供应商绩效考核管理办法

供应商绩效考核管理办法 一、目的 通过对供应商业绩的评价，保证采购渠道满足公司产品战略发展 需求，确保采购能力满足公司持续发展的要求。 二、范围 本管理办法适用于为本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅 料等）的所有供应商。 三、职责 3.1、采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供 应商的评价和编制《合格供应商名录》 。 3.2、采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开 发和外协加工。 3.3、质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、 验证和定期复检。 四、工作内容 4.1 供应商业绩评价流程 4.1.1 各归口部门根据物料的重要程度定期分别对供应商业绩进 行评价，评价方法见 4.4 供应商评价标准，填写《供应商绩效考核汇 总表》次月 10日前报采购部。 4. 1.2 采购部收集、汇总各部门的评价结果，每半年对供应商进 行一次综合评定并按照评定总分的高低分值，依次将供应商定为“AB、 C、D”四个等级，具体的等级标准如下： 级别 综合绩效 奖惩情况 A级 100~90 分 A级供应商，酌情増加米购，优先米购，在特殊情况 卜可办理免检，货款优先支付。 B级 89~80 分 B级供应商，对其米购策略维持不变，要求其对不足 的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交。 C级 79~70 分 C级供应商，减少米购量或者暂停米购，要求其对不 足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交， 采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常 釆购。 D级 69分以下 从“合格供应商名单”中删除，终止与其的米购供 应关系。 4.1.3 评价结果应经各打分管部门的会签后，报送分管采购领导、 总经理。 4.2 供应商综合评定的作用 供应商综合评定是制定采购计划的重要依据，采购计划的制定应 遵照如下原则: 1）独家供货 ① 若该供应商被评定为A级，正常釆购，酌情增加釆购，优先采 购，在特殊情况下可办理免检，货款优先支付。 ② 若该供应商被评定为 B 级,对其采购策略维持不变，要求其对 不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，以提高产品质 量，整改结果必须在规定时间完成，并重新进行评审。 ③ 若该供应商被评定为 C 级，减少采购量或者暂停采购，要求其 对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其 整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。 ④ 若该供成商被评定为 D 级，采购部应对其下发整改通知并于2 个月内寻找新的供方。 2）有 2 家以上同时供货 ①供应商评定等级相同时: 同为 A 级时，则平均供货; 同为 B 级时，采购策略维持不变，采购部应对其下发整改通知， 对存在的问题采取整改措施; 同为 C 级时，减少釆购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进 行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确 认后决定是否继续正常采购。 同为D级时，采购部应对其下发整改通知，并于2个月内寻找新 的供方。 ②供应商评定等级不同时： 若一方评定等级为 A 级、另一方评定等级为 B 级，被评定为 A 级的供应商应占供货的主导地位，被评定为B级的供应商应在月度采 购计划中限制其供货数量，一般情况下评定等级为B级的供应商的供 货量原则上不高于 30%。 若一方评定等级为 A 级、另一方评定等级为 C 级，被评定为 C 级的供应商应暂停供货，釆购部对其下发整改通知，整改无效的取消 其供货资格。 若一方评定等级为 A 级、另一方评定等级为 D 级，被评定为 D 级的供应商取消其供货资格。 若一方评定等级为 B 级、另一方评定等级为 C 级，釆购部应对评 定为 B 级的供应商下发整改通知，对存在的问题采取整改措施，被评 定为 C 级的供应商应暂停供货，釆购部对其下发整改通知，整改无效 的取消其供货资格。 