仓库工作流程和操作指引

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1、仓库管理第一章：仓库管理简介仓库管理也叫仓储管理，英文Warehouse Man ageme nt，简称WM,指的是 对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制.仓库管理作为生产与交易服务的物流活动中的一项 ,它融于整个物流系统 之中，与其它物流活动相联系、相配合。仓库管理活动包括了物品的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息处 理等六个方面 ,它的最终目的是为了满足供应链上下游的需求。按照供应链管理的思想，供应链管理的目标就是要消除一切无效率的活 动,即不增值的活动 .仓库管理作为供应链管理中的重要环节，完全消除库存 至少在当前来看 ,还是无法达到。但是我们应该把不断减少库存作为一个使 命，作为一

2、个仓库管理者最基本的责任去实践，只有这样，仓库管理才变 得意义深远 .第一节 组织结构与职责1.1定义1。1.1 仓库： 指在产品生产或商品流通过程中因各种原因而使产品、物品暂 时存放的场所。1.1。2 仓库管理:对仓储物品的收发、结存等活动的有效控制。1。1.3 目的：是为了保证仓储物品的完好无损,确保生产经营的活动正常进行， 并在此基础上对各类物品的活动状况进行分类记录，以明确的图、表方式表达 仓储货品在存量、质量方面的状况,以及目前所在的地理位置、所属部门、订 单类别和仓储分散程度等情况的综合。1.1。4 作用:一是为会计核算部门提供了准确的信息来源，一是对促进生产提 高效率起着重要的辅

3、助作用.1。2 组织结构1.3 仓库主管的岗位职责：1.3。1根据公司的生产销售能力，确定原材料及产品的标准库存量。1。3。2及时与生产部和销售部（计划部）沟通,保证生产用原材料的库存供给 和销售产品所需的库存供给。1。3.3定期编制采购物品的入库台帐、退货台帐及库存台帐，报送计划部及 帐务部。1。3。4 组织人员保证库存环境符合要求,确保原材料和成品的品质不变。1。3。5 制定并实施仓库的管理制度和管理方法。1。3.6完成上级交办的其他工作。1。4仓库管理员（含帐务员）的岗位职责:1。4。1 管理进出库货物，按规则收、发、存储货物。1。4。2 核对货物入出库单据凭证,清点实物，与外部送货接货

4、人员办理交接 手续。1。4。3 安排货物的存放地点，登记物料卡。1。4。4 按照生产销售需求,调整、控制库存数量,及时配货.1.4。5填制、报送各种货物单据，定期盘点并上报盘点报告.1。4。6 ERP系统的实时更新。1。4。7 实施仓库的安全管理。1。4.8完成上级交办的其他工作。第二节团队价值观及KPI指标2.1仓库的团队价值观：学习、服务、协作、卓越.2。1。1 学习：仓库员工要持续学习，快速学习，不断进步。工作上要精益求 精，不仅仅精通所在工作岗位业务，同时对仓库其它工作岗位业务也要熟悉. 每位员工都是工作业务的多面手，成为仓库管理的专业型、复合型人才。2。1。2 服务：仓库是服务部门，

5、内外相关部门都是我们的客户。工作要迅速、 准确、高效。2.1。3 协作：仓库内部因各项工作的特殊性，在工作流量上会有不均衡性， 这要求团队有高度的合作精神，相互支持配合.同时,与仓库以外的其他部门 要有同样的协作精神。2.1。4 卓越：提高工作效率，追求零缺陷,创建一流仓务管理的典范.2。2仓库KPI指标2。2.1 月安全事故发生次数为零.安全事故发生次数指的是仓库安全操作、偷盗、货物雨淋受损、火灾等所有 安全事故发生次数。2。2。2 月收发差错率为零。 收发差错率,指的是仓库所有收发工作中差错批次数与收发总批次数的比率。 收发物料范围：包含原料、辅料、半成品、成品、非直接生产物品等所有物 料

