某公司机电绩效指标辞典

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1、2005年6月27日编号：08版本：A湖北汉丹机电绩效指标辞典编制审核审批批准水藏玺冉斌舒远鹏葛懿目 录第一局部：前言 003第二局部：汉丹机电20052006年战略地图 004第三局部：汉丹机电20052006年战略主题解释 005第四局部：汉丹机电20052006年战略主题强相关识别 006第五局部：汉丹机电各部门20052006年辞典 007第六局部：汉丹机电分解树052第七局部：汉丹机电各部门辞典058第八局部：汉丹机电2005年2006年识别 071第九局部：汉丹机电20052006年公司级绩效考核表 084第十局部：汉丹机电各部门2005年3季度考核表 085第十一局部：汉丹机电各

2、部门2005年3季度考核表 098第十二局部：汉丹机电各岗位考核要点 111第一局部：前言绩效指标词典是公司根据开展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义、指标规划等一系列工作的总和。建立绩效指标词典的核心环节包括：公司战略地图的建立、战略主题说明、战略主题强相关识别、战略主题分解、目标指标化、指标定义、指标规划等环节。绩效指标词典不但可以应用在对部门绩效的考核中，它还可以应用到对岗位、对员工的绩效管理过程中，同时也可以应用到对公司的绩效改良和调整、部门方案管理、员工培训、员工职业生涯规划等环节。绩效指标词典因为公司的开展战略而存在，也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。绩效指标

3、词典不是静止的，它需要根据公司战略重点的变化于调整进行动态完善。一般来讲，绩效指标词典的调整会根据每月、每季各部门绩效状况和公司绩效状况进行。本绩效指标辞典，主要包含了汉丹机电2005年2006年开展重点，以及和的形成过程、和的应用等。第二局部：汉丹机电20052006年战略地图第三局部：汉丹机电20052006年战略主题解释纬度战略主题战略主题解释财务角度F业绩提升销售收入：05年0.8亿；06年1亿。利润：05年1000万；06年一五00万降低本钱通过价格审核降低原材料本钱、完善财务本钱核算体系，降低制造本钱、人工本钱，提高人均劳动生产率争取技改资金清收货款，拓宽融资渠道，争取国家、省、市

4、政策性扶持资金，金融机构和社会资金。寻找战略性投资利用新区的土地、厂房和设备寻求与国内外公司合作顾客角度C客户满意度建立以市场为导向的营销机制，规划民品渠道，军方关系的拓展与提升，建立16949体系，保证质量与交期潜在客户开发开展军民品潜在客户，提高产品销售收入内部运作I产品结构调整坚持走厂厂、厂校、厂所联合，利用外部资源开发新产品；军品：重点开展炮兵引信和子弹药、工兵弹药和轻武器装备、反恐防暴弹药及装备、军品零部件；民品：重点开展高精度数字化云台和无刷电机、汽车零部件体系推进实施人力资源管理体系薪酬、绩效、组织设计的建立和实施提升质量、平安、BaoMi保证建立BaoMi、16949体系，持续

5、改良9001质量管理体系推进流程/制度建设公司管理流程/制度的建立和完善推进工厂景观规划与实施老区景观规划，05年完成4个新建工程，06年完成12个改扩建工程高新区厂区建设新区规划与建设推进企业文化建设建立及实施企业文化建设规划技术改造与创新完成K33生产线建设、子弹药产品技术改造和反恐防暴产品深层开发设备升级与维护根据科研、生产需要，合理配置设备，提高设备利用率治理结构的完善完善公司开展战略委员会、绩效与薪酬委员会、专业委员会等治理结构学习成长L规划与人才梯队建设完成规划，建立人才梯队机制建设，建立并完善员工培训、培养体系促进研发队伍建设建立适应公司产品与市场多元化的技术队伍促进管理技能提升

6、加强管理人员管理技能培训促进营销能力提升重点是营销队伍建设、营销队伍素质提升第四局部：汉丹机电20052006年战略主题强相关识别纬度战略主题企业管理部党群工作部人力资源部资产管理部市场营销部财务投资部技术开展部质量平安部生产管理部机加部冲压部表处部总装部财务角度F业绩提升降低本钱争取技改资金寻找战略性投资顾客角度C客户满意度潜在客户开发内部运作I产品结构调整体系推进实施提升质量、平安、BaoMi保证推进流程/制度建设推进工厂景观规划与实施高新区厂区建设推进企业文化建设技术改造与创新设备升级与维护治理结构的完善学习成长L规划与人才梯队建设促进研发队伍建设促进管理技能提升促进营销能力提升小计第五

