ADS-QA0001质量手册4-00次

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1、文件编号 JYC-QA0001质 量 手 册南阳市金裕城门门业有限公司司（第1版）生生效日期 2012年 11 月1日承 认审 查审 查作 成质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 0.00.0 目目录章节页码 1/11修改编号 00章节编号主题修改编号配布日期0.00.10.2目录批准页企业简介0000002012-111-12012-111-12012-111-11.0适用范围002012-111-12.0引用标准002012-111-13.0一般事项002012-111-14.0质量管理体系002012-111-15.0管理者的责任002012-111-16.0资源的管理及运运

2、用002012-111-17.0产品的实现002012-111-18.0测量分析和改进进002012-111-19.0修订履历002012-111-1附图-1QMS组织结构构图002012-111-1附图-2程序管理概要图图002012-111-1附图-3主要程序关联图图002012-111-1附图4程序概要图(生生产计划控制制)002012-111-1附图-5程序概要图(采采购控制)002012-111-1附图-6程序概要图(生生产制造控制制)002012-111-1 质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 0.10.1 批批准页章节页码 1/1修改编号 00本手册是南阳市市金裕城

3、门业业有限公司依依据ISO99001:22008各项标准结结合运作状况况构建的质量量管理体系的的纲领性文件件，是各运作作环节满足质质量管理体系系标准要求的的基本准则，适适用于本公司司质量管理体体系的各项活活动。经审定，本手册册从批准之日日起生效执行行，公司全体体人员必须理理解公司的质质量方针和所所确定的质量量目标要求，严严格执行本手手册所规定的的相关内容，保保持质量管理理体系的有效效运行，推动动质量管理体体系的持续改改进，从而促促进公司事业业的蓬勃发展展。总经理：日 期：质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 00.20.2 企企业简介章节页码 11/1修改编号 00南阳市金裕城门门

4、业有限公司司是一家集设设计、生产、销销售和服务于于一体的现代代化劳动密集集性高新技术术企业。公司司坐落于方城城县八里桥工工业园区，是是方城县人民民政府招商引引资项目，总总投资50000万元，占占地500000平方米，三三个生产厂区区,其中现代代化厂房300000平方方米，员工5500多名，拥拥有国际先进进的生产设备备及整套现代代化生产流水水线两条。多年来公司司本着“实力决定本本质，服务铸铸就品牌”的经营理念念，坚持走自自主创新之路路，不断加大大原始创新、集集成创新和引引进创新力度度，先后开发发了专业生产产高、中、低低挡澳式消音音卷门，遥控控车库门，高高档铝合金卷卷门；不锈钢钢卷帘门、防防火卷闸

5、门、电电动伸缩门、旋旋转门、电动动感应门；批批发销售各种种防盗门、转转页门、铁皮皮柜。产品荣荣获国家多项项专利,同时时在国家工商商局成功注册册三项商标。 靠质量生存，助品牌发展，以诚信立业. 2007年公司在门业行业内率先顺利通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证;荣获“南阳市消费者信得过单位”，同时被河南技术监督局评为：“河南名牌产品”。公司的销售网覆盖了山东、山西、河北、安徽等周边几十个地区，销售量居同行业前列。我公司管理体系建于2007年，我们现已全面建立实施了ISO9001:2008为确保了体系的持续有效运行，我们将一如既往地努力推动ISO9001体系的有效运行，保持体系的持

6、续改善，以此提高公司的产品品质，达到公司持续发展的战略目标。质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 11.01.0 适适用范围章节页码 11/1修改编号 001. 适用范围1.1 目的 本质量量手册适用于于南阳市金裕裕城门业有限限公司（以下下称本公司）的的组织架构的的订制。 本品质手册册为了符合IISO90001:20008 “质量管理体体系”的各项要求求将其规定化化，提供客户户满意的产品品及相关服务务，为公司赢赢得更广阔的的发展空间，为为社会作贡献献。1） 拥有能够满足顾顾客要求及相相关标准要求求事项的产品品制造生产能能力。2） 确保QMS体系系持续改进过过程的有效性性、客户要求求