6、.收发作业范围:包含供应商收发货、加工商收发货、送QA检验、生产领退料、 部门领料、成品下仓、出货等所有收发相关工作.差错种类范围：包含料号品名错误、数量错误、贴纸错误、未按规定要求作 业等所有差错.数据来源范围：IQC、OQA、PRD、供应商等关联部门反馈如成品备货时，给 到QA检验，QA发现贴纸料号打错.2。2。3 月账物相符率 100。 账物相符率，指的是抽盘中的准确项目与实际盘点总项目的比率。 抽盘人员：独立于仓管员外的其他人员,如账务员、财务人员、第三方审核人 员及主管指定的其他成员等。数据来源：仓库周、月、年盘点表，财务不定期抽盘表。2。2。4月ERP系统一次性录入差错率为零。ER

7、P 系统一次性录入差错率指的是账务员一次性录入数据过程中，错误笔数与 做账总笔数的比率.2.2.4。1 一次性录入指的是首次录入，比如账务员刚刚录入完系统过完账， 马上就发现自己录入的数据有错,需要再修正数据，此情况也要计算在内，没 有过账不计算在内。2。2。4.2 错误笔数指的是系统错误的行数记录，如一个日记账有三条记录， 日记账的单据类型错误，导致三条记录的单据类型全部错误，错误笔数应是3 笔，而不能计算为 1 笔。2.2.4。3非PMC建单如PRD系统建单，PRD建单错误，但PMC过账时没有发 现，此类错误也要计算在内。2 。 2. 5月客户审核通过率100%。 客户审核通过率指的是客户

8、审核通过次数与客户审核总次数的比率.2。2.6月5S零问题。月5S问题指的是仓库在公司5S检查评比中认定的问题点为零第三节 仓库的现场管理3。1 仓库的选址3.1。1 影响仓库选址的因素：内部因素有公司的经营方针政策、经费预算、 仓库技术、装卸的方便程度、车辆运行线路及废弃物处理.外部因素有城市道 路规划、交通运输方式、水电等资源供应及客户状况等.3。1.2 仓库选址策略 需考量原材料、生产、客户之间的物流状况,有制造定位策略、中间定位策略、 市场定位策略。3.2 仓库的设计 仓库的设计需考虑三个方面内容:仓库的楼层数、空间利用计划和产品连续 流。3。3 仓库的环境 一般环境要求：3。3.1

9、通风通气通光，干燥干净。3.3。2 温度 5C35C，相对湿度 45%85%.3。3.3 物料放置整齐、平稳，为避免潮湿尽可能用卡板垫底.3。3.4 地面、墙面、天花板、门窗保持清洁。3。3。5 物品不能裸露摆放,包装外表保持清洁。3。3。6 保存期届满的产品应及时通知重检，物料一经发现变质应及时处理。 特殊仓库要求：低温低湿仓，易燃易爆品仓，特殊化学品仓等等，具体要求 参照MSDS.3。4 仓库的安全管理 仓库安全最基本的要求是保证人和物在生产、储存中的安全.主要内容包括保 卫、警卫工作，消防工作，安全操作技术，安全运输，有毒有害品和危险品 品特殊管制等。安全管理要建立定期巡视检查制度,并有

10、相应记录。3。5 仓库储位规划3。5.1 面积配置:主要考虑仓储总面积、公共设施、各功能区域、有效储存 面积等。3.5。2 储位设定：从基准存量、收发频率考虑储位的设定与编号。3.5.3 堆放方式：参考包装类别、物品特性、供货方式、储存工具分为托盘 化管理、ABC分类管理、六号定位法、五五堆放法。3.5。4 物品标示：物料卡内容设计,颜色管理。3。6 定期与不定期检查管理3。6.1 定期检查指每月或每周对工作结果进行一次全面检查，以便发现问题, 实施预防和纠正措施。3.6。2 定期检查的内容有：总的帐物数量、库存材料、库存成品、库存积存 品(slow moving)、库存不合格品、包装状态、环

