安徽省地质测绘技术院质量手册

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1、 安徽省地质测绘技术院质量手册1 引言1.1 编制依据本质量手册第2版依据国家标准GB/T 19001-2008（等同采用国际标准ISO 9001：2008）质量管理体系 要求，并结合本院实际情况编制。本手册发布后代替2002年7月20日发布的质量手册A版。1.2 范围 本手册适用于安徽省地质测绘技术院的质量管理体系。质量管理体系范围：测绘；书刊出版物和其它印刷品的印刷。删减说明：根据本院及其产品的性质，由于测绘和印刷生产和服务提供过程的输出均可以由后续的监视或测量加以验证，不会使问题在产品使用后或服务交付后才显现，本手册对GB/T 190012008标准的7.5.2条款予以删减。删减不影响本

2、院提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。1.3 规范性引用文件本手册中引用了下列标准文件：GB/T 190002008（等同采用ISO 9000：2005） 质量管理体系 基础和术语GB/T 190012008（等同采用ISO 9001：2008） 质量管理体系 要求1.4 术语和定义本手册采用GB/T 19000-2008质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。1.5 内容本手册包括了公司的质量方针和质量目标。本手册表述了公司的质量管理体系的过程及其相互作用。本手册包括了实施质量管理体系过程的部分程序，引用了下列程序文件：AC-QP-1 文件控制程序 AC-QP-2 记录控制

3、程序 AC-QP-3 人力资源控制程序 AC-QP-4 与顾客有关的过程控制程序AC-QP-5 采购控制程序AC-QP-6 测绘过程控制程序AC-QP-7印刷过程控制程序AC-QP-8监视和测量设备控制程序AC-QP-9 内部审核程序AC-QP-10 测绘产品监视和测量控制程序AC-QP-11 印刷产品监视和测量控制程序AC-QP-12 不合格品控制程序AC-QP-13 纠正措施控制程序AC-QP-14 预防措施控制程序1.6 手册管理1.6.1 本手册在企业内部属“受控”文件，按照本院文件控制程序进行控制。经本院领导同意，可向外部提供“非受控”文本。1.6.2 本手册第4章至第8章的编号、标

4、题及顺序和与GB/T 190012008 标准的第4章至第8章一致，便于与标准对照使用。1.6.3 本手册的页码每一章节单独编制，以便于更改控制。2 组织概况安徽省地质测绘技术院成立于一九五八年四月，是国家首批拥有测绘甲级资质的专业测绘单位，是集控制、地形、管线、矿山、变形、精密工程、建筑工程，地籍测绘，房产测绘，GPS测量、航空摄影测量与遥感，地图编制，地理信息系统工程，地质勘查，矿产资源储备动态检测，制版印刷，广告代理，物业管理为一体的综合测绘单位。全院现有各类中、高级专业技术人员百余人，拥有美国天宝Trimble5700，Trimble4600LsGPS接收机,徕卡、拓普康、尼康全站仪，

5、JX-4C全数字摄影测量工作站，德国海德堡四色胶印机等数百台（套）。是一支设备仪器精良、综合实力雄厚、基础管理扎实、工作作风过硬、享有较高声誉的测绘专业队伍。 “测天绘地织经纬”是我们的胸怀，“以诚互动，以专致胜”是我们的理念，“质量立院、管理治院、科技兴院、人才强院、营销富院”是我们的策略。我院以先进技术为先导，重视质量管理，2002年11月通过GB/ 19001-2000质量管理体系认证。不断提高测绘、制印技术水平，以一流的产品质量和优质的服务态度满足客户的要求，已先后完成了马鞍山铁矿、铜陵铜矿、两淮煤矿等重大矿产资源勘查的测绘工作，合徐、宁杭、宁沪等12条高速公路2000余公里的交通建设

6、测绘项目及杭州、合肥、芜湖、淮南、滁州、宁国、怀宁、桐城等多个城市规划测绘和地籍测绘等项目。2007年承担安徽省政府对口援藏地质勘查项目西藏山南地区四县城镇地籍测绘，2008年又远赴刚果（布）进行高速公路测绘，开拓国际市场，深度实施“走出去”的发展战略。地 址：安徽省合肥市九华山路18号法人代表：何 清院 长：何 清电 话：0551-4658133传 真：0551-4659469邮政编码：2300223 质量方针和质量目标3.1 质量方针测绘精益求精，制印至优至美，服务诚信优质，顾客信赖满意。质量方针与本院“测天绘地织经纬”的胸怀、“以诚互动，以专致胜”的理念和“质量立院、管理治院、科技兴院、