7、事项的合理理性,以提高客户户满意度。1.2 适用范范围1）本质量手册册适用于本公公司的产品及及服务从接受受订单开始直直至生产、交交付等所有过过程，不包括括设计。2）本公司的设设计及销售均均由公司（也也称JYC）负责责，在业务关关系上由南阳阳市金裕城门门业有限公司司统一进行协协调管理。3）公司现有产产品种类单扇实体单扇复合子母实体子母复合对开实体对开复合四开实体四复全活红铜拉丝钛镁合金复合门门厚板厚框挂脚宫廷门消音卷门电动自动伸缩门门质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 22.02.0引用标准准章节页码 1/1修改编号 002. 引用标准本质量手册中引引用了下述“ISO国际标标准”

8、内容，但是是，当引用标标准有进行修修改或订正时时，本公司会会对最新版是是否适用进行行研究商讨，经经讨论有必要要时，则会对对相关程序进进行相应的修修改。1） ISO90000:20000“质量管理体体系之基本事事项及其专用用术语”。2） ISO90011:20088“质量管理体体系之要求事事项”。质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 33.03.0 一一般事项章节页码 11/1修改编号 003.0 一般事事项3.1 专用术术语及其定义义在本质量手册里里使用的专用用术语及定义义有ISO国际标标准ISO99001：22008质量量管理体系之之基本事项及及专用术语所所规定之定义义，还有本公

9、公司内部使用用的专用术语语之定义。1） 采购品：即从公公司外部进来来的零部件、原原材料、检测测仪器及其相相关的校正、修修理及运输委委托等的相关关服务。2） 采购处：也可说说是第1项中中提到的采购购品提供的供供货商。3） 检测仪器：产品品的检查、检检测及监控时时所需的测定定测试装置、标标准仪器，也也有独立的检检测装置。4） 过程：即在本公公司众多的相相关活动中，利利用有效的资资源将输入转转为输出业务务的基本要素素，也即为订订单接受、采采购、生产、检检测、出货等等的具体过程程， 5） 产品：即过程的的结果。本公公司的产品指指的是可交付付给客户的良良品，也包括括了在制造过过程中所需的的原材料、半半成

10、品及未进进行检查的完完成品。6） 部门：指的是质质量管理体系系的质量手册册附图-1 “QMS组织架架构图”中所记述的的部门。部门门主管即各部部门的主要负负责人。7） 担当者：指的是是在操作实际际业务活动中中的主要人员员。负责人指指的是对业务务活动的结果果实行确认判判定，对业务务结果交付的的下一流程或或客户进行品品质保证的主主要人员。8） 忠告性通知：在在成品门交付后后，由组织发发布的通知，指指在成品门的使用用、改动返回回及销毁等方方面给出补充充信息和建议议采取措施。9） 标记：为了识别别记述或者印印刷了的图或或者文件10）技术文件件：指对产品品外观、结构构、性能进行行描述及对各各工序操作进进行

11、指导的文文件，目前我我司的技术文文件包括BOOM、图纸、工工艺流程图、检检查指导书、作作业指导书、包包装指导书等等。）体体系文件：指为了综综合满足的品质体系系要求事项的的文件。）:指为了综合合满足的的品质体系要要求事项的文文件及根据组组织构造了的的本公司的品品质体系。）要求事项项:根据及顾客规定定了的事项。）顾客：指指在符合产品品购买者、销销售商。3.2 制订、修修改、报废处处理方法 本质量手册册由南阳市金金裕城门业有有限公司的品质部作成，在在得到总经理理的确认后，方方可发行使用用，以后进行行修改或报废废处理也必须须得到总经理理的批准。质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 44.0

12、4.0 质质量管理体系系章节页码 11/4修改编号 004. 质量管理理体系4.1 一般要要求事项1） 构筑QMS体系系，将QMSS体系文件化化，按QMSS体系的各要要求事项展开开工作，维护护QMS体系的的有效性，对对不妥处进行行持续的改进进，以使本公公司生产的产产品符合各项项要求。2） 为了QMS体系系的各要求事事项得以实现现，本公司同同时展开如下下活动。 对QMS体系必必要的过程及及组织架构的的适用范围进进行明确的规规定。 对过程顺序及其其相互之间的的关系进行明明确的规定和和描述。 将过程的合理化化及有效管理理所需的判断断基准、判断断方法、包括括质量手册里里的程序文件件、管理规定定等都进行

