QHSE体系管理手册样板

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1、陕西延长中立新能源股份有限公司 管理手册版次/修改：A/0质量 健康 安全 环境 管理体系Quality Health, Safety & Environment management system版本： AA版受控状态：受控分 发 号号：管理手册Q/YCZZL/QQHSEE/SC-20112编制：审核：批准：20120701发发布 200120701实实施陕西延长中中立新能能源股份份有限公公司 发布布管理手册使使用说明明1.手册内内容本手册由安安全环保保质监部部依据QQ/SYY10002.11-20007 健康康、安全全与环境境管理体体系 第一部部分：规规范、IISO990011:20008

2、 质量量管理体体系 要求，结结合本公公司的实实际编制制而成，QQHSEE管理手手册经管管理者代代表审核核，最高高管理者者批准后后颁布实实施，QQHSEE管理手手册规规定了本本公司的的管理体体系的范范围，包包括了上上述标准准的全部部要求。2编制手手册的目目的通过建立并并保持文文件化的的QHSSE管理理体系，确确定并实实施质量量健康安安全环境境管理体体系的管管理方案案、运行行控制程程序和其其他要素素程序，以以控制和和削减质质量健康康安全环环境管理理体系的的风险，持持续改进进质量健健康安全全环境管管理的绩绩效。3.手册的的适用范范围本手册是延延长中立立质量健健康安全全环境管管理体系系的总手手册，适适

3、用于延延长中立立与体系系有关的的各部门门、单位位及有关关的各项项管理和和作业活活动。同同时本手手册也适适用于延延长中立立在不同同环境下下向内部部员工、外外部合作作者以及及客户方方表明公公司在质质量健康康安全环环境管理理方面的的控制保保证能力力。也是是延长中中立向内内部和外外部评价价机构（包包括认证证机构）提提供满足足质量健健康安全全环境管管理体系系相关审审核规范范要求的的能力的的证据，本本手册可可作为第第三方认认证的依依据。4.手册的的管理4.1延长长中立质量健康安全环境管理手册在管理者代表的授权下，由延长中立安全环保质监部组织相关部门人员编写。该手册经公司QHSE委员会审议通过，由延长中立总

4、经理（最高管理者）审批发布。4.2延长长中立质量健康安全环境管理手册由安全环保质监部负责管理，负责组织编制、修改、换版和收、发控制，对手册的保管和使用情况实施监督。4.3延长长中立质量健康安全环境管理手册在公司内部由安全环保质监部委托综合办公室以电子文档形式在网上发布，并建立阅览权限，保证网络体系资料管理的严密性，同时备以书面形式发放公司领导、各相关部门和各分公司。4.4延长长中立质量健康安全环境管理手册为受控文件，需在封面加盖“受控”章，发放过程应形成记录。4.5延长长中立质量健康安全环境管理手册的换版由安全环保质监部负责实施，对所有受控手册文件进行回收，并根据文件资料管理程序要求对失效文件

5、予以处理。5、手册的的使用51各级级领导应应认真学学习和掌掌握延长长中立质量健康安全环境管理手册的全部内容，并在一切管理活动中贯彻始终。52延长长中立质量健康安全环境管理手册不得私自转借外单位和个人。53延长长中立质质量健康康安全环环境管理理手册在在执行过过程中发发生的问问题，由由安全环环保质监监部协调调解决，重重大原则则性问题题请示管管理者代代表批准准后处理理。该手册的解解释权属属安全环环保质监监部。目 录管理手册使使用说明明201发布令令1102任命书书1203公司简简介1304 QQHSEE承诺1505质量健健康安全全环境方方针1606质量健健康安全全环境目目标171、范围182、引用标

6、标准183、术语和和定义194、质量健健康安全全环境管管理体系系194.1总要要求194.2文件件要求204.2.11总则204.2.22文件控控制204.3.法法律、法法规及其其他要求求215、管理职职责225.1管理理承诺225.2以顾顾客、员员工、社社会为关关注点235.3质量量健康安安全环境境方针245.4策划划265.4.11质量健健康安全全环境目目标265.4.22QHSSE管理理体系策策划265.5职责责、权限限和沟通通275.5.11职责权权限275.5.33内部沟沟通465.6管理理评审496、资源管管理5261资源源提供5262人力力资源536.2.11总则536.2.22

7、能力、意意识和培培训546.3设施施及其完完整性556.3.11基础设设施556.3.22设施的的完整性性556.4工作作环境567、过程管管理（产产品实现现）577.1产品品实现的的策划577.2与顾顾客、员员工、社社会有关关的过程程597.2.11与产品品有关的的要求的的确定：597.2.22与活动动、产品品或服务务有关要要求的评评审597.2.33外部沟沟通607.3设计计和开发发607.4采购购和供方方管理637.4.11采购过过程637.4.22采购信信息647.4.33采购产产品的验验证647.4.44供方（承承包方）管管理657.5生产产和服务务的提供供657.5.11生产和和服

8、务提提供的控控制667.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认687.5.33标识和和可追溯溯性697.5.44顾客财财产707.5.55产品防防护707.6监视视和测量量装置的的控制707.7健康康安全环环境风险险管理717.7.11因素识识别727.7.22建立判判别准则则747.7.33风险与与环境影影响评价价747.7.44风险管管理具体体目标与与指标757.7.55制定健健康安全全环境管管理方案案767.7.66运行控控制787.7.77应急反反应与响响应787.7.88变更管管理798、测量、分分析和改改进808.1总则则808.2监视视和测量量818.2.11顾客、员员工、社社

