版本质量标准化资料汇编

《版本质量标准化资料汇编》由会员分享，可在线阅读，更多相关《版本质量标准化资料汇编（61页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇

2、聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁

3、羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈

4、螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂

5、羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇

6、袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁

7、肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅

8、袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿

9、螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄

10、羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁

11、袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅

12、肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿

13、袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芄膄蚇螃芄莆蒀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芀螄螀芀莃薇聿荿蒅螂羅莈薇薅袁莈芇螁袇羄葿蚃螃羃薂衿肁羂芁蚂羇羂莄袇袃羁蒆蚀蝿肀薈蒃肈聿芈蚈羄肈莀蒁羀肇薃螇袆肆节蕿螂肆莅螅肀肅蒇薈羆肄蕿螃袂膃艿薆螈膂莁螁蚄膁蒃薄肃膀芃袀罿膀莅蚃袅腿蒈袈螁膈薀蚁肀膇芀 第一部分：安全管理项目项目及标准负责单位负责人更新周期一、安全管理机构设置与安全规章制度1设置安

14、全管理机构组人部即时2安全管理人员配备表组人部即时注册安全工程师情况表培训科即时3安全管理人员资格证书情况培训科即时4安全办公会会议制度安管部安全质量标准化管理制度安管部安全目标管理制度安管部安全投入保障制度安管部安全教育培训制度总工室安全监督检查制度安管部安全技术审批制度总工室矿井主要灾害预防制度总工室事故应急救援制度总工室矿用设备器材使用管理制度设备科入井检身和出入井人员清点制度安管部安全举报制度纪委安全技术操作规程管理制度总工室需要制定的其它制度5各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制组人部6管理人员入井带班制度组人部二、安全费用提取使用1安全投入保障及安

15、全费用提取和使用制度财务科2确定安全费用提取标准的规定财务科安全费用提取备案情况财务科每月3安全费用年度提取使用计划财务科年安全费用专户存储、使用情况财务科月4安全费用项目管理台账财务科安全费用管理验收记录财务科三、隐患排查治理1事故隐患排查、治理、报告制度安管部事故隐患排查、治理和监控责任制安管部2（月、季、年度）隐患排查基层单位事故隐患信息档案（事故隐患登记台账或重大事故隐患信息档案）基层单位重大事故隐患措施基层单位3上级领导检查问题反馈安管部四、矿井危险源管理1重大危险源安全管理制度安管部重大危险源辨识管理情况安管部重大危险源安全管理技术措施和应急预案安管部2重大危险源登记建档管理备案安

16、管部3重大危险源安全评估安管部4应急救援预案救护队5检验和评估应急演练报告及整改措施救护队五、井下安全避险“六大系统”管理1井下安全避险“六大系统”管理制度及管理机构总工室2井下安全避险“六大系统”设计总工室4井下安全避险“六大系统”图纸及基础资料总工室六、安全生产技术管理1采煤、掘进、机电、运输、通风安全、地测防治水副总人员配备组人部2中长期发展规划总工室年度生产作业计划总工室矿井灾害预防处理与应急救援计划总工室操作规程总工室各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁制度总工室3开拓、掘进、回采设计；作业规程及安全技术措施基层单位能反映矿井实际情况的图纸矿井地质和水文地质图、井上、下对照图、

17、采掘工程平面、主要巷道布置图地测科通风系统图和网络图、井下避灾路线图、瓦斯抽采系统图、防尘、防火、管路系统图通风区井上、下供配电系统图、井下电气设备布置图、排水系统图机电科井下运输系统图、压风自救系统图开拓区安全监测装备布置图、井下通讯系统图信息科七、安全教育培训1安全教育培训管理机构组人部安全教育培训专职管理人员配备表安管部安全教育培训管理制度培训科2月、季、年度安全培训计划基层单位3安全教育培训基地师资、装备、设施情况汇总表培训科4安全生产管理人员和特种作业人员持证情况汇总表安管部5其他人员的培训记录基层单位6季度安全教育培训检查、总结基层单位问题整改措施及整改落实情况基层单位安全培训工作

