某公路工程集团有限公司管理手册

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1、 贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：01 目录版号/修改状态：/0页码：1/2目 录01 目录 -0102 管理手册发布令 -0303 管理方针批准令 -0404 管理者代表任命书 -0505 公司简介 -061 目的/范围/标准采用说明/产品形成过程 -102 引用标准 -133 术语和定义 -144 管理体系 -184.1 总要求 -184.2 文件要求 -215 管理职责 -235.1 管理承诺 -235.2 关注顾客及相关方要求 -265.3 管理方针 -275.4 策划 -295.4.1 管理目标 -295.4.2 管理体系策划 -325.4.3 环境因素、危险源与风险

2、 -335.4.4 法律法规和其他要求 -355.4.5 环境和职业健康安全管理方案 -365.5 组织机构、职责、权限与内部沟通 -375.6 管理评审 -406 资源管理 -426.1 资源提供 -426.2 人力资源管理 -436.3 基础设施 -456.4 工作环境 -48贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：01 目录版号/修改状态：/0页码：2/27 产品实现和环境、职业健康安全运行过程控制 -507.1 产品实现和环境、职业健康安全运行过程控制的策划 -507.2 与顾客及其他相关方有关的过程 -547.3 设计和开发 -577.4 采购 -587.5 施工和服务提供

3、-637.6 监视和测量设备的控制 -717.7 环境、职业健康安全行为和活动控制 -727.8 应急准备和响应 -748 测量、分析和改进 -768.1 总则 -768.2 监视和测量 -778.2.1 顾客满意 -778.2.2 内部审核 -798.2.3 过程的监视和测量 -818.2.4 产品的监视和测量 -838.2.5 环境监测和测量 -858.2.6 职业健康安全绩效测量和监视 -868.2.7 合规性评价 -878.3 不符合控制 -888.4 数据分析 -918.5 持续改进 -94附录1手册的管理 -97附录2手册修改控制表-99附录3公司管理体系组织机构图-100附录4管

4、理制度文件清单 -101附录5公司管理体系职能分配表 -103贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：02 管理手册发布令版号/修改状态：/0页码：1/1管理手册发布令本公司依据GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求标准、GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系要求及使用指南标准 GB/T 280012011职业健康安全管理体系规范标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，在第/0版管理手册和管理制度汇编的基础上，结合公司部分管理部门发生变化、管理职能部分作了调整的实际情况，理顺管理

5、职责，将体系文件大部分作了修改换版，现予以批准发布并实施。本手册阐述了公司的管理方针、管理目标，明确了公司各部门、分公司、项目部的职责和权限，对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系作了具体描述，并提出了具体要求，它是指导公司实施质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，是公司管理的基本法规。公司的所有员工自本手册实施之日起，在所从事与质量、环境和职业健康安全有关的一切活动中，必须遵照执行，以实现公司的管理方针、管理目标。 总经理： 2012年7月10日贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：03 管理方针批准令版号/修改状态：/0页码：1/1管理方针批准令本公司的管理方针为：科技为先

6、， 精心施工， 保证质量； 预防污染， 杜绝浪费， 保护环境； 关爱员工， 防范事故， 确保安全； 遵规守法， 诚实守信， 提升绩效。对方针的理解见本手册5.3的解释，公司全体员工都必须认真学习和理解公司管理方针的内容及内涵，并在其施工和服务过程中贯彻落实。总经理：2012年7月10日贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：04 管理者代表任命书版号/修改状态：/0页码：1/1管理者代表任命书为保证本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效实施，并保持持续改进，经研究决定，特任命 陈明辉 同志为我公司的管理者代表，其职责是：1）在总经理领导下，负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系

7、所需过程按标准要求得以建立、实施、保持和完善。2）向总经理报告公司管理方针和管理目标的实现情况，质量、环境和职业健康安全管理体系的运行绩效及改进需求。3）组织公司内部审核和管理评审，提交质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效报告，以供管理评审；审批内部审核报告、管理评审报告，跟踪落实管理评审决议，确保形成自我完善机制，保证公司管理体系的有效运行。4）组织公司管理体系文件的编制、审核，批准发布权限范围内的文件。5）实施质量、环境和职业健康安全管理改进，批准有关部门制定的纠正和预防措施；审核公司质量、环境、职业健康安全管理体系的数据分析汇总结果。6）审批公司重要环境因素和重大危险源清单、公司适用的

