钢筋结构公司管理制度r

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1、目 录一、对象- 1 -二、围- 1 -三、容- 1 -3.1项目预算- 1 -3.2合同的签订- 1 -3.3任务承接- 2 -3.4计划下达- 2 -3.5生产准备- 2 -3.6产品制造- 3 -3.7监督检验- 3 -3.8入库验收- 4 -3.9成本核算- 4 -各项管理制度- 4 -物资领用程序- 4 -外出施工管理制度- 5 -新酬管理制度- 6 -产品发货管理制度- 11 -设备工具管理标准- 13 -维修费管理制度- 14 -安全用电管制度- 15 -气瓶管理制度- 16 -起重机械管理制度- 17 -事故管理制度- 18 -安全联防标准- 19 -请休假管理制度- 20 -

2、物资验收管理制度- 20 -外协加工管理程序- 22 -工程分包招标管理制度- 24 -四、附表- 26 -公司生产流程管理制度目的：加强公司生产流程管理，规九大环节（项目预算、合同签订、任务承接、计划下达、生产准备、产品制造、质量检验、入库验收、成本核算），达到质量目标：项目交付合格率100%、用户满意度98%。一、对象经营部、财务部、技术部、采购部、工程部、生产部、仓储部。二、围公司所承接的加工与工程项目、所涉与的相关岗位与责任人。三、容3.1项目预算3.1.1经营部业务经理填写项目预算申请表经副总经理审批后交技术部预算员，预算员根据审批结果对项目进行预算，编制项目预算成本利润表经副总经理

3、审核通过后，编制项目预算报价表交业务经理制作投标标书对外进行投标或直接报价。3.1.2预算员建立预算项目台帐对项目预算进行存档；对已签订合同的项目，将对应的项目预算成本利润表传财务部（成本会计）建立档案作为成本核算与业绩奖励的依据。3.2合同的签订3.2.1业务洽谈以经营部为主进和行，洽谈与审批程序按公司经营管理制度执行。3.2.2合同签订按公司经营管理制度执行，业务经理起草合同后填写经济合签审表合同评审小组按公司经济合同签订程序执行。3.2.3采购部询价员对合同所需材料进行询价后填写村料价格确认单经客户签字确认后作为合同有效附件。3.3任务承接3.3.1业务经理根据已签订的合同对承接的项目填

4、写部工作联系单经相关人员审核用审批后交技术部预结算员进入项目施工程序。3.3.2建设单位提供的图纸、资料、工作联系单等经审批后，由业务经理或项目经理交技术部预结算员负责接收、登记、原件归档、复印件分发至相关部门。3.3.3技术部预结算员为所有进出计划实施的归口管理责任人，其他部门无联系单不得擅自对生产系统下达生产任务或计划。3.3.4合同围以外的设计变更、零星工程等，在施工前必须由技术部预结算员经预算、审批、签证确认完成后下发执行。3.4计划下达3.4.1项目总承包工程，由工程部项目经理在开工前按合同与项目部工期要求编制周、月度与单项目工程总生产计划作为工作联系单附件。3.4.2部工作联系单经

5、审批后下达至技术部，物管部、工程部、质检部、生产部等相关部门执行。3.4.3项目预算报价表、构件加工清单、材料计划清单由技术部预结算员归档，同时将电子版传财务（成本会计）存档。3.5生产准备3.5.1技术部资料准备3.5.1.1技术部负责按经营部洽谈的合同意向对外联系完成设计方案、设计蓝图、设计变更、图纸会审与加工详图分解，编制项目预算清单、材料计划清单。3.5.1.2技术部工艺编制模块负责完成制造工艺、下料排版图、焊接工艺、油漆工艺等工艺编制，提供产品加工清单、材料领用清单等。（图纸变更第一时间汇报处理）。3.5.2材料准备3.5.2.1技术部提供材料计划单，且应一次性提足合同的所有材料计划

6、。3.5.2.2现场安装工程追加的材料计划由项目经理填写工作联系单，经技术部预结算员、技术主管审核、工程主管审批后按公司相关程序执行。3.5.2.3物管部负责按公司物质采购管理程序，与时完成材料采购（急件第一时间汇报处理）。3.5.2.4物管部负责将材料招标与采购情况反馈给生产副总，将材料到货时间报车间主任并通知质检员、仓库保管员对到货材料进行质量验收与材料入库，质检员填写材料入库质量验收单存档，仓库保管员按材料入库程序办理材料入库。3.5.3物质准备3.5.3.1生产急需的零星物质与设备配件、工具等采购由生产班组按生产需求填写零星物质采购申请单经仓库保管员核实库存情况、车间主任审核、主管审批

7、后、交物管部按公司采购程序采购。3.5.3.2生产部负责提出常备物质安全库存计划，经主管审批后交仓库负责人，仓库负责人按安全库存标准提出采购申请，每月集中采购2次。3.6产品制造3.6.1生产车间凭部工作联系单在技术部预结算员处领取工艺技术文件，并在公司规定时间组织人员完成生产任务。3.6.2生产班组负责按制造工艺、构件加工清单顺序进行施工，填写制造记录按工序流程、进行自检，按停止点与时报质检员进行专检，未签字确认合格的产品不得流入下道工序。3.6.3生产车间在产品制造过程中，若因无法达到施工工艺或发现对技术文件有疑问时，应第一时间与技术部取得联系并与时解决。技术部根据实际情况填写技术工艺变更