18、年度总结基层单位7新工培训记录基层单位八、安全事故及信息档案管理1安全信息管理机构人员设置安管部安全信息管理机构24小时值班表安管部2安全生产法律法规、技术规范及有关文件归档安管部安全规程、操作规程基层单位安全事故统计台账基层单位各类事故档案基层单位安全工作总结和规划基层单位安全办公会议记录基层单位3突发事故及安全事故记录安管部4安全事故分析制度、台账安管部5三违处罚细则及三违人员管理台账安管部6安全质量标准化管理档案安管部九、区队班组安全建设1班组管理制度基层单位区队班组长管理、班组安全考核、交接班、工程质量管理制度基层单位2区队长及班组长培训记录基层单位区队班组群众安全监督检查员配备表基层

19、单位3班前会及安全会记录基层单位4班组现场确认基层单位十、安全文化建设1安全理念内容及安全文化建设规划基层单位2区队建立安全网员和青年岗员组织机构基层单位安全文化活动记录基层单位3安全文化宣传活动记录基层单位黑板报、宣传栏等安全文化阵地基层单位4危险作业场所各种标识牌基层单位5安全绩效考核及奖惩制度基层单位第二部分：采煤项目项目及标准负责单位负责人更新周期一、基础资料管理工作1支护质量和顶板动态监测制度及分析记录基层单位2区队安全办公会议基层单位全员安全教育培训计划、教案、记录基层单位隐患排查记录基层单位3现场确认基层单位4地质及水文地质预测预报地测科5规程管理制度基层单位规程贯彻和考试成绩记

20、录基层单位规程复查基层单位工作面专项措施基层单位生产现场悬挂各种施工牌板基层单位6支护台账基层单位第三部分：掘进项目项目及标准负责单位负责人更新周期基础资料1支护质量和顶板动态监测制度及分析记录基层单位2区队安全办公会议基层单位全员安全教育培训计划、教案、记录、隐患排查记录基层单位3现场确认基层单位4矿压、地质预测预报制度及预报地测科5规程管理制度基层单位规程贯彻和考试成绩记录基层单位规程复查基层单位专项措施基层单位生产现场悬挂各种施工牌板基层单位6支护台账（支护材料及其配件的材质、品种、规格、强度、结构）基层单位施工检查记录基层单位9锚杆煤巷对顶板离层监测记录牌板基层单位11支护工程质保资料

21、及工程日常检查验收资料基层单位附录G煤矿掘进工程常用材料的检查数量和检验方法G1.1水泥抽查化验记录坑代队3个月G1.2施工负责人核对记录开拓区每班G3.1骨料抽查记录和抽查试验单坑代队每月G3.2搅拌混凝土用水PH值化验坑代队每个水源饮用水化验报告坑代队第四部分：机电项目项目及标准负责单位负责人更新周期一、设备与指标1机电设备产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆合格证机电科9机电事故记录机电科10设备更新改造计划机电科上级公司下达的设备大修计划及落实情况机电科二、机电安全8.1矿井、采区和采掘工作面供电系统设计机电科、采区继电保护核算、调校、整定和实验记录机电科主要变电所停送电记录机电科三

22、、机电基础管理1.1机电各级管理机构1.2用电管理、电缆、小型电器、防爆、设备、配件、油脂、胶带、钢丝绳等专职管理人员配备表机电科2.2技术档案微机管理机电科2.3业务流程图机电科3.1.1机电职工2年轮训规划机电科3.1.2合格证持有、培训、复训情况统计表机电科3.2.1岗位责任制（装订成册）；操作规程（装订成册）；干部上岗制；设备运行、维修、保养制；电气试验、杂散电流管理制；事故追查分析制；设备定期检修制；设备管理制；防爆设备入井安装、验收制；电缆管理制；小型电气管理制；油脂管理制；配件管理制；胶带管理制；钢丝绳管理检查制；安全活动制；停送电管理制3.2.2设备包机制；交接班制；操作规程；