8、法律法规及其他要求清单，并组织对法律法规及其他要求的合规性评价,确保在全公司员工中提高满足顾客和相关方要求意识的形成。7）就质量、环境和职业健康安全管理体系有关的事宜，与认证、咨询机构及行业主管部门联络。特此任命总经理：2012年7 月10 日贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：05 公司简介版号/修改状态：/0页码：1/3公司简介贵州省公路工程集团有限公司（以下简称：公司）是贵州省人民政府批准成立的国有独资公司，是贵州交通系统大型骨干企业，具备住房和城乡建设部核定的公路工程施工总承包一级；市政公用工程施工总承包一级；桥梁工程专业承包一级；隧道工程专业承包一级；公路路面工程专业承包

9、一级；公路路基工程专业承包一级；房屋建筑工程施工总承包二级；土石方工程专业承包二级；预拌商品混凝土专业承包二级资质；下属子公司贵州黔贵园艺景观有限公司具有城市园林绿化企业一级资质，贵州黔贵房地产开发有限公司具有房地产开发一级资质。公司注册资本金11.03亿元，总资产51.4亿，年生产能力达100亿元。公司现有员工2868人，有各专业技术类职称人员1465人，其中：高级职称200人，占获得职称总人数的14%；中级职称518人，占获得职称总人数的35%；初级职称747人，占获得职称总人数的51%。具备注册建造师275人，（其中：一级建造师115人；二级建造师有160人）。注册安全工程师83人，有造

10、价工程师31人（其中建设部注册造价师5人，交通部甲级12人，交通部乙级14人）；试验检测工程师有58人，试验检测员有185人；有高级技工93人，技师84人，高级技师81人。各类注册执业资格证的持证人员都满足国家和行业的规定要求（本数据为2011年12月统计数据）。 公司有下属主业分公司14家：第1至4分公司、第6至10分公司、设备管理分公司、机化分公司、商品混凝土分公司、市政分公司、检测中心。下属子公司19家：贵州黔贵投资股份有限公司、贵州黔贵房地产开发有限公司、贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：05 公司简介版号/修改状态：/0页码：2/3贵州黔贵园艺景观有限公司、贵州黔贵高速

11、公路养护有限公司、贵州通远公路勘察设计咨询有限公司、贵州新黔恒物业管理有限公司、贵阳电气控制设备有限公司、贵阳南明黔贵鸿兴汽车服务有限公司、六盘水玉马公路有限公司、毕节毕威高速公路有限公司、贵州公路运输设备物资贸易中心、贵州黔贵路桥工程有限公司、贵州黔大东清高速公路投资建设有限公司、贵州黔贵金石工业投资有限公司、贵州龙洞堡工程机械物流园区投资有限公司、贵州黔贵六广河旅游开发有限公司、漳浦沿海大通道公路有限公司、贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司、贵州黔贵交通设备融资租赁有限公司。公司通过了“质量管理体系”、“环境管理体系”和“职业健康安全管理体系”三体系合一认证。公司1998、2011年获得贵州

12、省“五一”劳动奖状、1999年获得全国“五一”劳动奖状； 2004被国家工商行政管理总局评为“全国守合同重信用单位”；1998年至2011年连续十四年获得“贵州省守合同重信用单位”； 2006年公司获得中国设备管理协会授予的“全国设备管理优秀单位”称号； 2006年中国纳税百强第15位（建筑安装业类）；2007年被中国交通企业管理委员会评为中国交通企业百强单位；2009年被贵州省交通运输厅评为贵州交通建设市场信用评价A级企业；2011年被评为“贵州企业100强”排名22位，同时被评为“贵州省AAA级诚信企业”。 公司拥有从德国、英国进口的沥青砼、水泥砼拌和设备和摊铺设备、从芬兰进口的全液压露天

13、钻机，以及其它各种国内外先进的公路、桥梁施工机械设备和运输车辆。公司检测中心是交通运输部乙级公路工程试验检测机构，拥有国内最先进的质量检测设备和仪器。公司从事公路、桥梁、隧道建设达五十余年历史，五十年代修建了川藏公路、重贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：05 公司简介版号/修改状态：/0页码：3/3庆九龙坡港口等工程。在国内外修建了70余条共4000多公里各种等级的公路和各种类型的桥梁、隧道。参加援建了老挝、也门、布隆迪的公路。近年参加建设的主要项目有：习新公路改扩建工程；遵赤高速公路；湄余公路改扩建工程；贵新公路改扩建工程；厦蓉高速公路；仁赤高速公路；思剑高速公路；思遵高速公路