7、局部：汉丹机电各部门20052006年辞典一、企业管理部1、企业管理局部解2、企业管理部定义1： 治理结构建立时间指标名称治理结构建立时间指标来源治理结构的完善责任部门企业管理部统计周期/计量单位天指标极性/计算公式治理结构实际建立时间方案建立时间。指标说明治理结构主要包括：战略开展委员会、薪酬与绩效委员会、审计委员会及企业根据自身需要建立的各种专业委员会。数据来源公司文件发布日期。数据输出专查组输出时间数据输入部、企业管理部相关部门人力资源部2： 事故指标指标名称重特大事故次数指标来源降低本钱责任部门企业管理部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。

8、指标说明1本部门重特大事故包括：泄密、交通事故、因为工作失误或失职造成经济损失；2事故类别和等级划分具体见公司?事故管理制度?。数据来源以质量平安部的事故台帐和公司文件为准。数据输出质量平安部输出时间每季末数据输入企业管理部相关部门3： 法律纠纷有效结案数指标名称法律纠纷有效结案数指标来源降低本钱责任部门企业管理部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式当期公司立案的法律纠纷有效结案数。指标说明1有效结案以法院调解、裁定或判决书为准；2公司立案法律纠纷数包括期初方案数和期间追加数。数据来源数据输出专查组输出时间数据输入企业管理部相关部门4：部门归口费用控制 指标名称部门归口费用控制指标来源

9、降低本钱责任部门企业管理部统计周期月计量单位%指标极性限定在某一范围内计算公式本月部门实际发生费用本月部门预算费用/本月部门预算费用*100%。指标说明企业管理部归口的费用工程具体由财务投资部确定。数据来源每月由财务投资部根据企业管理部费用开支情况进行汇总。数据输出财务投资部输出时间下月初数据输入企业管理部相关部门财务投资部5： 绩效体系正式实施时间指标名称绩效体系正式实施时间指标来源体系建立与实施责任部门企业管理部统计周期/计量单位天指标极性越早越好计算公式绩效体系正式实施时间方案实施时间。指标说明绩效体系实施包括、考核，并将考核结果与员工绩效薪酬挂钩，并取得总经理确认。数据来源数据输出总经

10、理助理输出时间数据输入企业管理部相关部门人力资源部6： 各部门达成率指标名称各部门达成率指标来源体系建立与实施责任部门企业管理部统计周期季计量单位%指标极性控制在一定范围内计算公式当期各部门达成实际数/当期部门数量*100%。指标说明达成以是否到达必须达成值为判断依据。数据来源以当期各部门考核表汇总。数据输出专查组输出时间数据输入企业管理部相关部门7： 体系执行效果有效性评价指标名称体系实施效果有效性评价指标来源体系建立和实施责任部门企业管理部统计周期年计量单位/指标极性/计算公式差：不能完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作；一般：能完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作，但实施不顺利；

11、良好：完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作并顺利实施；优秀：顺利导入实施公司薪酬体系和绩效体系，并取得良好效果。指标说明体系实施效果由企业管理部组织总经理、副总经理、总经理助理、人力资源部、财务投资部及相关人员集体评价。数据来源数据输出总经理助理输出时间数据输入企业管理部相关部门人力资源部体系实施效果有效性评价纬度权重差60分以下一般6080分良好80100分优秀100120分指标分解科学性30%指标分解完全没有根据公司目标展开指标分解根本上按照公司目标展开，但很多指标很难考核考核指标完全根据公司目标展开，指标分解充分，能支撑公司目标实现指标分解非常清晰，并且定义清楚，数据来源的渠道设计合

12、理考核过程公平性20%考核过程存在有失公平的地方，员工抱怨较大考核过程根本上能表达公平原那么，但还存在一些局部的问题考核过程公平、公开，员工清楚自己的工作实际考核过程公平，并且通过考核使员工能够非常清晰自己未来的开展考核结果应用10%考核结果应用员工觉得问题比拟多考核结果仅用于发放季度奖金考核结果应用广泛，员工没有意见完全按照公司目标绩效管理体系开展，应用领域广泛，并且在部门内部制订了相应的应用机制和措施部门内部考核10%各部门内部没有建立相应的内部考核与分配机制各部门按照公司要求建立了相关的考核与分配方案，但执行效果一般各部门严格按照公司规定建立了相关的考核与分配方案，执行效果尚可各部门严格

