数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目可行性研究报告

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1、数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目 可行性研究报告数控机床及机床部件生产加工厂建设工程项目可行性研究报告目 录第一章 总 论41.1 项目概况41.2 可行性研究依据41.3 研究范围51.4 项目建设的必要性61.5 市场分析61.6 建设规模71.7 总投资及资金筹措71.8 研究结论8第二章 项目提出的背景及建设必要性102.1 资中县社会经济概况102.2 项目提出的背景122.3 项目建设单位概况132.4 项目提出的必要性15第三章 市场预测193.1 市场机遇与挑战193.2 主要产品市场分析193.3 产品生产及销售方案203.4 销售策略和营销模式21第四章 项目建设条

2、件234.1 建址选择234.2 建址的基本情况254.3 原材料及动力28第五章 建设方案295.1 设计规模295.2 生产技术方案及产品应用领域295.3 设备方案305.4 项目规划和布局305.5 建筑方案355.6 技术支撑方案39第六章 辅助工程426.1 供电设计426.2 给排水设计466.3 自动化486.4 通讯48第七章 节能与环境保护497.1 节能497.2 环境保护50第八章 消防及安全劳动卫生538.1 消防538.2 职业安全卫生及劳动保护56第九章 企业组织及劳动定员589.1 组织机构589.2 工作制度589.3 劳动定员589.4 人员素质589.5

3、人员培训59第十章 项目管理6010.1 建设管理6010.2 组织管理6010.3 资金管理6010.4 质量管理6110.5 项目实施进度安排61第十一章 投资估算及资金筹措6211.1 投资估算的依据6211.2 投资估算6211.3 资金筹措6811.4 相关说明68第十二章 财务基础数据预测6912.1 预测原则6912.2 基础参数的确定6912.3 销售收入预测6912.4 成本费用的估算70第十三章 财务评价7213.1 编制原则7213.2 盈利能力分析7213.3 盈亏平衡分析7313.4 财务评价结论73- 44 -第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1项目名称数控机床

4、及机床零部件生产加工厂建设工程项目1.1.2项目建设单位建设单位：*法人代表：*单位地址：*单位性质：*联系电话：*1.1.3项目建设性质新建1.1.4项目拟建地址*工业园区1.1.5项目建设期限 一年。即：2011年10月2012年9月1.2 可行性研究依据1、中共中央国务院转发国家发展和改革委员会关于当前进一步扩大内需促进经济增长的十项措施的通知；2、中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定；3、四川省经济和社会发展十二五规划；4、四川省“十二五”工业发展规划；5、中共内江市委、市人民政府关于内江市加快工业发展的若干意见（内委发【2008】22号）；6、中共内江市委办公室、内江市

5、人民政府办公室关于印发加快工业园区发展指导意见的通知（内委办20086号）；7、中共内江市委办公室、内江市人民政府办公室关于加快推进承接产业转移工作的实施意见（内委发200811号）；8、内江市人民政府令第31号令；9、中共*县委 *县人民政府关于实施工业强县推进工业经济又好又快发展的决定（*委发20073号）10、中华人民共和国中小企业促进法；11、中华人民共和国环境保护法；12、中华人民共和国固体废物污染环境防治法；13、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996二级标准）；14、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）；15、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

6、（GB18599-2001）；16、污水综合排放标准（GB8978-96一级标准）；17、建筑节能工程施工质量验收规范（GB50411-2007）；18、项目建设单位提供的有关文件资料等。1.3 研究范围1、项目的背景和必要性分析2、项目建址选择及建设条件3、市场预测4、工艺方案设计5、节能、消防与环境保护方案6、组织机构设置、劳动定员及职业安全与卫生7、项目管理分析8、投资估算及资金筹措计划9、财务评价与社会效益分析1.4 项目建设的必要性1、项目的建设是机加工产业发展的急需，是发展地域型、加工型企业的需要。本项目的建设，弥补了资中县该类型企业的空白，将大幅提高资中县的机加工能力、尤其是精密

7、加工能力，保证全县及周边区域精密机加工的需要，为促进资中县地域经济发展做出重要得贡献。2、项目的建设有利于地方机加工产业结构和工业经济结构的调整，提高机加工产业的科技含量。3、项目的建设可提高企业生产力水平、增强企业可持续发展的能力。4、项目的建设有利于增加就业岗位，缓解社会就业压力。1.5 市场分析当前,国家正深入实施西部大开发战略,鼓励、支持东部一些企业向西部转移,这不仅有助于东、西部平衡发展,同时也能缓解东部地区尤其是上海地区早已紧张的供电、供地形势,也有利于企业降低成本、增强赢利能力,实现持续发展。 据国家统计局资料显示,在过去五年里,中国中、西部地区经济增长速度首次全面超过东部地区经

8、济增速,中、西部地区的高速发展,为广大企业提供了广阔的市场和发展空间。*县位于成渝经济区的中心地带，其周边的内江、宜宾、自贡、泸州等地区均无此类型的生产加工企业。随着机加工产业的逐步发展，这些区域内的机加工企业对精密加工的需求量将大大的增长，为本项目提供了良好的商业契机。目前，资中县及周边区域的机加工企业都需要在成都或重庆进行精密加工，致使加工成本大幅提高，并直接影响企业的经济效益。1.6 建设规模1、建筑规模建设用地选址在*县工业园区，规划总用地面积50亩，新建标准厂房及办公楼等20000平方米。建筑工程投资2449万元。2、设备规模投资2050万元购置数控龙门铣床、数控龙门磨床、立式加工中