9、会满意意818.2.22内部审审核818.2.33过程的的监视和和测量828.2.44产品的的监视和和测量838.2.55健康安安全环境境监测和和测量848.3不符符合的控控制858.3.11不合格格品控制制858.3.22事件、事事故管理理868.4数据据分析878.5改进进888.5.11持续改改进888.5.22纠正措措施898.5.33预防措措施90附件1:甲甲醇汽油油、生物物柴油工工艺流程程图92附件2：延延长中立立质量健健康安全全环境管管理体系系组织机机构图93附件3:延延长中立立质量健健康安全全环境管管理体系系职能部部门分配配表94附件4：质质量健康康安全环环境管理理体系程程序文

10、件件目录9901发布令令为了提高延延长中立立质量、健健康、安安全、环环境管理理水平，树树立良好好的公司司形象，推推动公司司发展，依依据ISSO90001:20008 质质量管理理体系 要求求和中中国石油油天然气气股份有有限公司司公司系系列标准准Q/SSY10002.1-220077 健健康、安安全与环环境管理理体系 第一一部分：规范与与相关法法律法规规及顾客客、其他他相关方方要求，结结合延长长中立生生产经营营实际，进进行编制制。手手册阐阐明了延延长中立立的质量量、健康康、安全全、环境境管理的的方针和和目标，是是指导延延长中立立QHSSE管理理活动的的纲领性性文件和和行为准准则，是是建立和和完善

11、QQHSEE管理体体系的基基本要求求，也是是向相关关方、客客户以及及全体员员工提供供展示延延长中立立质量、健健康、安安全、环环境管理理能力的的证实性性文件。质量健康康安全环环境管理理手册经经相关部部门领导导审核、延延长中立立QHSSE委员员会会议议审议、评评审后，予予以发布布，手手册自自发布之之日起实实施。本手册将将在体系系实际运运行中按按照持续续改进、不不断更新新的原则则进行修修改和完完善。现现对A版版YCZZL/QQHSEE/GLLSC-A-220122QHHSE管管理手册册予以以发布实实施，文文件涉及及的部门门以及全全体员工工必须严严格遵守守文件的的规定，务务必遵照照执行，保保证QHHS

12、E管管理体系系的正常常运行，并并不断持持续改进进。陕西延长中中立新能能源股份份有限公公司总经理：2012年年7月11日02任命书书为了更好的的推动质质量健康康安全环环境管理理体系的的建立和和有效运运行，经经延长中中立QHHSE委委员会研研究决定定，特任任命 同志为为延长中中立质量量健康安安全环境境管理体体系管理理者代表表，全面面负责质质量健康康安全环环境管理理体系的的建立、保保持和持持续改进进。主要要职责与与权限如如下：1、确保公公司按照照Q/SSY10002.1-220077与ISSO90001:20008标准准建立、实实施并保保持QHHSE管管理体系系；2、向公司司最高管管理者报报告本公公

13、司QHHSE管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求；3、确保在在公司范范围内提提高满足足顾客和和法律法法规要求求的质量量健康安安全与环环境意识识；4、组织本本公司QQHSEE管理体体系的内内部审核核工作。总经理：2012年年7月11日03公司简简介 陕西延延长中立立新能源源股份有有限公司司是由陕陕西延长长石油（集集团）有有限责任任公司和和西安中中立石油油化工新新技术有有限责任任公司发发起设立立的，以以成品油油销售、甲甲醇汽油油生产和和销售为为主营业业务，致致力于环环保型、替替代型能能源新技技术和新新产品开开发推广广的高新新技术企企业。 公司司成立于于20008年55月，220100年122月

14、完成成股份制制改制。公公司注册册资金22.1999亿元元，现拥拥有全资资、控股股和参股股公司110家，从从业人员员6000余人，总总资产110.552亿元元。 公司成成立以来来，以科科技为先先导，以以管理为为核心，以以效益为为目标， 通过“三三个坚持持”战略略的实施施，实现现了企业业快速发发展。公公司坚持持产、学学、研相相结合的的技术发发展道路路，组建建专家团团队加大大科技攻攻关力度度，和全全国醇醚醚协会、省省化工学学会、长长安大学学等科研研教育单单位长期期合作，研研发及生生产能力力不断增增强，科科研项目目多次获获得省级级和集团团公司奖奖项；坚坚持国内内与国际际相结合合的市场场发展道道路，积积

15、极和四四川、山山西、湖湖南等省省、市、区区同行业业单位广广泛开展展贸易合合作，与与日本三三菱、巴巴基斯坦坦星际能能源等外外企进行行甲醇汽汽油推广广合作，业业务规模模不断扩扩大；坚坚持管理理和引导导相结合合的企业业治理模模式，推推行国际际质量管管理体系系，建立立现代企企业制度度，培育育企业核核心文化化，企业业发展活活力及基基础管理理水平不不断提升升。 经过不不断努力力，延长长中立已已由单一一业务发发展为同同时经营营成品油油和甲醇醇汽油的的综合业业务；形形成以临临潼、宝宝鸡、延延安、榆榆林、汉汉中、安安康、商商洛7个个甲醇汽汽油调制制中心为为主体的的骨干服服务网络络；业务务市场拓拓展到全全国155

16、个省、市市、区；20009年销销售成品品油2446.007万吨吨，实现现业务收收入1116.667亿元元，成为为陕西省省成长最最快的成成品油销销售企业业，同时时被陕西西省推甲甲办列入入陕西省省甲醇汽汽（柴）油油定点调调配企业业；20010年年被陕西西省工信信厅列入入陕西省省1000户重点点监测的的规模型型工业企企业，11-122月份累累计销售售成品油油4044.933万吨，实实现业务务收入2246.83亿亿元，上上缴国家家税费11.388亿元；20111年销销售各类类成品油油3611.711万吨，实实现销售售收入2263.57亿亿元，上上缴各种种税费11.555亿元。 目前，公司是全国醇醚燃料