11、境品质状态、安全状态、 放置状态。3。6。3 不定期检查指仓管员不定期进行帐、物自我检查和确认.检查项目可 轮换，方式以抽查为主。第二章 仓库工作流程与仓库操作指引第一节 仓库主要操作流程1。1原料收发作业流程1.2成品出货流程1。3 帐务处理流程1.4 客户退货流程1。5 盘点操作流程第二节 仓库各项工作操作指引 具体请参考仓库工作手册第三章 仓库管理制度第一节 仓库安全管理制度 仓库安全工作要贯彻预防为主的方针,做好防火、防盗、防工伤事故、防货物 受损的出现。1。1“谁主管，谁负责”， 仓库主管应对仓库的消防安全工作全面负责，仓 库各岗位人员对本岗位的消防安全工作负责。1。2 仓务员每天至

12、少巡查一次，组长每天至少巡查一次，仓库主管每周至少 巡查一次，所有巡查必须有记录。1。3针对仓库安全，仓库主管至少每季度与OHS、FE等部门对所有库位联合 巡查一次.1。4 设置醒目的禁火标志。1。5 库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品，保持通畅。1。6 严禁在消防设施周围堆放物品。1.7仓务员要坚守岗位，离库时，应关好门窗，切断不必要的电源。1。8 仓库内严禁乱拉电源，严禁私自充电（如手机、相机等）.1.9 易燃易爆物品专库储存，专人管理，库内要有良好的通风设备及防泄漏 装置。1.10 配齐灭火器、消防栓、消防桶等消防器材，并设置在显眼和便于取用的 地点，确保任何时候都完好、有效。全体员

13、工要爱护消防设施，禁止毁坏、 偷盗消防设施，不能将消防设施挪作他用。除发生事故外，任何人不得私自动 用.1。11每季度对全体员工进行一次安全、防火教育课，新员工入厂一律先培训 上岗，熟练掌握消防规则，消防技术和消防器材的使用方法，并组织演习， 提高员工的消防观念，锻炼员工的消防技能.1。12库房内严禁烟火，需要明火作业时，需安全部审批，并采取有效的安全 防范措施后，方可明火作业。1。13仓库消防走火通道示意图要置放于仓库明显处，每位员工要熟悉示意 图，如紧急出口、消防器材位置等。1。14 非工作人员未经许可不得入库，执行出入登记制度。1.15提高员工素质，开展素质培训、法制教育。1。16 仓库

14、监控设施有效运作。1。17 对于举报盗窃的行为，实行奖励。1。18 切实做好仓库盘点.1. 19物料收发严格办理手续、凭证出入库。1 . 20不得私自借料给其他部门.1. 21依照搬运作业指导操作，要做好货物防护，同时注意人身安全。1。22 做好储存管理，防止货物受到损坏和变质.1。23 严格按照作业程序操作.1.24 对违反安全操作规程和消防法规所造成经济损失,给予责任者批评教育 或惩处，直至依法追究刑事责任.第二节 仓库收发存管理制度2。1、入库管理制度物料的入库指的是收货、验收、办理入库手续的全过程。要把好“三关,验 收的数量关、检查的质量关、单据的核查关。物料只有顺利地通过三关后,才

15、能办理入库、登账、立卡等手续。2。1.1 收货.单据及相关凭证等手续要齐全,要符合我司订货要求。2。1。 2货物检查和验收。首先对外观进行检查,如有没有变形、破损等,核 对货物名称、数量等是否正确,如发现有不相符现象,仓务员有权办理拒绝收 货，视其程度报告给MC、SRC、上司处理。2.1.3收货后，提交给IQC检验.2.1.4 IQC检验合格后，要及时办理入库。2。1.5 库存实物管理员和入库仓务员交接清楚，实物摆放到相应的储位。2.1.6 登账。做好相关物料卡和系统账务. 2.1.7建档。对已入库的物料建立物资档案，对每份入库的相关单据及凭证 存档，并保存好。2.2 出库管理制度2。2.1

16、物料出库,必须凭相关人员签批的有效单据凭证才能办理出库手续。2。2.2 必须遵守先进先出的原则。2。2。3物料出库的“5不”发料原则。2。2.3.1无发料凭证或凭证无效时不发。2。2。3。2 手续不合要求的不发。2。2。3.3 质量不符合要求的不发.2。2。3.4 规格不对的不发。2.2.3。5 未经登账入卡的不发。2。2。4 物料出库要准确、及时，出库工作应尽量一次完成，以免造成混乱 和差错。2.2.5 确保库存剩余物料的标识及可追溯性。2。2。6确保发出和余留的物料均妥善包装、防护，不影响品质。2。2。7物料出库后必须及时登卡和入账，确保实物与账目一致.2。3 储存管理制度2。3。1 为物

