定调价管理制度

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1、附件:规章制度控制表制度 名称贵州黔桂三合水泥有限责任公司定调价管理制度制度编号QGSH YW-09-2021-版本生效 日期下次评估 时间起草人部门审 核分管领导 审核签发人是否 修订2021许世刚陈本龙李时龙邓兴富否此 次 修 订 的 主 要 内 容本次为重新制订。原有相关规定作废。解释 部门贵州黔桂三合水泥有限责任公司营销部实施 及完 善执 行人贵州黔桂三合水泥有限责任公司营销部备注贵州黔桂三合水泥有限责任公司定调价管理制度1 目的1.1 为规范公司定调价流程，提高价格决策的预见性和科学性，达到量利双收的 效果；1.2 为使公司产品在市场上更具有竞争力，扩大市场份额；1.3 短期促销，迅

2、速提高销量。2 适用范围 公司产品的定调价过程。3 产品调价的方式 产品调价，包括价格上调和价格下调。包括：所有产品的统一调价、针对某 一销售区域或某一规格型号的产品进行调价。4 产品调价时机选择 产品进行调价时，必须符合以下的条件之一或者组合：4.1 成本上升或下降时 原材料成本上升或下降时； 人工成本上升或下降时。 .4.2 市场供求变化时4.2.1 供不应求价格上调； 供大于求价格下调。4.3 有新的竞争对手进入时 低标号产品价格下调，以便于竞争； 高标号产品根据实际情况，可上调，也可下调。4.4 销售季节变化时进入销售旺季，产品价格上调；进入销售淡季，产品价格应稍微下调； 节假日产品根

3、据实际情况，可上调，也可下调。4.5 政策或外部环境发生变化时 政府政策会波及公司产品时； 某类事件突发时。4.6 销售策略变化时 为了迅速回流现金；4.6.2 为了让利经销商；4.7 地域因素 某一地域特别畅销或者滞销时； 某一地域消费者对本产品已完全认可时。4.8 生产和经营原因 生产供不应求时，可以提高产品价格；4.8.2 经营地点或销售渠道无法在短时间扩大，而消费者需求（市场容量）增大 时，可以考虑提价。5 产品调价程序5.1 成立公司水泥销售价格管理小组，成员如下： 组长：邓兴富成 员：朱龙跃 梁志忠 李时龙 肖朝雄陈本龙 许世刚 黄 兵5.2 各区域（大工程）水泥销售价格的确定须由

4、公司水泥销售价格管理小组开会 讨论决定（具体流程详见附件 1）。5.3 定调价前营销部须充分了解和收集顾客及竞争对手的相关信息，汇报给公司 水泥销售价格管理小组，并提供提价原因等有关资料（详见附件2）。5.4 公司水泥销售价格管理小组在核实营销部报告的相关信息后，仔细分析和讨 论公司生产及市场情况， 最终确定价格是否调整、 调价区域、 调价幅度及执行日 期。5.5 经公司水泥销售价格管理小组审定后的水泥价格，营销部须在新价格执行前3 小时之内 通知各客户，并向客户出具书面调价通知（详见附件 3 ）5.6 营销部关注市场变化，以便提出新的价格策略。6 产品连续提价策略6.1 产品在第一次提价后仍

5、不影响销量，可以申请第二次提价。6.2 第二次提价的幅度应该根据第一次提价的具体营销数据确定；同时，要考虑 到市场和营销环境的变化及竞争对手进入的情况。6.3 产品在第二次提价后，营销部应关注销售的变化，以便及时调整策略。7 产品连续降价策略7.1 产品第一次降价后，对需求的拉动不大，应考虑第二次降价。7.2 产品继续降价，需要根据第一次降价后的销售数据决定降价的幅度。8 产品调价的幅度制定产品调价方案时，还要考虑产品调价的幅度，具体原则如下。8.1 产品调价幅度由营销部提出，报公司水泥销售价格管理小组批准。8.2 地域性产品调价的幅度应根据当地的营销数据确定。8.3 产品的调价幅度应根据竞争

6、对手的价格策略制定。8.4 因产品成本原因进行调价，调价的幅度应根据同业标准和成本上涨的幅度确 定。8.5 因突发事件的原因进行价格调整， 调整的幅度大小要考虑到产品的供给数量8.6 为了让利经销商进行调价时，要考虑到终端产品价格的有序性。9 附则9.1本制度自 2021年10月 1日起执行，原相关规定同时作废。9.2 本制度由公司营销部负责解释。9.3 考核细则考核细则序号考核事项考核要求考核金额（元）备注1及时、全面、准确市场信息收 集未达到要求100元/次2价格确定后在规定时间内通知 客户未在规定时间内通 知客户100元/次附件：1、公司水泥销售价格确定及调整流程图2、贵州黔桂三合水泥有

7、限责任公司定调价申请表3、贵州黔桂三合水泥有限责任公司调价通知附件1公司水泥销售价格确定及调整流程图区域经理（大客户经 营销部审定核 _公司价格管理.报总公司备案理）提供定、调价依实组织讨论确定据、资料签发定、调价通知调价通知客户（经销商）财务执行附件2:贵州黔桂三合水泥有限责任公司定调价申请表贵州黔桂三合水泥有限责任公司定调价申请表申请人：申请时间：批准执行时间：拓达水泥调、疋价申请表（单位：兀/吨）区域袋/散原价区域袋/散申请调动价PC32.5PC42.5PO42.5PC32.5调幅PO42.5调幅六盘水市区袋六盘水市区袋盘县袋盘县袋水城乡 镇袋水城乡 镇袋普安、晴 隆、关岭袋普安、晴 隆

8、、关岭袋青山袋青山袋富源袋富源袋挂牌价袋挂牌价袋各区域散装水泥价格比袋装水泥低 10元/吨调、定价理由：年月日营销部意见：年月日定、调价小组意见：年月日会签：年月日签发人：年月日附件3:贵州黔桂三合水泥有限责任公司调价通知贵州黔桂三合水泥有限责任公司调价通知经销商：根据目前水泥市场行情，结合公司生产实际，经公司研究，决定对您处“拓达”牌水泥销售价格调整如下：（单位：元/吨）标号（元/吨）（元/吨）原价格调整后价格调价执行区域：调整后价格自年 月 日 时 分起执行特此通知贵州黔桂三合水泥有限责任公司年 月 日仪表管理制度一、仪表联锁系统管理二、DCS系统管理规定三、仪表技术管理四、仪表设备管理五