7、人才强院、营销富院”的策略相适应，是本院质量管理的宗旨。本方针包括了对满足顾客和法律法规要求，持续改进质量管理体系有效性的承诺。本方针为制定和评审质量目标提供了框架。各部门应将本质量方针传达给全体职工，使全体职工都能正确理解并坚决执行。院长应适时对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时对其进行修改，以适应企业内外环境的变化。3.2 院质量目标本院的质量目标如下:1）测绘产品优良品率（以年度计算）：85；2）印刷产品优良品率（以年度计算）：75； 3）产品交付合格率：100；4）合同执行率（以年度计算）：100；5) 顾客投诉和抱怨：每年少于3次。3.3 各部门质量目标3.3.1 总工办 质量管理

8、体系文件受控率：100%。3.3.2 经营管理科：合同评审率：100%。3.3.3 劳动人事科：培训计划完成率：100%。3.3.4 测绘分院：1）测绘产品优良品率（以年度计算）：88；2）产品交付合格率：100；3）合同执行率（以年度计算）：100；4）顾客投诉和抱怨：每年少于2次。3.3.5 航测遥感分院：1）测图产品优良品率（以年度计算）：88；2）产品交付合格率：100；3）合同执行率（以年度计算）：100；4）顾客投诉和抱怨：每年少于2次。3.3.6 安徽省地质印刷厂：1）印刷产品优良品率（以年度计算）：75；2）产品交付合格率：100；3）合同执行率（以年度计算）：100；4）顾客

9、投诉和抱怨：每年少于2次。4 质量管理体系4.1 质量管理体系的总要求4.1.1 院长确定按照GB/T 190012008（等同 ISO 9001:2008）标准的要求重新策划、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性。4.1.2 管理者代表受院长委托，组织进行质量管理体系的建立及变更的策划，根据GB/T 19001标准的要求和本院产品及服务的需要，确定质量管理体系所需的过程以及如何在本院应用。组织编制及修改质量管理体系文件。根据本院及其产品的性质，质量管理体系删减不适用的条款7.5.2 “生产和服务提供过程的确认”（详见本手册第1章节【引言】）。4.1.3 质量管理体系中的各个主要过程通过

10、本手册确定其顺序和相互作用。4.1.4 通过质量管理体系文件确定各个过程有效运行和控制所需的准则和方法。4.1.5 本院为确保质量管理体系过程的有效运行和监视提供必要的人员、设施、工作环境和信息。4.1.6 对本院的质量管理体系过程进行必要的监视、测量和分析。4.1.7 采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果，并持续改进这些过程。4.1.8 本院按照GB/T 19001标准规定的要求管理质量管理体系过程。4.1.9 本院产品实现过程中的航空摄影遥感过程为外包过程，按照本手册7.4及采购控制程序的要求进行控制。4.2 文件要求4.2.1 总则本院的质量管理体系文件包括：1）质量方针和质量目标

11、（编入质量手册）；2）质量手册；3）GB/T 19001标准要求的及本院策划的，形成文件的程序及记录，分别在质量手册和程序文件（见本手册【引言】1.5）中；4）为有效策划、运行和控制过程编制的相关文件，如管理文件、作业指导书、规程等，包括记录。4.2.2 质量手册本院质量手册的内容包括：1）质量方针和质量目标；2）组织机构及其职责；3）质量管理体系的范围（包括对删减的说明）；4）为质量管理体系编制的程序文件或对其引用（见本手册【引言】1.5）；5）质量管理体系所包括的过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件控制本院对质量管理体系所要求的文件予以控制，包括文件的批准、评审与更新、修改、保存、分

12、发、使用及作废和外来文件控制等。具体内容见本院文件控制程序。总工办负责对质量管理体系所要求的文件进行控制。 4.2.4 记录控制本院对记录实施控制，包括记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置等。具体内容见本院记录控制程序。总工办负责对质量管理体系所要求的记录进行控制。 5 管理职责5.1 管理承诺院长承诺按照GB/T 190012008（等同采用ISO 9001：2008）标准的要求，建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性。为此，院长通过以下活动对其承诺提供证据：1） 通过培训、会议、文件、宣传等方式向员工传达满足顾客、法律和法规要求的重要性，提高员工的质量意识；2） 制定和批准质量方针

13、，并使全体员工理解；3） 组织编制和批准质量目标，并努力实现；4） 进行管理评审，以进行质量管理体系的持续改进；5） 为质量管理体系的建立、实施和持续改进提供必要的人力资源、基础设施和工作环境。5.2 以顾客为关注焦点院长和院决策层以各种宣传手段向职工宣传、强调满足顾客要求和法律法规要求的重要性，教育全体职工牢固树立以顾客为关注焦点的质量意识。通过市场调研、访问顾客，确定顾客的需求与期望，同时识别与产品有关的法律法规要求，确保顾客关于产品及服务的要求得到确定，以不断增强顾客满意为目的，调配本院整体资源，使确定的要求转化为产品的实现过程，以满足顾客的要求。产品交付后，对顾客是否已满足其要求的感受