17、料提供适宜的保管环境，根据不同的物料特性和用途并结合具 体条件，将物料存放在合理的场所和位置。2。3。2 科学堆放。堆垛合理,安全可靠，成行成列,整齐有序。2。3.3 职责明确。仓务员对其保管物料负有保管的直接责任，要做到人各有 责，物各有主，事事有人管。物料如有损失、盘盈、盘亏，仓务员应如实上 报，按规定程序审批后,方可处理,未经批准，一律不准擅自更改账目或处置 物料。2。3.4保管到位。保管物料要根据其自身特性，加强保管措施，如危险品管 控和低温低湿管理，保证物料安全和不变质.2.3.5 严格审批。保管物料,未经上司同意，一律不准擅自借出.2。3。6 保障安全.仓库要防卫严密,慎防盗窃，禁

18、止非本库人员擅自入库.做 好消防安全管理，仓务员要能熟练使用消防器材和掌握必要的防火知识。做 好日常安全巡查.2。3.7 存储中的物料如发生纸箱变形、挤压、跌落等现象时,仓务员要及时 采取有效措施处理。2.3。8 做好盘点。按规定的频率进行盘点,并提供有效的数据信息。2.3。9做好5S。按5S规定要求操作。第三节 帐务处理制度3。1 单据管理制度3。1。1 所有经过仓库的单据必须字迹清晰、工整、完整.3。1.2 单据签名一栏必须签全名，或是提供有部门经理允许的书面签名模式， 单据上发货人、发货批准人，领料人、领料批准人不可为同一人，如部门主 管或工程师领料必须由其上司批准.3.1。3 单据修改

19、必须将原错误信息用单线或双线删除,不允许在原错误信息 上直接更改，并且要有修改人签名及日期，单据修改不可超过三处。3。1。4 所有仓库进出的单据,进出的数量不可用加或减的方式填写数量。3。1。5 按 QSI-016 文件规定不可使用错误的单据类型。3。1。6 所有进出仓的单据，给到账务组后需要更改物料编号、仓位、数量、TAG、批次、MARKING、单位等信息必须经过仓管确认，非直接经手此单据的仓 管,或其仓管的组长，不允许到账务组更改单据.3。1。7 所有过完账的单据由账务组统一保管。3.1。8 需仓库提交给相关部门的单据，账务员必须按时提交，提交方式按相 关部门与仓库沟通后的单据上交要求提供

20、.3.1。9 存档单据按类型、仓位、日期和单号排序整理，日期以过账日期为准 从大到小排序，单号在同一过账日期的基础上，从大到小排序.3.1。10单据存档，装订各类单据整齐，并有明确标示，以及整理人的姓名， 月底需将上月所有的过账单据装箱，所使用的纸箱统一为成品出货箱，并贴上 单据存档标签，放到指定的单据存放区。3.2 账务作业制度3。2。1 有效单证是录入系统的唯一凭证，严禁无单过账.3.2。2 账务组对应的窗口是仓管员，账务员只接受仓管提供的系统过账单据。 如因异常需要调整的单据需要组长确认，以及仓库主管批准方可调整。3.2。3 正常操作无法过账时，需反馈并请相关人员处理后方可过账。3.2。

21、4 账务员不得私自修改原始单证。3.2。5 过账人员不得私自修改系统数据.3。2.6 收到仓管员的单据后，确认填写是否清晰完整，签名手续是否完备。3。2。7 按照单据内容准确过账，并在单据的右下角签上过账人姓名及日期.3.2。8 过账时有产生凭证号的单据，需将系统产生的凭证号写在单据的右上 角。3。2。 9任何有异常不能过账的单据，及时反馈给相关人员，因单据问题无法 在当天完成过账的，及时记录到问题单据汇总表，并通知组长跟进处理。 3.2.10查单人员每天从系统中导出前一天过账明细，与单据逐条核对，核对 后在清单上签名并将其交组长，组长负责抽查及过账错误单据的处理。3。2。11 过账人员每天将