13、按照公司规定建立了相关的考核与分配方案，执行效果非常理想薪酬计算20%薪酬计算经常出现过失，导致员工投诉根本上能够按照公司?薪酬管理手册?进行薪酬的计算和发放薪酬计算准确，并能指导其他部门进行绩效薪酬的内局部配通过薪酬计算，发现薪酬体系中存在的问题，并能进行有效改良薪酬总额控制10%薪酬总额完全没有控制薪酬总额控制不利，总额超过预算的一五%。薪酬总额控制措施到位，总额控制在一五%以内总额控制在10%以内8： 专查活动方案达成率指标名称专查活动方案达成率指标来源体系建立与实施责任部门企业管理部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式当期专查方案实际完成数/方案数*100%。指标说明专查活动方

14、案包括专查次数、时间、人员、数据输出的时间、查出问题整改情况。数据来源以专查活动记录。数据输出专查组输出时间数据输入企业管理部相关部门9： 年度经营方案通过批准时间指标名称年度经营方案通过批准时间指标来源体系建立与实施责任部门企业管理部统计周期年计量单位天指标极性/计算公式年度经营方案实际通过批准时间方案时间。指标说明年度经营方案包括：根本目标、销售方案、生产方案、物资采购方案、人力资源方案、技术改造方案、产品研发方案、财务方案预算方案、本钱方案、费用方案、融资方案、管理方案等数据来源以总经理批准签字日期为准。数据输出总经理输出时间数据输入企业管理部相关部门10： 公司一级流程/制度建设规划批

15、准时间指标名称公司一级流程/制度建设规划批准时间指标来源推进流程/制度建设/推进企业文化建设责任部门企业管理部统计周期年计量单位天指标极性/计算公式公司一级流程/制度建设规划实际通过批准时间方案时间。指标说明数据来源以总经理批准签字日期为准。数据输出总经理输出时间数据输入企业管理部相关部门11： 公司一级流程/制度发布方案达成率指标名称公司一级流程/制度发布方案达成率指标来源推进流程/制度建设/推进企业文化建设责任部门企业管理部统计周期季计量单位%指标极性越高越好计算公式已发布的公司一级流程制度数/方案发布流程制度总数*100%。指标说明公司一级流程/制度方案数以公司年度流程/制度建设方案为准

16、。数据来源期末公司一级流程制度实际发布数。数据输出专查组输出时间数据输入企业管理部相关部门12： 公司一级流程/制度认知考核合格率指标名称公司一级流程/制度认知考核合格率指标来源推进流程/制度建设/推进企业文化建设责任部门企业管理部统计周期半年计量单位%指标极性越高越好计算公式公司一级流程制度认知抽查问卷、交谈合格人数/抽查总人数。指标说明认知率80%为认知合格。数据来源数据输出人力资源部、专查组输出时间数据输入企业管理部相关部门一三： 已发布公司一级流程/制度有效执行率指标名称已发布公司一级流程/制度有效执行率指标来源推进流程/制度建设/推进企业文化建设责任部门企业管理部统计周期半年计量单位

17、%指标极性越高越好计算公式已发布公司一级流程制度有效执行数/已发布一级流程（制度）总数。指标说明1由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；2流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；3制度执行有效性评价表见附件。数据来源流程/制度有效性评价报告。数据输出专查组输出时间数据输入企业管理部相关部门制度归口部门14： 员工严重违反公司一级流程/制度的次数指标名称员工严重违反公司一级流程/制度的次数指标来源推进流程/制度建设/推进企业文化建设责任部门企业管理部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式

18、经公司认定员工严重违反公司一级流程/制度的次数。指标说明数据来源以公司处理文件为准。数据输出专查组输出时间数据输入企业管理部相关部门一五： 企业信息化推进方案达成率指标名称企业信息化推进方案达成率指标来源推进流程/制度建设/推进企业文化建设责任部门企业管理部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式企业信息化推进方案完成项/方案工程总数*100%。指标说明1企业信息化推进方案包括：硬件配置、硬件维护、软件开发和升级维护、网络维护、网页制作与更新、计算机效劳；2企业信息化推进方案必须在考核前完成。数据来源数据输出专查组输出时间数据输入企业管理部相关部门二、党群工作部1、党群工作局部解2、党群工