9、心、数控卧式镗床、数控攻钻机以及其他磨床、铣床等通用设备和附属设备。3、产品规模项目实施后,完全建成投产的第一年将采取数控机床整机和精密机床部件同时并举的方式拓展市场，达到设计产能的60%以上；投产第二年达到设计产能，实现精密机床部件生产能力突破3000套，生产整机800台以上，产值超过6000万元。成为高速精密数控机床及精密机床部件的重点供应商。1.7 总投资及资金筹措项目总投资7523万元，其中建设投资5625万元，工程预备费266万元，前期工作费66万元，科技投入66万元，铺底流动资金1500万元。企业自筹资金5625万元，用于项目前期土地出让金等的投入；向银行申请流动资金贷款1500万

10、元。1.8 研究结论1、项目的建设符合地方机加工业发展需要和国家机加工产业发展相关政策的要求，有利于地方机加工产业结构和工业经济结构的调整；有利于资源整合和节能降耗；有利于环境保护、维护人民群众身体健康；有利于改善工业生产条件和生态环境。2、本项目选择生产工艺成熟，设备先进可靠，技术含量较高。项目的实施有利于机加工产业链的建立和延伸，提高加工技术水平。3、项目建成投产后，新增就业岗位220人。项目达产年份，预计经营收入约7695万元，总成本约5626万元，年利润总额约1487万元，年所得税为372万元，年净利润约1115万元。按每增加1万元利润，可拉动1-1.5人就业计算，将间接拉动11001

11、600人就业，在一定程度上缓解社会就业压力，社会效益显著。4、项目建设单位有多年从事精密数控机床研究、加工、经营的技术队伍，项目建设和建成后的生产经营管理，有人才和技术保障。5、项目的建设在达年产后将创造6000万元年产值，年利润总额500万元、纯利润3499万元，具有较好的经济效益。6、经测算，项目总投资7523万元，其中建设投资5625万元，铺底流动资金1500万元。企业出资5625万元，用于项目建设投入；向银行申请铺底流动资金贷款1500万元。本项目正常年份年净利润为1115万元，年投资利润率为14.8%，全部投资（动态）回收期为7年，经济效益符合建材加工项目效益要求；具有较强的偿还能力

12、，说明其财务效率比较明显，且较合理。综上所述，项目建设单位提出的数控机床及机床零部件加工厂建设项目是公司进行深化改革，谋求发展的结果。项目的建设在扩大公司市场份额，提高公司科技水平，增加公司经济效益的同时，公司生产的产品可适应我国机加工行业对数控机床需求多层次、多样化的社会现状，提高机加工产品的科技含量，节约资源，节约成本，环保健康，提高公司的综合效益。项目实施技术可靠，经济合理，组织领导措施有力，能确保本项目顺利实施。建议有关部门尽快批准立项，以便有计划的组织实施。第二章 项目提出的背景及建设必要性2.1 *县社会经济概况*县历史悠久，自古以来为川中商贸中心和物资集散地，历为州、郡及县治地达

13、两千多年。春秋时孔子的老师苌弘、唐朝经学家李鼎祚、宋代状元赵逵和南宋宰相赵雄、清末状元骆成骧以及近代著名作家林如稷、李薰风、郑拾风等知名人士都出生于此，国画大师张大千、辛亥革命大将军喻培伦等名人曾受教于此。资中县地处四川盆地中部，东邻东兴区和安岳县，南接威远县，西连仁寿县，北靠资阳市。成渝铁路、资威公路、321国道和成渝高速公路贯穿全境。有资（中）威（远）、仁（寿）顺（河场）、归（德）沙（湾）、资（中）安（岳）等干道公路13条和内河航道2条，全县公路通车里程1058公里，通航里程116公里。全县幅员1734平方公里，辖33个镇（乡），总人口131万人，其中农业人口116万人。*县域海拔高度50

14、0-700米。县域地形西部高、东部低。呈川中浅丘地貌特征。县境内已知的矿产资源主要有煤、天然气、盐卤、砂金、石灰石、石英砂、耐火粘土、矿泉水、建筑用砂岩、河道砂石等。这些资源中除矿泉水（已经省地矿产鉴定为“锂、锶、溴优质饮用天然矿泉水”）因资金短缺暂未开发利用外，其它均已开发利用。其中煤炭生产能力近100万吨，石灰石生产能力近300万吨，天然气开发利用尚处于起步阶段。县境内有河流80余条，其中流域面积超过100平方公里的有7条，沱江河段穿境86公里。全县现有各类水利工程13587处，其中水库177座（中型水库2座）、石河堰408道、山平塘12651口、电力提灌站324处。水能开发量占可开发量的

15、43.85，可养鱼水面25万亩。多年平均径流总量3.98 亿立方米，地下水储量3770万立方米，可开采量2259万立平米，95的地表水和地下水均达到国家饮用水标准。*县属中亚热带湿润季风区，气候温和、热量丰富、雨量充沛、四季分明、冬无严寒、夏无酷暑、无霜期长、霜雪期少、平均风速小。年平均气温17.4，无霜期平均为332天，日照时数1246小时左右，年平均降雨量1007毫米左右。*县工业门类齐全。冶金、机械、化工、食品加工业及盐卤、酿造、织造业等具有较大规模，现有各类工业企业1849家，主产原煤、水泥、陶瓷、丝绸、盐、酒、纸、砖及各类机具。*县由四川省电力公司资中供电局和资中县地方电力公司供电。

16、全县有220KV变电站1座，110KV变电站1座，35KV变电站9座，其中35KV银山站即将升压为110KV变电站。220KV变电站容量为120MVA、110KV变电容量为63 MVA，35KV变电容量为38 MVA。川渝电网主架500KV洪龙、线240.466公里，110 KV线路149.65公里，35KV线路178公里，10KV配电线路900公里。资中县现有水电站27座，装机43台5465万KVA，其中以五里店水电站最大，装机412000KVA。境内还有企业自备电厂，其中球溪糖厂自备余电7500KVA。*县各级干部、群众不断总结发展经验，拓宽思路，分工协作，共同努力，经济建设及各项社会事业