8、单，经预结算员审核、技术主管审批后，下达生产车间执行。3.6.4生产班组在产品制造完后一个工作日，负责整理产品制造记录，经自检合格后报质检员进行专检与总检。3.6.5单个项目经各项检验合格完工后由车间填写完工通知单传相关部门。3.7监督检验3.7.1质检员负责对产品制造过程进行监督和检验，对过程资料进行汇总确认后报质检主管审核归档。3.7.2班组负责根据加工进度填写焊缝探伤等项目检测申请表，向质检主管申请过程检验。3.7.3质检主管负责联系外部质检机构对产品进行检验与验收，填写相关产品检验与验收资料，检验合格后出具产品合格证书交项目经理。3.8入库验收3.8.1产品总检合格后由班组填写产品入库

9、申请单向质检员、仓库保管员提交产品入库验收申请，产品入库后按仓库保管员指定的地点进摆放。3.8.2质检员负责按构件加工清单、产品入库申请单与技术工艺要求核对入库的产品质量、数量、批次并签字认确认。3.8.3仓库保管员负责按公司相关规定办理产品入库手续，并指定地点摆放入库产品，产品的发货按公司相关制度执行。3.9成本核算3.9.1财务部负责公司生产产值、生产成本的计算、填写生产制造成本报表报生产副总与相关部门。3.9.2物管部将物质采购合同传财务部以便审核材料入库单价。本制度由俊图彩钢结构公司办公室负责解释、考核，从签发之日起执行。各项管理制度物资领用程序目的：规操作程序（开票、审批、发放、退库

10、），实现两个目标（开票率100%、退库与时率100%）。1围本规定适用公司仓库物质领用。2领料单的填写2.1领料单位按领料工段填写，例如：钢构车间按：下料工段、组立工段、埋弧焊工段、拼装工段、气保焊工段、油漆工段、领料人填写实物领取人。2.2领料单上的日期为领取实物当天日期。2.3领料单位准确填写材料名称、规格型号、计量单位和申请数量（大写）。2.4“出库类别”栏填写（主材、辅材、工具、劳保等）。2.5“具体用途”栏按施工所属项目填写工程名称。3领料单的审批3.1产品制作、工程主材领用由预结算处材料员审批，辅材由车间主任审批。3.2维修类物资（设备与设备配件、工具、安全防护用品用具等）车间主任

11、审批，劳保用品等非生产性物资由（钢构办公室主任）审批。3.3工程现场物资领用由单项工程项目经理审批。4、发放4.1保管员按领料单发放物资（实发数量不得大于申请数量）。4.2主材发放时，保管员按领料单与项目材料清单发放，有疑问与时向质量技术模块预结算员反馈。5退库5.1班组领用主材余料（大于矩形0.2平方）与时退库，特殊情况需延期退库的向车间主任、保管员申请。5.2主材余料太小由班组按柱脚垫块、檩托板、筋板等标准尺寸表下料后退库，由领料班组负责向仓库保员申报退库。5.3工程现场物资退库由该工程项目经理负责组织办理。外出施工管理制度目的：规三项管（施工准备、现场管理、工资审核）1施工准备1.1项目

12、经理负责按工程施工容申请施工人员、工种、工期计划、工程主管确认，生产主管负责组织人员派遣工地现场。1.2项目经理负责提出工地设备计划，生产调度按公司程序组织办理设备外出手续。（本公司员工自用由责任人办理、工地借用由项目经理办理）。1.3人员到现场前生产调度通知项目经理，联系住宿与生活安排。2现场管理2.1项目经理负责员工的安全，生产、考勤、生活与劳动纪律等全面管理。2.2公司员工外出前必须指定带队负责人，负责现场员工的全面部管理受项目经理领导。2.3休息程序：休息现场负责人项目经理生产调度休假程序。2.4外派员工工作业余时间外出活动应有2人以上同行，且需报项目经理同意，外出期间不得参与违纪活动

13、。3工资审核3.1外派员工现场施工工程量由项目经理记录。3.1.1外派员工工资发放标准与方案，由现场项目经理依据工地行情提出标准，（/天以下报工程主管、元/天以上报公司级审批）、，经审批后进入工资分配程序。3.1.2外派员工住宿与生活费用，由项目经理依据当地行情提出费用请示，报分管副总审核、由公司审批。注：本制度由企业管理办公室负责解释、考核，从下发之日起执行。新酬管理制度目的：规四大节（工程量申报、核算、审批、发放）实现三个目标（工资核算准确率100%、工资下发与时率100%、员工满意率100%）。1分配说明1.1此方案一般以一个月（每月日至下月日）为一个分配周期、经公司领导审批后生效执行。

14、1.2公司因特殊情况时（经营资金周转困难）无法按期支付时，事前与生产部达成协议后通知员工。2分配对象公司所有员工。3分配程序3.1班组每月日将本班当月月度工作量报表班组考勤表班组考核表报生产部调度审核汇总。3.2每月日生产调度将车间工程量结算申报表报公司成本会计审核、分管副总审批后，下发给（车间、班组）进行工资分配。3.3每月日前生产调度将员工工资分配表交分管副总审批后，报公司财务部门。3.4每月日前财务部门按公司薪酬制度完成工资审核、上报审批等工作进行工资发放。4工程量核算定额标准4.1公司对车间的定额上下调节总额50元以上生产主管批示、2000元以上总经理批示。工序工作标准价格工时轻钢结构