23、巡回检查制；保护试验制；要害场所管理制；设备检修制；岗位责任制及其记录机电科3.3.1主要设备报废记录及大型固定设备更新记录机电科3.3.2设备管理专人负责情况表机电科大型设备一台一档（设备使用说明书，调试安装验收单，试验记录，设备历次事故记录，设备历次性能测试和关键部件探伤记录，分析报告处理及改进意见，设备大修及技术改造记录，设备履历簿和技术特征卡片，安装图纸，配件图册）机电科矿井主提升、主通风机、排水、压风、供热、供水、井上下供电系统和井下电气设备布置图机电科3.3.3.1大型固定设备跟心改造验收测试结果和联合验收手续、保护实验机电科3.3.3.2主提升机、主排水泵、主通风机、压风机及锅炉

24、等技术测试记录机电科3.3.3.3主要设备关键零部件探伤记录机电科3.3.3.4远方漏电试验、接地电阻测试记录机电科3.3.4.4矿灯下井考勤制机电科第五部分：运输项目项目及标准负责单位负责人更新周期三、运输设备及行车保护1.7运输设备的“煤矿安全标志”档案井运区5.4井下机车检修记录井运区即时五、运输管理1.1建立运输管理机构（主管运输行政、技术的矿领导，有运输专业管理职能机构和人员，区队设置专职技术管理人员）组人部1.2安监部门运输管理人员配备表安管部2运输区域、设备、设施分片包干或包机制和分工图表井运区3各工种操作规程、岗位责任制；设备检修制度；小绞车、小电车及上、下山运输管理制度；安拆

25、、拆除采煤工作面设备的运输专项管理制度；设备和设施定期检测检验制度；运输事故分析追查制度；运输质量标准化月度检查、考核制度；执行乘人秩序清点制度井运区4.1小绞车及挡车装置安装设计，验收报告、钢丝绳日检制度机电科4.2矿井运输系统图（巷道参数、设备和设施参数、轨型和道岔参数）井运区每季度4.3运输设备、设施图纸及技术档案井运区4.4设备运行检修及事故记录、主要运输系统轨道机车和无轨机车调度行车记录井运区4.5施工技术措施及贯彻井运区4.6运输设备选型和能力计算资料井运区4.7运输技术资料计算机管理井运区4.9机车效率、矿车周转率、全员效率和吨公里成本统计报表及分析处理意见井运区每月4.10年度

26、培训计划井运区每年5.1斜井人车、窄轨机车制动距离、连接装置静拉力试验报告及测试记录；单轨吊车、无轨机车、齿轨机车检验检测记录及试验报告机电科5.2电机车年审井运区每年第六部分：通风安全项目项目及标准负责单位负责人更新周期一、通风系统1改变全矿井通风系统（一翼或一个水平、一个采区）时编制通风设计及安全措施（企业负责人审批）；巷道贯通措施（矿总工程师审批）并做好记录通风区3矿井通风能力核定通风区矿井需要风流计算（矿总工程师审批）通风区每月5通风系统阻力及风速测验记录通风区7通风系统审查矿总工程师每月反风设施检查每季度防爆门检查通风区每半年反风演习计划及记录每年8矿井主要通风机装置外部漏风率测定通

27、风区每季度9主要通风机性能测定和试运转机电科5年矿井通风阻力测定通风区3年二、局部通风4主备局部通风机自动切换试验、风电闭锁试验记录各采区每天瓦斯电闭锁试验记录各采区7天无计划停风应急预案总工室计划停风专项措施各采区局部通风机停风处置记录通风区三、通风设施3.1永久风桥挂牌编号管理台账通风区四、瓦斯管理1瓦斯工作防治领导小组及专业队伍设置通风区2瓦斯超限事故分析记录安管部3煤层瓦斯赋存参数测定记录总工室瓦斯地质图地测科每季度4年度瓦斯治理技术方案、瓦斯抽采利用工程、瓦斯抽采利用量等瓦斯治理利用年度计划通风区每年高突矿井有瓦斯治理专项措施通风区每年5瓦斯检查地点设置计划（矿总工程师审查、签字）通