22、其负责的单据归类保存。3。2.12当日单据当日完成.第四章 参考与补充第一节ATL各仓库储位一览表当前ATL正常使用仓位如下，它包括PMC、PRD、ME、IE、ES、IT等使用部门。仓库名称物料类型WIP物料状态使用部门管理部门PAADS行政类其他否NormalESESFEPTFE仓其他否NormalFEFEIEEQIE仓其他否NormalIEIEIE-PTIE配件仓其他否NormalIEIEIT-PTIT配件仓其他否NormalITITMEPTME仓其他否NormalMEMEME-SCRAP用具报废仓其他否NormalMEMEDummy虚拟仓库（EI/SV）其他否NormalIE/FEPMC

23、MRB2ONHODEI品专用仓成品否OnholdPMCPMCMRB-ONHOD成品ONHOLD仓（内销）成品否OnholdPMCPMCMRB-0NH0D1成品ONHOLD仓（外销）成品否OnholdPMCPMCPDMS原料仓（内购）原材料否NormalPMCPMCPDMS1原料仓（外购外销）原材料否NormalPMCPMCP-DMS2原料仓（外购内销）原材料否NormalPMCPMCPFGS成品仓（内销）成品否NormalPMCPMCP-FGS1成品仓（外销）成品否NormalPMCPMCP-FIGFG成品样品仓（带价值）成品否NormalCPDPMC仓库名称物料类型WIP物料状态使用部门管理

24、部门PHUBRAW原料仓（VMI仓位）原材料否HubPMCPMCP-HUBRTVVMI不良品原料仓原材料否HubPMCPMCPIDMS辅料仓其他否NormalPMCPMCP-IQC来料检验仓（内购）原材料否NormalPMCPMCPIQC1来料检验仓（外购外销）原材料否NormalPMCPMCP-IQC2来料检验仓（外购内销）原材料否NormalPMCPMCPOH原料ONHOLD仓原材料否OnholdPMCPMCP-PRSEI 品 Sorting 仓成品否NormalPMCPMCPRGS客户退货仓（内销）成品否NormalPMCPMCPRGS1客户退货仓（外销）成品否NormalPMCPMCP

25、RTSATL退分包商仓（内销）成品否OnholdPMCPMCP-RTS1ATL退分包商仓（外销）成品否OnholdPMCPMCPRTV原料退货仓（内购）原材料否NormalPMCPMCP-RTV1原料退货仓（外购外销）原材料否NormalPMCPMCP-RTV2原料退货仓（外购内销）原材料否NormalPMCPMCP-SALV回收仓（内销）半成品否SalvagePMCPMCPSALV1回收仓（外销）半成品否SalvagePMCPMC仓库名称物料类型WIP物料状态使用部门管理部门P-SAMDMS2EV原料样品仓原材料否NormalPMCPMCPSAMFG1成品样品仓（外销）成品否NormalCP

26、DPMCP-SAMFGS2EV成品样品仓成品否NormalPMCPMCP-SAMRAW原料仓（样品仓）原材料否NormalPMCPMCP-SCRAP报废仓（内销）原材料否ScrapPMCPMCPSCRAP1报废仓（外销）原材料否ScrapPMCPMCPSFGS半成品仓（内销）半成品否NormalPMCPMCP-SFGS1半成品仓（外销）半成品否NormalPMCPMCPSGS外发加工成品收货仓（内销）成品否NormalPMCPMCP-SGS1外发加工成品收货仓（外销）成品否NormalPMCPMCPSUBRAW原料仓（分承包商）原材料否NormalPMCPMCPVALUEFG销售成品样品出库仓

27、（带价值）成品否NormalCPDPMC仓库名称物料类型WIP物料状态使用部门管理部门WIP2409汇电成品是NormalPMCPMCWIPS1026DESAY成品是NormalPMCPMCWIPS1220欣旺达成品是NormalPMCPMCWIPS-1221西镉玛成品是NormalPMCPMCWIPS1729木昌八、1=1成品是NormalPMCPMCWIPS1816梁氏成品是NormalPMCPMCWIPS2274保诚成品是NormalPMCPMCWIPS-2335毅展成品是NormalPMCPMCWIPS-2409汇电成品是NormalPMCPMCWIPS-2528亿能成品是Normal