14、；大思高速公路；铜大高速公路；黎洛高速公路；遵毕高速公路；六镇高速公路；惠兴高速公路；毕威高速公路；云南大丽高速公路；云南普宣高速公路等。我们将以“成为一家强大的有国际竞争力的企业”愿景和“发展公路事业，竞争国际舞台”的企业使命，继续沿着集团化、多元化的道路发展，继续保持光荣的历史传统和良好的信誉，竭诚为国内外公路桥梁和其他土建工程建设提供优质服务。 贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：1 目的/范围/标准采用说明/产品形成过程版号/修改状态：/0页码：1/31、目的/范围/标准采用说明/公司产品形成主要包括的过程1.1目的 本公司依据GB/T 190012008 idt ISO

15、9001:2008质量管理体系 要求标准、GB/T 240012004 idt ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南标准 GB/T 280012011职业健康安全管理体系 规范标准（以下简称三个标准） GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范以及相关法律法规的要求，结合公司公路工程施工活动的范围及特点，建立并健全了管理体系，现经整合编制了质量、环境、职业健康安全管理手册（QCEOHSMS，简称管理手册），以达到以下目的：1.1.1旨在为业主稳定地提供满足业主和适用的法律、法规要求的公路路基、路面、桥梁、互通立交、隧道、环保、市政公用、房屋建筑等工程的建设施工

16、和服务，通过对体系的持续改进，不断提升本公司的施工质量和增强业主满意度。1.1.2通过对管理体系的有效应用，提高员工环境意识，控制工程施工过程和活动中可控制的以及可望施加影响的环境因素，预防或减少污染，保护生态环境，以满足相关要求，利于建设节约型、可持续发展型社会。1.1.3消除或降低公司的安全风险，预防事故发生。1.2范围 公司管理体系涉及的范围为：公路路基、路面、桥梁、互通立交、隧道、环保、市政公用、房屋建筑等工程的施工和服务，以及其活动所涉及的质量、环境和职业健康安全管理。1.3标准采用说明1.3.1 采用说明对GB/T 240012004和GB/T 280012011标准的要求全部采用

17、，对GB/T 190012008标准,除了对“7.3设计和开发”条款全部删减、GB/T50430-2007 10.3 施工设计条款全部删除，其余全部采用。本公司在产品施工生产和向业主及项目相关方提供服务的过程中，对编制的项目实施性施工组织设计中涉及施工工艺设计（如桥梁悬浇施工工艺中的牛腿、挂篮、支(托)架设计）按GB/T19001-2000标准中“7.1产品实现策划”和“7.5.1生产和服务提供”条款的要求进行控制。贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：1 目的/范围/标准采用说明/产品形成过程版号/修改状态：/0页码：2/31.3.2删减说明由于本公司产品的特殊性，在施工和服务提供

18、过程中，本公司由于按照建设方提供的施工图纸和国家编制的施工规范标准、图集进行施工，在施工中不发生设计和开发，因而删减与设计有关的条款，上述删减不影响公司提供满足业主和法律、法规所要求产品的能力和责任。1.4 公司产品形成主要包括的过程(1) 产品的形成过程：依据公司产品特性，及GB/T19016-2000 idt ISO10006:1997质量管理、项目管理质量指南，公司产品的形成过程主要分为以下阶段：(a)项目投标：包括资格预审、招标文件评审、编制投标书、开标、合同评审、合同洽商、签订合同、移交中标项目资料。(b)施工准备：包括项目人力资源、设备、资金配置与组织进场，临时设施建设（平面布置）

19、、复测、图纸会审、拟用于工程的原材料选择及质量检验、编制项目实施性施工组织设计（亦称施工组织设计）及报批、总体开工报告的编制和报批。(c)采购：包括工程临时性、永久性材料采购，因施工工艺要求的临时性工程结构设计采购、加工或外协加工采购，以及劳务队伍的选择采购并组织到场。(d)项目施工：包括按照公路工程质量检验评定标准附录A单位、分部及分项工程的划分中附录A-1一般建设项目的工程划分、附录A-2特大斜拉桥和悬索桥为主体建设项目的工程划分的要求而划分的项目，所有各分部分项工程从开工到中间交工、完工等整个施工全过程，即包括项目施工中的时间、成本、资源、人员、沟通、风险、采购、工程项目变更、与业主及项