17、均取得长足进展。工业生产保持较好的发展势头，基础设施建设步伐加快，重点工程项目进展顺利，对外开放格局初步形成。根据统计局初步统计数据，资中县工业经济2011年1季度实现“开门红”，圆满完成市上下达的目标任务，共实现现价产值525301万元，增长42.5%，销售收入522987万元，增长42.3%，利润46974万元，增长41.7%，增加值164121万元，增长33.5%。五大支柱产业经济运行效益和质量较好，其中：冶金建材业实现现价产值139416万元，增长57.3%；机械行业实现现价产值45602万元，增长52.7%；医药化工业实现现价产值22067万元，增长42.7%；电力行业实现现价产值6

18、8732万元，增长31.2%。2.2 项目提出的背景项目建设单位*，创办于2001年，前身为*， 厂内大部分员工均在数控行业就职近十年，借助于国内仪表数控生产基地玉环得天独厚的生产技术氛围，积累了丰富的生产经验和技术实力。 在“人无我有，人有我精”的品质方针和“塑造品牌，让利于人”的经营理念指导下，为了拓展企业发展空间，增强企业抗风险能力和可持续发展能力，在国家实施扩大内需、承接产业转移的宏观政策背景下，根据中共内江市委、市人民政府关于内江市加快工业发展的若干意见（内委发【2008】22号），为配合地方政府加快工业强市步伐、积极推进资中县工业经济超常规、跨越式发展，公司经过充分的市场调研和论证

19、，决定实施数控机床及机床零部件生产加工厂建设工程项目，并入驻*县工业园区，投资新建数控机床生产加工生产线，全力打造机加工行业重点形象企业。本项目建设不仅对改善当地薄弱的工业基础、缓解就业压力、振兴地方经济有着积极的意义，同时对提高企业的综合竞争能力、抵御风险能力、盈利能力和可持续发展能力有着重要的作用。公司将以专业的队伍、严谨的管理、超卓的设备，着力打造企业品牌，为锻造中国精密机加工产业的丰碑而永远向前。本项目投资发展数控机床及其机床零部件，具有积极的现实意义和深远的历史意义：1、整合资源，建设质量效益型企业，增强企业综合实力。生产数控机床及机床零部件的附加值高，经济效益显著。规模化、专业化发

20、展数控机床不仅可增强企业综合实力，也是加快发展地方工业经济的重要手段之一。2、调整产业结构，促进增收。数控机床是机加工大家族中的重要成员。数控机床加工业的发展为国民经济建设作出了应有的贡献，不但满足了机加工企业在精密加工方面的需要，同时也促进了企业增收和地方经济发展。3、树立和落实科学发展观。按照建设资源节约型、环境友好型社会的要求和循环经济的发展模式，转变经济增长方式，加快产业结构调整，加大节能型、环保型技术、装备和产品的开发力度，积极推进企业和行业信息化建设，增强自主创新能力和竞争力，提高经济效益和社会效益，将精密机加工业建成与经济、社会、环境协调发展的资源节约型和环境友好型产业。2.3

21、项目建设单位概况2.3.1项目建设单位基本情况*创办于2001年，前身为*部，厂内大部分员工均在数控行业就职近十年，借助于国内仪表数控生产基地玉环得天独厚的生产技术氛围，积累了丰富的生产经验和技术实力。 从2001年起创办之日起，该厂专业从事数控机床的生产、改装以及专用数控机床的设计制造，2003年，迁厂至*市*。专业从事CJK6130、CJK6132、以及CK30等数控机床生产。共生产了数百台数控车床及专用设备。机床已销往四川、山东、江苏、广东、浙江、湖北、辽宁、河北、大连、北京等十几个省市，广泛应用于机械电子、航天航空、化工、五金等行业。在用户中拥有较好的口碑。借助于良好的性价比和严格的质

22、量保证体系，机床的年平均故障率基本控制在两次以下。基本做到了让用户“买得放心，用得开心。”2.3.2 公司研发能力及发展进程*2.4 项目提出的必要性2.4.1 项目的建设将改变高速精密数控车床被洋品牌垄断的格局“十二五”发展纲要提出，“十二五”期间，要加速产品结构的调整与优化，大力发展先进生产能力，加快淘汰落后生产能力，积极开发新品种，不断扩大产品应用领域，以加速产品结构的调整与优化。不断用先进生产工艺取代落后生产工艺。加快技术进步，促进产业升级。其次，还要加快企业组织结构调整步伐，支持大企业集团发展.加快提高企业生产集中度。支持培育若干个具备一定国际竞争能力的大型企业集团，提高全行业生产集

23、中度和集约化程度。“十二五”期间.机械加工业还要改变片面追求以规模、数量为主的粗放型增长方式.应以质量、效益增长带动行业的发展。根据近几年的行业市场调研，该项目一旦投产，将改变高速精密数控车床被洋品牌垄断的格局，同时大幅度降低加工企业的设备采购成本和使用成本。提高产品的竞争力。目前国内该型机床的市场保守估计23万台/年，并且每年以15%以上的速度增长。及早实施该项目已经迫在眉睫。2.4.2 项目的建设有利于资源整合和节能减排降耗，可提高企业生产力水平、增强企业可持续发展的能力。本项目是立足于现代工业经济的低碳环保型项目。总产值达到6000万元时，项目的配电容量不超过400KVA，无燃烧排放，无

24、有毒有害气体，无粉尘，无噪音。另外为了提高生产能力、保证产品的品质、降低对员工的依赖性，本项目采取了单元化标准部件并且在借鉴国外先进经验的基础上开发了一套机床行业先进的流水线模式；项目建设单位迫切的需要用最短的时间将技术创新和新产品转化成生产力，进而迅速抢占市场。本项目将科学制定发展战略，建立和完善技术支撑体系，大力发展节省资源能源的产品，提高资源利用效率，推行清洁生产，全面推进资源节约、环境保护和综合利用，以提高企业生产力水平、增强企业可持续发展的能力。2.4.3 项目的建设有利于承接产业转移 当前,国家正深入实施西部大开发战略,鼓励、支持东部一些企业向西部转移,这不仅有助于东、西部平衡发展