15、（柱、梁）角钢制作的水平、柱间支撑等达到设计、规、标准与用户要求的质量标准。 元/吨梯形屋架（角钢制作）质量标准同上 元/吨轻钢辅助结构系杆（加工）含下料、钻孔、拼装、焊接、清焊渣、飞溅、矫正、检验合格。元/件系杆（油漆）除锈、飞溅、油漆一底一面打包编号。元/件拉条（加工）下料、螺纹、矫直。 元/件拉条（油漆）一底一面两遍油漆打包编号 元/件工序工作标准价格工时圆钢制作的水平与柱间支撑（加工）下料、螺纹、焊接、除渣均价 元/件圆钢制作的水平与柱间支撑（油漆）除锈、毛刺、油漆、打包编号均价 元/件套管（加工）下料、矫直、均价 元/件套管（油漆）除锈、毛刺、油漆、打包编号均价 元/件隅撑（加工）含

16、下料、钻孔、去毛刺均价 元/件隅撑（油漆）除锈、油漆、打包编号均价 元/件C型钢（油漆）除锈、两底两面油漆、打包编号均价 元/吨落水套管（加工）下料、除锈等均价 元/件落水套管（油漆）油漆、编号入库均价 元/件折边（加工）划线、下料、折边、编号入库均价 元/件工序工作标准价格工时试样（加工）划线、下料、抛丸、编号入库均价 元/米柱脚垫块（加工）下料、钻孔、包装、入库 元/件门柱、女儿墙（加工）下料、拼装、焊接、油漆、编号入库 元/吨原材料装卸车（机械）按指定地点摆放 元/吨原材料装卸（人工）按指定地点摆放 元/吨设备维修（人工）提维修计划、修理合格。主操作工 元/天、辅助工临时确定责任造成设备

17、损坏，由责任班组出修理工资，配件1000元以下全陪，以上报公司责任追究处理。4.1.2其他非标准门式钢架的结构件，预决算员报价按车间主任提供的人工费与辅耗成本进行，车间人工费根据预算成本标准结算。4.2各工序结算分配比例与工作围（一）下料工序（1）分配比例：23.3%单价元/吨。（质量返修由责任岗位承当、损失2000元以下由班组全额赔付，2000元以上由公司裁定）。（2）岗位人员 （3）工作围：A）复审制造工艺、整理下料清单、单一构件下料前报检。B）下料前对原材料进行氧化物、油锈等杂质的清理。C）腹板与翼缘板等需下料前拼焊工件的对接与正面焊接。C）构件下料、编号、标记移植。E）对所下工件进行校

18、正变形。F）零部件与整体工件的下料与钻孔。G）完成工件按指定地点堆放或入库。（4）工作标准：严格按图纸施工进行合理排版下料控制损耗在规定的围，确保下料尺寸在规、标准要求的围（严格清除下料后的氧化物）。（二）组立工序（1）分配比例10% 单价：元/吨。（2）岗位人员定编：（3）工作围：按图纸要求完成主构件价格围的H型钢拼装（包括机械与人工拼装）。（4）工作标准（对上道工序质量进行检验、不合格不得开工）按图纸与技术要求施工，并遵循制造规、制造标准与工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。（三）埋弧焊工序（1）分配比例：10.8% 单价元/吨。（2）岗位定编：（3）工作围：按图纸要求完成主构件价格围H

19、型钢焊接（包括女儿墙等小构件手工焊接）。（4）工作标准：（对上道工序质量进行检验、不合格不得开工）严格按焊接工艺焊接，并保证两端焊接到头。对焊接工件缺陷进行返修至合格，按指定地点摆放。（四）拼装工序（1）分配比例：17.5% 单价元/吨。（2）岗位定编：（3）工作围：A）核对构件数量、标记、做出施工记录，按要求进行编号标记移植和转序工作。B）对经埋弧焊后的H型钢与拼装后零部件进行矫正，含机械矫正与火陷矫正。C）对钢梁、钢柱等部件进行拼装。D）对拼装完成后的梁、柱等部件进行预拼装。（4）工作标准：A）（对上道工序质量进行检验、不合格不得开工）按图纸与技术要求施工，并遵循制造规、制造标准与工艺规程

20、要求。不合格不准流入下道工序。B）所有构件拼装放样实样，必须报质检员复检确认签字后，再进行实物拼装。第一个组件拼装完毕后，需报质检员复检确认后进行下部批量施工。C）拼装构件需对照构件清单确保标记移植、编号完整、且节点焊接牢固。（五）焊接工序（1）分配比例：18.8% 单价：元/吨。（2）岗位定编：（3）工作围：对拼装好的工件进行焊接，达到图纸要求，指定位置摆放。A）（对上道工序质量进行检验，不合格不得开工）按图纸与技术要求施工，并遵循制造规、焊接工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。B）对焊接缺陷与母材缺陷进行检查、上报与返修、有效控制焊接变形。C）焊前进行防飞溅处理，并承当责任。（六）抛丸工

21、序（1）分配比例：2.95% 单价元/吨。（2）岗位定编：（3）工作围：对工件进行除锈、除飞溅与抛丸处理。（4）工作标准：A）抛丸前对构件进行记录、抛丸后进行标记移植。B）（对上道工序质量进行检验、不合格不准开工）按图纸与技术要求施工，并遵循规、工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。（七）油漆工序（1）分配比例：13.1% 单价：元/吨。（2）岗位定编：（3）工作围：A）核对构件数量、标记、做出施工记录，按要求进行编号标记移植。B）按要求除飞溅、清除杂质后进行油漆喷涂工作。C）对构件进行打包、对完工构件填写入库报检单报检。D）整理施工资料移交检验部门。E）对报检合格产品吊装到指定地点摆放办理产