14、的信息进行监视，以采取相应的改进措施不断增强顾客满意。5.3 质量方针5.3.1 院长制定和批准质量方针。质量方针见本质量手册第3章。5.3.2 质量方针与本院“测天绘地织经纬”的胸怀、“以诚互动，以专致胜”的理念和“质量立院、管理治院、科技兴院、人才强院、营销富院”的策略相适应。5.3.3 质量方针的内容包括了对满足顾客和法律法规要求，持续改进质量管理体系有效性的承诺。5.3.4 质量方针提供了制定和评审质量目标的内容和框架。5.3.5 本院将通过培训、宣传等方式使质量方针在本院内得到沟通和理解，使职工认识到自己在质量管理体系运行中的作用，并转化为每个职工的责任、追求和行动，自觉贯彻质量方针

15、。5.3.6 本院将对质量方针的持续适宜性进行适时评审。在本院内外部环境发生变化和管理评审时都将对质量方针进行评审。当出现质量方针不适宜的情况时，院长将组织修订质量方针，使其持续地适合本院的宗旨、满足顾客的要求，并使质量管理体系得到持续改进。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 质量目标由管理者代表组织制定，经院长批准后实施。本院的质量目标见本质量手册第3章。5.4.1.2 质量目标应包括满足产品和服务要求的内容，与质量方针保持一致。5.4.1.3 经营管理科对本院及各部门的质量目标完成情况进行统计考核，并向院长和管理者代表汇报。5.4.1.4 每年进行管理评审时，应评审质量目标的适

16、宜性，不适宜时应予修订。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 院长、管理者代表组织对质量管理体系进行策划。5.4.2.2 质量管理体系策划的结果形成本院的质量管理体系文件。策划建立的质量管理体系应满足本院的质量目标、GB/T 190012008标准4.1条款对质量管理体系的要求。5.4.2.3 如质量管理体系由于经营、产品和服务、组织机构等原因需要变更，在对变更进行策划和实施时，应确保质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限本院与质量管理体系有关的组织机构见【附录B 质量管理体系组织机构图】。领导层及各部门与质量管理体系有关的职责如下：5.5.1.1 院长：1

17、）主持全院工作，对经营管理负主要责任； 2）决定组织机构及其职责，并聘任各部门负责人；3）组织策划、实施、改进质量管理体系，进行管理评审, 对有关的重大问题作出决策；4）制定质量方针和确保制订质量目标；5）指定管理者代表；6） 确保经营和质量管理体系所需的资源；5.5.1.2 副院长、总工程师： 1）协助院长做好全院的经营、管理工作；2）参与本院的重大决策；3）对院长授权分管的部门和工作负责；4）完成院长授权的其它工作。5.5.1.3 总工程师办公室 (总工办)：1） 负责本院质量管理体系文件和记录的控制；2） 在总工程师领导下，组织、检查、监督、协调各部门的技术工作；3） 管理测绘技术档案；

18、4）在管理者代表的领导下，组织质量管理体系的建立、实施和改进工作；5）做好测绘技术规范、标准、资料等技术信息的收集、识别、管理工作；6）管理、组织产品的检查、验收和不合格品控制；7）负责纠正措施和预防措施的管理。5.5.1.4 经营管理科：1）负责质量目标业绩考核；2）负责基础设施和生产作业工作环境的管理；3）负责重大测绘项目的组织、协调工作；4）组织与测绘产品有关的要求的评审，进行合同审查；5）负责采购工作的管理；6）组织监视和测量设备的控制；7）组织进行顾客满意的监视工作，进行测绘顾客满意的监视；8）进行数据分析工作的管理。5.5.1.5 劳动人事科：1）负责人力资源管理；2）管理人员档案

19、。5.5.1.6 测绘分院：1）负责测绘工程产品实现的策划、设计和测绘过程的控制；2）进行与测绘工程产品有关的要求的确定、评审及与顾客沟通；3）负责测绘工程产品的检查和不合格品的控制。5.5.1.7 航测遥感分院：1）负责航测遥感测图产品实现的策划、设计和测图过程的控制；2）进行与航测遥感测图产品有关的要求的确定、评审及与顾客沟通；3）负责航测遥感测图产品的检查和不合格品的控制。5.5.1.8 地质印刷厂：1）管理印刷设备和印刷工作环境；2）负责印刷产品实现的策划和测图过程的控制；3）负责与印刷产品有关的要求的确定、评审及与顾客沟通；4）做好与印刷产品有关的标准、顾客资料、印刷资料、作业指导书