25、,同时也能缓解东部地区尤其是上海地区早已紧张的供电、供地形势,也有利于企业降低成本、增强赢利能力,实现持续发展。据国家统计局资料显示,在过去五年里,中国中、西部地区经济增长速度首次全面超过东部地区经济增速,中、西部地区的高速发展,为广大企业提供了广阔的市场和发展空间。2.4.4 项目的建设有利于提高机加工产业的科技含量根据胡锦涛总书记提出的“树立科学发展观”、“建设创新型国家”的要求和党的十七大会议精神，本项目建设将认真贯彻落实国家中长期科学与技术发展规划纲要和国家高技术产业“十一五”规划的有关精神，进一步推动数控机床的科技创新，提高企业自主创新能力和创新水平。本项目在淘汰落后生产能力的同时，

26、用先进实用技术改造传统产业，并积极推广应用精密加工产业高新技术，生产绿色、环保、节能、具有高技术含量的新型优秀产品。2.4.5 项目的建设有利于改善工业生产条件和城市生态环境按照科学发展观的要求，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。本项目建设是构建和谐资中、创造绿色GDP的有效措施，是企业高度重视生态环境建设的重要举措。生态文明是以生态意识强、生态产业发达、生态环境良好为主要内容的文明形态。为了建设生态文明的资中，实现人与自然和谐发展，本项目真正把建设资源节约型、环境友好型社会放在了工业化、现代化发展战略的突出位置，以新思路改善工业生产条件、推动工业清洁生产，将为提升城市品

27、位、构筑生态城市体系、塑造生态文明、营造环境优美的宜居创业环境作出积极的贡献。2.4.6 项目的建设有利于做强、做大机加工龙头企业，推动地方经济发展产业是县域经济发展的支撑。只有强大的产业支持，县域经济才能繁荣，社会才能发展。近年来，*县委县政府围绕支柱产业和区域经济特色，充分发挥产业规划的导向作用，整合各类资源，培育产业集群，县域经济发展进入了一个新的阶段，呈现出速度加快、效益提高、活力增强的良好运行态势。本项目通过整合资源、入驻*县工业园区，将促进企业的空间集群，成为产业集群的重要示范，不仅有利于做强、做大机加工龙头企业，而且将有效推动地方经济的健康发展。2.4.7 项目的建设有利于增加就

28、业岗位，缓解社会就业压力充分就业与经济增长、物价稳定、国际收支平衡并列为各国政府管理经济的四大目标。近年来，受国际金融危机的影响，我国就业形势严峻，而经济增长是扩大就业的基础。本项目建成投产后，在创造财富、为社会贡献税收的同时，可新增就业岗位220余人。项目新增产值7695万元，新增纯利润1115万元，按每增加1万元利润，可拉动1-1.5人就业计算，将新拉动11001600人间接就业，在一定程度上履行了一个企业的社会责任，为缓解社会就业压力、维护社会稳定作出了积极的贡献，社会效益显著。第三章 市场预测3.1 市场机遇与挑战“十二五”对机加工行业的展而言既面临难得的机遇，也存在严峻的挑战。机遇之

29、一是国民经济的发展及机械加工行业的兴旺对数控机床的需求仍处在持续增长阶段；二是国内市场的发展既给机加工业的发展提供了广阔的市场空间，同时也提出了更高的要求，加快提高产品档次、质量及各项技术经济指标已成必然；三是，随着区域经济发展总体战略的逐步实施，中西部和东北地区消费需求增速加快，将促进这些地区机加工业的发展；四是资源节约型、环境友好型社会的建设为数控机床发展开辟了新天地，构建低资源消耗、低环境污染、节能高效的机加工业是必然趋势；五是，未来国际数控机床市场还有相当的需求增长潜力，国际市场上发展中国家对数控机床产品的需求将会显著增加。为配合节约能源法的实施，推动节能减排工作，国家标准化技术委员会

30、组织制定了46项节能法配套标准，其中包括22项高耗能产品能源消耗额度标准。随着国家制定的节能中长期专项规划等政策法规的实施，必将为具有节能环保特性的机械加工企业带来无限商机，节能环保的数控机床将成为新的市场需求亮点。尽管当前由于受世界金融危机影响，全球范围内的经济都出现了发展速度减缓的现状，但大力推动节能环保的发展趋势却不会改变。3.2 主要产品市场分析中国制造业在全世界的发展中有着举足轻重的地位，2010更成为全球第一的汽车制造和销售大国，而机械制造业做为基础工业，地位尤其重要，2010年仅浙江省生产和销售的数控机床就有不下10万台之多，产值七十亿元以上。其中数控车床所占比例超过70%，但经

31、济型数控车床是总体数量中的80%以上。而中高端数控机床在浙江拥有上100亿元的销售；其中仅20%左右是中国大陆生产，该机床价格最少在二十多万以上。进口机床的价格更是40万以上甚至上100万。微米级高速精密车床更是95%以上依赖进口。随着世界第一汽车大国地位的确立，中高端精密数控车床的需求更加迅猛的增长。作为中国的汽车、摩托车主要生产基地的成都、重庆、武汉有少量的购买量上升更快。而目前除去宁夏小巨人、西安北村、杭州友嘉高嵩几家合资企业，精度在510微米，价格35-70万不等；天津闸北、上海仪表、上海宋氏、杭州光大、沈阳西格玛等几家国产机床基本精度都在10微米左右，采用的是传统的半闭环控制技术，价