28、风区每月6一炮三检、三人连锁、放炮停送电记录基层单位8瓦斯排放专门措施（矿总工程师）及记录通风区9瓦斯管理的预警分析和处置制度通风区高突矿井有瓦斯涌出动态分析制度通风区10瓦斯检查仪器、仪表校正和检定记录通风区五、防治煤与瓦斯突出1设立防突工作领导小组及专业防突队伍组人部2矿井煤层的突出危险性鉴定总工室井巷揭煤工作面、突出危险煤层采掘工作面防突预测图地测科每月3突出矿井有防突设计、防突措施计划和突出事故应急预案及审批总工室突出矿井新水平、新采取移交生产前的专项防突验收总工室5区域综合防突措施（企业技术负责人）审批通风区预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果由（矿总工程师）审批通风区6局部综合防突

29、措施（矿总工程师）审批通风区7突出煤层编制揭露煤层设计（企业技术负责人）总工室六、瓦斯抽采1矿井有地面永久瓦斯抽采系统或井下临时抽采系统通风区2瓦斯抽采专业队伍人员配备表及专业工程技术人员表通风区瓦斯抽采技术和管理人员专业技术培训记录通风区瓦斯抽采工资格证书情况表通风区3抽采前的施工设计（包括抽采钻孔布置图、钻孔参数表、施工要求、钻孔（场）工程量、施工设备与进度计划、有效抽放时间、预期效果以及组织管理、安全技术措施）矿技术负责人签字；有施工验收记录；瓦斯抽采工程竣工图及其他资料有矿技术负责人签字。通风区4瓦斯抽采监测系统（监测瓦斯浓度、压力或压差、流量、温度参数及设备的开停状态）通风区抽采检测

30、装置、仪器、仪表校正记录及监测台账通风区5抽采系统检查记录通风区6抽采钻场及分流器记录、台账通风区7工作面掘进前编制瓦斯抽采达标评判报告（矿技术负责人和主要负责人批准）总工室七、安全监测监控1矿井安全监控系统图及监控设备备用情况20%信息科2建立安全监控管理机构信息科安全监控机构人员配备表信息科安全监控人员责任制、操作规程、值班制度信息科4监控系统运行日志及报表（矿总工程师、矿长）签字通风区瓦斯超限情况、系统故障情况汇总分析总工室每月瓦斯超限应急预案总工室5井下分站挂牌管理通风区6便携式瓦检仪及一氧化碳、氧气、温度便携式使用备用情况表通风区7检测设备调试、校正记录通风区每月甲烷传感器、便携式甲

31、烷监测预警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备调校记录信息科每7天甲烷超限断电功能试跳记录（签字）信息科每7天安全监测仪器仪表校验、检定信息科8分站、传感器在井下连续使用612月必须升井检修，检修记录信息科612月9检测信号中断1小时以上，按事故进行分析，并有记录信息科10安全监控系统报表、帐卡、图纸齐全。（图纸包括安全监控布置图和断电控制图；报表、帐卡包括安全监控设备台账安全监控设备故障登记表检修记录巡检记录传感器调校记录中心站运行日志安全监控日报报警断电记录月报甲烷超限闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录安全监控设备使用情况月报瓦斯超限情况、系统故障情况汇总分析监测信号中断分析记录等）信息科八、防