22、品入库。（4）工作标准：（对完工构件进行质量总检、不合格不得开工）按图纸与技术要求施工，并遵循规、工艺规程要求。不合格不准流入下道路工序。（八）发运工序（1）分配比例：2.95% 单价：元/吨。（2）岗位定编：（3）工作围：所有发运的钢结构装车。根据发运产品要求填写发货清单，按公司规定办理发运手续。（4）工作标准：A）根据钢结构的形状与重量合理利用车辆空间。B）对装车构件固定牢固，确保安全后发车。4.3临时性生产任务结算方法分配方案容以外的无定额生产性工作，由生产主管核定临时单价，按量计算报公司审批。4.4补助工资（1）当业务不充足公司统一放假时，给予员工元/天补助，发到班组、由班组自行分配，

23、报公司审核后发放。（2）当发放补助工资时，全体员工需按公司要求参加公司安全、文化、技术等培训活动。（3）放假前班组应对自己分管的完成设备维修和保养，否则不得发放补助工资（常规设备维护工资按补助标准发放、大修和修理由生产主管临时确认）。4.5新员工工资新员工招聘第一个月为试用期，试用期工资（熟练技术工除外）按元/天计算。4.6生产计划与考核单项工程由车间主任按甲方要求制定生产计划，班组上报生产周、月计划与日计划。不能按时完成者，每推迟一天扣该班组结算工资1%，五天以上按每天结算工资的3%进行考核。4.7本制度由企业管理办公室负责解释、考核，从下发之日起执行。产品发货管理制度目的：规七大环节（发货

24、申请、清单审核、物流联络、装车确认、产品发运、收货确认、台帐建立），实现两个目标（产品发货准确率100%，台帐建立准确率100%）。1对象：项目经理、预结算员、车间主任、质检、仓库、运输组。2围：公司所承接制作的各用户产品装车发货。3容3.1发货流程图： 检验负责人确认产品配套结算员车间主任发货清单 保管员 确 认 运输组发货单位确认，申请用车 门 卫 确认、发运 发货组：组织装车、办出门证项 目经 理 车间主任 审 批 3.2发货申请3.2.1客户发货的信息第一时间告知预结处，结算员按发货容与公司财务联系进行结算与付款后，向分管副总汇报，得到确认后进行发货通知。3.2.2项目经理负责与检验联

25、系填写产品发货清单。按产品发货清单容向仓库与车间申请发货。3.2.3其他如外协加工件的出厂，经车间审批后向保管室提供外协加工清单，由保管室登记后，按实发出的出库单交门卫登记，回厂经门卫、保管室消帐。3.3清单审核3.3.1检验员根据发货要求负责对照图纸确认产品配套情况与其它要求（含附件、产品标识确认等），填写产品发货清单经检验负责人审核。3.3.2检验员负责产品件号、标识、规格、数量、质量等现场装车前核对，保管员负责核查确认。3.4物流联络3.4.1车间主任负责根据产品发货清单与批次向运输组申请车辆运输。3.4.2运输组负责对外联系车辆，对司机与车辆有效证件进行确认，填写发货用车申请单经生产主

26、管审批后执行，建立物流运输台帐。运输组负责人与司机签定运输协议。3.5装车确认3.5.1装车负责人根据产品发货单组织吊装组将产品装车与安全确认。3.6产品发运3.6.1仓库保管员负责凭产品发货清单按公司相关程序办理物资出门证手续。3.7收货确认3.7.1收货人按产品发货清单对照实物确认签字，项目经理现场确认签字。4、本制度由生产管理负责解释、考核，从签发之日起执行。设备工具管理标准目的：控制九大环节（计划、采购、验收、领用、维修、借用、报废、台帐）。达到设备、工具受控率100%。1.1常用设备工具指价值小于500元的一般检修、维修与个人工具设备。1.2重要设备工具：指价值500元以上的检修，维

27、修工具或各类特种重要工具设备。2计划申报2.1常用设备工具的备库由仓库保管员申报，生产调度审核，生产主管审批。2.2常用设备工具的急件申报由使用个人填写零星物资申报表，生产调度审核，生产主管审批。2.3重要设备工具的申报由生产主管申报，按公司物资程序执行。2.4所有工具设备与计划需先经仓库核对库存后再上报执行。3采购3.1所有生产类物资采购由公司物管部负责按公司物资采购管理程序组织实施。3.2物资计划人负责提出采购物资祥细技术条件，并按物资采购需求提供协助。4验收验收原则为谁计划谁验收、谁使用谁验收，仓库保管员负责协助与监督并按公司程序办理。5领用5.1设备工具一律凭领料单领用，除第一次领用外

28、，二次领用以旧换新。5.2设备工具由班长审核，生产调度（车间主任）审批后领用。6使用6.1使用单位必须严格按照操作规程使用设备工具，不得违规使用。6.2使用单位必须负责设备工具的保管、定期保养以与台帐的建立。6.3保养不当等造成设备事故3000元以下扣班组维修费100%、3000元以上扣70%，违章操作造成设备事故，对当事人进行责任追究。7维修7.1重要工具设备出现异常后操作工与时向班组长汇报，班组开出设备维修申请表送到设备主管。7.2设备主管负责与时协调安排维修或者转外协修理，同时向生产调度汇报处理。7.3维修主管完成修理后填写设备检修记录本，并在设备维修申请表上分析事故原因、损失大小与处理

29、意见在24小时报生产调度处理。7.4设备大修：由使用班组填写设备维修申请表，制定大修计划和修理方案，报生产主管审批后，进行修理，设备主管、生产调度、设备操作工联合验收，设备主管填写设备维修记录。8借用8.1公司部借用8.1.1常用工具由借用人到公司工用具仓库借用。8.1.2重要工具由班组长到工用具仓库借用。8.1.3借用期限不得超过一个月（含续借）。8.1.4归还时，工具保管员要认真进行检查，双方签字确认，若有违章损坏情况由借用人负责维修好后归还，无法修复时上报生产调度审批意见后作报废处理。8.2外出调拨外出本公司施工需调拨工具时，除遵守7.1外，还要由带出单位提出外出工具调拨清单申请，生产主