32、格12-25万；本项目的高速精密数控车床采用了目前世界上最先进的全闭环控制技术，将定位精度最高提高到了2微米，价格6-20万（根据精度要求确定）。产品拥有强大的市场竞争力，市场前景非常乐观。3.3 产品生产及销售方案3.3.1市场定位本项目定位于国内中高端数控机床市场,项目产品的营销理念是“国产机床的价格，进口机床的品质”，用最短的时间抢占行业高地。3.3.2产品规模项目达产后实现精密机床部件年生产能力突破3000套，年生产数控机床整机800台以上，年产值超过6000万元3.3.3销售目标按项目设计生产规模，设计销售率为95%。3.4 销售策略和营销模式3.4.1销售策略销售区域规划：主要把市

33、场分为三块，以内江、宜宾、泸州、自贡、遂宁、南充等为主的省内市场；以成都、重庆为中心的川渝市场；以上海、广州、北京、深圳、武汉等大城市为重点的国内市场。销售策略：公司将投入大量人力物力进行市场调研，并在调研结果的基础上根据产品特点建立新型的营销体系和有效的营销网络，同时投入资金对项目和产品进行包装策划和广告宣传，改变传统产品的营销模式，建立新型的一体化产品销售体系。突出重点客户、重点市场，同时，打造公司品牌。分销策略：分销渠道建立方式有1、网上直销；2、国内销售商代销；3、寻找贸易伙伴。促销策略：建立品牌必须选择适当的促销组合。促销方式：广告+人员推销。广告。有选择性地在交通要道做路牌广告；在

34、互联网上做广告。人员推销。聘用人员对重点地区和重要机加工企业上门推销。3.4.2销售队伍和销售网络建设1、建立规范的销售渠道销售渠道是公司产品销售和品牌建设的重要支撑。在各省委托一家分销商或总代理商，重点是加强销售渠道管理，建立完善的客户资料系统，争取与分销商建立战略伙伴关系，做到相互信任，长期合作，利益共享。2、选拔合格的人才充实销售队伍成立市场营销部承担市场营销，在现有销售人员的基础上，对外招聘有丰富行业销售经验的骨干人员加入销售队伍中。销售人员要求是机械或相关专业毕业、中专以上学历、品质良好、吃苦耐劳、愿意为公司做出贡献的中青年。3、完善销售人员的培训计划随着销售网络的不断扩大，公司还将

35、进一步完善销售人员的培训计划，销售人员实行岗前培训，学习公司经营理念、产品性能、沟通技巧等销售基本知识。实习期间由经验丰富的销售人员带领走访市场，基本实习期三个月。实习期满，经过公司评价和考核合格后，方可独立开展销售业务。4、完善激励机制采取物质激励与精神激励相结合，奖罚分明。根据每个销售片区的潜力和个人能力分配销售任务，采取灵活的收入分配制度，奖优惩劣。实行末位淘汰制，对于销售业绩始终处于末位的人员实行“请出去”制度，对于销售业绩优秀的员工，实行优厚的物质奖励和职务提升等办法。在精神激励方面，企业将注重关心员工的需要，由企业出面为员工解决家庭、生活等方面的困难，充分发挥工会、小组等组织的作用

36、，切实解决好员工的后顾之忧。第四章 项目建设条件4.1 建址选择本项目建设地点选择资在*县经济开发区工业园区。*经济开发区工业园区位于四川省中南部、盆地腹心的内江市*，地处沱江中段、成渝两地之间。*县是成渝沿线上唯一的省级历史文化名城，幅员面积1734平方公里，辖33个乡镇，总人口132万人。近年来，县委、县政府以“坚持科学发展，构建和谐*”为主题，紧紧围绕建设四川丘陵地区经济大县文化名城战略目标，强力推进“工业强县、项目推进、招商引资”三大战略，做大做强水泥建材业、农产品加工业、医药化工业、机械制造业、矿产资源采掘业五大支柱产业，强力推进*经济开发区工业园区建设。4.1.1 规划布局工业园区

37、产业布局规划依据县城总体规划、依托现有交通骨架、利用现有工业布局，以成渝高速公路为轴心、南北两翼并进、向东向南延伸。规划范围东起*，西*，南至*，北至*，总用地规模30.04平方公里，控制性详规6.64平方公里。按产业划分为“一心五园”即：综合服务中心、食品轻纺加工园、新能源产业园、高新技术研发园、医药化工园、机械新材料工业园。近期启动资安新干线、资威公路及“321”国道城区段两侧约2.66平方公里基础设施建设，布局食品、农产品加工业；中期逐渐向县城东南纵深发展，建成高新技术园区和轻纺、机械加工产业区，远期依靠*镇发展医药化工产业园区。4.1.2 发展目标*经济开发区属省级开发区，*工业园区是

38、*市着力打造的全市七大工业园区之一。工业园区建设时间15年(2008年-2023年)，预计入驻企业300-400户，实现工业总产值350亿元以上，实现利润18亿元以上，实现税收16亿元以上，培育1亿元以上企业60户，解决就业4万人以上。近三年目标：2008年完成2平方公里、2009年完成3平方公里、2010年完成5平方公里的土地征用和基础设施建设（道路、管网和水电气讯“六通一平”），形成承载能力。10平方公里工业园区建成后，将实现产值150亿元以上。4.1.3 建设条件区位条件：*经济开发区工业园区位于西部腹地，地处川渝经济区中间段，川南经济区联接带， 200公里范围内，有成都、重庆等12个大

39、中城市，6000万人口，与资阳、自贡、宜宾、泸州、永川等各具发展活力的地区毗邻，区位优势十分明显；资源条件：土地资源、矿产资源、水资源、农副产品资源和劳动力资源丰富；基础条件:建材、机械、化工、轻纺等产业具有一定经济和技术基础；交通条件:紧邻成渝铁路、成渝高速公路和321国道，公路网络密集，交通四通八达，对外交通便捷；自然条件：山、水、林、田等自然生态资源丰富，人居环境和谐；设施配套：水、电、气等基础设施配套。4.1.4 优惠政策入驻工业园区的招商引资企业，将享受中共内江市委办公室、内江市人民政府办公室关于印发加快工业园区发展指导意见的通知（内委办20086号）、关于加快推进承接产业转移工作的