19、作部定义1： 部门归口费用控制指标名称部门归口费用控制指标来源降低本钱责任部门党群工作部统计周期月计量单位%指标极性控制在一定范围内计算公式本月部门实际发生费用本月部门预算费用/本月部门预算费用*100%。指标说明党群工作部归口的费用工程具体由财务投资部确定。数据来源每月由财务投资部根据党群工作部费用开支情况进行汇总。数据输出财务投资部输出时间下月初数据输入党群工作部、企管部相关部门2： 事故指标指标名称重特大事故次数指标来源降低本钱责任部门党群工作部统计周期季计量单位次指标极性越小越好计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明1本部门重特大事故包括：泄密、押运事故、治安保卫事故、

20、枪支弹药管理失误、因为工作失误或失职造成经济损失；2事故类别和等级划分具体见公司?事故管理制度?。数据来源以质量平安部的事故台帐和公司文件为准。数据输出质量平安部、企管部输出时间数据输入党群工作部、企管部相关部门3： 企业文化规划通过批准时间指标名称企业文化规划通过批准时间指标来源推进企业文化建设责任部门党群工作部统计周期年计量单位天指标极性/计算公式企业文化规划实际通过公司批准时间方案时间。指标说明数据来源以总经理签字认可的日期为准。数据输出总经理输出时间数据输入党群工作部、企管部相关部门4： 企业文化建设方案达成率指标名称企业文化建设方案达成率指标来源推进企业文化建设责任部门党群工作部统计

21、周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式当期企业文化建设实际完成工程/方案工程总数*100%。指标说明1当期企业文化建设方案工程包括文化建设规划中当期工程和期间追加工程。2企业文化建设方案包括宣传方案、活动方案、建设方案。数据来源当期企业文化建设方案工程实际完成数数据输出企业管理部输出时间数据输入党群管理部相关部门5： 内部刊物今日汉丹按时出版指标名称内部刊物今日汉丹按时出版指标来源推进企业文化建设责任部门党群工作部统计周期季计量单位次指标极性/计算公式内部刊物今日汉丹未按时出版的次数。指标说明未按时出版包括：未在每月一五日、30日前出版或未出版数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入党群工

22、作部相关部门6： 企业文化建设有效性评价指标名称企业文化建设有效性评价指标来源推进企业文化建设责任部门党群工作部统计周期年计量单位/指标极性/计算公式企业文化建设有效性评价分为四个等级：差、一般、良好、优秀。指标说明企业文化有效性评价由党群工作部组织总经理、副总经理、总经理助理、企业管理部、人力资源部、及相关人员集体评价。数据来源以评估报告未准。数据输出企业管理部输出时间数据输入党群工作部相关部门企业文化建设有效性纬度及标准评价纬度权重差060分一般6080分良好80100分优秀100120分员工认知度30%对员工未开展企业文化宣传和教育，员工对企业文化的认知度很低按方案开展企业文化相关知识的

23、宣传和教育，员工对公司企业文化有一定的认知度员工清楚公司文化的内涵和外延，能够对其他员工进行宣讲员工对企业文化的认知度非产高，能够清晰地描述企业文化的本质，并在日产工组中严格按照公司文化进行工作应用20%未进行企业形象系统设计企业形象系统运用一般，存在很多不标准完全按照公司形象设计系统标准公司的各类识别系统应用标准，效果理想体系的完整性50%企业文化建设未按方案实施，企业文化体系不健全能够按照方案执行，但效果一般企业文化体系健全企业文化体系非产健全，对企业日产管理和战略决策起到很好的支持作用7： 党群管理流程/制度建设方案达成率指标名称党群管理流程/制度建设方案达成率指标来源推进流程/制度建设责任部门党群工作部统计周期季计量单位%指标极性越大越好计算公式已发布的公司党群管理流程/制度数/方案发布制度总数*100%。指标说明党群管理流程/制度方案数以公司年度流程/制度建设方案为准。数据来源数据输出企业管理部输出时间数据输入党群工作部相关部门企业管理部8： 党群管理流程/制度有效执行率