13、明明确的规定。 对过程的运用及及管理所需的的资源及信息息情况进行收收集整理，以以便能得到有有效的利用。 对过程进行检测测确认，并进进行必要的分分析，开展各各种必要的活活动，使得计计划的结果及及持续改进效效果的实现。3） 本公司的QMSS体系里主要要过程及其相相互之间的关关系在附图-2的“程序管理概概要图”及附图-3的“主要程序关关联图”里都进行了了详细的说明明。 对本公司来讲，主主要流程就是是向客户提供供满意产品的的必不可少的的作业过程。 在各主要流程里里派设相关负负责人。相关关负责人制订订各相关目标标计划并实际际实施，同时时也要不断地地进行改进。4.2 文件制制订的要求事事项4.2.1 一一

14、般事项本公司在QMSS体系里使用用的文件称之之为品质文件件，其架构情情况如下所述述(其中质量量方针和质量量目标单独形形成二级文件件,请参照质质量方针、质质量目标)。本公司的的品质文件有有公司内部作作成的内部文文件和从外部部得来的外来来文件两种。质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 44.04.0 质质量管理体系系章节页码 22/4修改编号 00 “品质文件的的分类及其相相关体系”一级文件 质量手手册二级文件 管理规规定 三三级文件 工作标标准及法规 四级文件 质质量记录一级文件（质量量手册）:符合ISO国际标标准是QMSS体系的最高高纲领文件。二级文件:管理理标准文件和和过程管理规

15、规定文件,是质量手册册的补充文件件,将过程合理理化的运用及及有效控制管管理明确规定定，其中包括括相关的法律律法规. 产品标准书是是级文件。三级文件:具体体地讲是个别别部门的业务务过程、工作作要点及具体体指导的说明明书，包括作作业标准、作作业指导书、图图纸等相关文文件. 四级文件:是对对质量管理体体系活动及其其结果提供证证据的一种文文件例:检查查记录;测试试记录;培训训记录等相关关文件.1） 有关本公司QMMS体系文件件的制订，是是根据本公司司规模,产品特点及及工作过程的的难易程度、加加工方法及作作业员工的能能力及经验、技技能等决定的的。 QMS体系的相相关要员将按按照QMS体系及及质量文件里里

16、的要求事项项去具体实施施。 有关本公司QMMS体系中的的文件在制订订时，要注意意各要求事项项里一定要包包括品质记录录在内。 品质文件可根据据文件管理基基准要求来定定。 品质文件的制定定要符合国家家有关法规的的要求，并对对适用法律保保持最新版。 公司对QMS所所覆盖的每一一型号/类型的产品品要建立和保保持一套文档档，以规范产产品及体系。)为了符合合ISO保管规规定了各产品品、其仕样及及相关关的要求事项项的文件或者者将产品标准准书内容明确确化了的文件件。） 在产品标准书中中、规定本公公司该产品相相关的制造工工程所有的同同时，并规定定其业务内容容。质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 4

17、.04.0 质质量管理体系系章节页码 3/4修改编号 0004.2.2 质质量手册本公司QMS的的一级文件是是根据包括以以下事项在内内，满足ISSO国际标准准、成品门国际标标准要求事项项而作成的。1) QMS的适用范范围（包括目目的在内）、引引用标准、作作成文件的程程序书、文件件的结构及其其引用。（包包括任何删减减和不适用的的详细说明及及其依据。）2) QMS体系中过过程顺序及其其相互之间的的关系的表述述.3) 本质量手册的管管理及维护是是根据文件件管理规定进进行的。4) 相关管理基准及及工作标准作作为本公司的的2级及3级级文件，在44.2.1里里有说明。4.2.3 文文件的管理本公司QMS体