30、管审批后，仓库保管员按清单发货，返还时按清单验收。8.3公司外部借用8.3.1工具外借公司外各单位按公司相关程序执行。9报废9.1常用工具、个人工具按使用期限到期报废，由领用单位将工具台帐报公司保管室审核，设备主管审批后报废。9.2当重要工具报废时，需设备主管、生产调度、保管室鉴定并开具公司物资报废申请单由领用单位将工具台帐和公司物资报废申请单一并报公司生产主管审批后报废。9.3报废工具送往报废仓库保存，由公司统一年理。10台帐10.1领用单位负责建立工具台帐，台帐应分为重要、常用工具台帐、个人工具台帐。10.2回收仓库负责建立报废回收台帐。维修费管理制度1目的：控制公司维修费利用率7%2管理

31、围：日常配件领料，低质易耗品、机物料、修理等费用（新增除外）。3班组维修利用率4.1定义：单位人工费产值所发生的维修费消耗。4.2公式：当月班组实际消耗当月班组人工费总额。4.3指标：班组8%5奖惩5.1实际维修费超过定额，超出部分分别按1%考核班长，按0.5%考核设备维修主管。5.2维修费利用率超指标部分，按5%从班组当月工资中扣除。6分析每月 1 日前成本主管对维修费用使用额度、维修费利用率进行统计分析、上报生产调度、生产主管。安全用电管制度1管理机构与职能1.1电器主管负责安全用电日常管理。1.2公司生产系统为用电设备专职管理机构。2电气临时线的管理2.1任何班组与个人不得擅自在生产区域

32、供电线路上接作临时线。2.2临时用电接线不得超过一个月，否则应接固定线路。如因生产需要超期者，应向机电设备部办理申请延期手续，并把临时线整理检修一次，否则机电设备部有权停止供电。2.3一切临时线的架设，都必须符合水电部颁发的电业安全工作规程的要求。2.4接临时线必须由专业电工进行，非电工禁止接用临时线。2.5所有临时线，谁使用谁负责管理，使用完后，立即联系拆除。3电气作业人员防护3.1电气作业人员上岗，应按规定穿戴好劳动防护用品，正确使用符合安全要求的电气工具。3.2雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，巡视人员应穿绝缘靴，不得靠近避雷装置。4电气作业安全4.1认真执行电业安全工作规程规定的停送电

33、联络票制度。4.2配电室要备有安全用具、防护器具和消防器材，并定期进行检查试验，配电室应铺设绝缘垫并上锁。4.3电气设备必须有可靠的接地（接零）装置。防雷和防静电设施必须完好，每年应定期检测两次，并做好记录。4.4在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作与在带电设备附近工作时，必须由两个人执行，并由技术熟练的人员担任监护。4.5在电气设备上工作时，必须按电业安全工作规程的规定认真完成停电、验电、放电、装设接地线，停电后，应在电源开关处上锁或拆下熔断器，悬挂“禁止合闸、有人工作”的警示牌和装设遮栏等措施。工作未完毕，不准任何人随意拿掉警示牌或送电。4.6电气设备无论带电与否，凡没有做好安全技术措施的

34、，均必须按有电对待，不得随意移开或越过遮栏进行工作。4.7更换熔断器，要严格按照规定选用熔丝，不得任意用金属丝代替。4.8装拆电气设备时，必须由电工人员进行，非电工人员不得随意装拆电气设备。4.9不准用拖把、湿抹布拖抹电气设备以免引起短路，烧坏电气设备。气瓶管理制度1储存管理1.1气瓶采购到公司后，由仓库气瓶保管员组织验收，气瓶入库须有合格的安全附件（瓶帽、防震圈、瓶阀），气瓶的钢印、颜色必须清晰，严禁超期未检的气瓶入库。1.2公司气瓶储存实行专人管理，建立瓶库管理制度并上墙，瓶库有明显“禁止烟火”、“当心爆炸”安全标志牌。1.3保管员对瓶库做好气瓶进出库台帐，实行领料单，每月按财务要求盘点，

35、帐物相符。1.4瓶库应有良好的通风、降温等设施，空瓶与实瓶分开、整齐放置，并有明显标志。1.5氧气瓶严禁与（丙烷、乙炔）气瓶与易燃物品同室储存，丙烷、乙炔瓶储存时应保持直立位置。2使用管理2.1领用气瓶时，应对气瓶进行检查，发现气瓶颜色、钢印等辨别不清，气瓶检验超期，损伤（变形、划伤、腐蚀），气瓶防震圈损坏或欠缺应拒绝领用。2.2气瓶应轻装轻卸，在搬运过程中瓶帽应保留在气瓶上，气瓶移动时，严禁抛、滚、滑。2.3瓶库避免直射，环境温度一般不超过40，不能保证时，应采取遮阳等有效措施降温；并应避开射线源，与明火或散发火花地点的距离不得小于15米。2.4禁止敲击、碰撞气瓶、严禁在气瓶上引弧。2.5瓶

36、气体不得用尽，必须留有不低天0.05MPa的剩余压力，并关紧瓶阀。2.6不许将气瓶的气体向其他气瓶倒装，也不得倾倒瓶残渣，气瓶使用完毕，应回库或定置保存。3乙炔、丙烷气瓶管理3.1丙烷、乙炔瓶使用前，正确连接调压器和回火防止器，以与输气橡胶软管等，检查确认无漏气现象；正常使用时，减压器指示的放气压力不得超过0.05MPa。3.2使用丙烷、乙炔气瓶时，气瓶应立放，并采取措施防止倾倒，严禁卧放使用。气瓶不得靠近热源，与明火距离不得小于10米、氧气瓶与乙炔气瓶之间距离不得小于5米。3.3丙烷、乙炔瓶使用过程中，开闭丙烷、乙炔瓶阀应用专用扳手。暂时中断使用时，须关闭焊、割工具的阀门和乙炔瓶瓶阀，严禁手