9、、仪表运行管理六、仪表检修管理七、竣工装置验收管理八、仪表的备品、配件管理九、仪表巡回检查管理仪表联锁系统管理 一、仪表联锁系统的分类仪表联锁系统按其重要性以独立的闭环回路分成 A、B 两类。A类仪表联锁系统a ）涉及全装置或大范围停车的仪表联锁系统。b ）关键设备和重要工艺系统的仪表联锁系统。c ）关系到人身、设备或产品质量的仪表联锁系统。B类仪表联锁系统除A类以外的仪表联锁系统均为 B类。二、仪表联锁系统的设置和设定值的确定1 . 仪表联锁系统的设置在生产过程中仪表联锁系统的设置由分公司生产技术科负责， 会同生产车间共同编制各生产装置 A、B类仪表联锁系统设置清单，经厂总工程 师或主管厂长

10、审批后发布实施。2. 仪表联锁系统设定值的确定仪表联锁系统设定值由公司生产技术科负责会同有关生产车间制定， 公 司生产技术科负责人审批确认。其中设备保护性参数（轴振动、轴位移、 轴承温度、 润滑油压、 密封油压等） 的仪表联锁系统须经设备部门负责人 审批确认。所有负责人员都必须执行签字确认程序。三、仪表联锁系统的配备1. 仪表联锁系统中报警及控制回路的配备组成方案由装置仪表主任工程师提出。A类仪表联锁系统的配备组成方案应由公司生产技术科负责组织有关部门、车间共同审定， 设备科负责人确认审批。 所有负责人都必须执 行签字确认程序。2. 所有仪表联锁的实施由仪表专业或仪表维护班负责， 与仪表联锁系

11、统有 关的其它专业，要按仪表联锁系统中的要求条件予以保证。四、仪表联锁系统的试验和确认1、 在下列情况下必须对仪表联锁系统进行全面的检查和试验。a）新建装置在单机或联动试车前。b ）单机设备或单元系统检修后。c ）装置大修后。2 . 试验内容a）仪表专业或装置仪表维护班按分公司生产技术科批准的仪表联锁系统设定值按系统回路开具仪表联锁报警系统试验记录b）仪表专业会同工艺、电气、设备等有关部门共同检查确认仪表联锁系统 对电源、气源、工艺环境外部条件的要求是否符合规定。仪表联锁系统的投运由生产车间生产主任负责。 通知该装置仪表维护班 长，仪表维护班长指定专人将该系统回路再次检查确认无误后，由仪表维护

12、 班长向生产车间生产主任报告系统准备完毕。 仪表联锁系统的投运由生产车 间工艺操作人员按操作程序执行。五、仪表联锁系统的解除1. 仪表联锁系统的解除分为永久性解除和暂时性解除。2. 由于生产原因生产车间要求仪表联锁永久性解除，应由生产车间生产主 任负责提出。 解除前按系统回路开具 仪表联锁系统解除 （恢复） 申请书 ， 在解除性质一栏填写永久字样，同时附详细的永久性解除联锁的技术报告， 上报分公司生产技术科，由分公司生产技术科组织相关部门会签后，由厂总 工程师或主管厂长批准，并交仪表专业或仪表维护班组织实施，所有的永久 性解除资料分别由仪表专业、生产车间和分公司生产技术科存档。3. 由于生产原

13、因要求暂时解除仪表联锁系统应由生产车间生产主任负责提 出。在解除前按系统回路开具仪表联锁系统解除（恢复）申请书交该装 置仪表维护班班长确认。 如该联锁系统回路无需实施仪表接线摘除或短接操 作，仪表维护班长签注意见后交由生产工艺操作人员执行。如该联锁系统回 路解除需要实施仪表接线摘除或短接操作， 仪表维护班长负责制定出具体作 业步骤写在仪表联锁系统解除（恢复）申请书上并指定专人执行操作， 作业完毕报告生产车间生产主任或运行值班长。所有指挥、操作人员都必须 执行签字确认程序。4 . 由于仪表方面原因要求暂时解除仪表联锁系统或某一联锁参数时，由该 装置仪表维护班班长负责提出。在解除前按系统回路开具仪

14、表联锁系统解 除（恢复）申请书经生产车间生产主任或运行值班长审批同意，岗位操作 人员确认并采取必要的安全措施后方可将该联锁系统回路解除。 操作时要由 专人负责实行一人工作、一人监护制，作业完毕报告岗位操作人员。如系统 处理完毕需将该联锁系统重新投运，应由运行值班长或生产主任确认批准 后，由岗位操作人员将该系统联锁重新投运。所有指挥、操作、作业人员都 必须执行签字确认程序。六、自启动仪表联锁系统的定期试验备用机组及辅助油泵等的联锁保护系统和自启动仪表联锁系统， 凡工 艺条件许可的应每季度检查试验一次。 定期检查试验由电仪车间技术员负 责，试验前按系统回路开具仪表联锁报警系统试验记录，仪表、电气

15、片区组长共同进行自启动联锁试验。 试验结束后， 所有指挥、 试验人员都 必须执行签字确认程序。七、仪表联锁系统的修改1. 仪表联锁系统设定值的修改 仪表联锁系统设定值的修改由生产车间生产主任负责提出， 按系统回 路填写仪表联锁系统设定值修改任务书 ，经分公司生产技术科负责人 审批后交仪表维护班长负责组织实施。 仪表维护班长指定专人将该仪表联 锁系统解除， 然后实行一人工作、 一人监护进行仪表调整操作， 作业完毕 报告工艺操作人员。操作人员经生产主任批准后将该仪表联锁系统重新投 运。所有组织、操作、调整人员都必须执行签字确认程序。A 类仪表联锁系统设定值的修改必须经厂总工程师或主管厂长批准。2