17、及醇醚清洁汽车专业委员会副会长单位、陕西省企业信用协会副会长单位、全国醇醚燃料及醇醚清洁汽车示范企业、陕西省高新技术企业、陕西省信用企业、浦发银行2009年度AAA企业、陕西省A级纳税企业，拥有“一种甲醇汽柴油及其制备方法”自主专利技术（专利号：ZL 2006 1 0105067.7），通过了ISO9001国际质量管理体系认证。 秉承“和合共生，厚德善能”的文化理念，延长中立以2010年10月开始的面向陕西全省的甲醇汽油推广为新的起点，努力朝着创建和谐企业、上市企业和国内具有一定竞争实力的能源开发运营企业的发展目标迈进，努力为我国经济社会又好又快发展贡献力量！公司地址：西安市市高新区区锦业路路

18、1号都都市之门门B座220层 电 话：公公司电话话：022966859922222邮 箱：ycczlddqm传 真：00296855186693邮政编码：71000655网 址：04 QQHSEE承诺1）遵守国国家和地地方的法法律、法法规，尊尊重当地地风俗习习惯，满满足顾客客、员工工、社会会及其它它相关方方的需求求；2）以关心心和保障障员工健健康安全全，创造造一流生生产生活活环境，严严把产品品质量为为己任，奉奉献合格格能源产产品；3）制定质质量健康康安全环环境方针针、目标标，督促促管理者者代表履履行职责责，并提提供必要要的资源源配置及及支持；4）关注顾顾客、员员工期望望与需求求，不断断改善员员

19、工安全全生产条条件，努努力创造造公司和和谐、健健康环境境；5）保护环环境，合合理开发发和利用用资源，实实现清洁洁生产，可可持续发发展；6）创建良良好的QQHSEE文化，不不断提升升质量健健康安全全环境表表现水平平。总经理：2012年年7月11日05质量健健康安全全环境方方针遵纪守法，清清洁环保保 ，用用心创造造新能源源；安全生产，持持续改进进，提高高顾客满满意度。总经理：2012年年7月11日06质量健健康安全全环境目目标质量目标：1、产品一一次交验验合格率率 955；2、合同履履约率1100% ；3、顾客满满意度 900 职业健康安安全目标标：1、无重大大伤亡事事故、无无重大交交通事故故、无

20、火火灾爆炸炸事故；2、对从事事有害作作业的人人员进行行健康检检查，预预防和消消除职业业危害。环境目标：1、无重大大环境污污染事故故；2、节能降降耗达标标。1、范围本手册覆盖盖了以成成品油销销售、甲甲醇汽油油及生物物柴油的的研发、生产和销售等方面的全过程，包括了Q/SY1002.1-2007 规范与IS09001：2008标准中除7.5.4以外的所有条款（因本公司的产品为自主研发项目，不涉及顾客财产，故对GB/T19001-2008标准中的7.5.4条款进行了删减，以上删减不影响本公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任的要求）。本手册适用用于延长长中立：a）质量健健康安全全环境管管理体

21、系系的建立立、实施施、维护护与持续续改进；b）质量健健康安全全环境管管理体系系向社会会和全体体员工的的公开声声明和明明确承诺诺；c）所属各各单位、部部门及全全体员工工在生产产活动中中的行动动指南；d）质量健健康安全全环境管管理体系系内部审审核、管管理评审审及第三三方认证证审核。e）本手册册保留了了GB/T1990000族标准准的八项项原则，遵遵循QQ/SYY10002.11-20007 健康康、安全全与环境境管理体体系 第一部部分：规规范、IISO990011:20008 质量量管理体体系 要求所共有的基本原则。2、引用标标准ISO90001:20005 质质量管理理体系 基础础和术语语ISO

22、90001:20008 质质量管理理体系 要求求Q/SY110022.1-20007 健健康、安安全与环环境管理理体系 第一一部分：规范质量健康安安全环境境相关的的法律法法规。3、术语和和定义本手册采用用ISOO90001:220055 质质量管理理体系 基础础和术语语、QQ/SYY10002.11-20007 健康康、安全全与环境境管理体体系 第一部部分：规规范的的术语和和定义。4、质量健健康安全全环境管管理体系系4.1总要要求4.1.11延长中中立依据据ISOO90001:220088与Q/SY110022.1-20007 标标准要求求建立质质量、健健康、安安全、环环境管理理体系，通通过对

23、过过程的有有效控制制，并进进行实施施、保持持和持续续改进，以以有效地地控制和和消除质质量健康康安全环环境管理理风险，建建立适合合实际的的体系运运行文件件，不断断改进本本公司质质量健康康安全环环境管理理绩效，提提升延长长中立的的外部形形象。质量健康安安全环境境管理体体系过程程模式图图4.1.22延长中中立建立立的质量量健康安安全环境境管理体体系所需需的过程程应包括括与成品品油销售售、甲醇醇汽油、生生物柴油油研发、生生产与销销售紧密密相关的的管理活活动、资资源配置置以及过过程控制制有关的的过程。通通过总公公司统筹筹管理、各各分公司司集中运运行的模模式，实实现对产产品生产产、销售售过程的的控制，为为

24、顾客提提供满意意合格的的产品。4.1.33公司的的外包过过程是：油品拉拉运与库库站建设设，对此此过程的的控制执执行承承包方控控制程序序。4.2文件件要求4.2.11总则延长中立质质量健康康安全环环境管理理体系文文件框架架结构4.2.22文件控控制延长中立企企管法规规部负责责制定、实实施和保保持文文件控制制程序，对文件的编制、审批、修改、标识、发放、使用、借阅、归档和作废做出规定。安全环保质质监部是是体系文文件控制制的归口口管理部部门，负负责组织织体系文文件的编编制、评评审、修修改、发发放和回回收管理理。各单单位和部部门负责责其业务务范围内内文件、资资料的管管理。a）QHSSE管管理手册册、程程