37、持点燃的焊、割工具调节减压器或开、闭丙烷、乙炔瓶瓶阀。3.4丙烷、乙炔气瓶严禁放置在电绝缘体上使用，避免和一次线、二次线接触。4氧气瓶氧气瓶禁止与油脂接触，不能用油手、油手套和油工具接触氧气瓶与附件。起重机械管理制度1适用围本制度适用于车间所有的桥式起重机、梁式起重机、升降机（起重量0.5t）、电动葫芦等起重机械。2起重机械的基础管理2.1车间班长期兼职起重机械主管，负责完成相关工作。2.2设备主管对行车等起重机械应每台建立一本档案本，其它起重机械必须分岗位建立一本档案本。3取证与复考3.1行车等起重机械，由公司办公室联系市技术监督局组织操作人员培训取证。3.2其它起重机械，由班组组织操作人员

38、进行培训，考试合格后，报公司总经理审批，由生产系统登记备案，并每两年考核一次。4日常管理4.1为确保维护保养到位，起重机械管理实行专人负责制，包机到人。4.2起重设施借给公司外的单位使用时，必须报公司总经理、董事长批准。5维护检验5.1起重机械每两年定检一次，由公司联系市技术监督局进行检验，生产配合。5.2设备主管组织对起重机械机械部分每月定期自检（自检容见附表1），并填写起重机械检验、设备主管每月29日前将报表交至生产调度审核，设备主管每月1日前报生产综合管理员存档。5.3起重机械每次检修后（一周）应填写检修记录。5.4大修后起重机械，5T（含5T）以下起重机械应进行载荷试验和限位开关检验等

39、，合格后方可使用。5.5严禁对其中设施进行改造。事故管理制度管理程序：分六大环节（事故报告、调查分析、责任追究、措施整改、通报教育、统计归档），目的是达到（事故查处100%）。1事故报告1.1事故报告程序：最终发现者生产调度安全生产主管立即报告综合办公室董事长财务室总经理睬医保局1.2公司安全生产主管接到报告后，立即到事故现场了解事故概况，组织指挥事故应急处理，救护受伤人员，采取措施防止事故蔓延，并保护好事故现场。1.3医疗处理方法按公司工伤事故处理程序执行。2事故调查2.1事故确认后，由车间安全主管牵头，组织召开事故分析会，参会人员为事故发生班组，班长、事故当事人和周围人员与相关领导等。2.

40、2事故原因包括直接原因（人的不安全行为、物或环境的不安全状态），间接原因（管理因素、教育培训与技术和设计缺陷等）。2.3查明原因和相关人员责任、按照安技术、安全管理和教育培训三个方面制定具有针对性、有效性和合理性的事故纠正与预防措施。3责任追究安全主管将事故分析会结论报告给公司领导，由公司领导讨论决定对事故责任者的处理意见。4措施整改由事故发生班组确定的责任人负责迅速组织落实事故纠正与预防措施，安全主管负责抽查验证事故纠正与预防措施落实情况，并将落实情况汇报相关领导。5通报教育各班组与时组织员工学习公司查处通报，吸取事故经验教训，结合班组实际在班组部开展自查自纠，防同类事故重复发生。6统计归档

41、由生产部门建立事故案例记录进行统计归档。安全联防标准目的：纠正5种违章行为，控制5类事件、事故，执行率100%。1适用围生产系统所有人员2定义2.1违章违纪直接责任人指其行为发生有直接关系的人员。2.2周围人员指违章违纪行为发生时所在同一项目同时作业的人员。2.3违章违纪主要责任人指对违章违纪发生起主要作用的人员。主要指作业负责人，班组长未在作业过程中监控管理不到位的责任人。3、管理职责3.1制造车间与生产系统施工的工作区域负责按标准在区域进行检查、考核。4管理容4.1典型违章违纪行为列举如下：4.1.1作业人员在进入生产区域与作业过程中，不按规定佩戴个人防护用品。具体指：进入作业现场不戴安全

42、帽、登高不栓挂安带、打磨切割不戴防护眼镜、检修断电未挂牌与专人监护的。4.1.2班前（班前4小时）班上饮酒或班中有明显饮酒迹象的。4.1.3行车斜拉作业与同时操作多个动作键的。4.1.4钻床运行操作时戴手套的。415擅自动用非自己分管设备的。42对子4、1中所列举行为的处罚标准如下：发生一次违章违纪者，由生产系统组织进行责任追究查处，最高处罚为当月工资按当地最低工资标准发放；自违章违纪之日起，12 个月发生第二次，第三次违章违纪行为的，对违章违纪者分别处以留用察看一年，开除的处分。4、3对4、1所列举行为的周围人员，每人考核50元/次（周围人员指同一组成员）。44对4。1中未列举的其它违章违纪

43、行为按公司考核标准执行。45对各类事故责任人的责任追究，依据事故分析会确定造成事故的直接责任人、主要责任人与管理责任人。对于各责任人的考核如下表（表中百分比基数为当月工资，数字单位为元）。违章违纪与事故责任人的考核一览表请休假管理制度目的：规两项管理（原则、程序）适用围车间员工与生产系统管理围各岗位人员休假原则，在法定节假日规定天数休息。公司休假人员需保持畅通，确保管理信息的执行。请假程序各种休假必须按公司规定实行请假条制度公司通知的休假除外。正常休息车间员工休息天以由班长、车间主任审批；天以上天以下由生产主管审批；天以上按公制度执行。生产系统各岗位人员休息严格执行休假程序。车间请假人车间主任