18、体系里必要的的品质文件及及其担当部门门是根据文文件管理规定定来决定的的，并要进行行维护。1) 品质文件件在发行前需需得到该文件件制定部门的的作成者及确确认者的检查查确认并批准准。(必要时,由管理者代代表参与协商商并主导审核核相关的管理理规定文件)。文件资料料要定期评审审（每年管理理评审时进行行文件评审），另另外在必要情情况下，需对对文件进行修修改或更新，并并要重新确认认批准。2) 品质文件应处于于最新版状态态，并要进行行有效的识别别和管理。3) 各部门使用的品品质文件要是是最新版本，并并且需对旧版版进行保管时时，应对旧版版文件标示清清楚，以示区区分，防止误误用。4) 为了便于品质文文件的管理及

19、及维护，应标标上识别标识识，查找时应应一目了然，相相关部门在使使用时应极为为方便。5) 使用改订过的文件时时、确认该文文件的适当改改订版能利用用的体制。6) 需用到外来文件件时，应在外外来文件上标标上识别标识识，对分发管管理要进行明明确的规定。7) 为了防止报废文文件的误用，报报废文件的发发行部门及使使用部门应及及时将报废文文件从所有的的发行场所及及使用场所撤撤除， 管理部门至至少要将报废废文件保存11份，保存期期限不低于产产品寿命，要要求事项中有有规定时按法法规要求。8) 文件中明确规定定的记录要根根据质量记记录管理规定定去进行管管理。9) 文件在进行修改改时要得到原原审批部门的的批准或指定

20、定部门的批准准，如果是指指定部门的批批准，指定部部门要能得到到文件制定及及审批的背影影资料. 质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 4.04.0 质质量管理体系系章节页码 4/4修改编号 00010) 特定保养管理成成品门相关的的产品、赋于于年的保保管义务时、 其有效期加上年比年年长时，以该该有效期加上上年了的期期间为准。 特定保养管理成成品门以外的的成品门相关的的产品、作为为年。4.2.4 记记录的管理1） 为了对各要求事事项的妥当性性及QMS体系的的有效运用进进行验证，本本公司记录的的识别标示、区区分保管、查查找、保管期期限及报废管管理规定文件件都要按质质量记录管理理规定来制制

21、订及维护。） 品质记录里应记记录品质记录录名称、保管管部门及保管管期限（保存存期限依据产产品的寿命周周期，一般不不少于5年，当当法规上有特特殊要求时，按按法规要求的的期限进行保保管）。3 对全部记录录进行审查时时，监察是否否有对记录进进行合理保管管。4认为是机密的的记录，要进进行明确标识识。 5 记录应以通通俗易懂、便便于查找状态态来进行管理理。 相关品质文件 文件管理规定定JYC-QBB0201 质量记录管理理规定JYYC-QB00203质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 5.05.0 管管理者的责任任章节页码 1/8修改编号 0005.0 管理理职责5.1 经营者者的承诺作为

22、经营者对QQMS体系的的构筑、要求求事项的实施施、效果的持持续改进之承承诺，经营者者应展开如下下活动。a) 向公司全员宣传传客户要求事事项、法律法法规要求事项项的重要性。b) 公司经营者制订订及批准书面面的品质方针针及品质目标标,并使员工能能正确理解.c) 召开管理评审会会议。（由经经营者来主持持）d) 确保可利用的、必必要的经营资资源（请参照照第6章）e) 按法律法规的要要求，确保产产品的安全和和有效。5.2 顾客至至上为了满足顾客的的要求，经营营者在考虑到到符合产品要要求的法律法法规之要求的的同时，并要要把握好客户户及市场的需需求，然后将将这些事项传传达到公司内内部，根据顾顾客满意度管管理

23、规定来来达成这些要要求。对客户户抱怨及客户户满意度情况况进行收集整整理，根据纠纠正和预防措措施管理规定定来实施必必要的持续改改进，确保顾顾客的要求得得到确定和满满足，致力于于QMS体系的的构筑和顾客客的满意。（请参照7.22.1及8.2.11）5.3质量方针针1） 质量方针经营者作为QMMS的最高执执行负责人，对对本公司的质质量方针进行行如下综述。南阳市金裕城门门业有限公司司向客户提供供可值得信赖赖的、符合要要求的优质产产品的同时，也也为QMS有效性性的持续改进进得以展开，特特制定如下质质量方针。质量方针“持续不断提高高质量，为客客户提供更好好的产品和更更好的服务”此处讲到的品质质方针是根据据