20、目相关方的配合等相关过程。(e)项目交工验收：包括项目已完工工程的自检、交工验收准备、交工验收、遗留问题处理、交付试营运、办理工程交工验收证明。(f)项目缺陷责任期：包括质量缺陷责任期内的保修义务；对质量缺陷责任期内的已交工项目进行工程回访，并与业主（顾客）及相关方保持有益的沟通，了解工程产品的使用情况及质量状态。(g)项目竣工验收：包括项目的竣工文件编制、项目决算办理、项目决算审计、财务结算办理、办理工程竣工验收证明。贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：1 目的/范围/标准采用说明/产品形成过程版号/修改状态：/0页码：3/3(2) 公司产品实现过程框图项目中标签订合同施工准备采

21、购项目各分项、分部工程的施工与中间交工检验/试验生产/服务提供组织和可追溯性交工验收项目缺陷责任期质量保修、工程回访产品维护、 测量、分析和改进等相关过程管理竣工验收贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：2 引用标准版号/修改状态：/0页码：1/12 引用标准（法律、法规/行业技术标准、规范/公司管理文件）1）引用标准GB/T 190002008 ISO 9000:2005，IDT质量管理体系基础和术语GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008 质量管理体系要求GB/T 240012004 idt ISO 14001:2004 环境管理体系要求及使用指南GB/T

22、 280012011职业健康安全管理体系规范GB/T 190112003 idt ISO 19011：2002 质量和（或）环境管理体系审核指南GB/T19016-2000 idt ISO10006:1997质量管理、项目管理指南GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范2）引用法律、法规、行业技术标准和规范、公司管理文件： 本公司所引用的与质量、环境、职业健康安全相关的法律法规、行业技术标准及规范、公司管理文件等见发布的受控文件清单，并根据编制部门的发布情况及时更新。贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：3 术语和定义版号/修改状态：/0页码：1/53术语和定义3.

23、1标准术语和定义：本公司管理体系的标准术语和定义采用下述标准给出的术语和定义。1）GB/T 190002008 ISO 9000:2005，IDT质量管理体系基础和术语2）GB/T 240012004 idt ISO 14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南；3）GB/T 280012011职业健康安全管理体系 规范。4）GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范3.2 专业术语和定义：1）顾客：接受产品的组织或个人，包括业主、甲方、建设单位、发包单位以及其指定施工工程项目的上级主管部门、政府部门，本手册确定为工程业主，在本手册文字中业主与顾客等同。2）隐蔽工程：指将

24、被下一道工序或其他分项工程所遮盖或覆盖而无法再直接检查或检验的工程项目。3）交付：指工程项目的交工验收。4）交工验收：指工程全部施工结束，由主管部门或顾客组织的对工程项目质量特性的检查验收。5）产品：指竣工后的公路工程构筑物。6）三工序活动：指在施工中检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序的活动。7）三检制：指对已完工的公路工程在施工中的自检、专检、交接检。自检指现场管理技术员对自己责任区域完成的施工过程质量进行的自我检查；专检指由专职质检员（或试验员）进行的检验和试验；交接检指由下道工序对上道工序交付的工程所进行的检验。8）特殊过程：指对工程的过程结果形成是否合格不易或不能经济地通过其后续

25、产品的检验和试验完全证实，其质量缺陷往往在工程交付使用后才能暴露的过程。本手册界定公司施工生产的特殊过程如下，对于其他特殊过程可根据工程具体情况另行确定。a、钢结构施工高强螺栓连接或焊接；b、钢筋焊接；c、大体积混凝土浇筑； d、预应力张拉；贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：3 术语和定义版号/修改状态：/0页码：2/5e、基桩混凝土灌注； f、高墩混凝土超高泵送；g、隧道防排水及支护衬砌施工； h、爆破作业。9）关键过程：精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响，施工中对工程功能和安全起重要作用的施工过程。如：测量、防水、深基坑技术、钢筋工程、混凝土工程、沥

26、青工程、模板工程等。10）关键控制点：出现问题较难纠正、易出现顾客投诉的施工过程。如：测量放线、地下隐蔽基础、台背回填、预应力混凝土结构施工、混凝土外加剂的使用等。11）单位工程：是工程项目的组成部分，它是可以独立组织施工的工程，通常包含不同性质的工程内容。12）分部工程：是单位工程的组成部分，一般是按建筑物的结构、材料、部位以及安装工程的对象划分。13）分项工程：是分部工程的组成部分，是按照不同施工方法、不同施工部位、不同材料将分部工程进一步划分而成。14）施工组织设计：是以一个建设工程项目或建筑群体为编制对象，指导建设工程施工准备和施工全过程各项活动的技术、经济、管理综合性文件，是工程项目