44、生产主管公司考勤处登记非正常休息按公司制度执行考勤管理车间班组考勤每月底由班长报综合管理员，经车间主任与生产主管审核后由综合管理员报公司企业管理办公室备案。物资验收管理制度程序：（验收组织、验收标准、验收确认、不合格品处理）目的：验收合格率队。围本规定适用于入公司仓库物资主材的验收。2物资验收的原则物资验收遵循“谁计划谁负责验收”的原则。3验收组织3.1物资到厂后，物管部业务经理负责验收组织：3.1.1将对应的物资到货清单与采购合同订单送至仓库保管员确认。3.1.2通知计划单位在三十分钟到现场进行物资验收。3.1.3计划单位根据需要邀请专业部门参加验收。4验收标准4.1计划单位负责验收项目与验

45、收标准：4.1.1审查物资名称、数量、规格型号、材质等是否与计划一致。4.1.2签订技术协议合同的物资，审查物管部出具的合同是否与技术协议一致，并按技术协议与行业标准验收。4.1.3未签订技术协议合同的物资，按行业标准与相关规定验收。4.1.4有复验要求的由检验单位作出备注，无复验结果的不能出具验收合格结论，仓库只能办暂收处理，财务不得付款。4.2常用主材验收一般规定：品名公司验收规（常规）计量标准热卷开板实际厚度比名义厚度负偏差不得大于0.15，（抽检10%）合格品按名义规格计算、不合格品按本制度6条执行。角钢、焊管长度负差10、宽度负差0.5、直径负差1、厚度负差0.1，合格品按名义过磅重

46、量计算、不合格按第6条制度执行（让步接收的按实际计算）翼缘板长度负差1、宽度负差小于2、厚度负差小于0.6。合格品按名义规格计算、不合格按本制度第6条执行圆钢直径负差0.5合格品按名义规格计算4.3验收外观质量时，若出现以下情况之一的，一律按不合格品处理，拒绝入库；4.3.1三无产品，无合格证、无厂名厂址、无使用说明书；4.3.2物资出现破损、变形严重与孔洞等损坏；4.3.3外观质量差，锈蚀严重的；4.3.4未提供材质证明书的；4.3.5不符合本制度第4.2条规定，负差超出规的。4.4按国家规定经复验（力学性能、化学分折等）不合格、不符合技术协议的物资一律按不合格品处理。5验收确认5.1仓库负

47、责办理物资验收入库、填写物资验收入库过程控制卡或钢材报验验收记录卡归档备查，并公司规定建立相关台帐。5.2合格产品的入库，仓库按公司相关规定办理，对验收不符合标准的物资，仓库不得办理入库，并按第6条程序执行。5.3验收合格的且已执行完的供货合同的，由财务与供货商对帐确认，无对帐单付款不得超过货款总额的50%。6不合格处理6.1对验收不合格经技术与质检部门确认符合让步接收条件的，由物管部提出处理意见，报公司分管领导审批、采购总额超过10万元的项目经报总经理、董事长审批。6.2对验收不合格且不符合让步接收条件的，一律作退货处理，业务经理15日办理完退货手续。6.3凡不合格品处理均由物管部向供货商以

48、发函的形式协商处理，处理与审批意见应形成书面依据报财务。6.4不合格物资出厂时，仓库主管在对应验收单上加盖不合格物资印章并签字，仓储、物管部各留一联备查，第三联由客户作为退货出门凭证。外协加工管理程序1对象所有需外协加工的（檩条、天沟、拉条、）水平支撑螺纹、钢材材料取样试件、高强度螺栓抗滑系数检测试件等构件和试件。2围外协加工件的加工计划、领料出库、联系加工、运输、半成品的回厂等环节。3容3.1.1生产车间班长负责水平支撑的外协加工计划的提交。3.1.2技术部技术员负责拉条、檩条、天沟等外协加工计划的提交。3.1.3质量管理人员负责钢材和高强度螺栓抗滑移系数检测试件加工计划的提交。3.1.4所

49、有的外协加工计划应在施工祥图下发的同时提交，填写一式三份的外协加工单，并明确外协加工完成的半成品具体回厂时间要求。3.1.5外协加工单一式三份，一份由保管员留存；一份由运输组随材料带出交外协商，作为外协加工费结的依据；一份由运输组作为材料交付外商和外协加工件运回车间的凭据。3.2外协联系3.2.1所有外协加工件，由（注：确定物管部、业务部、）对外联系加工，并跟踪外协的加工和回厂进度。3.2.2所有外协加工件，由（注：确定一个部门负责：物管部、业务部）根据市场行情情况定期协商加工费用，在定期阶段与外协加工商执行协议单价。注：见意：设一个成本控制部门：“企业管理办公室”：负责不定期查询市场上本公司

50、所需的各种物资价格行情，并对公司各项开支进行审核签字后，在总经理签批、财务部门方可办理结算手续。3.3外协件领出与出返库3.3.1对于天沟、钢材试验件和高强度螺栓抗滑移系数检测试验件等到需要领料外协加工的，由生产车间班长负责填写外协加工领料，开票领料出库。3.3.2保管室负责对需领料出库的外协材料与回厂的半成品进行核查，并跟踪外协材料使用情况，存在余料时，应跟踪返库。3.4半成品的归库和费用确定3.4.1加工好的外协件送达后，质检员要对半成品规格、尺寸、数时、外观与质量进行检验，并在送货单上注明合格的数量，然后由保管员在送货单上签字，把合格的产品收到库中，完成归库工作。3.4.2外协加工不合格

