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1、进货检验和试验控制程序编号：Q/.Q2.10.01 第 2 页 共 2 页1 目的本程序规定了对原材料、辅助材料、模具材料、包装材料的入库检验的职责和方法。确保未经检验或检验不合格的材料不使用。2 范围适用于本公司所有原材料、模具材料、包装材料、化学药品进货检验的控制。3 职责3.1 生产部采购员负责原材料、模具材料、包装材料、化学药品的采购及不合格材料退货。3.2 技术部负责编制进货材料验收标准。3.3 仓管员负责进厂原材料的亥收及原始单据核查，品管部原材料检验员负责原材料的外观、尺寸、粘结强度的检验。3.4 理化、进货检验员严格按技术条件及检验规范检测，负责取样检测，填写理化检测报告，并保
2、存各种原始单据及检测报告，出具准确可靠的检测结果。3.5 仓管员负责材料名称、型号、规格、重量及包装质量的检查核对，负责材料保管及不合格材料隔离存放并作好标识。4 流程图进 料点 收退 货检 验 不合格 让步接收 入 库 合 格5 工作程序5.1 采购产品进厂后，仓管员根据订购单核对材料名称、规格、型号、数量、材质是否一致。产品合格证、材料检验报告单等证明文件是否齐全。若全部符合则暂收并用送检单的形式通知品管部检验。5.2 品管部接到仓管员通知后，速派进货检验员按原材料检验标准/包装材料验收标准/模具材料验收标准进行检验；化学药品的验收按进货单及标签上的“使用说明”进行。5.3 化验员对原材料
3、、模具材料材质成份按化验操作规程进行化验，并把原始数据记录在理化检验报告单上，经主管审核后将结果送交进货检验员。5.4 进货检验员对所采购的产品按验收标准一一核对，当要求检验的项目完成后，将所有检验结果记录到“检验报告”单上，送交仓管员。5.5 仓管员将检验合格的采购产品按“搬运 贮存控制程序”执行；对不合格采购产品按不合格品控制程序执行。5.6 进厂原材料的紧急放行5.6.1 当客户急需产品，原材料来不及等检验结果出来就投产时，由生产车间填写紧急放行例外转序申请审批表，经品管部主管审核，管理者代表或总经理批准后，方可按“紧急放行”处理，原材料立即投入生产车间加工。在“产品转道卡”或“分箱单”
4、上要注明“紧急放行”字样予以标识。5.6.2 当原材料检验合格，则可取消该产品“紧急放行”，并在转道卡上标识。若检验结果不合格，则要立即停止加工生产，并立即全数收回。6 术语解释6.1 检验：对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查试验或度量并将结果与规定要求进行比较，以确定每项特性合格情况的进行的活动。6.2 试验：是对产品一种或多种性能进行功能试验与检查。7 相关文件7.1 进货材料验收标准汇编7.2 检验和试验状态控制程序7.3 化验操作规程7.4 不合格品的控制程序7.5 搬运 贮存控制程序7.6 产品标识与可追溯性控制程序8 附表8.1 理化检验报告单8.2 紧急放行申请审批表8.3 材料检验报告单8.4 检验报告起 草 审 核 审 批版本版次 受控状态 生效日期
制造企业ISO9001程序流程图进货检验和试验控制程序