27、施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是项目组织生产活动和科学管理的主要依据。15）施工方案：是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、监测与计量、技术资料、文明施工、冬季雨季施工等技术措施。16）技术交底：指参与项目施工的各级岗位责任人员，所必须了解的该项目技术、质量、安全、环保要求，应执行的文件，应填报的记录，并明确其应负的责任，以便组织施工。17）外来文件：指与质量、环境和职业健康安全管理体系运行所涉及的有关法律法规及国家、行业、地方标准/规范，上级主管部门、业主和监理的各类管理公文、工作通知及指示等。18）作业文件：指公司为确保其管理过程的有效

28、策划、运行和控制所需的文件。如各种管理规章制度、岗位职责及任职要求、操作规程、作业指导书等。19）管理体系：指公司的质量、环境和职业健康安全管理体系。贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：3 术语和定义版号/修改状态：/0页码：3/5质量管理体系：（Quality Management System）简称QMS；环境管理体系：（Environment Management System）简称EMS；职业健康安全管理体系：（Occupational Health and Safety Management System）简称OHSMS；质量管理规范：GB/T50430-2007工程建设

29、施工企业质量管理规范(Code for quality management of engineering construction enterprises)简称C。20）管理方针：指公司的质量、环境和职业健康安全方针。21）管理目标：指公司的质量、环境和职业健康安全目标。22）不合格品分类：以其重要程度分为轻微不合格、一般不合格和严重不合格三个等级。轻微不合格：在生产、施工过程中所发生的人为的、很小的失误，立即可以改正的。一般不合格：在生产、施工过程中所发生的人为的、孤立的不合格，经返工处理后能达到规定要求的状态。严重不合格：在生产、施工过程中发生的分项工程不合格，系统原因造成的质量通病，批

30、量的、大面积的、或造成永久性缺陷的不合格，或经调整不能达到规定要求的不合格。23）供方：提供物资或提供服务的组织或个人。24）分包方：做我公司的分包并提供工程劳务的分包队伍。25）相关方：关注公司质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。26）重大风险：指通过公司风险评价，确定不可容许或不可接受的危险和后果组合； 可接受风险：根据公司法律义务和职业健康安全方针已被降至可容许程度的风险。27）劳动保护用品：在工作场所及施工生产中保护人员免受伤害的防护用品。28）三宝：安全帽、安全带、安全网。29) 四口：基桩孔口、已安装但未浇筑混凝土的钢筋笼孔口、预留洞口、通道口。30）五临边：桥面周

31、边、桥涵墩台周边、基坑周边、上下跑道及斜通道两侧边、挡墙砌筑及坡面防护与卸料平台外侧边。31）高处坠落：在坠落高度基准面2m（含2m）以上发生的坠落事故。32）物体打击：高空作业中掉落的物料，人为抛撒的废弃物所造成的伤人事故。贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：3 术语和定义版号/修改状态：/0页码：4/533）临时用电：在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施，称为临时用电。34）事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。35）死亡事故：指发生事故死亡和负伤一个月内死亡的事故。36）职业病：是指劳动者在职业活动中，因接

32、触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物资等因素而引起的疾病。37）未成年工：指16周岁以上、未满18周岁的劳动者,不能从事高空、地下工程施工等法律规定禁止的特种危险类作业。38）三级教育：即公司教育、部门或分公司（项目部）教育、班组教育。39）四不放过原则：即事故原因分析不清不放过，事故责任人及员工未受到教育不放过，没有采取纠正和预防措施不放过，没有对事故责任人处理不放过。40）项目部：指公司对工程项目派驻的管理机构。41）工程项目：指公司承建的公路工程及相应的其他工程项目。42）部门：指涵盖公司质量、环境和职业健康安全管理体系的部门。43）关键岗位人员：指与质量、环境、职业健康安全管理及其与确