20、等文件资料的管理工作；5）进行印刷厂顾客满意的监视工作；6）负责印刷产品的检验和不合格品的控制。领导层及各部门与质量管理体系有关的职责分配参见本手册【附录C 质量管理体系职能分配表】。与质量管理体系有关的岗位人员职责见本院及各分院和印刷厂的员工岗位职责。5.5.2 管理者代表院长指定一名本院的管理人员为管理者代表，并授予其相应的职责和权限。详见本手册【附录A 管理者代表任命书】。管理者代表承担的其它方面的职责不影响上述职责的履行。5.5.3 内部沟通院长确保在本院内部建立对质量管理体系的有效性进行沟通的过程。内部沟通活动包括：各种会议，内部审核和管理评审，各部门的报告、记录和信息传递等。与质量

21、管理体系有关的信息的沟通应及时、准确，特别是顾客反馈来的信息需要相关部门处置时，应及时传递至有关部门，采取有效的措施。 5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1.1管理评审的目的是确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，包括评价改进的机会和质量管理体系（包括质量方针和质量目标）变更的需求。 5.6.1.2每年至少进行一次有计划的管理评审，管理评审的时间间隔为12个月左右。当出现下列情况之一时可适时增加管理评审频次：1）本院组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；2）发生重大质量事故或顾客有重大投诉；3）即将进行外部审核。5.6.1.3 总工办于每次管理评审前编制【管理评审计划】，管理

22、者代表审核后报院长批准。5.6.1.4 院长负责召开管理评审会议，本院负责人、管理者代表和各部门负责人参加评审会。会议由总工办指定人员记录，填写【管理评审会议记录】。5.6.1.5 各部门按照评审输入内容向会议汇报，进行讨论。5.6.1.6 院长对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作出评价结论，并对质量管理体系的改进的和是否需要变更作出决定。5.6.1.7 管理评审的相关记录由总工办收集和保存。5.6.2 评审输入管理者代表组织各部门准备管理评审所需的输入资料。输入资料应包括以下方面的信息：1） 内部和外部审核结果；2） 顾客反馈，包括满意、不满意的信息和重要投诉、抱怨；3） 过程的绩效和产

23、品的符合性，包括质量目标考核情况；4） 预防和纠正措施的状况；5） 以往管理评审的跟踪措施，即上次管理评审决定的改进措施的实施情况；6） 可能影响质量管理体系的变更，包括内部和外部环境的变化对质量管理体系过程、质量方针和质量目标的适宜性的影响；7） 改进的建议，包括对质量管理体系过程、产品和服务、资源的改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审会议结束后，总工办根据会议结论和决定起草【管理评审报告】。【管理评审报告】应包括以下方面有关管理评审输出的内容：1）对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价，质量管理体系（质量方针和质量目标）是否需要变更的决定；2）质量管理体系及其过程有效性的改进方面

24、的决定和措施；3）与顾客要求有关的产品和服务的改进方面的决定和措施；4）资源（人力资源、基础设施和工作环境等）需求的决定和措施等。【管理评审报告】经管理者代表审核，报院长批准后，发至相关部门。各部门根据管理评审的决定实施相关的改进措施。管理者代表及总工办负责组织管理评审后的改进措施，进行协调、跟踪和验证，并向院长报告实施中的问题和结果。6 资源管理6.1 资源提供本院确定并提供以下方面所需的资源：1） 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；2） 通过满足顾客要求，增强顾客满意。这些资源包括人力资源、基础设施和工作环境。院长确保及时提供所需的资源。6.2 人力资源6.2.1 总则本院实施人力

25、资源控制程序，确保人力资源的需求，安排受过一定教育、培训，具有一定技能和经验，具有相应能力的人员从事直接或间接影响产品要求符合性的岗位工作。 6.2.2 能力、培训和意识6.2.2.1 本院的各级员工入职要求，确定从事直接或间接影响产品要求符合性工作的人员所需的能力。6.2.2.2 通过培训或招聘等其它措施来满足人力资源的需求。6.2.2.3 通过岗位工作绩效考核、操作考核、考试、客观评价等方式，评价培训或招聘等措施的有效性。6.2.2.4 对员工进行质量意识教育，确保员工认识到本职工作的重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。6.2.2.5 综合部保存员工教育、培训、技能和经历的适当记录。6

26、.3 基础设施6.3.1 本院确保提供办公室、工作室、生产车间、仓库等用房和办公设施、生产设备、测绘仪器设备、计算机及软件、通讯设备和搬运设备等，以满足办公、测绘、印刷、经营等需要。6.3.2 按照设备管理制度、计算机软件管理制度、外业仪器检测和维修保养制度等管理和维护基础设施，以确保能够提供符合要求的产品。6.3.3 经营管理科负责设备的管理。各分院和印刷厂负责设备的维护保养。6.4 工作环境本院确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。经营管理科负责工作环境的统一管理和检查。应保持工作场所（办公室、工作室、生产车间、仓库）的整齐、清洁，保持合适的温度、照明等。野外现场工作，应提供适宜的安