32、灭火1矿井制定井上、下防灭火措施总工室2矿井防灭火管理制度及相关人员岗位责任制和操作规程通风区3井上、下设置消防材料库检查记录通风区每季度火灾应急救援预案总工室4灾害预防处理计划总工室5地面消防水池水量（不少于200m）检查记录通风区每季度6开采自燃、容易自燃煤层的矿井建立防灭火系统和防治自燃发火的专门措施通风区7自燃发火的煤层有火灾的预测预报通风区自燃发火观测站或观测点观测记录通风区每周观测异常地点观测记录通风区每天9采煤工作面回采结果永久性封闭情况通风区10火区建立火区管理卡片通风区火区位置关系图通风区火区管理制度通风区启封火区计划及安全措施通风区九、防止粉尘1防尘供水系统图通风区4采煤工

33、作面煤层注水设计及措施通风区5矿井洗尘计划通风区主要大巷、主要进、回风巷冲刷记录采煤区每月其他巷道冲刷记录采煤区6隔爆设施检查记录采煤区每周7矿井综合防尘管理制度总工室综合防尘专业技术人员配备表通风区综合防尘措施通风区每年防尘系统图纸、记录、台账通风区8粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度测定记录通风区9测尘仪器、仪表校正、检定记录通风区十、管理制度1矿井“通风安全”管理机构设置及人员配备表组人部2矿井各级领导和各业务部门的“通风安全”管理工作责任制组人部3矿井年季月通风、防治瓦斯、防灭火和防治粉尘工作计划及总结总工室4矿总工程师组织的通风隐患排查记录总工室每月矿长或总工程师主持召开的“通风安全

34、”工作例会的会议纪要总工室每月突出矿井的矿长或总工程师主持召开防突工作例会总工室每月5矿井通风立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、瓦斯抽采示意图、安全监控系统示意图、防尘系统示意图、防灭火系统示意图通风区通风调度值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测风记录通风区瓦斯调度台账、密闭管理台账、煤尘注水台账、瓦斯抽采台账通风区6全矿测风记录通风区每10天7通风区管理制度及各岗位责任制和技术操作规程通风区8矿井无计划停电、停风等应急救援预案通风区“通风安全”相关措施及贯彻记录通风区9通风仪器、仪表保管、维修和保养制度及校正和检定记录通风区10瓦检员、防突员、放炮员

35、、测风员、监测工、瓦斯抽采工等特殊工种培训记录通风区十一、爆破材料及井下爆破1.1爆破材料领退制度、电雷管编号制度、爆破材料丢失处理办法和爆破材料运输、爆破材料销毁等制度炮工队1.2爆破专业人员及运输、发放人员情况表炮工队1.3预防爆炸材料爆炸的安全措施炮工队4.2爆破作业说明书各采区4.5特殊情况爆破作业专项措施各采区七、地测防治水项目项目及标准负责单位负责人更新周期一、技术管理1科、组的职责范围及个人岗位责任制地测科生产安全联系制度地测科水害防治技术管理制度地测科地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查等技术管理制度，高、突矿井包括瓦斯地质预测预报制度地测科地测防治水资料、技术报告等审批制

36、度地测科地测防治水工作质量、事故分析及奖惩制度地测科地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度地测科地测防治水设备、仪器、工具的使用、管理及报废制度地测科2专业会议记录地测科每月3经上级部门批准的年度工作计划地测科每年4地测防治水资料管理要求：分门别类保管，有索引、目录装订成册帐、卡相符上级下达及本部门回复、上报的各种函件、审批文件、报表等，专门管理，信息传递和反馈及时有效地测科二、技术人员及装备1技术人员统计表及技术人员培训记录地测科每3年2常规装备品种及数量统计表地测科3配备钻机统计表地测科4测量工作采用全站仪和陀螺仪定向技术及电子手簿地测科三、矿山测量基础工作1建立健全测量控制系统，采