40、实施意见（内委发200811号）、内江市人民政府令第31号令，以及中共*县委 *县人民政府关于实施工业强县推进工业经济又好又快发展的决定（*委发20073号）的各项优惠政策。4.1.5 保障措施按照高速度、高效率、高质量的原则，资中经济开发区工业园区建立完善了组织保障、人员保障、经费保障、机制保障、环境保障、纪律保障等一系列保障措施，对园区企业采取“一站式”服务、“一章式审批、“一票制”收费，推动园区建设又好又快的发展。4.2 建址的基本情况4.2.1 地形、地貌特征园区地形、地貌特征为典型浅丘特征。该区位于省级经济开发区*经济开发区内，距成都140公里。距重庆190公里，紧靠资中火车站、成渝

41、高速公路及321国道，附近公路网络密集，交通四通八达。*火车站有专用铁路、货场，可向园区延伸。园区紧临沱江，依山傍水，环境优美。园区所在地劳动力充足，用工成本相对较低，水、电、气十分充足，各项工业基地设施基本完善，具有较好的投资环境。同时，本项目建设也符合工业园区的发展规划、发展布局和发展定位。4.2.2 园区稳定性和地震烈度根据相关地勘报告及附近已建建筑的地质构造特点，园区位于扬子准地四川台坳西部，威远旋扭式辐射状隆起构造的东部边缘地带，属四川盆地弱活动断裂区，因而断裂活动和地震活动比较微弱，区域地质构造稳定性较好。根据历史资料记载，园区内未发生过大的地震，仅受邻区地震的微弱波及；从中国地震

42、烈度区域图（1：100万国家地震总局，1990版）和中国地震动参数区划图（GB18306-20014）查知，场区地震基本烈度属度区，按建筑抗震设计规范（GB50011-2001）附录A划分，本场地抗震设防烈度为6度，设计地震动峰加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。园区内地下水位低，厂址区位于抗震烈度6度区，在本场地可不考虑砂土液化问题。4.2.3 总平面布置条件园区紧靠*火车站、成渝高速公路及321国道，交通方便，场地附近无严重污染的厂矿企业，对水和空气无大的污染，厂址所处环境较好，拟建建筑物建成后对周围环境无不良影响。用地面积满足项目建设要求，能满足建（构）筑物和道路的布置；主要建筑

43、的朝向较好，风向、风频能满足建筑布置的卫生要求。4.2.4 建址占地面积本项目属新建项目，需占地面积50亩。4.2.5 厂址工程地质根据园区已建厂房的地质勘察，项目建址属新华夏系，四川沉降带中部，川中褶皱带威远辐射状构造东北翼，厂址微构造不发育，未发现断层、褶皱等构造。厂址位于成渝高速路路基之上，场地高程在50年一遇防洪高程之上，因此不考虑防洪设计。4.2.6 水源及供水条件水源由*县自来水公司供水。园区已有自来水供应，水源有保证。4.2.7 交通条件园区距成都140公里，距重庆190公里，紧靠资中火车站、成渝高速公路及321国道，附近公路网络密集，与城市主要交通干道连接，交通四通八达。*火车

44、站有专用铁路、货场，可向园区延伸。4.2.8 动力供应条件全县有各类水电站30余座，22万伏、11万伏、3.5万伏等各类变电站13座，为本项目的实施提供了良好的能源基础。电力属西南电力网，由*县供电局供应，园区已有变压设施，增加部分配电设施，电力充足，能满足用电要求。4.2.9 通讯条件*通讯设施齐全，全县装机容量4万门、移动通讯覆盖全境，光纤直达乡镇，广播电视村村通。现有移动、联通和电信通讯系统信号已覆盖资中县城城区。园区通讯条件较好。4.2.10 建址排水条件项目建成后有少量工业污水，经污水处理池处理达标后，排入城市地下污水管网，生活污水经发酵处理达标后排入园区排污管网，而地面雨水则经厂区

45、排水沟和排水井排入园区地下排水管网排放。4.2.11 气象*属亚热带湿润气候，年平均气温约18，年平均降雨量10001200mm，降雨多集中在69月，占全年降雨量70%以上，124月雨量很少。资中气候温和、热量丰富、雨量充沛、四季分明、冬无严寒、夏无酷暑、无霜期长、霜雪期少、平均风速小。历年极端最高温度：38.7历年极端最低温度：-5.4历年最热月平均温度：30.7历年最冷月平均温度：10.5历年夏季相对湿度：79%历年冬季相对湿度：77%历年最大风速：25m/s历年平均风速：1.8m/s历年最大降雨量：1267.4mm历年平均降雨量：875.4mm无霜期平均：300天日照时数：1250小时左

46、右4.3 原材料及动力项目产品原材料有长期合作的业务公司供应，项目所需电力、煤、气和水资源均由当地提供，原材料及动力来源均有保障。项目投产后需要的主要原料是钢材。*县交通便利，材料可通过铁路及公路运输运至厂内。项目建设所需钢材、水泥及沙石在本地即可购得；*县具有大型的水泥生产厂家，且依山傍水，沱江河为沙石供应提供了良好的保障。全县有各类水电站30余座，22万伏、11万伏、3.5万伏等各类变电站13座，为本项目的实施提供了良好的能源基础。第五章 建设方案5.1 设计规模1、基建规模：建设用地选址在资中县工业园区，规划总用地面积为50亩。厂区规划建设4座车间、2座库房、1座管理人员宿舍、1座办公楼

