位及时办理剩余材料退转库手续，由施工单位原因造成的不合格材料不得退库。由工程管理员、材料预算员会同施工单位一起与财务部核对材料使用量。2.4.9工程结算时，对施工单位超领未退的材料按市场指导价或购买价扣除。2.5工程项目施工管理制度2.5.1工程项目开工前，工程管理员填写工程派工单， 报工程部经理、分管领导签字，派工单批准的条件包括以下几项：工程报建手续完毕；设计资料齐全；材料计划已经提交并批准；施工单位、监理单位已经确定以及其他需要准备的条件。派工单必须注明工

24、程内容、开竣工时间、各方项目负责人以及其他需要特别注明的事项。2.5.2所有工程项目均实行项目负责人终身责任制度，项目负责人要认真组织项目的前期准备工作, 对项目的质量、安全、工期负全责，如发生重大工程事故，将按国家有关法律承担责任。2.5.3工程任务下达后，工程管理员组织设计单位、施工单位、监理单位进行图纸会审和技术交底。工程管理员应要求施工单位在五日内编制出施工组织设计和工程形象进度表。2.5.4工程开工前，项目管理员应负责落实好“三通一平”和地方协调工作，也可委托施工单位协助解决。2.5.5施工过程中，施工单位必须按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定组织施工，不得擅自修改工程设计，不

25、得偷工减料，不得违反现场施工规定，确保施工质量；项目负责人必须监督施工质量，坚持原则，坚持质量第一、安全第一，发现质量隐患及时处理。2.5.6工程建设项目按规定委托监理单位进行监理，签订监理合同。监理单位要通过招标确定，被委托的监理单位必须与施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位无隶属关系或者其他利害关系。工程管理部应根据工程的实际情况，要求监理单位派驻具有相应资格的监理人员。工程开工前，应对监理单位选派的监理人员进行资格审查。监理人员对施工过程全方位检查，并做好关键环节的检查记录。完工后对工地进行全面检查，合格后上报公司组织验收。2.5.7定期组织进度会议，与设计，监理及施工单位

26、跟进工程项目施工情况，并作好记录。2.5.8施工单位必须按施工组织设计组织施工，严格执行设计、施工、验收规范，认真按图纸、工序和操作规范进行施工，加强施工过程中的质量控制。2.5.9施工单位应执行安全文明施工规定，加强施工现场人员、材料、机械（设备）的管理，及时处理与协调施工中出现的问题，做到安全施工，负责到人，文明规范，工完场清。2.5.10工程开工时，工程管理员组织施工、监理、设计、勘测等单位进行交接桩和放线工作。2.5.11管沟开挖前，项目负责人应会同施工单位及相关单位共同核对地下管线和构筑物情况后，可用探坑确定设施位置，方可进行开挖；2.5.12金属管道施工安装时，管道焊接人员必须持证

27、上岗，管道焊接前应对被焊材料进行焊接工艺评定；焊接时严格按设计要求和GB50235、GB50236标准执行。焊接完成后，应按设计文件的要求对焊缝进行外观检验和无损探伤检验。2.5.13聚乙烯燃气管道安装时，焊接人员应经过专门培训、考试合格后上岗操作。连接时必须采用电熔自动焊机和热熔自动焊机焊接，及采用公司认可的焊机，管材和管件。热熔焊接完毕后，应将每一条卷边切下进行检查及保存。2.5.16管道系统安装完毕后，均应进行分段吹扫。吹扫合格后，方可进行强度试验和气密性试验。试验时要保证保压时间，同时做好试验记录。2.5.17调压设备及设施安装时，应按设计图纸和安装使用说明书的要求，对调压设备、设施正

28、确安装。设备、设施基础一定要牢固可靠，按有关资料规范制作。2.5.18项目负责人要有较强的责任心，在管道开挖、回填、焊接、防腐、穿越、检验、吹扫、试验时一定在施工现场监督施工质量，对施工原始记录、工程量等要及时签证。上一道工序未完成或验收不合格的，不能进行下一道工序。同时及时协调处理施工中的其他问题。2.5.19工程管理员及监理单位认真填写工作日志，经工程主管/工程部经理签署后交工程部文员统一存档。2.5.20工程完工，监理单位及公司验收小组进行全面验收合格后，施工单位对施工场地清理完毕，双方确认无遗留问题时，项目负责人及时为其签署工程竣工验收证明书。26工程项目验收管理制度2.6.1工程阶段