若一方评定等级为 B 级、另一方评定等级为 D 级，采购部应对评 定为 B 级的供应商下发整改通知，对存在的问题采取整改措施，被评 定为 D 级的供应商取消其供货资格。 若一方评定等级为 C 级、另一方评定等级为 D 级，釆购部应对评 定为 C 级的供应商下发整改通知，对存在的问题采取整改措施，被评 定为 D 级的供应商取消其供货资格。 4. 3 供应商年度评审 4.3.1 每年 12 月，采购部门汇总供应商业绩评价结果，填写《年 度供应商供货业绩综合评价报告》，经各打分部门的会签、确认报送 分管采购领导审核，总经理批准后执行。 4.3.2 评价结论界定： 评价结果 100~90 分，该供应商继续保持其合格供应商资格，酌 情增加釆购，优先采购，在特殊情况下可办理免检，货款优先支付。 评价结果在 89~80 分之间，对其釆购策略维持不变，要求其对不 足的部分进行整改 , 并将整改结果以书面形式提交，以提高产品质 量。整改结果必须在规定时间完成。 评价结果 79~70 分，减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的 部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，釆购部对其整改结果 进行确认后决定是否继续正常采购。 评价结果 69 分以下，上报总经理批准，取消其合格供应商资格。 4.3.3 釆购部门对取消合格供应商资格的单位建立档案，编制取 消的合格供应商名单，注明取消原因。 4.4 供应商评价标准 供应商评价表 Nq. 供应商名称 评价H期 | 序 号 评价项目 比重 评价方法 评价给分标准 得分 1 品贞 批不段率二不合恪批轨••接収恵批 X100% um 一批不良率｝別0分 2 2W4 批延迟率=延迟批数/■接收批逆 XlOOft 0% 2盼 哗以下 毎分 -5% W分 7T曲 5營 11%以—或延迟交时造成公司不内能世 叮交忖产吕 0» 3 1珈 根捶弭应商价格水平ia忏评分 价搭具竞爭力 」5分 价格适中 价格捎嵋課 阴 价格偏高 0分 4 服务 啄 抿据供应商肥务朮平及 忧 12 7分 斡决问题的态度好坏评分 良 呂〜口分 含格 L7分 劣 0〜苕井 s 产能 10% 很括供应商确定空赏 1同 10分 时间左短于*丄评井 2周 S-4JS 盼 調艮上 1甘 总分： 评价结果〔尋级＞ :AT BQ CD D 评价人 1 II期 申核| 丨］期 4.4.1 品质状况 由质检部负责原辅材的评分，由技术部负责外购备品备件、外协 加工件的评分，如品质问题，造成公司无法满足客户要求 ,造成客户 退货每次扣 5 分。 4.4.2 交货情况 交付情况包括交货准时性和交货量准确性方面，由原料库进行评 分。交货准时性是指各项货品之交货，供货商应在合约规定之交货日 期准时交货，如交期延误，造成公司无法满足客户交期要求，每次扣 3 分。交货量准确性是指各项货品之交量，供货商应按合约规定之交 货量与实际交量之误差。 4.4.3 价格水平 价格水平由价格因素、降本因素、配合度三方面进行考核，由采 购部负责评分。 4.4.4 服务质量 服务质量考核如下表项目，由采购部负责评分： 考核指标 评分标准 分值 反应表现 对订单、交货、质量投诉等反应是否及时、迅速，答复是否 完整，对退货、挑选是否及时处理。 2 合作态度 是否将本公司看成是重要客户，供应商高层领导或关键人物 是否重视本公司的要求，是否有合适的人员与本公司沟通， 沟通手段是否符合本公司的要求。 2 共同改进 是否积极参与或主动参与本公司相关的质里、供应、成本等 改进项目或活动，或推行新的管理做法等，是否积极组织参 与本公司共同召开的供应商改进会议，主动解决或预防问 题。 2 参与开发 是否参与本公司的各种相关开发项目，如何参与本公司的产 品或业务开发过程。 2 其他支持 是否积极接纳本公司提出的有关参观、访何事宜，是否积极 提供本公司要求的新产品报价与送样，是否妥善保存与本公 司相关的文件等不予泄露，是否保证不与影响到本公司切身 利益的相关公司或单位进行合作等。 2 4.5 考核周期 4. 5.1 釆购部门应对关键、重要材料的供应商每月进行一次考核，对 普通材料的供应商每季度进行一次考核。 4.5.2 釆购部门负责对所有供应商半年进行一次总评，列出各个供应 商的评价等级，确定供应商业绩及供货比例、供货资格，依照规定进 行奖惩。 4.5.3 每年对合格供应商进行一次复，复査流程和新供应商引进流程 相同。 4.5.4 考核结果及每次更新的合格供应商清单必须报送分管领导、总 经理批推。 5 相关文件： 5.1《国内采购管理规定》 5.2《国外釆购管理规定》 5.3《釆购物资入咋管理规定》 5.4《请购流程管理规定》 5.5《新供应商引入管理办法》