33、定的重要环境因素和重大危险源（危害因素）直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员，以及直接影响产品质量形成过程的有关岗位人员。44）PDCA循环模式：体现体系管理持续改进过程的一种运行模式，简述如下：P策划：根据顾客、法律法规的要求和公司的方针，为提供结果建立必要的目标和过程； D实施：实施质量、环境、职业安全健康管理过程；C检查：根据方针、目标以及产品、法律法规的要求，对施工过程和产品、环境及安全绩效进行监视和测量，并报告监视和测量结果；A处置：采取措施，以持续改进过程绩效。45) 合同：有约束力的协议。46）审核计划：对审核活动和安排的描述。47）审核范围：审核

34、的内容和界限。贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：3 术语和定义版号/修改状态：/0页码：5/548）纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。49）预防措施：为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。50）工作场所：在公司控制下实施工作相关活动的任何物理区域。包括：差旅或运输中（如驾驶、乘机、乘船或乘火车）等。51）健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。52）程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。53）记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。54) 危险源：可能导致人身伤害和健康损害

35、的根源、状态或行为。55）环境因素：指公司在施工过程中及完工后的服务过程中与环境发生相互作用的要素。贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：4管理体系/4.1总要求版号/修改状态：/0页码：1/44管理体系4.1总要求4.1.1本公司按照三个标准和规范及适用法律法规和其他有关要求（如公司内部管理文件规定），结合公司产品形成过程和产品特性，建立健全质量、环境、职业健康安全管理体系，形成管理方针和管理目标、管理手册、管理制度文件、三层次作业文件和管理记录等体系文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2公司依据管理的系统方法和过程方法，确定管理体系所需的与产品有关的过程（见本手册1

36、.4）、与节约资源及环境保护有关的过程、与员工健康和安全有关的过程及其在公司管理体系中的作用，以及识别这些过程活动中能够控制、或能够施加影响的环境因素，尤其是重要环境因素，并通过环境风险评价和采取环境保护措施；还有对开展这些过程活动所涉及的危险源辨识、风险评价并实施必要的控制措施。为方便理解，公司管理体系（QCEOHSMS）所需的过程及其顺序和相互关系见图一和图二。4.1.3公司管理体系所需过程中，其基本过程包括管理职责、资源管理、产品实现过程以及测量、分析和改进；公司确定这些过程的顺序和相互作用，并在管理手册及管理制度文件中确定这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法，确保获取资源的信息，监

37、视、测量和分析这些过程，以实现持续改进。公司根据质量管理体系的范围确定质量管理内容。施工企业质量管理内容一般包括：a) 质量方针和目标管理；b )组织机构和职责；c)人力资源管理；d) 施工机具管理；e)投标及合同管理；f) 建筑材料、构配件和设备管理；g)分包管理；h)工程项目施工质量管理；i)施工质量检查与验收；j) 工程项目竣工交付使用后的服务；k) 质量管理自查与评价；贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：4管理体系/4.1总要求版号/修改状态：/0页码：2/4l) 质量信息管理和质量管理改进。4.1.4本公司建立分包管理制度对外包进行管理。外包过程有劳务分包、机械设备外租、

38、项目实施性施工组织设计中施工方案外委、工艺中一些临时性结构工程（如桥梁悬浇施工工艺中的挂篮、支（托）架、牛腿等）的设计与外协加工。对供方的评价和控制，有关要求见本手册“7.1产品实现策划”、 “7.4采购”和“7.5.1生产和服务提供”的有关内容，同时对外包过程中产生的环境因素和危险源向相关方提出控制要求。贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：4管理体系/4.1总要求版号/修改状态：/0页码：3/4质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进顾客满意环境绩效职业健康安全绩效管理职责顾客要求环境因素、法规危险源风险、法规测量、分析和改进资源管理输出输入产品产品实现增值活动信息流图一 以过

39、程为基础的管理体系模式贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：4管理体系/4.1总要求版号/修改状态：/0页码：4/4测量、分析、改进改进数据分析内审过程的监视和测量最高管理者过程管理内部沟通管理评审资源配置组织机构、 岗位职责设置方针、目标建立体系策划 产品实现过程顾客、相关方要求顾客、相关方满意项目交工验收项目缺陷责任期质量保修及工程回访服务项目竣工验收项目施工采购施工准备项目投标支持性服务记录管理文件管理人力资源管理监视测量设备管理工作环境管理基础设施管理图二 以顾客、相关方为关注焦点的管理体系模式贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：4.2文件要求版号/修改状态：/0