25、序文件件应由由部门主主管领导导以及管管理者代代表审核核、最高高管理者者批准发发布，以以确保文文件的充充分性和和适宜性性。b）安全环环保质监监部应定定期评审审体系文文件，必必要时由由授权人人批准，予予以修订订，并对对文件的的更改和和修订状状态进行行标识；c）各部门门和单位位应确保保使用者者获得现现行有效效版本的的文件。4.2.33记录的的控制延长中立安安全环保保质监部部负责制制定、实实施和保保持记记录控制制程序，各各相关部部门严格格按照程程序要求求，做好好记录的的标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存和处处置。以以提供符符合要求求和QHHSE管管理体系系有效运运行的证证据。安全环保质质监部是是记录

26、控控制的归归口管理理部门，各各部门和和单位负负责其业业务范围围内记录录的设计计、管理理和控制制，确保保记录清清晰、易易于识别别和检索索，保证证记录的的完整性性、真实实性和可可追溯性性。4.3.法法律、法法规及其其他要求求4.3.11企管法法规部是是法律、法法规及其其他要求求的归口口管理部部门，负负责延长长中立所所涉及的的所有法法律法规规的收集集、归档档、应用用和法律律纠纷的的处理。4.3.22企管法法规部负负责建立立和保持持法律律、法规规及其它它要求控控制程序序，及及时进行行相关法法律法规规的获取取、收集集、识别别、更新新和符合合性的评评审。4.3.33各部门门和单位位负责其其业务主主管范围围

27、内相关关法律法法规或国国家、行行业标准准规范的的收集、识识别、更更新和适适应性评评审，并并及时传传递企管管法规部部备案留留存。4.3.44企管法法规部应应及时对对收集到到的法律律法规进进行适用用性确认认，并委委托综合合办公室室以电子子文档形形式在网网上发布布，以便便及时有有效地传传达到有有关的员员工和相相关方，使使其获取取、应用用。5、管理职职责5.1管理理承诺5.1.11总则延长中立质质量健康康安全环环境承诺诺是依据据国家法法律、法法规、政政策以及及相关的的资源条条件，按按照合法法、可行行的原则则，向社社会和员员工提供供的公开开、明确确的承诺诺，是延延长中立立的最高高承诺，所所属各单单位、部

28、部门及全全体员工工必须在在生产活活动中贯贯彻落实实。5.1.22综合合办公室室负责QQHSEE承诺的的起草、宣宣传、评评审筹备备及收集集修订意意见并向向社会公公开发布布，并迅迅速传达达到公司司所有员员工和相相关方，各各相关部部门（单单位）参参与对QQHSEE承诺的的评审，按按分管要要素落实实承诺并并协助监监督承诺诺的实施施，安全全环保质质监部负负责对QQHSEE承诺的的实施进进行监督督。5.1.33本公司司最高管管理者从从以下几几方面对对QHSSE管理理体系的的建立、实实施和持持续改进进提供明明确的承承诺：a）以会议议、文件件及其它它媒介向向本公司司员工传传达满足足顾客、相相关方、社社会及法法

29、律法规规要求的的重要性性，并使使全体员员工树立立质量、健健康、安安全与环环保意识识；b）制定本本公司的的QHSSE方针针；c）制定、批批准并向向下分解解本公司司的QHHSE目目标；d）按照规规定的频频次开展展管理评评审；e）合理配配置资源源，确保保持续提提高本公公司QHHSE管管理体系系的有效效性；f）组织员员工参与与建立和和维护公公司文化化，以支支持QHHSE管管理体系系的有效效运行。5.1.44各级领领导应通通过以下下内容对对落实QQHSEE管理体体系承诺诺提供证证据：a)提高全全员质量量、健康康、安全全与环境境意识与与理念；b)提升全全员质量量、健康康、安全全与环境境知识与与技能；c)明

30、确个个人所承承担质量量、健康康、安全全与环境境责任与与义务；d)全员参参与QHHSE管管理体系系的建立立和运行行；5.2以顾顾客、员员工、社社会为关关注点5.2.11延长中中立以增增强顾客客满意为为目的，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足。5.2.22延长中中立通过过甲醇汽汽油、生生物柴油油生产策策划、生生产过程程控制、成成品油、甲甲醇汽油油、生物物柴油销销售三个个阶段来来保证顾顾客满意意。5.2.33营销业业务部负负责识别别顾客对对与产品品有关要要求，适适时与顾顾客沟通通、进行行满意度度调查和和评价、接接收顾客客抱怨和和投诉信信息，确确定顾客客的要求求和期望望，并向向各级管管理者反

31、反馈。5.3质量量健康安安全环境境方针5.3.11延长中中立质量量健康安安全环境境管理体体系方针针是对管管理体系系框架的的核心描描述，确确定了体体系总的的指导方方向和行行动原则则，安全全环保质质监部按按QHSSE管理理手册职职责分配配，将目目标按控控制要素素分解到到公司各各部门及及分公司司并形成成文件，并并确保：a）与本公公司总体体经营方方针保持持一致，是是经营方方针的重重要组成成部分；b）满足法法律法规规及其他他要求，持持续改进进QHSSE管理理体系、确确保预防防和纠正正措施的的有效实实施；c）提供制制定和评评审QHHSE目目标的框框架；d）与内部部员工和和相关方方进行沟沟通，并并得到理理解

32、；e）在持续续适宜性性方面得得到评审审；f）持续满满足顾客客、员工工、相关关方和社社会要求求。5.3.22延长中中立质量量健康安安全环境境管理体体系方针针是最高高管理者者的承诺诺的体现现，为相相关职责责和目标标的确定定提供了了依据，将将直接推推动延长长中立质质量、健健康、安安全、环环境工作作的开展展。5.3.33最高管管理者对对QHSSE方针针的制定定和实施施全面负负责。安安全环保保质监部部会同相相关职能能部门提提出QHHSE方方针草案案，报最最高管理理者审定定批准发发布实施施，管理理者代表表负责体体系方针针的贯彻彻落实，各各级管理理者应：a）通过文文件、会会议、媒媒体、网网络、培培训等方方式