27、全、防暑、防冻措施等防护措施。各分院和印刷厂负责各自办公室、工作场所工作环境的清理、清洁和保持。各分院和印刷厂按照安全生产管理制度的要求，确保安全、文明生产，对员工进行安全教育，提高员工的安全防范意识，向员工提供必要的劳动保护和安全防范设施。7 产品实现7.1 产品实现的策划总工办在总工程师领导下组织各部门进行产品和服务实现过程的总体策划，组织编制测绘和印刷有关的工作程序、作业指导书。各分院负责特定测绘项目产品实现的策划，地质印刷厂负责特定印刷产品实现的策划。产品实现的策划应与现行质量管理体系文件的要求相一致。在产品实现的策划时应确定以下方面的适当内容：1） 产品和服务的质量目标和要求；2）

28、确定产品和服务流程、文件（如法律法规、标准、规范、资料、作业指导书、规定等）和资源的需求；3） 产品和服务所要求的验证、确认、检查、审核、校核活动，以及产品和服务的接收准则；4） 为实现产品和服务满足要求提供证据所需的记录。测绘项目产品实现的策划输出通常是作业指导书、技术设计书及相关文件。印刷产品实现的策划输出通常是作业指导书、设备操作规程、生产任务通知单及相关文件。7.2 与顾客有关的过程公司实施与顾客有关的过程控制程序，确定、评审与产品有关的要求，保持与顾客的有效沟通。7.2.1 与产品有关的要求的确定对政府任务项目，由经营管理科通知接受任务的部门明确委托方要求。各分院和印刷厂进行产品投标

29、或与顾客商定合同、订单时应确定如下内容：1） 顾客规定的要求，如产品特性要求、质量要求、交付及交付后活动的要求（如交货期及交付后服务等）；2） 顾客虽然没有明示，但产品规定用途或预期用途所必需的要求；3） 适用于产品的法律、法规要求；4） 本院认为必要的附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审在投标前、合同正式签订前和订单正式接受前，各分院和印刷厂应组织对标书、合同、订单进行评审。测绘项目的标书、合同应按照本院规定由经营管理科审查盖章。评审应确保：1） 产品要求得到明确规定；2） 与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；3） 本院有能力满足标书、合同或订单的要求。标书、合同或订单文本

30、及评审的相关资料由签订部门登记、保管。 对于口头、电话订单，在接受顾客要求前应对顾客要求进行登记确认。产品合同或订单的要求发生变更时，应按照上述同样程序确定和评审，并确保相关部门及时了解变更的内容，采取相应的措施。7.2.3 顾客沟通对以下方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：1） 产品信息，包括现在和将来的需求；2） 问询、合同或订单的处理（包括修改）；3） 顾客反馈，包括顾客抱怨。7.3 设计和开发 本条款适用于测绘产品的设计。印刷产品按照顾客要求印制，没有设计和开发活动，本条款不适用。7.3.1 设计和开发策划测绘项目设计的策划在本院总工室领导下，由承担项目的分院具体负责设计策划的控制。分

31、院将项目合同副本及相关资料移交项目组，在下达测绘任务的同时明确设计内容，包括设计的要求、设计阶段、项目负责人、设计人、时间要求等。随着设计工作的进展，在必要、适当时，应调整设计内容。7.3.2 设计和开发输入7.3.2.1项目组在初步技术设计书（或类似文件）中应明确设计输入的内容，应包括： 1）项目的内容、要求； 2）适用的法律法规、国家标准、行业标准和规范要求； 3）以前类似设计的信息； 4）设计所必需的其他要求。通过初步技术设计书（或类似文件）的审核，对设计输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。如果输入不充分或不适宜应补充或修改。设计输入的要求应完整、清楚，不自相矛盾。7.3.3 设计和

32、开发输出设计输出为技术设计书（或类似文件）等文本文件。设计输出应符合下列要求：1）满足设计输入的要求； 2）符合法律法规、国家标准、行业标准和规范、图例要求；3）设计、审核、批准签署齐全。7.3.4 设计和开发评审分院组织相关技术人员对初步技术设计书（或类似文件）进行审核评审。设计评审内容：1） 评价设计结果满足设计输入要求的能力；2） 提出存在问题和必要的措施。评审以责任审核或评审会议的方式完成，可以与设计输入的评审同时进行。设计审核人员应签字。设计评审及任何必要措施的记录应与项目资料同时交档案室保存。7.3.5 设计和开发验证设计验证以对正式技术设计书（或类似文件）进行审核的方式进行。设计

