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1、流程管理体系文件项目总体性控制计划管理流程文件编号：版本：A/0编制：日期：审核：日期：审批：日期：主导部门：市场发展部协助部门：前期部、规划设计部、招标采购部、营销策划部、财务部、成本管理部、工程管理部、项目部发布日期:实施日期：年月日项目总体性控制计划管理流程文件编号版本/修订呗项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项O项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项呗呗呗呗呗呗项项项项项项项项五项、”一r项项.、项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项,项项工.t夕f二项；:-坝坝坝坝坝
2、坝项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项卜1-I项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项坝坝坝坝坝坝项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项V11项项项项项项项项项项项项项项项项f项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项1-1L项项_一一项项项项项项项项项项项项项项一;项项项项项项项项项项项项项项-项项项项项项项项项项项项项项工T1J项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项目总体性控制计划管理流程文件编号版本/修订1、适用范围适用于项目总体性控制计划的制定。2、流程目标通过明确项目计划过程中各部
3、门职责，规范项目计划管理，提高计划制定的科学性，使计划更有效的指导开发全过程。3、 术语和定义无。4、 职责4.1 市场发展部4.1.1 根据审批后的项目现金流关键节点要求组织编制项目关键节点计划；4.1.2 组织相关部门编制项目总体性控制计划；4.1.3 汇总、统筹各个部门提交的计划形成项目总体开发计划；4.1.4 汇总、统筹项目总体开发计划、项目总体资金计划形成项目总体性控制计划；4.1.5 组织对项目总体性控制计划的交底并备案；4.1.6 统筹、协调各部门提交的三级专业计划并备案。4.2 财务部4.2.1 根据财务分析，对项目现金流提出关键节点要求；4.2.2 编制项目总体资金计划；4.
4、2.3 参与项目关键节点计划、项目总体性控制计划编制。4.3 成本管理部4.3.1 参与项目关键节点计划编制。4.4 营销策划部4.4.1 编制项目总体营销计划、销售回款计划；4.4.2 参与项目关键节点计划、项目总体性控制计划编制。4.5 前期部4.5.1 编制项目报批计划，规划设计部、工程部和项目部参与。4.5.2 参与项目关键节点计划、项目总体性控制计划编制。4.6 工程管理部4.6.1 编制项目总体施工进度计划。4.6.2 参与项目关键节点计划、项目总体性控制计划编制。4.7 规划设计部4.7.1 编制项目设计计划、设计出图计划、样板确认计划、样板封样计划，招标采购部4.7.2 参与项
5、目关键节点计划、项目总体性控制计划编制。项目总体性控制计划管理流程文件编号版本/修订4.8招标采购部4.8.1编制招标采购计划。4.8.2参与项目关键节点计划、项目总体性控制计划编制。4.9项目部4.9.1编制项目工程进度计划、材料设备进场计划4.9.2参与项目关键节点计划、项目总体性控制计划编制。4.10分管领导根据分管业务范围审核相应的计划文件。4.11总经理4.11.1 审批项目关键节点计划4.11.2 审批项目总体营销计划4.11.3 审批销售回款计划。4.11.4 审批项目总体资金计划4.11.5 审批项目总体开发计划5、流程说明时限流程名称责任人流程说明（输入、输出、流程说明）知识
6、管理文件1.提出项目财务关键节点要求财务部输入：年度经营计划输出：财务关键节点要求流程说明：1.1 根据年度经营计划，财务部负责对项目从财务上进行分析，提出项目现金流关键节点要求。1.2 报财务分管领导审核，总经理审批。2.组织编制项目关键节点计戈相关部门输入：财务关键节点要求输出：项目关键节点计划流程说明：2.1 市场发展部根据财务关键节点要求组织编制项目关键节点计划，前期部、规划设计部、招标采购部、工程管理部、项目部、营销策划部、财务部和成本管理部参与编制。2.2 市场发展部根据需要组织相关部门讨论，项目关键节点计划报市场分管领导审核，经总经理审批后生效。项目关键节点计划3.编制相关部门3
7、.1市场发展部负责组织各部门依据项目关键节点计项目总体性控制计划管理流程文件编号版本/修订时限流程名称责任人流程说明（输入、输出、流程说明）知识管理文件项目总体开发计戈戈制定本部门业务计划。3.2 前期部：编制项目报批计划。3.3 工程管理部：编制项目总体施工进度计划。3.4 招标采购部：编制招标采购计划。3.5 规划设计部：编制项目设计计划；依据招标采购部确定后的招标采购计划，编制设计出图计划、样板确认计划、样板封样计划，抄送项目部。3.6 项目部：编制项目工程进度计划；依据规划设计部确定后的用图、样板确认计划，出图、样板封样计划，编制承包商、材料设备进场计划。3.7 营销策划部：拟订项目总
8、体营销计划、销售回款计划，与市场发展部沟通确认后，报营销、市场分管领导审核，报总经理审批；项目总体营销计划抄送工程管理部、项目部；销售回款计划抄送财务部。3.8 财务部依据审批后的销售回款计划编制项目总体资金计划，提交财务分管领导审核，报总经理审批。3.9 市场发展部负责汇总各部门业务计划，根据需要，统筹、协调各部门提交的专业计划，形成项目总体开发计划，提交市场分管领导审核，经总经理审批。项目总体开发“划4.编制项目总体性控制计划相关部门4.1 市场发展部汇总审批后的项目总体开发计划和项目总体资金计划，形成项目总体性控制计划并备案。4.2 市场发展部组织相关各个部门对项目总体性控制计划进行交底
9、。项目总体性控制计划5.备案各部门专业计划相关部门5.1各部门编制专业计划，报市场发展部备案。项目总体性控制计划管理流程文件编号版本/修订6、项目总体性控制计划管理部门名称管理内容编制审核审批知情动态控制计划调整市场发展部VVV前期部VV成本管理部VV项目部VV财务部VV规划设计部VV营销策划部VV工程管理部VV分管领导VV总经理V7、项目总体性控制计划执行、监督、修订7.1 市场发展部负责对项目计划执行情况进行监督，对计划延期项目分析计划偏差原因，并提出整改意见；市场发展部编制项目计划运营简报，报总经理审阅。7.2 在房地产经营部及项目部例会上，各部门对项目总体性控制计划阶段性执行情况和偏差
10、原因进行汇报，提出整改要求，责任部门制定整改措施，由项目部和市场发展部跟进落实情况。7.3 项目关键节点计划原则上不调整，如因企业内外部环境发生重大变化需调整时，由市场发展部提出项目关键节点计划调整申请，市场分管领导审核，经总经理审批后方可执行。7.4 项目关键节点计划调整后，市场发展部组织各部门调整项目总体性控制计划，经分管领导审核，总经理审批后，形成新的项目总体性控制计划，交底后执行。8、项目总体性控制计划考核8.1 市场发展部负责考核项目计划执行情况。8.2 市场发展部考核项目总体性控制计划中的工程、销售、回款、资金四类指标，采用定量化和定性化方法进行综合考核评分。综合办公室辅助完成其他考核。8.3 考核结果一并向绩效委员会提交。9、知识管理文件文件编号文件名称项目关键节点计划项目总体开发计划范例房地产项目三级计划管理体系案例
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