47、、1座门卫室，项目建筑投资约2449万元。新建标准厂房及办公楼等20000平方米；新建道路、绿化、污水处理等公用工程。2、设备规模：投资2050万元购置数控龙门铣床、数控龙门磨床、立式加工中心、数控卧式镗床、数控攻钻机、其他磨床、铣床等通用设备和其他配套设备。 3、产品规模项目达产后，力争实现光机生产能力突破1200台，生产整机800台以上。5.2 生产技术方案及产品应用领域5.2.1产品技术标准新建企业将通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO4001:2004环境管理体系和GB/T28001:2001职业健康安全管理体系“三标一体”的认证，在相关国家及行业标准的基础上，制定出各产品

48、的企业标准，要求该标准符合并优于国家有关标准。5.2.2项目技术开发重点本项目定位于国内中高端数控机床市场,高速精密数控车床采用了面前世界上最先进的全闭环控制技术，将定位精度最高提高到2微米。5.3 设备方案项目新增设备仪器清单详见表5-1。项目新增主要设备明细表表5-1 序号设备名称数量单位一生产设备181数控龙门铣床2套2数控龙门磨床2台3立式加工中心2台4数控卧式镗床1台5数控攻钻机1台其他磨床、铣床等通用设备10台二配套设备101运输车辆22配电设备1套3水、电、气配套1套4机修设备1套5场内转运、装卸车（叉车）4台6消防设备1套5.4 项目规划和布局5.4.1总体规划该项目是一个厂区

49、规划设计项目，项目用地位于内江市*县工业园区，规划总用地面积为50亩、约33334平方米。该厂区规划有4座车间、2座库房、1座管理人员宿舍、1座办公楼、1座门卫室，总建筑面积20000平米。其中车间生产物品的火灾危险性为丁类，耐火等级为二级，抗震设防烈度六度；设计合理使用为3类（50年），管理人员宿舍、办公楼、门卫室建筑工程等级为民用建筑三级；结构安全等级二级；设计使用年限3类(五十年)。5.4.2总体布局设计理念：（一）、建设现代化、自然、健康的工业生产厂区。（二）、主要特点：1、力求将办公单元、厂房、以及“自然景观”统一成一体，使办公、绿地相互交融，形成浑然一体的工业园区。2、塑造富有自有

50、特色的工业厂区、其间建筑赋予色彩和质地的组合，通过建筑与配套设施展现，颜色丰富而不繁杂。3、建筑设计考虑简洁干净，尽可能利用有效朝向，满足最大使用面积，使厂区生产工作其更人性化，更舒适。4、整体风格与整个工业园区相融为一体。总图设计：1、按照原料进购-加工-成品库-消费者的产品流向进程进行布局规划，办公生活区相对独立。总平面布置力求做到合理规划、相对集中、紧凑美观，以达到工艺技术路线合理，获得最佳的物料和人员流动路线，力求运输管理方便，节省投资的目的。2、生产加工区总平布置首先保证径直和短捷的作业线，根据工艺流程布置各建筑物，避免交叉和迂回，使各种物料的运输距离最小。将公用系统耗能大的车间、工

51、段尽量集中布置，形成负荷中心，并与供应来源靠近。3、道路系统采用主干道与支干道相结合的交通道路，建筑位于整个规划用地中间，面向厂区主交通道路，由于地形高差较大，整个道路系统利用交通坡度来解决地形的高差。4、防火疏散：整个厂有专门的消防车道路。5、绿化及环境设计：整个场地绿化率为18%，充分利用绿化与硬质铺地结合，打造出更合理、更舒适的生产办公环境平面设计：本工程设计了4座车间、2座库房、1座管理人员宿舍、1座办公楼、1座门卫室。其中车间均为一层，办公楼和管理人员宿舍均为三层。5.4.3原料运输及其它公用、辅助工程1、主要原料本项目所需的主要原料是钢材，就钢材而言资中县交通便利且威钢距资中仅30

52、KM，材料可通过铁路及公路运输运至厂内。2、厂外运输本项目所需的原料、辅料和包装材料从省内购买。估计年运输原料、辅料、包装材料量不高于4万吨，项目运输方式采用汽车运输。企业新购货车2辆，运力不足部分由当地社会运力承担。3、厂内运输生产车间内的生产线采用机械化运输。原料采用叉车送至生产线，成品采用叉车和人工堆存。原料下车和产品装车采用叉车。4、消防设施和措施本项目严格执行国家有关消防与防火规范标准，生产厂房主要采取如下消防措施：1）根据生产工艺性质，本项目生产车间的火灾危险性类别为丁类，建筑物耐火等级为二级。2）建筑物内设有足够的疏散通道及疏散门，并设应急照明和安全疏散标志。3）选用安全可靠的电

53、器设备和材料，充分采用节能设备，材料的导线截面有充分的余量。4）各种建筑材料、动力管材、通风空调管材及保温材料都为非燃或难燃材料。5）生产厂房设有24小时全天候火警值班室、火警广播及直通电话，设置火灾自动报警系统。6）按消防规范，在室内、室外设置足够的消火栓和灭火装置，室内配置手提式灭火器。5、给排水1）给水系统：经测算，工厂用水量最大60m3/d，日平均用水50m3/d，年实际用水量18000m3/年。本项目的水源由资中自来水公司供水系统供应。水质符合生活饮用水标准，完全能满足生产及职工生活用水之需。从工业园区供水干道接入一根直径200mm的水管至厂区，采用生产、生活及消防合用的供水系统。厂

54、区在进水总干管上设水表计量。厂区给水管网为环状给水管网，保证供水安全可靠；各建筑体内采用生产、生活与消防合用供水系统。2）排水系统：办公区和生活区采用分流制设计排水系统。室内生活污水经化粪池处理后排入厂区排水管，雨水直接排入园区雨水管网；加工区排水采用分流排水系统。雨水直接排入厂区雨水管网，生产废水经生产废水管网排入厂区污水处理池，经污水处理池处理达标后，排入厂区排水管，进入园区排水管网。3）循环水系统：冷却水、热水均采用循环使用，只补充蒸发损失水。设备设施清洗用水，经处理达标后，排入厂区排水管网。6、供电本工程设备负荷约280KW、照明约120KW，总装机负荷约为400kW。按照需要系数0.