16、. 仪表联锁系统配备的修改 仪表联锁系统配备组成的修改由仪表主任负责， 按系统回路提出仪表 联锁系统配备组成修改方案， 经分公司仪表主任工程师审批后交该装置仪 表维护班班长负责组织实施。 所有组织、 审批、实施人员都必须执行签字 确认程序。A 类仪表联锁系统配备组成的修改必须经厂总工程师或主管厂长批准。八、仪表联锁系统配备组成的要求1 . 仪表联锁系统必须具有鉴别第一事故的能力。2. 仪表联锁系统电源开关的断合位置，旁路开关的投用解除位置应 有明显的标志。3 . 并列运行的设备或备用设备，与运行设备或同类关键设备的仪表联锁 系统不允许合用一个分电源保险。4 . 室外安装的一次发讯仪表、开关型仪

17、表及电磁阀等有防雨、防水、防 溅、防冻措施。5 .仪表联锁系统用的一次发讯仪表、继电器、逻辑块、CPU各种插卡及电磁阀等，每一种类与每一规格有一定的备用量。九、仪表联锁系统的检修及试验确认内容1. 仪表联锁系统中的所有一次测量及发讯仪表 （包括变送器、 流量开关、 电接点压力表、热电偶、温度开关、报警单元、热电阻、轴位移及轴振动 仪表等）都必须检定校准合格， 检定校准记录应有检验人和审核人两人签 字。2. 仪表联锁中的行程开关、阀位及位置开关应有防锈润滑，保证接触良 好。3 . 仪表联锁系统的切断阀、放空阀必须经过校验，其泄漏量及全行程时 间必须在规定数值范围内。4 . 仪表联锁系统的电源保险

18、大修时必须更换新品。5 . 在开车前要对所有仪表联锁系统按回路进行全面的检查和试验，必须 做到：a）仪表联锁系统回路逻辑关系正确无误 b）关联的执行机构如电磁阀、切断阀、放空阀、风门挡板等动作正确、迅速、可靠。c）各功能按钮及开关动作正确，标志明显。d） 所有指示灯、指示框、光字牌、DCS或 PLC中CRT上的显示状态、动作正 确，颜色符合规范要求。十、仪表联锁系统档案及资料管理1. 仪表专业或装置仪表维护班负责仪表联锁档案及资料的管理。应备有所负责的各生产装置仪表系统回路系统图，A类及B类仪表联锁系统清单，自启动仪表联锁系统清单，仪表联锁系统设定值一览表。2. 分公司生产技术科备有A类及B类

19、仪表联锁系统清单。 修改后的仪表联锁系统图纸、 资料及文件应及时由仪表专业或装置仪表维护班整理归档。3. 装置仪表维护班应有所附的生产装置的仪表联锁系统回路系统图；A类及 B 类仪表联锁系统清单；自启动仪表联锁系统清单；仪表联锁设定值一览 表；修改后的仪表联锁系统的图纸、资料及有关规定。DCS系统管理规定一、职能与分工a DCS 专职人员负责集散控制系统的硬件及软件管理。b DCS 专职人员负责集散控制系统的点检工作。c 化工车间技术人员负责工艺组态参数的提出与校正。二、权限DCS系统管理工作是在设备科的领导下，以生产科为主体，电仪车间配合 开展管理工作。三、管理内容与方法1 DCS装置正常维

20、护检修须填写安全作业票，由仪表人员提出项 目内容和安全措施， 有班长同意并通过工艺主任或班长签字方可组织实 施，必须由两人或两人以上进行作业，并做好操作记录。2 DCS装置系统检修和应用软件重新保存和下装须填写 DCS装置检 修记录，由仪表人员提出项目内容和安全措施，并通知设备科后，方 可实施。3 DCS系统的点检随装置大检修同步进行，检修前必须认真编写检修 方案，车间批准后，方可指定专人实施。其点检内容应包括：3.1 拔下各装置插件、插槽及空气过滤网除尘。3.2 对软驱、键盘、打印机、散热风扇及空气过滤网除。3.3 检查备用电压是否符合规定。3.4 检查各接地电阻是否良好并符合说明书的要求，

21、 进行计算机绝缘 测试。3.5 对各种冗余系统进行切换检查，以确认其互备功能完好。3.6 备用的电子插件要有计划地进行备卡的在线替用工作。4 DCS系统因工艺生产需要增加检测、控制回路改动硬件设计时，须 填写DCS装置软、硬件变更申请报告，经生产科/设备科审核批准后， 方可组织实施。5 过程控制计算机备品备件任何人不能私自外借或另做它用， 若调用 须经车间批准，方可按有关规定办理手续。6 集散控制系统软件管理6.1 过程控制计算机的各种系统应用软件保证一备一用， 指定专人使 用、保管，并建立台帐。6.2 过程控制计算机软磁盘由仪表专业人员使用， 其它单位或个人未 经车间同意不得擅自复制或借出软

22、件。6.3 在工艺控制条件和要求不变的情况下， 如需对有关的应用软件或某些组态数据进行修改时，须填写DCS装置软、硬件变更申请报告 或编制方案，上报生产科、设备科评审批准后，方可指定专人实施。6.4 若要修改工艺控制条件和要求，或要增加某些检测、控制系统，须填写DCS装置软、硬件变更申请报告或编制方案，上报生产科、 设备科评审批准后，方可组织实施。6.5 增改的应用软件须做模拟调试，确认其功能完全满足工艺要求， 经生产科、设备科、车间同意后，方可投入运行，并做好修改登记及存 盘工作。7 集散控制系统机房管理7.1 外来参观学习人员进入机房，必须经生产科 / 设备科同意，在仪 表专业人员的陪同下

23、方可进入机房。7.2 机房内要保持清洁卫生，进入机房必须穿戴整洁、在机房内不准 就餐或坐在操作台上。7.3 确保机房内空调运行良好，严格控制机房内温度、湿度，保证机房温度在18-25C之间，其空调维护及检修电气人员负责。7.4 操作站及外围设备的外观卫生由生产车间负责， 计算机的其余卫生由仪表人员负责7.5 过程控制计算机的打印机仅供工艺生产过程使用， 不得打印与生 产无关内容。7.6 机房内要有消防设施，生产车间安全员要定期检查，确保完好可+,靠。7.7 机房内不允许铺设会产生静电的地毯。8 集散控制系统运行管理8.1 仪表人员加强巡回检查，做好记录，确保 DCS系统的安全稳定运行，其检查内