51、的半成品应第一时间返至外协商返工直至合格为止。3.4.3物管部对经过质检和保管员签字的送货单进行审核，然后核算加工费用。3.4.4核算的加工费用须由生产主管领导审批、到企业管理办公室成本控制进行审核、总经理签批。3.4.5外协商凭签审完整的外协加工单到财务室办理结算。结 帐1、付款通知单2、加工通知单3、加工结帐发票4、加工、服务、（劳务、加工工时记录）审 批1、经办业务员签字2、相关部门负责人签字3、企管办审核签字4、财务部门负责人签字5、（董事长）总经理签字4考核4.1违反以上管理制度要求的，日常考核20/次，情节严重时由公司进行责任追究。工程分包招标管理制度1对象招标小组、外聘安装队伍2

52、围凡公司承接的工程，需要进行分包，必须以招标的方式确定分包队伍。3容3.1招标机构成员与职能3.1.1招标小组由总经理任组长，总经理助理任副组长；小组成员由工程部、技术部、财务部组成。3.1.2招标小组根据公司规定，对需要进行分包的工程进行招标组织管理和具体实施。1、编制招标文件；2、编制标底、确定招标方式；3、发布招标通知与审查扫标企业资质；4、收取投标保证金；5、组织开标、评标、定标；6、签订工程承包合同。3.2招标管理程序3.2.1招标小组负责编制招标文件并报招标小组正、副组长审批。3.2.2招标文件正式发放前，招标小组副组长召集小组成员召开招标预备会，熟悉招标文件中各项环节并对有关问题

53、达成一致。3.2.3招标小组发布招标通知、审查投标企业资质与其从业人员的意外伤害保险购买情况；3.2.4工程部审查投标队伍经营管理和承包同类工程的经历情况，以写符合投标条件的投标队伍；3.2.5财务部向中标队伍收取投标保证金。3.2.6工程部与拟投标队伍进行经济条件谈判，并报招标副组长审核；3.2.7招标小组同投标队伍分发招标文件和施工图，若施工带出公司的，应收取押金。3.2.8投标人必须书面承诺我方提出有关条件后方能正式参加投标，此为第一轮投标。3.2.9工程部负责人主持召开招标/开标会议，宣读招标工程情况与技术要求并解答投标队伍的相关问题。3.2.10如有必要进行第二轮报价。3.2.11招

54、标副组长就投标人的第二轮报价，领导招标小组进行评标和决标并将决标报告报请招标组长审批。3.2.12招标小组向投标队伍发出中标或未中标通知。3.2.13投标队伍向财务交的投标保证金。3.2.14工程部组织中标队伍踏勘施工现场。3.2.15工程部与中标队伍进行合同条款谈判，合同价不得高于中标价，合同主要条款应与招标文件相一致。3.2.16由招标组长与中标队伍负责人签定正式合同。3.2.17招标小组应与资质审查不合格或参与竞价未中标的投标人进行交流，争取下次合作机会。3.3开标和竞价管理3.3.1经资质审查合格的投标人，均可参与竞价投标。在此竞价阶段中投标人只允许做价格变动，不允许对已经确认的技术要

55、求做任何变动。3.3.2投标第一轮不设置底价，投标人自由报价。3.3.3第一轮报价完毕后，招标小组组织投标单位进行集中唱标，并就招标文件中的相关容（工期、质量和技术要求等）进行现场澄清。3.3.4投标单位开绐第二轮报价，同时第一轮报价的最低价为第二报价的底价。依此类推，第三轮报价的底价为第二轮报价中的最低价。3.4投标保证金管理3.4.1每次投标都应让投标方缴纳投标保证金，在编制标底前以写投标保证金数额，在开标前每家都应向财务部交纳完毕。3.4.2有往来生意的可以选择在往来账上扣除，但须有明确的投标保证金，作为往来账上扣除的书面依据。3.5投标人投标管理3.5.1招标小组对投标人做好宣贯，即投

56、标人在投标前清楚知晓具体的投标与评标方式。3.5.2评标过程中，在满足技术条件的前提下，投标人和公司有过良好的合作基础，在商谈中部分接近的情况下将优先考虑中标。3.5.3投标人若是代理商，则只能允许代理一家单位，并且必须有所代理单位法定代表人书面授权书，否则将视为不合格投标人。3.5.4招标过程中，投标单位必须和中标后的合同签定单位一致。3.5.5投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。投标人相互串通投标，或者以其他不正当手段谋取中标的，一经发现，即宣布中标无效，并依法追究其经济责任和法律责任，给招标人造成损失的，依法承当赔偿责任。3.5.

57、6投标人应当具备承当招标项目的能力。3.5.7投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求的条件做出响应。3.5.8投标人必须在招标文件要求提交文件的截止时间前，将投标文件送达招标小组，否则，视为过期弃标。4考核4.1违反以上管理要求的，日常考核成20元/次，情节严重时由公司进行责任追究。四、附表项目预算申请表 项目预算成本利润表预算项目台帐经济合签审表村料价格确认单部工作联系单项目预算报价表构件加工清单材料计划清单零星物质采购申请单技术工艺变更单完工通知单项目检测申请表产品合格证书产品入库申请单生产制造成本报表物质采购合同领料单月度工作量报表班组考勤表班组考核表产品发货清单发货用车申请单设备维修申请表设备检修记录表外出工具调拨清单公司物资报废申请单外协加工单- 27 - / 28