24、本公司的经经营方针来制制定的，它是是本公司的“提供能让客客户满意的产产品，以此来来回报社会”之基本理念念。本公司的全体员员工必须遵守守质量管理体体系的各项要要求事项，以以使品质方针针得以实现。同同时，根据客客户要求进行行各种改善，以以适应时代的的发展速度。所所以，公司全全体员工必须须充分了解本本公司质量方方针制订的背背景、质量方方针的意思、质质量方针的意意义，分析收收集客户的各各项要求事项项及相关信息息，制定妥当当的目标，致致力于品质方方针的实现。上上述情况下的的活动展开是是构筑质量管管理体系的基基本条件，是是可得到客户户信赖的关键键所在。客户要求及市场场需求并不是是一成不变的的，品质方针针在

25、有必要进进行重新修订订时，通过对对各种活动展展开情况的结结果之综合，在在管理评审会会议上来判断断决定。 南阳市金金裕城门业有有限公司2012年111月1日质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 55.05.0 管管理者的责任任章节页码 22/8修改编号 002） 经营者通过以下下活动，将质质量方针彻底底贯彻落实到到公司全员之之中。 在公司内部张贴贴“质量方针”。 各部门主管在向向员工讲解“公司品质方方针目标及各各部门目标”时，要让员员工对“质量方针目目标”进行充分的的了解。质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 5.05.0 管管理者的责任任章节页码 3/8修改编号 000

26、5.4 策划划5.4.1质量量目标1） 公司经营层及管管理者代表及及品质管理推推进责任者要要在年度初讨讨论制定公司司质量目标，各各部门的负责责人根据公司司总目标制定定好符合产品品的要求事项项、符合“质量方针”的、各部门门适用的质量量目标，在得得到经营者的的确认后，各各部门为实现现质量目标进进行奋斗，质质量目标的达达成情况要报报管理者代表表审核，对连连续三个月不不能达成目标标的部门，管管理者代表要要发出品质通通知书，由责责任部门进行行原因分析制制定改进对策策。2） 主要业务流程部部门a) 主要过程负责人人根据公司的的总目标来制制订主要流程程的“部门质量目目标”，并进行检检查确认。在在向管理担当当

27、者及品质管管理推进责任任者汇报后，再再向各相关作作业员进行说说明指示。b) 主要过程阶段的的负责人根据据主要过程的的部门质量目目标可制订进进一步展开的的“部门质量目目标”，在得到部部门主管的承承认后，再向向相关人员说说明指示部门门质量目标及及全公司质量量目标。3） 支持业务过程部部门a) 部门主管根据公公司的品质目目标来制订本本部门的质量量目标。b) 业务部门的负责责人对本部门门的相关人员员说明指示质质量方针，质质量目标及各各部门的质量量目标情况。 4） 各部门责任者向向经营者及时时汇报各自部部门的部门质质量目标情况况。5） 质量目标的制订订要可实现、与与质量方针及及持续改进不不互相冲突。6）

28、 质量目标的管理理及目标达成成活动之详细细展开是根据据质量方针针/目标管理理规定的规规定及实施办办法来进行管管理。5.4.2 质质量管理体系系的策划情况况 为了本公公司的QMSS体系的各要要求事项的彻彻底执行，经经营者应进行行如下工作。关关于指定制造造事业者的事事项，确认品品质管理推进进责任者计划划的品质管理理计划，按计计划实施。1） QMS体系的策策划即是4.1的要求事事项及品质目目标达成的内内容。2） QMS体系即使使是经过各种种各样的变更更，也可得到到有效的维护护并保持其完完整性。本公司QMS体体系活动的有有关情况在附附图-2的程序序管理概要图图；过程顺顺序及其相互互之间的关系系则在附图