24、容包括：向工艺人员了解系统工程的运行情况。8.1.2 调出系统状态画面， 检查系统的通讯和设备的运行状态是否正 常。8.1.3 检查系统外围设备工作状况，包括显示器、鼠标、操作键盘和 打印机等。8.1.4 检查各硬件设备有无异常噪声，散热风扇工作是否正常。检查 系统的工作环境，尤其是环境温度。8.1.5 检查UPS运行状态及系统供电电压是否符合要求。8.2 仪表人员要对DCS装置进行定期维护和保养工作。9 其它9.1 UPS供给中控室的电源应保证在 220VA( 10%围内，并且电网 供电转变为蓄电池供电时，中控室必须有声音报警器。9.2 DCS装置的联锁系统管理既要执行仪表联锁系统管理规定又

25、要服从本规定仪表技术管理1 车间或装置仪表维护班应设兼职资料员，负责仪表技术资料、文件、档案 等的管理。2 车间或装置仪表维护班必须建立和健全仪表技术档案，档案一律实行微 机化管理。3 车间或装置仪表维护班必须建立和健全仪表运行、维护、校验、检修等 各种规程和管理制度。4 车间或装置仪表维护班必须执行分公司统一下发的各种仪表校验表格、 档案、工作联系单、现场标志。5 原设计的检测、自控系统经生产实践证明确需更改的，需经生产科、设 备科审批后方可进行，并将修改后的图纸资料立即存档。6 车间或装置仪表维护班应按工厂主管部门的要求做好各种仪表技术报表 的填报工作。7 未经厂生产科批准严格禁止将仪表空

26、气挪作它用。8要加强对仪表供电系统及UPS的管理，确保供电质量，确保事故备用电 源及逆变电系统正常运行。仪表设备管理1 车间或装置仪表维护班应建立以下资料：1.1 各装置用微机管理的仪表设备台帐和档案资料；1.2 各装置仪表汇总表；1.3 仪表维护、检修操作规程；1.4 所有使用仪表技术说明书；1.5 仪表及其附件检修校验单及校验记录；1.6 节流元件数据和调节阀计算数据表；1.7 标准仪器检定合格证书；1.8 装置仪表自控系统全套图纸（设备一览表、仪表安装图、回路图、接 线图、联锁逻辑图、联锁展开突、带控制点的工艺流程图、仪表设计安装及 交工资料等）；1.9 A、B类联锁、DCS UPS P

27、LC和工业PC机清单；1.10 交接班记录本和巡检记录本；1.11 各装置静密封点统计表；1.12 仪表技术状况月、季报。2 车间或装置仪表维护班如需更新、报废仪表，由车间或装置仪表维护班 提出申请，经设备科审查鉴定批准。3 使用单位如需增加和拆除仪表或自控回路，应提出申请，经生产科批准 后方可实施。4 凡属固定资产的仪表设备，应按固定资产管理制度管理。5仪表设备调出，必须由设备科批准，DCS PLC ESD备品备件调出必须分 公司设备科备案。6 车间或装置仪表维护班每季度上报仪表自动化状况，经设备科主管仪表 人员汇总签字，主管领导审核，按时上报分公司设备科，内容包括：a. 本厂仪表设备四率报

28、表；b. 本季度因仪表原因造成装置停车的事故分析报告；c. 联锁解除或投运报表。7 每年年末要对工业自动化仪表设备进行一次统计， 并做好年度运行总结8 主要部位仪表运行发生重大故障时应立即处理并及时上报分公司设备科 有关主管领导。9 工业仪表设备 A、B、 C 的分级按吉化集团公司企业标准计量器具分级管 理办法执行。10 装置安全联锁系统管理按照分公司仪表联锁系统管理规定执行。11集散控制系统的管理按照分公司 DCSt理规定执行。仪表运行管理1 根据生产装置的特点工艺，应制定仪表运行的各项管理制度。2二次仪表的自动、手动、DCS操作、切换、复杂回路的投运及切换、控制 仪表的给定操作按钮、联锁切

29、除或投运使用等由工艺操作人员进行。3 仪表工处理仪表、调整控制仪表参数和需要检查的仪表，必须开具仪表 工作联系单，经工艺操作人员、值班长同意，并采取措施后方可修理有关仪 表，仪表工工作时。实行一人工作，一人监护制。 A级仪表的修理必须经分 公司总工程师或主管厂长批准。4 凡属自动调节回路，在工艺条件满足的情况下，不允许手动操作，对未 能投运自控的回路，仪表人员要与工艺人员密切配合，分析原因，提出解决 办法。由于工艺或其它原因，确实不能投运自控的回路要说明原因，上报生产运行 处。6 装置运转中，关键仪表设备进行动作试验时必须办理工作联系单，经工 艺操作人员、值班长签字后，仪表工方可试验， A 级

30、仪表设备动作试验必须 经分公司总工程师或主管厂长批准。7 按照特保特护设备管理规定，仪表维护人员要按时进行巡检，开展各项 工作。8 新安装或重新投运的仪表，仪表维护人员应及时做好仪表使用前的准备 工作，经确认已满足仪表使用技术条件后，交由工艺操作人员使用。仪表检修管理1 仪表检修分为大、中、小修三种。a. 大修：对仪表主要零部件进行拆卸、清洗、更换或修理损坏零部件，对 仪表进行出厂检验项目的检定。b. 中修：对仪表主要零部件进行拆卸、清洗、更换或局部修理，对仪表主 要技术性能进行检定。c. 小修：对仪表进行一般的清洗、调校及一般的故障处理。2 分公司控制的仪表检修项目要在装置检修前一个月做到图