28、PMCPMCWIPS-2650科鑫成品是NormalPMCPMCWIPS-2702聚能成品是NormalPMCPMCWIPS-2707亨立成品是NormalPMCPMCWIPS-2734艾天电池成品是NormalPMCPMCWIPS2875沃能成品是NormalPMCPMCWIPS-3086拓能成品是NormalPMCPMCWIPS3134新能德半成品是NormalPMCPMCWIPS3155睿德电子成品是NormalPMCPMC仓库名称物料类型WIP物料状态使用部门管理部门MTRANS存放回收料（有价值）其他否NormalPRDPRDPRDSCRAP报废PRD有账无实物（Coating）原材

29、料否NormalPRDPRDP-SORTINGSorting仓（内销）成品否NormalPRDPRDP-SORTING1Sorting仓（外销）成品否NormalPRDPRDPVOID生产部转工单仓位原材料否NormalPRDPRDWIPASSY装配WIP仓成品是NormalPRDPRDWIP-COMP极片WIP仓（含卷料和片料）成品是NormalPRDPRDWIP-FISWIP线边仓（FIS）半成品否NormalPRDPRDWIP-PACKPack WIP 仓成品是NormalPRDPRDWIP-SOLD焊板WIP仓成品是NormalPRDPRDWIPSORTSorting WIP 仓成品是

30、NormalPRDPRDWIPTEST后工序WIP仓成品是NormalPRDPRD第二节ATL仓库使用单据一览表序号代号中文名称英文名称用途1MTB物料转移单Material Transfer Bill不同仓库或非生产部门的物 料转移使用2MREB物料领料单Material Receiving Bill生产部从原料仓及成品仓领 取物料所使用3MRTB物料退仓单Material Return Bill生产物料退仓4MRB不合格品评审报告Material Review BoardMRB申请时使用5FPD半成品/成品入仓单Finished Product delivery半成品及成品落仓使用6IRE

31、B辅料领料单Indirect一Material ReceivingBill从辅料仓库领取辅料使用7IRTB辅料退仓单Indirect一Material ReturnedBill辅料退回辅料仓库使用8SCPL加工送货单Subcontractor Packing List用于送货给分承包商所使用9RTVL退供应商单Return To Vendor List用于退货给供应商10LRTB边角料退仓单Leftover material ReturnedBill用于边角料退仓11RTSL加工退货单Return to subcontractor list用于退货给分承包商12OEMIR外发加工成品入仓单Or

32、igin Entrusted Manufacture承包商加工完的好品，从外发 加工收货仓转成品仓所使用13WDB废物处理单Waste Disposal Bill用于原料ONHOLD转报废仓， 以及报废物料，边角料处理出 厂用14MBVA物料结存差异调整单Material Balance VarianceAdjustment用于结存差异调整15IMIR入仓单Incoming Material InspectionReport用于供应商送原辅料/工夹具 等非直接生产物品入库使用16SMIR来料检查报告Supplier Material InspectionReport用于原材料送检17PL包装送

33、货单Packing ListATL至客户成品装箱明细清 单第三节 仓库盘点管理ATL仓库盘点有三种，一种是周盘点，一种是年度盘点，一种是抽查盘点（如FNC 组织的临时抽查盘点和上司临时指定的盘点）1、周盘点1。1周盘点的目的：是对上一周工作结果进行一次全面检讨，以便发现问题实 施预防和纠正。1.2具体操作方法是:账务员从系统中分类导出截止一定时间的现有库存数，做 成盘点表。仓管员100%盘点，账务员抽取至少20%的P/N盘点每月账务组要把 所有库存物料抽盘一遍，也就是说要盘点完库存的所有P/N,因此我们的周盘点 也称为循环盘点法。原料仓盘点时间是每周五，成品仓是每周四。盘点方式是动 态的，物料