33、审核人员应签字。设计审核验证，可采取对照设计输入进行检查、进行重新计算、与类似项目比较等方法。项目的实施过程是对技术设计书（或类似文件）的现场验证。设计验证及任何必要措施的的记录应与项目资料同时交档案室保存。7.3.6 设计和开发确认以项目委托单位认可的形式对技术设计书（或类似文件）进行确认。项目实施完成后，委托单位组织的验收是对设计的最后确认。设计确认及任何必要措施的记录应与项目资料同时交档案室保存。7.3.7 设计和开发更改的控制在项目设计、实施过程中，设计人员可根据审核意见、委托单位意见对设计进行更改。设计更改应重新进行审核、批准，并应得到委托方的确认。设计更改的评审、审核、批准、委托方

34、确认的结果及任何必要措施的记录应与项目资料同时交档案室保存。7.4 采购物资的采购和航空摄影遥感过程外包按照采购控制程序进行控制。7.4.1 采购过程各分院和印刷厂的采购物资分类明细表确定了需要按照采购控制程序进行控制的采购物资。经营管理科组织对测绘材料、航空摄影遥感外包供方的选择、评价，确定合格供方。地质印刷厂组织对印刷物资供方的选择、评价，确定合格供方。每年应组织一次合格供方的重新评价。供方选择、评价和重新评价按照采购控制程序中规定的供方选择、评价和重新评价的准则进行。7.4.2 采购信息各分院需要采购测绘物资，需向经营管理科申请，经审批后实施采购。地质印刷厂需要采购印刷物资，需向厂长申请

35、，经审批后实施采购。提供给供方的采购信息，应明确采购物资的名称、规格、数量、产品要求、质量要求及交货时间等。适当时可对供方提出下列要求：a) 产品、程序、过程和设备的批准要求；b) 人员资格的要求；c) 质量管理体系的要求。通过采购申请的审批，确保所规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3 采购产品的验证采购物资到货后、航空摄影遥感资料提供后，由经营管理科和（或）使用部门验收验证或检查验证。验收验证应核查物资的名称、品牌、型号、规格、数量及附件无误，包装完好，合格证明有效，必要时由使用部门对物资性能进行试用验证。需要检验验证的，按照测绘产品监视和测量控制程序和印刷产品监视和测量控制程序进行。当

36、拟在供方现场验证采购的产品时，应在采购合同中规定验证的安排和方法。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1.1 实施测绘过程控制程序和印刷过程控制程序，对生产和服务提供过程进行控制。7.5.1.2 使生产和服务在受控条件下进行，受控条件包括：1）获得表述产品特性的信息；2）获得作业指导书、操作规程等作业文件；3）使用适宜的测绘仪器设备、印刷设备；4）作业组（室）、生产设备配备和使用监视和测量设备；5）实施校核、审核、验证、检查、验收等监视和测量；6）放行、交付和交付后活动的实施。7.5.2 生产和服务提供过程的确认本条款予以删减。见本手册【引言】1.2。7.5.3 标识

37、和可追溯性7.5.3.1在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。资料室用资料档案、标签和分类存放标识测绘产品。在测绘项目实施过程中通过名称、编号、版本号、日期、业主名称等标识图纸资料。印刷厂仓库使用【物料产品标识卡】和区域放置标识产品。印刷产品生产过程中，用区域放置和印刷品上的内容标识产品。7.5.3.2在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态。用验证、检查、审核、校核等记录和版本号标识测绘产品的检查状态。印刷厂仓库使用不合格标牌和区域放置标识不合格品。印刷生产过程中使用不合格标签、区域放置和不合格记号标识不合格品。7.5.3.3控制产品的唯一性标识，并保持记录，以实现产品的

38、可追溯性。 测绘产品采用技术状态管理，编制和记录图纸资料的编号、版本号等唯一性标识。印刷产品根据每批产品印刷的内容、出版物版号等唯一性标识和检验记录，实现产品的可追溯性。7.5.4 顾客财产委托方提供的测绘需要的各种资料由各分院接收登记，必要时交档案室保存。各部门应妥善保管顾客的资料，防止损坏、丢失。如发现问题或损坏、丢失，由项目负责人与提供单位联系按照双方协议协商解决。顾客提供的印刷产品用的书稿、资料（包括以电子媒体存储的）、由业务人员接收后，交生产部门使用。顾客提供的印刷产品用的书稿、资料应登记，车间使用时应妥善保管，防止损坏、丢失。如发现问题或损坏、丢失，应与顾客联系按照双方协议协商解决