31、纸、 备品、配件、 材料、机具、人员及安全措施等落实。3 追加项目必须提出追加计划，报设备科审查批准后，安排施工。4重要检修项目（如联锁系统、DCS点检等）应由设备科组织相关人员共同 验收，一般项目由车间或装置仪表维护班验收。6 仪表检修要推行全面质量管理，建立健全质量保证体系7仪表检修期间必须注意安全，执行各项安全规程和措施，实施QHSE管理, 做到文明检修。8 仪表检修验收，应具备检验记录，试压记录等。9 大检修结束后，按要求做好检修总结，并按要求上报相关部门。10 仪表及系统检修，必须按照检修规程要求全面检修。竣工装置验收管理1 车间或装置仪表维护班应参加新建、改扩建生产装置的仪表的选型

32、验收、 开工投运的全过程。2 验收必须按设计要求及有关的仪表安装标准、技术规范进行。3 工程存在的问题，必须在交接前处理完毕，不得留有施工尾项。交接时 应有严格的交接验收手续。仪表、附件、备品、工具、仪器、资料要齐全， 否则车间或装置仪表维护班有权拒绝验收。4 仪表交接验收资料包括：a. 装置的仪表自控设计图纸、 仪表、 供电、 信号系统接线竣工图、 仪 表安装配线图等；b. 设计修改核定单；c. 节流装置、调节阀等的计算书；d. 全部仪表的单机校验、 联校记录， 报警联锁系统实际试验单、 电缆 绝缘、接地电阻测试记录等；e. 全部仪表使用说明书、复杂控制系统说明书及其它资料；f. 仪表合格证

33、书；g. 隐蔽工程资料和记录；h. 高温高压管道与管件材质合格证书；i. 工程交接证书等。5 新建装置应至少提前半年配备仪表专业人员，安排理论与实际的技术 培训。6 新投产的装置应及时配备必须的测试仪器、备品、配件等。仪表的备品、配件管理1 电仪车间负责组织装置仪表维护班编制大检修仪器仪表备品配件计 划。2 要加强仪器仪表备品配件的管理工作， 按装置建立台帐， 分区存放， 通用的备品配件要注明，关键性的仪表必须有整机备用，备品配件贮备定额 必须确保生产需要。3 备品配件的储备原则是：少品种，低限量，关键必备。4 对有特殊存放要求的备品配件必须存放在专用库房中。备品配件仓库必须具备通风良好，物品

34、摆放整齐等。仪表巡回检查管理1. 对巡检人员的要求巡检人员应具备如下条件：a. 熟悉相应仪表的产品使用说明书或技术手册等有关技术资料；b. 了解工艺流程及该仪表在其中的作用；c. 掌握电工技术基础、电子技术基础、化工测量仪表及维修、化工仪表机械基础等有关方面的基础理论知识；d. 掌握该仪表常见故障判断的基本技能。2. 巡检时间每天上午 8：30时10：30时、晚间 17：30时19：30 时管辖仪表进行全面检查各一次。1. 巡检路线各分厂实际情况和生产特点自行制定4. 检查内容1检查仪表电源、UPS是否在规定范围内，工作是否正常。2检查控制室仪表、DCS空制站各卡件工作是否正常。3 检查各仪表

35、指示是否在最佳运行范围，通常要求 10%90%之间。4 检查现场仪表动、静密封点泄漏情况，并及时紧固、换垫。5检查现场仪表与控制室二次仪表或 DCS PLC操作站显示值是否一致。6检查调节器输出或DCS PLC调节输出与现场执行器信号是否一致。7检查现场及控制室仪表、DCS PLC是否符合完好要求，并及时处理。8 检查报警、联锁运行情况。9 检查仪表空气、保温伴热蒸汽的供给系统是否正常，消除缺陷，保证正 常供给。10 冬季要特别注意检查仪表防冻保温运行情况。11 检查现场控制电缆及其镀锌保护管、挠性保护管、穿线盒、进线口有无 破损、露线并及时消除不安全因素。12 检查仪表防护设施是否完好，并及

36、时消除不完好因素5. 巡检要求1 在主控室要询问当班操作人员仪表的运行情况。2 要严格按照巡检路线、 巡检内容进行全面巡检， 尤其是列为公司特 保特护的设备所属仪表。3 巡检发现的问题要及时处理并做好记录并于化工4 巡检后在化工岗位交接班记录上记载巡检仪表运行情况， 每次交接班前 30 分钟内完成记录。质量管理工程质量管理办法1.1 为认真贯彻执行基本建设“百年大计，质量第一”的方针，根据国家及行业有关规定， 结合项目工程的具体情况，搞好质量管理，确保工程优质、高速、低耗，特制定本办法。1.2 认真贯彻执行公司管理方针“管理科学，技术先进，施工精心，产品优质，以人为本， 环境文明，持续改进，顾

37、客满意 ”。对参加本工程建设的各施工单位，必须把创优质工程 的目标作为施工管理的指导思想。1.3 项目经理主管质量工作，分管施工的领导和技术总负责人对工程质量管理各负其责，把 质量放在首位来抓， 经常分析、 研究、检查和总结质量工作。 各级领导都要支持质量工作和 检查人员的工作，听取他们的意见，采取有效措施，保证和搞好工程质量。1.4 严格遵守基本建设程序和施工程序，必须做到：没做好施工准备不准开工；没有施工方案和质量保证措施不准施工；未经图纸自审、会审，没有进行技术交底不准施工； 原材料、设备、成品、半成品不合格不得使用。1.5 认真贯彻“谁施工谁负责质量” 的原则， 对分包项目也要按本办法

38、进行管理， 质量责任 由总包单位负责， 各级领导要加强对劳务配合单位的质量管理工作， 不得遗留质量问题和工 程隐患。1.6 质量管理应贯彻 “预防为主” 和加强监督检查的方针， 坚持严格苛求的原则， 实行自检、 互检、专检和联检相结合的质量检查制度，每道工序（特别是地基验槽、隐蔽工程）都必须 进行严格的质量检查， 做好记录， 在工程实体形成的全过程中实行质量否决权， 严把质量关。1.7 工程交工后，要进行质量回访工作，听取用户意见和要求，并在合同规定期限内保修。 工程质量目标：1）达到国家建设工程合格标准，创冶金建设工程优良奖项；2）分部工程合格率 100%；3）单位工程优良率80%其中基础、