29、验收是指工程到达一定程序，进行下一步工序之前的验收。所有恢复后看不见的工程属于隐蔽工程。2.6.2对于管道安装工程，阶段工程和隐蔽工程主要是指管沟开挖、回填，管道焊接、无损检测、防腐补口，静电接地，管线隐蔽穿越、管道强度及气密性试验等。2.6.3阶段工程验收分为现场验收和资料验收，其中现场验收包括管沟开挖前的线位检验、管道通气前对管线表面附着物及阀门井（室）等的验收；资料验收包括管道的无损检测报告、管道的强度和气密性试验以及各单项工程的自检记录等。隐蔽工程验收主要指管沟回填、管线隐蔽穿越等。2.6.4隐蔽工程隐蔽前，施工单位应提前24小时，以书面形式通知监理工程师和工程项目负责人，如因天气等特

30、殊情况口头通知（事后补发书面通知）。监理工程师和项目负责人在接到施工单位的隐蔽工程验收申请后，应及时协调组织有关人员验收,并拍照片存档。未经验收和验收不合格的工程不得隐蔽或进行下道工序施工，否则视为不合格工程。对验收不合格工程，由监理工程师要求施工单位对存在的问题组织整改并达到合格后，再组织有关人员复验，否则有权停止其施工；验收合格的工程，监理工程师和项目负责人应签署工程验收记录。2.6.5对电气设施进行检查验收时，除对材质进行检验外，还要检查接地保护系统，测量绝缘、电阻值并按电气规范要求对性能技术参数进行测定。2.6.6建设工程竣工验收应具备下列条件：完成建设工程设计和合同约定的各项内容。有

31、完整的技术档案和交工资料。有工程所用主要材料的实验报告。工程管理员、设计单位、监理单位签署的质量合格证书。2.6.7工程全面竣工后，施工单位应对照图纸和相应的工程施工及验收规范进行自检，自检合格的工程，应提报竣工报告，以书面形式提前48小时通知监理工程师。2.6.8监理工程师接到竣工报告后，与工程管理员对工程进行预验收，预验收合格后，由工程管理员组织行业管理、政府监督、甲方代表、设计、监理、施工等部门和单位组成联合验收小组，进行验收。2.6.9联合验收小组要认真负责，坚持原则，秉公办事，严格按照国家规定和验收规范进行验收，对验收过程中发现的问题要以书面形式通知施工单位，限期整改，整改合格后再组

32、织复验。2.6.10现场验收合格的工程，施工单位在15个工作日内提交完整的竣工资料并填写工程质量保修书。质量保修书应当明确工程建设范围、保修期限和保修责任。在保修期内发生的质量问题，项目管理组应以书面形式通知施工单位，由施工单位负责处理。验收合格的工程，验收小组应填写工程验收会签单。工程管理部应及时向管网部进行工程交接手续，并协助其完成置换工作。2.6.11工程部竣工验收合格后，工程管理员向工程部文员提交完整的竣工资料存档，工程部按要求向政府行业管理部门提交备案资料。2.7工程项目交接管理制度2.7.1工程项目竣工验收合格后，工程管理部应及时向运行部门进行交接。工程交接分工程资料交接和现场交接

33、两个部分。2.7.2接手部门检查资料完毕后，与工程管理部共同进行现场检查。2.7.3检查合格的工程，工程管理员和接受部门主管签字认可，工程部、管网部经理、及客服部签署报工程分管领导批准后存档。2.7.4经检查不符合要求的工程不得进行交接。如特殊情况急需供气时，在基本验收合格不影响安全的前提下，经总经理同意方可交接通气。但事后应完善所有工作。28工程项目预结算管理制度2.8.1工程项目确定后，预算人员根据策划人员提供的管径、长度、路由等资料及时做出工程概算、填写CEA申请，经工程部经理批准后向公司提报。2.8.2工程项目实施时，预算人员根据施工设计图纸编制预算，作为投资控制的重要依据。2.8.3

34、预算人员根据施工合同审查施工单位工程预付款的拨付情况。2.8.4预算人员根据工程现场负责人、监理工程师认可工程进度，按照施工合同签定的条款，核算施工单位提交的进度款申请。在进度款申请资料齐备后，工程部须在10个工作日内完成并报财务部。2.8.5工程竣工后，预算人员根据经监理人员、项目负责人、工程部经理认可的由施工单位提报的完整的竣工资料（包括竣工图、工程验收资料、现场签证单等）和材料管理部门确认的甲方供料明细，依照施工合同内有关条款，对施工单位的结算书进行审核。工程部对竣工结算审核工作必须在竣工资料齐全后20个工作日内（其中预算员、工程管理员在 15个工作日内完成报工程部经理审核）完成，然后报工程总监、财务总监、总经理审核批准。2.8.6竣工结算一定要实事求是，施工单位不得虚报高套，需要外审的，施工单位申报结算值超过中标金额或经施工单位确认的预算5%部分，其审核费由施工单位负担。2.8.7工程结算在审核完毕定案前必须报工程总监、财务总监、总经理审核批准后方可定案。2.8.8所有审结工程都要登记注册，建立工程台帐，将决算书连同CEA、预算、合同、付款情况存档以备查阅。