39、。应按照对客户的承诺，保守客户的机密，包括国家机密等。应严格按照保密工作管理规定执行。7.5.5 产品防护7.5.5.1 防护的标识资料室应有防火标识。保密文件资料应有保密等级标识。印刷厂仓库应有防火标识和危险品警示标识。7.5.5.2 搬运 印刷厂内部采用手推车、搬运产品。按照产品包装、搬运作业指导书要求，做到内部搬运和交付运输打捆牢固，防止摔跌，防止雨雪淋湿，防止产品损坏、丢失。7.5.5.3 包装 按照产品包装、搬运作业指导书的要求和顾客要求进行包装。成品打包要牢固，需要装箱的，用纸箱包装。包装应确保产品运输过程不受损坏，能防雨雪侵蚀。7.5.5.4 贮存按照仓库管理制度和测绘资料管理规

40、定对库存原材料和产品进行防护。库房应有防火、防潮、防尘、防盗措施。物品应放置在规定的位置，放置整齐。管理人员要保证产品安全和完好，做到帐、卡、物相符，实行“先进先出”的发货原则。易燃、易爆、易腐蚀等危险品应单独隔离存放在安全区域，并有警示标识。7.5.5.5 保护电子文档资料应按照计算机软件管理制度的要求进行管理，防止文本文件、图纸、数据库等带病毒，特别要防止电子文档资料丢失、损坏，应采取电子文档资料备份、防毒、杀毒措施。要遵守保密工作管理规定，防止泄露国家及客户的机密。7.6 监视和测量设备的控制7.6.1 按照监视和测量设备控制程序对监视和测量设备进行控制。7.6.2 经营管理科和地质印刷

41、厂负责确定测绘和印刷所需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。7.6.3 经营管理科和地质印刷厂负责监视和测量设备的管理，建立测量设备台帐，建立必要的测量过程。7.6.4 经营管理科和地质印刷厂按照规定的时间间隔或在使用前对测量设备进行校准或检定（验证）。当自行对测量设备进行校准时，应编制自行校准的规程，并填写校准记录。7.6.5 必要时，可由有资格的操作者对测量设备进行调整。调整时应按照测量设备操作规程和说明书严格操作，防止可能使测量设备失效的调整。7.6.6 经营管理科和地质印刷厂负责对检定或校准过的测量设备标识其校准状态。7.6.7 测量设备的使用人员负

42、责测量设备的日常保养，在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。测量设备的使用人员必须经过培训，以保证测量数据的准确性。7.6.8 当发现测量设备不符合要求时，经营管理科和地质印刷厂应对该设备此前的测量结果的有效性进行评价和记录，采取更换合格测量设备等措施，必要时重新予以测量。对不符合要求的测量装置应重新检定/校准。 7.6.9 经营管理科和地质印刷厂负责保持校准、检定和评价的记录。7.6.10对用于规定要求的测量用计算机软件，应进行配置管理，以验证和保持其适用性，确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时重新确认。应遵守计算机软件管理制度。8 测量、分析和改进8.1 总则管理者代表

43、组织策划和实施以下方面所需要的监视、测量、分析和改进过程：1) 证实产品要求的符合性；2) 确保质量管理体系的符合性；3) 持续改进质量管理体系的有效性。监视、测量、分析和改进过程的适用方法及其应用程度的确定包括在本手册、相关的程序文件及管理、工作文件中。8.2.1 顾客满意8.2.1.1 经营管理科和地质印刷厂通过对顾客的回访、用户意见调查、交付产品质量统计、流失业务分析等方式，收集顾客有关本院是否已满足其要求的感受的信息。8.2.1.2 经营管理科和地质印刷厂应在【顾客反馈记录】中记录顾客的意见、抱怨、投诉等反馈信息。8.2.1.3 经营管理科和地质印刷厂对顾客感受的反馈信息进行整理和分类

44、统计，对质量管理体系的绩效进行测量，对相对集中的问题进行分析。8.2.1.4 经营管理科和地质印刷厂将上述顾客满意信息的统计分析结果形成书面的统计分析报告交院长、管理者代表，作为质量管理体系绩效改进的依据，并作为管理评审的输入内容之一。8.2.1.5 院长、管理者代表根据顾客满意的统计分析结果，组织相关部门采取改进措施，以增强顾客满意。8.2.1.6 经营管理科和地质印刷厂保存顾客信息的收集、分析以及采取措施的记录。8.2.2 内部审核8.2.2.1 实施内部审核程序，按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：1） 符合产品实现的策划的安排、GB/T 19001标准的要求、以及本院