33、向社社会公开开发布并并迅速传传达到延延长中立立所有员员工和相相关方。使使全体员员工正确确理解，并并主动参参与持续续改进活活动，实实现QHHSE目目标；b）通过向向上级汇汇报及传传真、网网络、信信函、刊刊物、电电视或做做成宣传传资料等等方式使使相关方方及社会会公众（必必要时）获获取本公公司的质质量健康康安全环环境方针针。5.3.44延长中中立质量量健康安安全环境境方针，应应在每年年管理评评审阶段段对其持持续适宜宜性进行行评价，根根据情况况变化进进行必要要的修订订，各相相关部门门参与对对QHSSE方针针、目标标的评审审，相关关管理方方案的制制定，并并在分管管职责内内监督方方针、目目标的实实施，安安

34、全环保保质监部部负责提提出方针针评审的的意见及及报告。管管理评审审应：a）确保每每年对QQHSEE方针进进行一次次评审；b）发生下下述情况况时，考考虑对方方针进行行适时评评审：-与与本公司司生产及及管理活活动相关关的法律律法规发发生较大大变化时时；-本本公司组组织结构构、产品品生产经经营战略略和公司司总体经经营方针针发生重重大变化化时；-环环境和职职业健康康安全状状况发生生较大变变化时；-顾顾客、员员工、社社会及其其它相关关方的愿愿望与要要求有重重大变化化时。5.3.55管理者者代表负负责确保保在体系系运行过过程中对对质量健健康安全全环境管管理体系系的维护护和保持持，确保保体系建建设与实实施的

35、全全员参与与。5.3.66延长中中立的质质量健康康安全环环境方针针的传达达可通过过协商商与沟通通管理程程序、员员工培训训教育管管理程序序等多多种宣传传途径让让员工能能够获取取方针，并并向外界界公布。通过管理评审等方式，评审方针的适宜性和有效性。5.4策划划5.4.11质量健健康安全全环境目目标最高管理者者应确保保在组织织的相关关职能和和个层次次上建立立质量健健康安全全环境目目标。目目标应是是可测量量的，并并与质量量健康安安全环境境方针保保持一致致。5.4.11.1延延长中立立在各个个职能层层次上建建立目标标，并与与方针相相一致。目目标应适适用于本本单位活活动、产产品或服服务的性性质、规规模、风

36、风险，体体现对持持续改进进的承诺诺，保持持承诺、方方针和目目标的一一致性和和连续性性，符合合现有资资源保证证能力，应应尽可能能量化，做做到可分分解、可可考核。5.4.11.2延延长中立立通过本本手册确确定总的的目标；通过年年度经营营工作计计划确定定本年度度的目标标；通过过部门、分分公司的的绩效考考核指标标确定部部门、分分公司年年度QHHSE目目标。5.4.11.3安安全环保保质监部部应对目目标、指指标完成成情况进进行季度度或年度度考核，以书面面形式提提交管理理评审。5.4.22QHSSE管理理体系策策划最高管理者者应确保保对QHHSE管管理体系系进行策策划，应应按PDDCA循循环模式式以及过过

37、程方法法建立文文件化的的QHSSE管理理体系，确确定所需需过程、资资源和职职责。以以满足目目标和44.1的的要求；在对QQHSEE管理体体系的变变更进行行策划和和实施时时，保持持QHSSE管理理体系的的完整性性和连续续性。5.5职责责、权限限和沟通通5.5.11职责权权限延长中立最最高管理理者负责责确定质质量健康康安全环环境管理理体系的的机构和和职责权权限分配配，任命命质量健健康安全全环境管管理体系系的管理理者代表表。5.5.11.1延延长中立立职业安安全健康康、环境境质量管管理组织织机构图图（见附附录1）5.5.11.2延延长中立立职业安安全健康康、环境境管理、质质量管理理职能分分配表（见见

38、附录22）5.5.11.3管管理者代代表见本本手册002章节节5.5.11.4延延长中立立各部门门及分公公司除了了应认真真执行公公司管理理岗位职职责的相相关要求求外，还还应遵守守以下体体系管理理职责：一、最高管管理者（总总经理）的的QHSSE职责责:1、贯彻执执行国家家、地方方政府和和上级有有关质量量健康安安全环境境管理的的政策、法法律法规规及指令令。2、全面负负责公司司QHSSE工作作，批准准发布QQHSEE管理文文件。3、负责贯贯彻执行行质量健健康安全全环境管管理的承承诺、方方针、目目标。4、任命管管理者代代表，并并授权其其负责建建立、实实施、保保持和不不断完善善QHSSE管理理体系。5、

39、对建立立、实施施及持续续改进QQHSEE管理体体系提出出明确承承诺。6、督促管管理者代代表履行行职责，为为QHSSE管理理体系有有效运行行和持续续改进提提供必要要的资源源保障。7、建立内内部沟通通渠道，确确保质量量健康安安全环境境管理体体系的信信息交流流。8、定期组组织质量量健康安安全环境境管理体体系管理理评审。9、发布管管理承诺诺，公布布业绩表表现，推推进重大大纠正预预防措施施的实施施。二、QHSSE委员员会职责责：1、组织审审定公司司QHSSE管理理承诺、目目标、方方针。2、组织审审定公司司QHSSE管理理体系重重大决策策、体系系变更方方案，协协调解决决QHSSE体系系运行中中的重大大问题