37、用国家规定的坐标系统及高程系统地测科2巷道开工通知单地测科两井贯通和一井内3000m以上贯通测量工程设计、审批和总结地测科透巷、贯通、开口、放线变更、停掘、停采线、复工、相邻巷道（空进啊距离小于20m）以及工程进度等的测量工作，执行预报或通知单制度地测科报送季度贯通预报地测科3井田区域地形图，比例尺1:2000或1:5000地测科每季度工业广场平面图，1:500或1:1000地测科每季度采掘工程平面图，1:1000或1:2000地测科每月井上下对照图，1:2000或1:5000地测科每季度主要保安煤柱图，1:1000或1:2000地测科每季度井筒断面图，1:200或1:500地测科每季度主要巷

38、道平面图，1:1000或1:2000地测科每季度矿井瓦斯地质图，1:5000或1:10000地测科每季度备注：井田范围大，1:5000可用1:10000（区域图、井上下对照图、综合水文地质图）4计算成果资料（地面等级网、近井点、井筒和绞车十字中线坐标计算成果及台账；井上、下水准测量计算成果及台账；井上、下导线点计算成果及台账；联系测量成果资料及台账；陀螺仪定向计算成果台账；贯通测量导线计算成果台账；工程标定计算台账）地测科测量日常用图（生产施工进度图，比例尺1:5001:2000；重要巷道施工放样图或工程标定设计图，比例尺1:1001:500；地面控制网和近井点平面图；井下基本控制导线网图）地

39、测科5原始资料正规的专业外业记录本（目录，索引，编号）地测科外业记录本包括经纬仪导线测量记录本；水准测量记录本；联系测量记录本；井巷施工标定记录本；陀螺定向记录本；其他专项记录本地测科6本矿井开采沉陷参数地测科采煤沉陷综合治理图（1:5000）地测科因采煤造成地表塌陷裂隙调查台账；矿井范围内受采动影响土地塌陷情况表；村庄搬迁台账地测科7仪器、设备保管记录；定期检校记录卡片地测科四、矿井地质基础工作1精查或最终地质报告、建井地质报告补充勘探地质报告地测科矿井地质报告修编地测科810年2采掘工程施工前的地质说明书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书简称“三书”地测科设计施工委托书（有总工程

40、师签批）总工室3采后总结地测科4地质图纸矿井地形地质图或基岩地质图，比例1：2000或1:10000；矿井可采煤层底板（或顶板）等高线及储量计算图，1:2000或1:5000；矿井地质剖面图1:10001:5000；矿井煤系地层综合柱状图1：2001:1000矿井煤岩层对比图1：2001:1000急倾斜煤层要具备水平地质切面图地测科5技术成果资料井田大中型地质构造台账；井筒石门见煤点台账；井上、下地质钻孔成果台账（包括钻孔设计及验收评级报告）井下物探台账井下地质钻孔成果卡片；地质构造素描卡片；揭煤点煤层全厚素描卡片采区地质剖面图1:5001:2000；采区分煤层底板等高线图石门、斜井、岩石上下

41、山素描图；岩石大巷素描图；主要煤巷素描图；立井素描图邻近煤矿资料收集地测科6正规的专用原始记录本、地质记录本地测科7地质预报（临时预报、月报、年报）地测科五、水文地质基础工作1矿井充水性图1:2000或1:5000；综合水文地质图1:20001:10000；水文地质剖面图1:10001:5000；综合水文地质柱状图1:5001:1000；矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图；主要含水层等水位（压）线图1:20001:10000地测科每季度2防治水基础台账矿井涌水量观测成果台账；气象资料台账；地表水文观测成果台账及地表水渗漏台账钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账抽（放）水试验成果台账；矿井突