45、质量管理体系的要求；2） 得到有效实施与保持。8.2.2.2总工办考虑拟审核的过程和部门的状况和重要性以及以往审核的结果，编制年度内部审核方案，规定审核的准则、范围、频次和方法，报院长批准。8.2.2.3 管理者代表在每次内审前指派内审组长和内审员，内审员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性，内审员不应审核自己的工作。8.2.2.4 内审组长负责内部审核的具体实施工作。8.2.2.5 对发现的不符合项，责任部门负责人应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不符合及其原因。8.2.2.6内审组成员对纠正和纠正措施的实施情况进行跟踪检查，验证其有效性。内审组长负责将验证结果报

46、告管理者代表。8.2.2.7 内审工作全部结束后，有关内审的资料、记录由内审组长负责移交总工办保存。8.2.3 过程的监视和测量通过内部审核、管理评审、质量目标考核、过程检查等方式对质量管理体系过程进行监视，以证实过程实现所策划的结果的能力。管理者代表组织进行质量管理体系过程的日常检查。各部门负责人进行本部门质量管理体系过程的监视，提供本部门质量管理体系绩效的有关数据。当质量管理体系过程未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施等改进措施，以确保产品要求的符合性和质量管理体系的有效性。8.2.4 产品的监视和测量实施测绘产品监视和测量控制程序和印刷产品监视和测量控制程序，对需要检验验证

47、的外购、外包产品进行检验验证，对工序过程产品和成品进行检验，以验证产品要求已得到满足。应保持产品符合接受准则（产品标准、规范、检验标准书、顾客要求）的记录。记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员（如检验员、检查人员、审核人员、验收人员、批准人员的签字或盖章）。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的产品实现过程的安排已圆满完成之前，不应放行产品。8.3 不合格品控制实施不合格品控制程序对不合格品进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。 通过下列途径，处置不合格品： 1）采取返工、修改、重做等措施，消除已发现的不合格；2）经有关授权人员的批准，适用时经顾客批准，让步使

48、用、放行或接收不合格品。3） 采取拒收、报废、隔离、技术状态管理等措施，防止其原预期的使用或应用；4）当在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。在不合格品得到纠正之后，应对其再次进行检验、检查、验证，以证实其符合要求。应保持不合格的性质以及随后所采取的措施的记录，包括批准让步的记录。8.4 数据分析确定、收集和分析适当的数据，包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。经营管理科负责组织和检查数据分析工作。数据分析提供以下有关方面的信息：1） 经营管理科和地质印刷

49、厂负责提供顾客满意信息（见8.2.1）；2） 总工办和地质印刷厂负责提供与产品要求的符合性的信息（见8.2.4）；3） 各分院和地质印刷厂提供过程和产品的特性及趋势的信息，包括采取预防措施的机会（见8.2.3和8.2.4）；4） 经营管理科和地质印刷厂负责提供供方产品和服务质量的信息（见7.4）。8.5 改进8.5.1 持续改进将持续改进作为本院的一项战略目标。本院倡导全员参与持续改进活动。利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审等，持续改进质量管理体系的有效性。识别质量管理体系过程、产品质量和资源的改进机会，并实施适当的改进项目。改进项目应有适当的计划，并予

50、以落实和进行效果评价。院长确定需采取的重大改进措施。管理者代表负责组织改进措施的实施，并进行监督、检查。8.5.2 纠正措施按照纠正措施控制程序采取纠正措施，以消除产生不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。总工办负责纠正措施控制的管理。纠正措施控制程序对纠正措施规定了以下方面的要求：1） 评审不合格（包括顾客抱怨）；2） 确定不合格的原因；3） 评价确保不合格不再发生的措施的需求；4） 确定和实施所需的措施；5） 记录所采取措施的结果；6） 评审所采取的纠正措施的有效性。8.5.3 预防措施按照预防措施控制程序采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合

51、格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。总工办负责预防措施控制的管理。预防措施控制程序对预防措施规定了以下方面的要求：1） 确定潜在不合格及其原因；2） 评价防止不合格发生的措施的需求；3） 确定和实施所需的措施；4） 记录所采取措施的结果；5） 评审所采取的预防措施的有效性。管理者代表任命书为了有效实施、保持和不断完善质量管理体系，特任命卢毓华为本院管理者代表，除原有工作职责和权限外，还具有以下职责和权限：1）确保本院质量管理体系过程的建立、实施和保持； 2）向院长报告质量管理体系的运行情况、绩效和改进的需求；3）确保在全院提高满足顾客要求的意识。管理者代表还负责就本质量管理体系认证

52、的有关事宜进行外部联络。院长：2009年4月8日附录C 质量管理体系职能分配表GB/T 190012008标准条款总经理管代总工办经营管理科劳动人事科测绘分院航测遥感分院地质印刷厂4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：为责任部门；为相关部门。附录D 质量手册更改记录修改次更改章节号更改章节页码更改单编号更改实施人日 期