40、。3、定期召召开会议议，听取取QHSSE委员员会办公公室汇报报，讨论论决定质质量健康康安全环环境工作作中的重重大问题题。4、负责审审定年度度质量健健康安全全环境管管理阶段段工作规规划、管管理评审审报告以以及体系系持续改改进措施施。5、负责组组织体系系内部审审核，调调查处理理事故，通通报重大大责任事事故。三、QHSSE委员员会办公公室职责责：1、负责QQHSEE管理体体系文件件的编制制、修订订及变更更管理，并并负责体体系运行行管理。2、负责体体系文件件、记录录的控制制与管理理。3、收集、归归纳信息息，加强强内、外外部联系系，协调调各部门门的QHHSE管管理工作作。4、定期组组织调研研，为QQHS

41、EE委员会会提供决决策依据据和建议议。5、向QHHSE委委员会汇汇报阶段段性QHHSE工工作情况况及下一一步改进进措施。6、组织体体系运行行、内、外外部审核核与认证证工作。负负责向QQHSEE委员会会汇报年年度审核核计划安安排，组组织体系系审核活活动，提提出可持持续改进进建议。7、协助管管理者代代表组织织实施QQHSEE审核及及管理评评审工作作。四、应急指指挥办公公室职责责：1、全面负负责延长长中立应应急的管管理工作作。负责责应急预预案的日日常管理理工作。2、负责制制定应急急预案的的原则、方方针，负负责应急急预案的的发布；3、全面负负责特重重大事故故及险情情发生后后全过程程的应急急处理，组组织

42、、协协调、控控制应急急救援全全过程。4、负责组组织延长长中立应应急预案案的编制制、预案案演练、应应急队伍伍、应急急考核、应应急物资资库、应应急预案案的备案案、对口口上报等等工作。5、负责应应急预案案的评审审、教育育培训、应应急演练练监督、应应急预案案向地方方部门的的备案及及对口上上报等工工作。6、负责消消防队伍伍的建设设及消防防队伍的的考核、培培训等工工作。五、管理者者代表的的QHSSE职责责：1、全面负负责本公公司QHHSE管管理体系系的建立立、实施施和保持持，组织织编制QQHSEE管理体体系文件件，审核核QHSSE管理理手册、批批准发布布程序文文件。2、协助最最高管理理者贯彻彻执行QQHS

43、EE管理体体系承诺诺、方针针、目标标，负责责管理体体系审核核计划、报报告的审审批和体体系内审审工作，向向最高管管理者报报告体系系运行情情况及改改进措施施。3、组织体体系审核核，协助助最高管管理者组组织管理理评审。代代表最高高管理者者处理重重大质量量健康安安全环境境问题。4、审批重重大环境境因素和和重大危危险因素素清单及及控制措措施；协协调QHHSE管管理体系系的实施施。5、负责公公司应急急预案的的审批。6、持续改改进QHHSE管管理体系系，致力力于不断断增加顾顾客、员员工、社社会和其其他相关关方的满满意度。7、负责与与体系有有关事宜宜的外部部联络工工作。六、其它行行政副职职的QHHSE职职责。

44、（一）副总总经理：1、组织指指导主管管部门的的质量健健康安全全环境管管理工作作。2、参加管管理评审审会，落落实管理理评审决决议。3、负责分分管业务务范围内内的质量量健康安安全环境境管理，贯贯彻实施施QHSSE方针针、目标标。（二）总工工程师职职责：1、负责本本公司产产品技术术方面的的质量健健康安全全环境工工作。2、组织获获取、识识别、更更新、执执行现行行技术法法规与标标准。3、主持或或参与审审查生产产性新、改改、扩建建工程项项目和技技术改造造项目的的方案设设计、初初步设计计、设计计、施工工图审查查及工程程竣工验验收。4、组织编编制本公公司中长长期和年年度技术术发展规规划。5、审批工工程技术术相

45、关设设计和技技术方案案以及审审查质量量、健康康、安全全、环保保措施的的有效性性和实施施性。6、组织发发布年度度科技成成果。7、参加管管理评审审会，落落实管理理评审决决议。七、有关职职能部门门的QHHSE职职责：（一）综合合办公室室职责：1、负责公公司内、外外文件处处理、公公文核稿稿、文件件收发、归归档的归归口管理理和指导导各单位位相关文文件归档档管理工工作；2、协调处处理有关关QHSSE来信信来访工工作；3、负责公公司企地地关系的的协调工工作和企企地合作作项目的的会谈、签签约和实实施，负负责生产产用地计计划、水水土保持持方案和和土地赔赔偿费用用的审查查；4、负责公公司员工工食堂管管理。会会同有

46、关关部门调调查、处处理食物物中毒事事故。5、负责公公司卫生生管理工工作。6、负责非非生产物物资的控控制，定定期对各各单位、部部门的非非生产物物资使用用情况进进行检查查，并记记录；7、负责全全公司绿绿化方案案的制定定，指导导全公司司绿化工工作的监监督与实实施；8、负责与与职责有有关的体体系程序序文件的的编制与与实施、维维护和持持续改进进。9、负责与与本部门门有关的的其他质质量健康康安全环环境管理理工作。10、参与与公司QQHSEE体系信信息交流流与沟通通的管理理。（二）安全全环保质质监部职职责：1、制修订订有关质质量、健健康、安安全的规规章制度度，并督督促落实实。2、负责应应急的归归口管理理工作

47、，制制定应急急预案的的原则、方方针，负负责应急急预案的的发布；负责应应急预案案的编制制、预案案演练、应应急队伍伍、应急急考核、应应急物资资库、应应急预案案的备案案、对口口上报等等工作；3、负责质质量、健健康、安安全标准准化工作作。4、贯彻执执行国家家有关QQHSEE的方针针、政策策、法律律法规、标标准和上上级指示示，综合合协调全全公司QQHSEE各项管管理工作作。5、参与生生产性新新、改、扩扩建工程程项目的的方案“三同时时”审查和和竣工验验收。6、参与供供方（承承包商）的的QHSSE资质质审查，协协助有关关部门做做好工程程技术服服务资质质审查、市市场准入入和产品品供方市市场准入入工作。7、负责