42、水点台账；井田地质钻孔综合成果台账；井上、下水文地质钻孔成果台账；水质分析成果台账；水源水质受污染观测资料台账；（11）水源井（孔）资料台账；（12）封孔不良钻孔资料台账；（13）矿井和周边煤矿采空区相关资料台账；（14）水闸门（墙）观测资料台账；（15）其他专门项目的资料台账地测科每半年3原始资料：分井上、下和不同观测内容的专用原始记录本地测科4水情水害预报：建立水文观测系统及定期观测记录地测科水文观测系统图纸，水文观测月报、年报、临时预报地测科水情处理总结，突水危险性评估地测科水害通知单地测科水文地质条件分析报告地测科年水害分析预测表及水害预测图（每年年初更新）地测科每月补充及修订六、防治

43、水工程1地下水文动态观测系统，探、防、堵、截、排等综合防治水措施总工室中长期防治水规划总工室年度计划总工室每年矿井水文地质类型划分报告（企业总工程师组织审定）总工室3年2矿井排水系统联合试运转试验，联合运转试验报告机电科每年汛期前3设置防治水机构，人员配备表地测科防治水工程方案设计、措施、结束后的验收、总结报告地测科探放水钻孔设计、措施及探放水记录地测科探放水钻孔单孔设计；钻孔数量在采掘工程平面图和充水性图上或探放水设计图上有显示，钻孔结束后的验收及钻探成果资料验收，及验收报告地测科防排水系统图地测科水害应急预案和现场处置方案及演练记录总工室每年4治理地面塌陷区及裂隙的安全措施地测科5井下和地

44、面的水文钻孔检查记录地测科每季度水文钻孔管理台账地测科6袋压开采设计、措施地测科防水闸门关闭试验记录地测科每年2次7排水设备检修记录地测科各类防洪坝和防水箅资料及台账地测科七、周边及井田内小煤矿管理1井田范围内及周边关闭废弃煤矿的调查、分析记录及相关图纸、危害防范措施3相邻煤矿开采现状调查记录每季度4井下与小煤矿相关的各类密闭检查记录5月度总结、动态表八、资源回收机储量管理1采区储量计算图，1:1000或1:2000矿井储量计算图，1:10001:5000工作面损失量计算图，1:500或1:1000分煤层“损失量”计算图，1:1000或1:2000工作面探煤厚计算图，1:50001:1000地

45、测科2（1）储量计算基础表和汇总数字台账（2）储量增减、变动审批情况台账（3）采区储量计算基础表（4）逐年、逐月采出量台账（5）矿井年度动用储量及损失量台账（6）矿井年度动用储量块段汇总台账（7）分工作面、分月的各种分析及损失率计算基础台账（8）结束工作面采出量台账（9）各种永久性煤柱台账（10）地质、水文地质报销台账（11）“三下”压煤量台账（12）“三量”计算成果台账地测科八、职业安全健康项目项目及标准负责单位负责人更新周期一、组织机构和规章制度建设1职业危害防治组织机构建立文件组人部2职业危害防治管理机构设置情况组人部各部门、单位在职业安全健康方面的职责和要求职防办3职业危害防治管理人员

46、的任职文件及管理人员统计表职防办4年度安全生产规划或目标管理制度中有职业危害防治工作内容职防办5职业病防治计划和实施方案职防办6职业危害防治责任制度职防办告知制度职防办宣传教育培训制度职防办防护设施管理制度职防办从业人员防护用品配备发放和使用管理制度职防办日常监测制度职防办健康监护制度职防办申报制度职防办职业病诊断鉴定及治疗康复制度职防办经费保障及使用管理制度职防办职业安全健康档案与职业健康监护制度职防办奖惩制度职防办职业危害事故应急救援预案职防办7职业危害岗位操作规程或操作规程中包括职业危害防治内容职防办8建立职业危害档案职防办9建立劳动者职业健康监护档案职防办10建立工作场所职业危害因素检