39、结构、管道、电气等主要单位工程达到优良。制定该工程项目所计划的质量等级（优良或合格）目标及创优工程规划，并组织实施。 在工程开工前，由项目总工组织有关部门人员，按质量验收统一标准对该项目单位工程进 行划分， 报送业主、 质量监督站、 监理公司批准后送质量监督站、 监理公司等有关部门备案。如有国外技术指导人员，则帮助对口人员按合同规定与国外技术指导人员（SV）签证有关安装精度表和调试记录。项目经理负责或委托技术总负责人，督促有关人员严守“三法” ，把好“五关” 。 三法即：规范、规程、质量检验标准。五关即：图纸会审关、测量定位关、成品半成品验收关、中间复核关及隐蔽工程验收关。 物资部、设备管理部

40、门对所供应的原材料、半成品、设备构配件要严把质量关，对有复检 要求的要及时进行复检。对于没有出厂证明，资质不清，不符合使用要求的材料、设备、半 成品不得用于工程。项目部接到专业工程项目管理部关于分部工程验收通知后 , 负责组织工程部及技术质量部对 分部工程进行验收后 ,通知总监理工程师 , 由总监理工程师组织施工项目经理和有关单位负 责人进行验收。参加业主及上级有关部门组织的质量大检查工作和验评优质工程活动，以及单位工程竣工验收后的质量检验评定工作和工程质量等级的核定。定期组织各专业工程项目管理部的质量大检查，对有特殊要求的单位工程不定期地进行抽查。专业工程项目管理部每月 22 日向技术质量部

41、上报质量报表，技术质量部每月 25 日前上报 公司。督促、检查专业工程质量工作，做好质量保证资料的检查工作，使质量保证资料与工程进 度同步。技术质量部专职质量员与工程部负责单项工程的技术人员负责同监理公司及质量监督站对 口联系，解决有关质量方面的问题，参加质量会议。在施工过程中发生的质量事故， 由施工单位填报“工程质量事故报告” ，不得隐瞒。 发生质 量事故后， 应立即组织调查， 查明原因， 采取纠正措施， 对造成事故的责任者， 按情节轻重， 给予经济或行政处分， 要求做到事故原因不清不放过， 事故责任者或操作人员没有受到教育 不放过，没有防范措施不放过。对质量事故返工所造成的费用，由事故责任

42、方负责。3.2 专业工程项目管理部质量管理职责 认真贯彻执行国家和上级质量部门的方针、政策及有关规定，负责制定本单位保证工程质 量的具体措施和实施细则，并督促检查其执行情况。严格按照上海公司的作业指导书进行工序质量控制，保证工程实体质量。 严格遵守基本建设程序，必须做到，没做好施工技术准备不准开工，没有施工方案和保证 质量措施不准施工；未经图纸自审、会审不准施工；没有进行技术交底不准施工。认真贯彻谁施工谁负责工程质量的原则。要实行岗位责任制，组织好群众性质量自检、互 检，搞好质量控制。对于不符合使用要求的原材料、 设备、 半成品不得用于工程， 对隐蔽工程要及时办理监理工 程师验收签证。随时掌握

43、工程质量情况，分析质量动态，积累质量数据资料，发现典型，如实反映，总结 经验，交流推广。按国家和行业质量检查检验标准，组织对检验批、分项工程质量进行检验评定。搞好工程质量的核心是 “自主控制” ，就是项目管理作业层自检制度， 检验批的质量在作业 层自检的基础上， 经专职检查人员严格抽查后， 通知监理工程师， 由监理工程师组织项目专 业质量检查员等验收。分项工程由技术负责人通知监理工程师，由监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收。工程质量与经济效益要紧密挂钩， 未经技术质量部签证合格的工程， 不得计算完成的工作量， 项目部工程部要严格把关。组织并参加上级质量大检查和优质工程的验评工作，参加质

44、量事故的处理及交工验收。 加强对外协施工单位和外委建筑构配件的质量管理及工机具计量的管理。 对外协施工单位要按本办法进行管理，质量责任由专业工程项目管理部负责，不合格的工 程要坚决推倒重来，所造成的费用自负。3.3 工程质量管理机构的权限 发现违反施工程序和操作规程、不按设计、规范执行者，进行劝阻，若仍无改进，有权下达 停止施工（即停工）令。对特殊工种如发现无证施工、假证施工、 越级施工的单位和个人， 有权责令其停工，并按有 关规定进行处理。对工程质量低劣、 质量下降或屡出质量事故的施工单位， 及时给予警告通报批评， 如无明显 改进， 限期整改或停工整顿，并视其情节轻重程度，报请有关领导对直接

45、责任者、 责任领导 人和单位给予相应的处分。有权调阅与检查工作有关的各种技术文件资料， 有权参加技术交底、 图纸会审、 施工方案的 审定等技术会议。对质量管理工作重视、工程质量优良的单位及个人、施工技术、质量管理、施工人员，按项目部工程质量奖惩管理制度，给予表彰及奖励，反之予以处罚。3.4 专职检查人员职责和权限专职检查人员职责.1 在班组自检、互检的基础上，根据设计图（包括与设计图纸同等有效的技术文件） 、施工 验收规范和质量标准， 对施工班组的自检进行严格的抽查和签证。 作为考核班组施工质量的 依据。做到不误检、不错检、参与施工部门组织对隐蔽工程的检验工作。.2 参加施工部门组织对专业间的

46、工序交接单验收、签证。未经专检部门会签，不得进行下 道工序。.3 按国家和行业验收标准，参与对分项、分部工程质量等级进行核定。.4 参加质量事故的处理及质量大检查和优质工程的检验、评定。专职检查人员权限.1 对违反施工程序、不按设计图、验收规范和操作规程施工的行为有权制止，如发现不合 格的材料、设备、成品半成品等有权提出停止使用，同时有建议停工权。.2 对特殊操作工，有权查阅上岗资质证，如发现无证或假证者，责令其停止操作，并按有 关规定处理。.3 有权越级向主管部门反映质量方面的真实情况。.4 有权参加工程设计交底、图纸会审、施工方案审定等技术会议；有权调阅与检查有关各 种技术文件资料。4.