40、页码：1/24.2 文件要求4.2.1总则1）本公司的管理体系文件、适用范围、内容、性质如下表所示：序号管理体系文件 名称适用范围内容性质1管理方针 /管理目标全公司管理宗旨/方向/目标企业管理 关注的焦点2管理手册全公司如何贯彻标准的要求规定管理 体系的文件3管理制度文件职能部门/项目部对开展的过程活动所规定 的途径基本管理 制度文件4其它因管理需要的作业文件职能部门/项目部管理过程或其中某个环节需要的各种作业文件【包括：1、各管理层次有关的管理规定； 2、技术管理或技术文件，以及针对具体项目的质量、环境、职业健康安全管理文件，如施工组织设计、专项方案（施工、环保、安全、临时用电等）、质量计

41、划、作业指导书、企业施工工法、图纸、合同、标准规范、相关的法律法规等】多层次的 管理文件5管理运行表格 及记录职能部门/项目部 /相关岗位人员过程或活动的实施运行记录过程实施的 结果或证据4.2.2 管理手册1）管理手册系根据三个标准和规范规定编制的，其中规定了公司的管理方针、管理目标、管理要求和主要职责，说明了公司所建立的管理体系其结构、过程的顺序和相互作用；2）管理手册规定了管理的范围，对标准的要求做了简要描述，但对具体过程的控 制方法和要求未做具体描述；3）由于本公司产品的特殊性，本手册对不适用的标准条款作了删减，具体详见本手册“1、范围/1.3标准采用说明”； 贵州省公路工程集团有限公

42、司管理手册章节号/标题：4.2文件要求版号/修改状态：/0页码：2/2 4）本手册由公司总经理发布，管理者代表组织实施，体系管理办公室进行控制，公司所有员工必须严格执行，以实现公司预期的管理方针和管理目标。4.2.3文件控制本公司编制并执行文件控制管理制度，保证所有与质量、环境和职业健康安全有关的文件得到有效控制，防止使用作废或无效文件。这些文件包括公司管理方针和目标、管理手册、管理制度、作业文件、管理记录，还包括公司内部行政公文及与体系有关的外来文件，外来文件如标准、规范、图纸、合同、往来函件等。这些文件可以是多种媒介形式，对这些文件的控制包括：1） 文件在发布之前经过批准；2） 根据管理的

43、需要对文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布；3） 明确并及时获得质量、环境和职业健康安全管理活动所需的法律、法规和标准 规范；4） 及时获取所需文件的适用版本；5） 文件的内容清晰明确；6） 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；7） 及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。4.2.4 记录控制1）为保证管理体系能有效运行，本公司编制并执行记录控制管理制度，证明工程施工产品和过程能满足业主及合同要求，以及符合公司管理规定，证明管理活动符合质量、环境和职业健康安全和规范的要求。对以任何媒介形式的管理体系文件和承包工程项目交工资料，要求各相关部门、各单位进行标识、收集、编目、归档、保管

44、、检索，按期限保存和处置；2）各部门、分公司和项目部要明确具体的资料员，负责本单位记录的控制，以保持记录的清晰；3）公司办公室档案室负责对项目工程竣工资料及公司总部的已归档记录进行控制。4）存档记录的管理符合国家档案管理规定。管理制度文件文件控制管理制度ZD-01/4.2.3记录控制管理制度ZD-02/4.2.4贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：5/5.1管理承诺版号/修改状态：/0页码：1/35管理职责5.1管理承诺5.1.1公司总经理在管理体系中的作用：公司总经理的重视和参与是管理体系有效运行的关键,公司总经理在公司管理活动中参加以下活动：1）在职工代表大会和基层调研活动中传

45、达满足业主和法律法规要求的重要性；2）制定并保持公司的管理方针和管理目标。5.1.2通过公司内部管理文件所确定的对公司承揽的所有在建工程项目进行的安全、质量、合同、财务管理综合大检查（其中包括体系管理内部审核），通报内审检查结果和制定整改措施及落实、验证情况，以及通过内部绩效考核评价，达到增强员工意识、提高员工积极性和鼓励全员参与的目的；通过开展PDCA循环和提高员工工作质量，在整个公司内促进管理方针和管理目标的实现。5.1.3通过编制并执行投标及工程合同管理制度，依据所承接项目的资格预审文件、招标文件、合同文件、往来文件等识别业主及项目相关方的需求。5.1.4通过5.1.3款对业主及相关方需