47、测及评价制度职防办11安全费用预算中包括职业危害防治管理经费财务科12工伤保险缴纳凭证职防办二、职业危害预防1急救站及急救设备，药品和专职医护人员情况汇总表救护队2职业危害项目申报材料、申报回执财务科3煤矿建设项目职业危害防治专篇（建设项目立项批文）职防办职业危害预防评价报告（留有编制评价单位资质，主管部门机构批文）职防办职业危害控制效果评价报告职防办职业危害防护设施验收情况记录职防办三、工作场所管理1生产工艺流程图、职业有害因素布点及有害因素检测结果报告职防办四、职业危害因素监测1职业危害因素日常监测人员（专职或兼职）及设备情况汇总表职防办2粉尘因素检测评价报告职防办3噪声因素检测评价报告职

48、防办4高温因素检测评价报告职防办5有毒有害气体因素检测评价报告职防办6职业安全健康档案职防办7检测、评价结果定期报告职防办五、履行告知4劳动者职业健康档案中，有劳动者领取体检结果报告单的记录职防办六、防护设施和个人防护用品1职业危害防护设施台账职防办2职业危害防护设施维护记录职防办5个人职业危害防护用品发放登记记录各单位6职业危害防护设备维护、检测记录职防办七、职业健康监护1新录用、变更工作岗位或工作内容的劳动者名册职防办2在岗劳动者名册职防办医疗卫生机构资质证明职防办职业健康监护档案职防办3离岗劳动者名册职防办8职业健康监护档案，借阅登记、复印记录职防办9职业健康监护制度职防办借阅登记、复印

49、、投诉记录职防办八、职业安全健康培训1企业主要负责人、管理人员职业安全健康培训合格证或其他培训证明材料职防办2上岗前职业安全健康培训计划、教案、授课教师、签到记录职防办3在岗职业安全健康培训计划、教案、授课教师、签到记录职防办十、群众监督1成立工会组织机构的文件及工会干部配备表组人部2安全健康隐患问题跟踪监督整改档案各单位劳动保护群众监督检查记录各单位3职工代表参与审议企业职业危害防治方面的决策、制度会议记录工会4工会建立的职工与企业之间的平等协商制度工会工会组织职工与企业之间签定的集体合同工会九、调度项目项目及标准负责单位负责人更新周期一、组织机构1设置调度室文件组人部调度室在册人员编制名册

50、调度室调度室负责人和调度值班人员安全资格证书情况汇总表调度室二、调度管理1调度室各岗位安全生产责任制和岗位责任制调度室调度室值班制度调度室调度交接班制度调度室调度汇报制度调度室安全生产例会制度调度室业务保安制度调度室事故、突发事件信息处理与报告制度调度室调度业务学习制度调度室调度文档管理制度调度室调度台应备有矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案、煤矿安全规程调度室2.3安全生产问题记录及处理结果调度室2.4煤炭产、运、销、库存情况台账调度室3.2安全监测监控系统报警处理记录及处理结果调度室3.3事故和突发事件记录调度室3.4文件收、发记录薄调度室4调度人员下井记录调度室5调度室年度培训学习

51、计划调度室调度人员培训、学习、考试记录调度室6.1矿井地质和水文地质图；井上、下对照图；采掘工程平面图；通风系统图；井下运输系统图；安全监测装备布置图；排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图；井下通信系统图；井上、下配电系统图和井下电气设备布置图；井下避灾路线图；“六大系统”布置图；煤矿调度室应有事故报告程序图；应急电话表；领导值、带班表；通信录；采掘衔接计划表；领导下井带班统计表调度室6.2调度综合台账、统计台账调度室6.3记录薄：调度值班记录；领导值班、下井带班记录（由带班领导填写）；调度员交接班记录；安全生产例会记录；生产安全事故（突发事故）分析统计记录薄调度室7调度质量标准化建设达标规划调度室年度工作计划调度室月自检问题及整改措施调度室三、调度汇报1班汇报电子版2日汇报电子版3印发的安全生产调度日报电子版4旬（周）汇报电子版5月汇报电子版6专题汇报（汇报问题的安全技术措施）电子版7季节性汇报（有季节性工作安排）电子版四、调度信息化4人员定位系统调度室人员定位系统管理制度调度室