34、收发不要求停止.2、年度盘点 年度盘点指的是每财政年度结束时进行的账、物全面检查和确认。它的目的是对 此财政年度的工作结果进行一次全面检讨，以发现问题，实施预防和纠正措施， 并为公司管理层提供决策依据。每年有二次年度盘点，分别是3月底（TDK财政 年度结束期）和12月底（中国年度结束期），年度盘点由财务部统筹安排。2.1盘点计划:盘点前由FNC或PMC组织相关部门就盘点时间、内容、规则、方 法、要求、培训等达成一致意见，并发出详细的盘点工作计划.2。2仓管员初盘：货物分类集中摆放后，仓库对货物进行100%的盘点，并按要求 填写盘点票。2。3仓库内部复核:初盘结束后，内部复核人员（仓库主管指定的

35、账务员、组长 等非初盘人员）在初盘人员的引导下进行内部复核工作。仓库内部复核也是100% 核查实物、盘点票、盘点明细表三者是否一致。2.4不同部门交叉复盘： 仓库内部复核结束后，公司安排的交叉复盘人员在仓库人员的引导下进行100% 复盘。2。5审计公司及财务人员抽样核对：交叉复核结束后，外部审计/FNC人员在仓库人员的引导下进行抽盘工作。具体 抽盘比例由外部审计/FNC确定。抽盘人员对核对无误的项目在盘点票与盘点明 细表上签名确认，对核对有误的，应会同仓库人员修改盘点票、盘点明细表的数 量，并报仓库主管签字确认。2。6盘点收尾工作：2.6.1收集整理盘点票，填写盘点票使用控制表，财务联上交FN

36、C，其它联仓 库存档备查.2。6.2盘点明细表电子档传给FNC。2.6。3盘点差异表纸档经仓库主管、部门经理、部门总监签名确认后，连同 电子档转交FNC。2.6。4 FNC创建日记账，帐务人员在AX系统中核对后，提交给F NC审核过账.2。6。5 仓库盘点工作总结。3、抽查盘点 为某些特殊目的对仓库的物料成品进行抽样盘点，此类盘点一般不停止仓库的正 常收发工作，是在领导的临时指令下实施。它主要包括: 一是财务为抽查仓库帐物的准确性，临时安排的抽样盘点。 二是公司管理层针对库存贵重物品，进行的突击检查.三是日常工作中因某项业务出现异常，为彻底查清某物料全部的库存状态而进行 的盘点.如某个物料品质

37、出现异常、客户紧急取消某个订单等等。四是某重要项目进行过程中，为了顺利开展下一步工作而进行的库存物料清点。 盘点操作要求与周盘点类似。第四节 系统参考文件以下为仓库工作参考文件，具体内容请访问：http： /www.atlinfo。 com/Docs/Pages/ISONav。 aspx5。1产品的搬运、储存、包装、防护和交付程序（QSP009）5.2收货工作指示（QSI027）5。3仓库安全工作指示（QSI061）5.4仓库管理工作指示（QSI069）5。5原料和成品贮存条件与贮存期限（QSI94）5.6物料包装规范（QSI095）5.7 物料 P/N 与 Model Code 命名规则（Q

38、SI108）5.8客供料管理办法（QSI-135）5。9产品数据追溯指示（QSI130）5.10非直接生产用物品收发作业指示（QSI-140）5。11呆滞/RTV物料处理作业指示（QSI-165）5。12物料标示、堆叠、摆放与搬运作业规范（QSI168）5。13原材料、半成品、成品MRB-Scrap、SALV的入仓、储存、处理作业指示 （QSI-177）5。14电池成品箱包装工作指示（WI-239）5。15换算系数管理指示（QSI201）5。16物料货运操作指示（WI-508）5。17电动叉车操作指示（WI399）5。18化学品、危险品的管理程序（ESP010）5。19化学危险及火灾救援预案程序（ESP012）5。20废弃物及废液管理规定（ESI002）5。21化学品仓库管理规定（ESI003）5.22化学品管理规定（ESI004）5。23消防器材使用管理工作指示（ESI-006）5。24紧急安全事故处理方法指示（ESI008）5。25气瓶管理工作指示（ESI-053）5。26储罐区安全管理工作指示（ESI054）