47、质量标准4.1 各级质量检查人员， 必须坚持高标准、严要求，一丝不苟，严格按照质量标准进行施工 和检查签证。4.2 工程质量检查验收的依据是：设计图纸，设备技术文件、现行国家、部颁布的施工质 量验收规范和建筑工程施工质量验收统一标准 ，以及业主的地质资料和在招标文件中 明确的有关规定等， 若现行国家规范没有或不明确的，由甲、 乙双方和监理公司、 质监站共 同协商认定。5. 浇灌令和中间交接5.1 对砼工程实行浇灌令制度。对设备基础重要部位或一次浇灌量超过1000m3 时，提前五天由专业工程项目管理部向项目经理部工程部申报砼浇灌报告， 在完成自检和专检后， 由项 目部工程部组织有关专业人员联检会

48、签后， 报送项目部总工程师批准， 方能浇灌砼。 其它一 般砼工程，在砼浇灌前， 提前三天由专业工程项目管理部向项目部工程部申报砼浇筑报告后， 在完成自检和专检后， 由项目部工程部组织有关专业联检会签后， 返还给专业工程项目管理 部，由其总工程师或质量负责人签署浇灌令后方能浇灌砼。5.2 金属构件和砼预制构件， 出厂时， 制作单位要提交产品合格证及质量保证资料。质量不合格或没有合格证的构件，不准进入施工现场安装和使用。5.3 各专业之间施工需中间交接者，必须要办理中间交接手续（包括实物检查和资料） 。未 经办理中间交接手续的，不得进行下一道工序施工。6. 质量责任制6.1 项目部质量职责6.1.

49、1 项目经理是工程质量的第一责任者，对工程质量负责。6.1.2 负责建立健全有效的质量保证组织体系和质量管理制度，配置人员并落实质量责任 制，组织完成投标文件承诺的质量目标。6.1.3 参加质量工作会议，协调各部门的质量管理工作。执行质量奖惩制度及质量否决权。 处理项目重大质量问题。项目部全体员工执行公司依据GB标准策划并通过认证的管理体系和业主的相关管理制度。6.1.5 执行质量奖惩制度及质量否决权，宣传质量意识，组织开展创优工程活动，创立企业 质量品牌。6.1.6 组织质量回访工作，听取用户意见和要求，持续改进企业质量工作。6.1.7 参与和组织工程质量事故的调查、分析、处理工作。6.2

50、项目副经理质量职责6.2.1 项目副经理协助项目经理对工程实体质量负责。6.2.2 合理编制施工综合进度，正确处理质量与进度、效益的关系，在发生矛盾时，坚持质 量第一，对指挥失误、违反施工程序造成的工程质量事故负责。6.2.3 按合同及国家现行规范要求，精心组织施工前期准备工作、施工过程质量控制和竣工 交工验收。坚持“四不准”的原则（没有做好施工准备不准开工，没有施工方案不准开工， 未经图纸自审、会审不准开工，物资不合格不准施工） 。6.2.4 负责现场统一指挥，实行统一管理，组织协调所有与工程有关的单位和人员，严格执 行施工方案，按施工程序组织施工，并检查执行情况。做到分工负责，共同搞好工程

51、质量。6.2.5 组织安排好各工种的工序衔接，组织中间交接验收。6.2.6 组织有关部门和人员对施工过程中出现的质量问题定整改人、定整改措施、定整改时间、定复验人进行及时处理。627按GB系列程序文件组织开展施工过程中的各项质量工作，积极开展工程创优工作。6.3 项目总工程师质量职责6.3.1 总工程师协助项目经理对项目技术工作和质量工作负责。6.3.2 认真贯彻执行国家有关工程质量的方针、政策、法令和法规。6.3.3 协助项目经理建立健全本项目质量管理体系，开展本项目创优质工程活动。6.3.4 组织项目质量管理工作，做好企业标准、操作规程的执行工作。6.3.5 组织编制施工组织总设计，审批各

52、专业施工组织设计及需要审批的施工方案。6.3.6 组织质量大检查，及时处理各类质量问题。6.3.7 定期组织召开质量会议，掌握工程质量情况，组织经验交流不断改进质量工作。6.3.8 负责工程验收评定和交工验收工作。6.4 专业工程师质量职责6.4.1 组织施工单位学习施工组织总设计、操作规程、新工艺、新技术中的质量标准。参加 图纸会审，组织本专业图纸自审。6.4.2 深入工地检查各施工单位按图纸、技术交底的执行情况，责令返工处理不符合要求的 工程产品。6.4.3 对工程质量的薄弱环节和质量通病，指导施工单位开展质量攻关，切实有效的解决有 关影响工程质量的因素。6.4.4 组织、督促各类质量问题

53、的整改。6.5 质量专职工程师质量职责6.5.1 认真贯彻执行国家和上级有关质量管理工作方针政策、技术标准和各管理制度。6.5.2 拥有质量否决权，对违反施工程序、不按设计图、验收规范和操作规程施工或发现使 用不合格的材料、 设备、成品、半成品等有权制止、 责令整改， 严重者向上级提出暂停施工。6.5.3 对技术工种有权检查上岗资质证，如发现无证或假证者，责令其停止操作，并按有关 规定处理。6.5.4 有权越级向主管部门反映质量方面的真实情况。6.5.5 有权调阅与质量检查工作有关的各种技术资料。有权参加技术交底、图纸会审、施工 方案的审定等技术会议。6.5.6 督促检查施工单位在开工前认真做

54、好预防性的质量控制，开展各种质量检查。对特殊 过程、关键部位、隐蔽工程、质量通病进行质量跟踪，填报各类检查、验收表格，报总工程师审核，并报业主和监理备案。6.5.7 参与检查原材料、半成品、成品的进场物资的质量检查验收工作。6.5.8 对已完检验批、分项、分部工程进行质量验收核定工作，未经专检员签字认可不得进 入下道工序。6.5.9 与监理工程师和质量监督部门保持密切联系，听取业主、监理和质量部门意见，对提 出的质量问题组织有关部门（单位）及时解决。6.5.10 做好工程质量验收评定和交工工作。6.5.11 参与质量事故的调查。6.6 作业人员质量职责6.6.1 熟悉图纸和技术交底的质量要求，