48、组组织人员员伤亡事事故、交交通事故故的调查查、分析析、处理理和事故故的统计计报告。8、负责工工程技术术服务合合同有关关QHSSE条款款的审查查、审批批。9、负责员员工职业业健康监监护及生生产场所所职业安安全卫生生检测评评价工作作。10、负责责公司化化学危险险物品、作作业票、消消防及劳劳动保护护的监督督管理工工作。11、负责责本公司司环境监监测工作作的规划划和年度度计划，并并组织实实施；12、负责责建立污污染源档档案、统统计台帐帐和填报报月、季季、年报报表；13、定期期进行监监测数据据的综合合分析，写写出环境境管理现现状报告告，提出出环境治治理建议议；14、负责责本公司司污染排排放的监监督检查查

49、；15、负责责组织环环境污染染事故的的调查、分分析、处处理和事事故的统统计报告告。16、负责责全公司司原油计计量交接接工作以以及有关关计量器器具的购购置、维维护、检检（标）定定工作，并并负责全全公司相相关计量量器具台台帐的建建立以及及相关制制度（准准则）、协协议的制制（修）订订；17、负责责控制全全公司交交接原油油质量、储储运，并并负责协协调和处处理计量量纠纷，确确保顾客客满意。18、负责责与职责责有关的的体系程程序文件件的编制制与实施施、维护护和持续续改进；提出重重大危险险因素及及环境因因素的控控制措施施，经批批准后，督督促检查查有关单单位按期期完成整整改。19、落实实QHSSE业绩绩考核工

50、工作。（三）生产产运行部部职责：1、负责生生产运行行过程中中QHSSE信息息交流，及及时传达达贯彻上上级有关关QHSSE的指指令。2、严格按按照QHHSE体体系科学学、严密密、合理理地组织织、指挥挥生产运运行，组组织协调调好生产产设备、用用水、用用电、通通讯、防防洪防汛汛和冬防防保温工工作。3、负责与与职责有有关的体体系程序序文件的的编制与与实施、维维护和持持续改进进；组织织制修订订设备操操作规程程和有关关管理制制度并组组织实施施。4、负责设设备的运运行管理理和检、维维、修、审审的管理理。5、负责特特种设备备管理工工作。6、负责组组织生产产事故、设设备事故故的调查查、分析析、处理理工作。7、负

51、责外外部车辆辆交通服服务的市市场准入入的审核核把关。8、负责与与本部门门有关的的其他质质量健康康安全环环境管理理工作。（四）科技技开发部部职责：1、负责将将QHSSE科技技发展计计划纳入入科技与与信息发发展战略略规划和和年度计计划之中中，并组组织实施施。2、根据QQHSEE方针、目目标会同同安全环环保质监监部提出出QHSSE科技技发展目目标，并并落实必必要资源源，保证证目标实实现。3、负责编编制全公公司科技技工作计计划和有有关项目目的可行行性方案案的立项项以及全全公司新新工艺、新新技术及及科研项项目的组组织实施施和监督督、检查查和科研研经费的的落实和和管理。4、负责相相关学术术交流活活动的组组

52、织及全全公司信信息管理理收集、管管理、交交流和保保密工作作；6、负责全全公司QQHSEE信息资资料的发发布、信信息网络络建设、计计算机配配置、应应用软件件研发和和维护工工作；7、负责全全公司技技术市场场的准入入及资信信评定工工作；8、负责本本公司新新产品的的研发，负负责编制制原料配配比方案案、工艺艺控制方方案及其其它技术术方案，并并监督执执行情况况。9、负责与与职责有有关的体体系程序序文件的的编制与与实施、维维护和持持续改进进。10、负责责与本部部门有关关的其他他质量健健康安全全环境管管理工作作。（五）工程程建设部部职责：1、负责工工程服务务承包商商的资质质审查、核核准其市市场准入入证范围围和

53、招投投标管理理工作。2、组织生生产性新新、改、扩扩建和技技术改造造地面工工程项目目方案审审查、初初步设计计审查、组组织施工工图审查查、质量量、健康康、安全全、环保保措施有有效性和和实施性性的审查查及竣工工验收。3、参与生生产性新新、改、扩扩建和技技术改造造地面工工程项目目建设过过程中的的质量、健健康、安安全、环环境措施施、技术术标准的的有效性性和实施施性的检检查、落落实以及及对存在在问题的的跟踪验验证。4、负责与与职责有有关的体体系程序序文件的的编制与与实施、维维护和持持续改进进。5、负责与与本部门门有关的的其他质质量健康康安全环环境管理理工作。（六）投资资开发部部职责：1、负责编编制本公公司

54、投资资计划及及投资方方案，并并监督其其实施情情况；2、负责本本公司投投资项目目的概预预算及结结算工作作，参与与有关部部门组织织的项目目竣工验验收工作作；3、建立健健全投资资项目的的资料台台帐、做做好对其其的管理理工作；3、负责与与职责有有关的体体系程序序文件的的编制与与实施、维维护和持持续改进进；4、负责与与本部门门有关的的其他质质量健康康安全环环境管理理工作。（七）企管管法规部部职责：1、负责质质量、健健康、安安全、环环境管理理相关法法律法规规的识别别、控制制，收集集整理适适用的法法律法规规，建立立法律法法规清单单。2、负责内内、外合合同的全全过程管管理及归归口；3、负责本本公司基基础管理理