46、求的确定，根据公路工程质量检验评定标准附录A单位、分部及分项工程的划分中附录A-1一般建设项目的工程划分、附录A-2特大斜拉桥和悬索桥为主体建设项目的工程划分的要求，对所承接项目进行单位、分部及分项工程的划分，并依据分项工程的划分情况进行各分项工程的工作包分解（WBS），分解的工作即是应实施的过程（活动）。通过对这些活动的实施、控制和确保，以及按照公司VI视觉形象确定系统标识现场，执行公司施工项目管理规定，来满足业主和项目相关方的要求并实现公司管理目标。5.1.5根据公司的实际情况,建立以集团总公司党委成员为决策层、职能部门为管理层、分公司、项目部为执行层的三层次管理体系，并通过有效的运行来满

47、足业主和项目相关方的要求，实现公司的管理目标。 5.1.6通过每年度安排的专项培训经费预算并执行年度培训计划以实现公司内部人力资源素质的提升，以及通过外部招聘进行有益的补充，获得公司必须具备的人力资源；同时编制公司人力资源发展规划，制定相关的激励政策，鼓励员工通过考试、评定等获得各专业的执业资格或专业技术职称（如高级工程师、工程师、注册建造师、试验检测工程师、试验检测员、注册咨询工程师、注册安全工程师等）。同时，通过编贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：5/5.1管理承诺版号/修改状态：/0页码：2/3制执行工程项目劳务管理办法，获得项目生产必需的劳务工作人员，以满足业主方或法律、

48、法规对项目专业管理人员、劳务人员的要求。5.1.7公司通过编制执行建筑材料、构配件和设备管理制度、设备物资采购招投标管理办法，并根据项目部编制的设备、材料物资的需求计划表，采取招标或比价采购的方式，确保项目生产必需的设备、材料的获得，以及确保设备、材料的质量和最低成本。5.1.8公司通过编制执行施工组织设计编制办法，以及总工程师办公室对项目实施性施工组织设计的审批，编制公司工法、公司技术标准，确保项目施工所采用的技术方法的适宜性和经济性。5.1.9项目通过编制项目实施性施工组织设计并实施公司编制的环境因素确定、评价管理制度、环境运行控制管理制度、环境监测和测量管理制度、节能降耗管理制度等工作管

49、理制度，成立项目环境保护组织机构，并建立和运行相关的管理制度，确定项目所进行的活动、产品或服务的输入、输出和实现过程中有关环境因素的确定，并评价环境影响，确定重要环境因素，制定污染防止措施或应急措施（必要时），预防污染，保护环境。同时，确保项目工程质量，预防不合格导致的返工所形成的浪费；加强施工现场的用水、用电和物资管理，杜绝浪费。确保施工和工作场所的环境影响得到控制，营造员工舒适的工作环境并规避污染风险。5.1.10项目通过编制项目实施性施工组织设计并实施公司编制的危险源辨识、风险评价和控制管理制度、沟通和交流管理制度、职业健康安全运行控制管理制度、消防管理管理制度、应急准备和响应管理制度、

50、职业健康安全绩效测量和监视管理制度、质量问题处理制度、质量事故追究管理制度、事件调查和处理管理制度等工作管理制度，成立项目安全管理组织机构，并建立和运行相关的管理制度，确定项目施工安全目标，配置必要的符合要求的资源，编制专项安全施工组织设计（必要时）和安全保证计划，制定并实施安全技术措施，对危险源进行确定和有效控制，预防事故发生，确保员工健康安全和机械设备的安全。5.1.11通过文件任命管理者代表和成立专门的体系管理办公室，全面负责体系的管理工作。贵州省公路工程集团有限公司管理手册章节号/标题：5/5.1管理承诺版号/修改状态：/0页码：3/35.1.12根据安全、质量、合同、财务管理综合大检

51、查（其中包括管理体系内部审核）结果，针对发现的问题，进行管理评审，对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，确定管理体系、管理过程、项目质量及资源需求等有待改进的内容，并实施改进措施。执行内部审核管理制度、管理评审管理制度。管理制度：投标及工程合同管理制度ZD-10/7.2建筑材料、构配件和设备管理制度ZD-11/7.4环境因素识别、评价和管理制度ZD-03/5.4.3环境运行控制管理制度ZD-14/7.7环境监测和测量管理制度ZD-22/8.2.5节能降耗管理制度ZD-15/7.7危险源辨识、风险评价和控制管理制度ZD-04/5.4.3沟通和交流管理制度ZD-06/5.5.3/7.2.3职业健康安全运行控制管理制度ZD-16/7.7消防管理制度ZD-17/7.7应急准备和响应管理制度ZD-1