55、规范施工，确保工程质量。6.6.2 做好工程的自检工作，对检查数据的准确性负责。6.6.3 及时纠正和处理工程质量问题。6.7 综合办公室质量职责6.7.1 负责外来文件的传阅及内部沟通，确保信息传递准确、及时。6.7.2 负责员工培训计划的落实和培训登记工作，确保人员符合施工要求。6.8 工程管理部质量职责6.8.1 编制施工组织设计、作业设计（施工方案） ，遵循审批手续。6.8.2 合理编制月、周综合施工进度计划，正确处理质量与进度的关系。6.8.3 遵循谁施工谁负责质量的原则对施工全过程的质量进行控制。6.8.4 工程竣工阶段，负责“三清”收尾工作，办理中间实物交接。负责协助各单位竣工资

56、 料的收集、整理、归档工作，经质监部门核定后办理移交。6.9 技术质量部质量职责6.9.1 对使用的工程技术标准、规范、规程等技术资料进行合规性评价。6.9.2 对施工过程的质量严格控制，做好过程中工程实体与资料的检查，发现工程质量问题 及时提出整改，责成施工人员返工、返修。6.9.3 专检员及时整理专检资料和交工验收资料，对资料的及时性、完整性、真实性负责。6.9.4 组织质量大检查，对查出的问题进行综合分析，及时处理。6.9.5 与监理和上级质量监督部门保持密切联系，听取业主、监理和质量部门意见，对提出 的质量问题及时解决。6.9.6 负责对已完工的分项、分部工程、单位工程组织相关施工单位

57、、监理部门、建设单位 进行交工验收检查。6.9.7 工程完工后，进行交工资料整理工作的组织和移交。6.9.8 参加工程质量事故和上级部门质量通报的调查、分析、处理工作。6.10 计划财务部质量职责6.10.1 负责履行工程合同的执行、更改和修订的洽谈，将合同中的质量信息传递给有关部 门。6.10.2 负责各劳务配合方的选择和控制的管理业务。6.10.3 做好质量成本的核算和分析工作。6.11 物资管理部质量职责6.11.1 建立合格供应商的名录，定期考察和审核各供应商，实行动态管理。确保采购合格 的材料，满足工程质量的需要。6.11.2 做好施工材料的检验、试验、标识及质量合格证明书的管理工作

58、。控制好工程用料， 以免材料错用，造成质量隐患。6.11.3 组织物资进货检验工作，并与监理工程师、专业项目管理部、材料员、质量专检员 共同进行进货检验。发现不合格后及时进行评审和处置。安全管理项目部安全生产责任制1. 项目经理安全生产职责1.1 贯彻落实国家和地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规、标准和公司各项安全生 产规章制度及操作规程， 落实公司关于安全管理的决定， 是本项目安全生产第一责任人， 对 本项目的安全生产工作全面负责。1.2 代表公司履行合同要求，建立健全项目安全生产保证体系和安全生产责任制，组织制订 项目安全生产管理制度和安全生产保证计划， 确定安全管理目标与考核办法，

59、 确保项目工程 安全施工。1.3 负责建立项目安全生产委员会，定期或不定期召开安委会，研究安全生产的重要事项， 提出不同阶段安全生产工作重点和主要措施。1.4 建立健全项目安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员，保证安全生产管 理目标的实现。1.5 组织制订项目安全生产工作计划，参加上级部门组织的安全生产检查，定期或不定期组 织项目安全大检查，发现问题及时整改，限期消除生产安全隐患。1.6 组织制订项目安全资金管理制度及安全资金使用计划，负责实施施工组织设计（方案） 中安全技术措施、施工临时用电方案和危险性较大工程安全专项施工方案所需资源的配置， 确保安全生产所需资金和人员的有效投入

60、。1.7 接受政府安全生产监管部门和有关部门的监督检查，接受工会、从业人员对安全生产工 作的民主监督， 对上级提出的安全生产与管理方面的问题， 要定人、 定时、定措施予以解决。1.8 严格劳务配合管理，按规定与劳务配合方签订安全生产管理协议，明确安全生产职责和 安全措施费用。1.9 负责安全设施所需材料、设备及设施的采购计划审批。监督采购部门把好劳防用品等安 全物资采购质量关，防止不合格产品流入施工现场。1.10 实施现场标准化管理，抓好文明施工，确保施工现场环境和文明施工；加强食堂、宿 舍管理，做好清洁卫生、防止食物中毒，确保职工健康。1.11 组织建立生产安全事故应急救援组织，配备人员及设

61、备，制订有效的救援措施并保障 实施； 当发生安全事故后，应保护现场， 启动应急预案组织抢救并及时上报，组织和参与事 故调查，按“四不放过”原则进行处理。2. 项目副经理安全生产职责2.1 贯彻落实国家和地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规、标准和公司各项安全生 产规章制度及操作规程， 落实公司关于安全管理的决定， 对项目安全管理承担直接领导责任和监督、检查领导责任。2.2 参与制订并组织实施项目安全生产工作计划、安全资金使用计划，落实安全生产责任制 和安全生产管理制度。2.3 组织编制安全生产保证计划，并组织内部安全评估和内审，对上级审核提出的问题及时 组织相关人员进行整改。2.4 参与编

62、制和组织落实施工组织设计（方案）中安全技术措施、施工临时用电方案和危险 性较大工程安全专项施工方案，参与安全技术交底，并监督、检查其执行情况。2.5 负责施工现场文明施工和标准化工地的管理工作， 参加上级和项目部组织的安全生产检 查，负责组织有关人员制订纠正和预防措施并组织实施。2.6 按规定对劳务配合方安全生产工作进行监督、检查和指导，负责对劳务配合方进行安全 考核与评价工作。2.7 定期召开安全会议，组织管理人员学习操作规程和安全规章制度，研究分析项目施工中 存在的不安全因素，并制定和落实有效措施，及时解决。2.8 负责组织安全生产检查，对查出的问题的整改情况进行验证，及时消除事故隐患。2.9 负责组织