55、、整章章建制工工作；4、负责向向内部人人员提供供法律咨咨询服务务及QHHSE普普法工作作； 5、负责将将QHSSE业绩绩考核纳纳入各级级管理人人员业绩绩考核之之中，确确保QHHSE业业绩考核核占一定定权重；6、负责本本公司招招标管理理工作，做做好初审审供方（承承包商）物物资市场场准入、考考核供方方（承包包商）、建建立供方方（承包包商）供供货档案案。7、负责物物资采购购过程的的质量控控制以及及所采购购重要设设备生产产过程的的监督。对对货源的的来源有有可追朔朔性。8、负责全全公司物物资仓储储管理、物物流过程程的产品品质量控控制以及及废旧物物资管理理。9、负责公公司内物物资的协协调、调调剂使用用，并

56、负负责全公公司物资资审价结结算和物物资统计计；10、负责责制定不不合格物物资预防防措施及及整改措措施，并并监督执执行。11、负责责与职责责有关的的体系程程序文件件的编制制与实施施、维护护和持续续改进；12、负责责与本部部门有关关的其他他质量健健康安全全环境管管理工作作。（八）财务务资产部部职责：1、负责全全公司资资金管理理工作，起起草相关关制度；2、编制全全公司资资金使用用计划、开开展资金金使用调调查、定定期分析析资金使使用效果果、审查查相关凭凭证报表表和台帐帐，负责责资金动动态管理理；3、负责项项目预算算计划中中QHSSE预算算的下达达4、负责QQHSEE技术措措施（应应急物资资库配备备）、

57、员员工劳动动防护用用品、保保健津贴贴和防暑暑降温以以及QHHSE监监督管理理的资源源保障；5、负责与与本部门门职责有有关的体体系程序序文件的的编制与与实施、维维护和持持续改进进。6、负责与与本部门门有关的的其他质质量健康康安全环环境管理理工作。（九）人力力资源部部职责：1、负责全全公司管管理组织织机构的的设立、撤撤并、调调整工作作以及本本公司人人力资源源的管理理、开发发、合理理配置；2、负责全全公司员员工社保保业务以以及全公公司劳动动、人事事信息和和信息库库维护，归归口管理理有关的的报表资资料；3、负责人人员资格格和能力力的评定定与考核核；负责责员工健健康管理理，组织织全公司司员工健健康体检检

58、工作4、负责制制定全公公司员工工教育培培训办法法、编制制员工年年度培训训计划并并组织实实施；5、负责员员工技能能鉴定以以及学历历认证等等工作；6、负责员员工培训训档案的的建立和和相关资资料的收收集、归归口；7、会同安安全环保保质监部部组织工工伤鉴定定。负责责事故善善后处理理，按规规定程序序和权限限处理有有关事故故责任人人员；8、负责与与职责有有关的体体系程序序文件的的编制与与实施、维维护和持持续改进进；9、负责与与本部门门有关的的其他质质量健康康安全环环境管理理工作。（十）营销销业务部部职责1、参与公公司业务务经营计计划的编编制工作作；2、负责公公司各项项业务经经营目标标的分解解、组织织实施与

59、与考核管管理工作作；3、负责公公司各项项业务经经营的日日常监督督、检查查和指导导工作；4、从事公公司油品品定价和和执行管管理工作作；5、负责公公司业务务经营的的统计和和分析工工作；6、负责公公司经营营政策与与策略的的研究、组组织实施施工作；7、负责公公司业务务市场拓拓展的组组织实施施和管理理工作；8、负责公公司业务务经营制制度的建建设和执执行管理理工作；9、负责公公司客户户服务制制度和政政策的制制定与实实施管理理工作；10、负责责公司业业务宣传传和培训训的策划划与组织织实施工工作；11、负责责与本部部门有关关的其他他质量健健康安全全环境管管理工作作。（十一）加加油站管管理部1、 负责责检查库库

60、站油品品的收、发发、存业业务管理理；检查查公司下下达的各各库、站站生产任任务完成成情况；定期召召开各库库、站管管理人员员会议，研研究解决决生产中中存在的的安全、质质量、环环境、技技术等问问题；2、负责油油库、调调制中心心、加油油站的人人员和营营业管理理工作；3、 负责责油库、加加油站设设备、设设施维护护、保养养、检修修工作；负责采采购原材材料的检检验；4、 负责责节能降降耗、提提高效益益、减少少污染排排放技能能改造工工作；5、 负责责组织检检查库站站人员安安全生产产、消防防知识培培训教育育管理工工作；6、负责检检查各库库、站的的达标情情况、班班组建设设工作及及各库、站站优秀班班组的达达标情况况

61、；7、负责检检查指导导各库、站站职工业业务培训训和考评评工作；8、负责定定期检查查各库、站站的设备备、工艺艺、安全全设施；9、负责检检查各库库、站售售前、售售后服务务工作；10、负责责检查监监督各库库、站在在劳动纪纪律及工工作业务务方面的的达标情情况；搞搞活优质质服务，不不断提高高各个岗岗位人员员的业务务素质。11、负责责与本部部门有关关的其他他质量健健康安全全环境管管理工作作。（十二）工工会职责责：1、督促各各分公司司工会设设立劳动动保护监监督检查查委员会会以及专专（兼）职职劳动保保护监督督员，督督促落实实工伤保保险、劳劳动保护护等管理理工作。2、定期与与员工交交流，负负责收集集员工对对QHSSE方面面提出的的建议和和问题，并并代表员员工参与与协商和和交流。定定期检查查措施、计计划的执执行情况况，督促促公司正正确提取取、合理理使用劳劳动保护护措施经经费。对对新建、新新扩建、挖挖潜、革革新、改改造工程程项目与与劳动保保护设施施的“三同时时”实行设设计审查查和竣工工验收。督督促公司司改善各各种安全全设备，教教育员工工正确使使用