55、6，同时系数0.9设计。除消防用电外，均属三类负荷。从园区输电干线接入10KV输电线路到厂区变电系统，作为全厂电源。厂区用电线路均采用电缆埋地铺设。7、供热本项目生产无热负荷。员工洗浴和食堂供热均采用天然气，由当地天然气公司供给。8、通讯不设电话交换总机，工厂办公区和各车间均设市内直拨电话。9、防雷措施本项目建筑按II类工业建筑物设置防雷装置。车间、仓库按三类防雷建筑物进行防雷设计。10、机修工厂车间设机修间，配备设备维修组，承担全厂设备的日常维修工作，定期进行设备的大、中、小维修。标准备品备件由制造厂直接供给，非标准件委托当地其它企业外协加工。11、劳动保护1）通风：在生产车间安装通风机，排

56、除湿热空气，保障车间内空气清新。2）噪声控制：车间内各机器增设减震隔垫，风机进出口加装消声器。机房内采用吸声材料，以降低噪音，减轻对操作人员的危害。3）建筑：设更衣、淋浴、室内外男女工卫生间等生活设施。生产车间及各动力站内设备布置，均留有足够的安全间距和维修场地。同时，各建筑考虑紧急疏散通道及应急设施，以保证生产操作人员的安全和身体健康。4）电气：所有用电设备的金属外壳、金属底座、电缆金属铠装层、电缆保护管以及所有金属支架均与接地装置连接，配电系统设短路保护和过电流保护装置，保证用电安全。5.5 建筑方案5.5.1 设计标准1、工业企业采光设计标准（GB50033-91）；2、工业企业照明设计

57、标准(GB50034-1992)；3、工业企业采暖通风和空气调节设计规范（GB50019-2003）；4、工业企业总平面设计规范（GB50187-93）；5、工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）；6、洁净厂房设计规范（GBJ73-1984）；7、工业企业通讯设计规范（GBJ4281）；8、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）；9、民用建筑节能管理规定（建设部令2005第76号）；10、中华人民共和国环境保护法；11、中华人民共和国固体废物污染环境防治法；12、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996二级标准）；13、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）

58、；14、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）；15、污水综合排放标准（GB8978-96一级标准）；16、建筑物防雷设计规范（GB50057-2000）；17、建筑物内部装修设计防火规范（GB5022295）；18、中华人民共和国工程建设标准强制性条文房屋建筑部分（2002年版）；19、建筑节能工程施工质量验收规范（GB50411-2007）；20、公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；21、建筑设计防火规范（GB50016-2006）；22、民用建筑设计通则（GB50352-2005）；23、屋面工程质量验收规范（GB50207-2002）；24、

59、钢结构设计规范（GB 50017）。5.5.2建设原则1、建筑设计应符合国家有关规范、规程要求，在满足生产功能需要的前提下，尽可能做到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方，创造比较好的工作条件，进行文明生产。2、根据建筑设计防火规范进行防火设计，按使用功能、生产特征和防火、防爆的要求进行建筑平面布置，并对层数、层高进行控制。3、根据工业企业设计卫生标准，各车间按照相应的卫生等级分别采取机械或自然通风措施，以改善和提高工作环境质量。4、抗震设防烈度六度；设计合理使用为3类（50年），管理人员宿舍、办公楼、门卫室建筑工程等级为民用建筑三级；结构安全等级二级；设计使用年限3类(五十年)。5.5.3

60、 基本设计参数1、建筑结构的安全等级为二级，建筑结构可靠度采用的设计基准期T取50年。2、抗震设防烈度为6度，本建筑抗震设防类别为标准设防，按6度抗震构造措施计算。设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。3、本工程地基基础的设计等级为丙级。4、抗震等级轻钢结构、砖混、框架三级。5、楼面和屋面荷载标准值按建筑结构荷载规范取值。6、基本风压：WO0.30KN/，地面粗糙度取B类。5.5.4 结构选型1、4个生产车间选用钢结构体系，2个库房选用轻钢结构体系，管理人员宿舍和办公楼选用框架结构体系，门卫选用砖混结构体系。2、基础设计，拟采用天然地基上独立基础，如经过计算，建筑物沉降不能满

61、足规范要求，则基础将采用处理后复合基础。5.5.5 设备设施1、本工程的生活给水水源为市政自来水；本工程生活热水由燃气热水器供给。2、本工程采用雨、污、废分流的排水系统。屋面雨水采用内、外排水相结合的方式进行排放。3、建筑物最大限度地利用自然通风，并通过自然通风对建筑物内外进行通风换气，以应对突发传染事件的需要。4、本工程的楼宇自控系统，对居住楼的供水设备、排水设备、冷水系统、空调设备、公共照明、室外照明及供电系统和设备进行监视和节能控制。本工程综合布线系统由以下五个子系统组成。 (1)工作区子系统：(2)配线子系统：(3)干线子系统：(4)设备间子系统：(5)管理子系统。5.5.6 建筑节能通过平面布置，尽量避免房间西晒，控制建筑形体，减小窗墙比，减少直射阳光，增加保温措施，采用高反射的白色墙面减小热辐射，简化建筑构造方便维护保养。组织良好的自然通风，采用多元通风技术，非空调季节充分利用天然免费能源低值的室外空气来消除室内余热，提高室内空气质量，减少制冷机的运行时间，节约能耗。5.5.7 结构设计依据1、建筑等专业提供的设计资料2、结构专业规范、规程3、建筑结构荷载规范GB50009-20064、混凝土结构设计规范GB50010-20025、建筑抗震设计规范2008年8月1日修订局部 GB50011-2001