29、-3的“主要关联图图”中有表述。5.5 职责、权权限及沟通5.5.1 职职责及权限1） 本公司QMS相相关组织结构构图在“附图-1”的“QMS组织结结构图”（全公司）。2） 有效地维护及有有效地管理本本公司QMSS体系之职责责及权限，以以经营者为中中心各部门的的负责人有辅辅助经营者义义务。另各部部门负责人在在对本部门未未发生的品质质隐患事故予予以预防，提提高产品的品品质方面有不不可推卸的责责任。质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 55.05.0 管管理者的责任任章节页码 44/8修改编号 0003） 当法规有要求选选出特定人员员时，按法规规要求进行任任命，这些人人员要对后阶阶段的

30、活动、品品质及不良事事件负责。4） 本公司的经营者者、部门的主主管的主要工工作及其职责责权限如下所所述。一、总经理（经经营者）（）制定承认认质量方针（）确定质质量手册及及质量管理理方法（）确定预算算（）制定公司司的经营体系系和确定经营营方向（）领导公司司的经营（）策划人事事等生产资源源的分配（）批准全公公司的质量目目标和各部门门的质量目标标（h）任命管理理者代表、质质量管理推进进责任者及代代理人二、副总经理（经经营者）（）向总经理理汇报业务内内容结果（）负责质量量活动（）负责文件件管理的运作作和计划的责责任（）制定全公公司的质量目目标和审查各各部门的质量量目标三、品质管理推推进责任者（）负责关

31、于于质量方针及及质量管理的的规划和推动动（）负责统筹筹制定和修改改公司内部标标准（）评定成品品的质量（）指导及建建议各工序中中的质量管理理的实施和各各部门间的调调整（）指导及建建议对于在工工序中产生的的异常、意见见的处理及对对策（）负责对工工作人员进行行关于质量管管理等的教育育培训的推进进（）指导及建建议委外管理理（）推动内部部质量监查四、管理者代表表（）根据ISSO90011 基本要求，创创建与整备质质量体系的权权限（）负责内部部质量监查（）负责关于于ISO90001 内部与外部部的联系（）协助召开开管理评审会会议和确定业业绩改进的需需求（）向及经营营者报告质量量管理体系运运行的业绩（）在公

32、司内内宣导有关的的法规要求和和顾客要求 五、品质部经经理（）向副总经经理汇报（）负责品质质部内部规定定的制定与修修订（）负责与相相关部门的沟沟通（）对质量问问题的调查与与分析质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 5.05.0管理者的的责任章节页码 5/8修改编号 000（）对质量问问题的调整与与解决六、品质部主管管（）向品质部部经理汇报（）负责内部部模拟审查和和外部监督审审查工作的实实施（）负责法律律、标准等的的管理工作（）负责质量量管理体系文文件的控制管管理（）执行上级级下达的各项项品质指令（）负责国内内销售产品注注册检验相关关资料收集七、品质部主任任（）向品质主主管汇报（）负责

33、工序序内检查活动动（）负责不良良品的记录（）负责产品品的识别（）负责实施施对不良问题题的改善，防防止不良问题题再次发生（）负责对购购进部件的进进货检查（）负责产品品的出货责任任（）根据特定定计量器检定定检查规则进进行最终检查查业务的运作作（）负责成品品评定的运作作、对最终产产品品质基准准的适合性进进行评定（）负责检查查活动八、生产部副总总（）向总经理理汇报业务内内容结果（）对各制造造课的统一管管理（）监督生产产计划的运作作（）为了解决决生产问题，对对相关部门进进行调整（）负责生产产资源的计划划与配置九、生产经理（）负责生产产计划的作成成的责任及权权限（）负责材料料及产品仓库库的管理（）负责生产

34、产材料采购的的管理十、PMC课主主管（）负责生产产计划的作成成的责任及权权限（）负责生产产及材料流转转的跟进十一、采购课主主管（）负责采购购业务的统一一管理和对供供货商的选择择十二、仓管课主主管（）负责部件件、材料的出出入库及库存存管理。（）负责部件件、材料的识识别管理，贮贮存管理。质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 55.05.0 管管理者的责任任章节页码 66/8修改编号 000十三、市场部售售后主管（）全面安排排本课工作人人员的岗位职职责。（）海关单据据申报数据的的审核。（）检验检疫疫局申报数据据的审核。（）销售订单单、发货通知知单、销售发发票的审核。（）出货情况况的数据统

35、计计和数据分析析。十四、各制造课课主管（）负责制造造工序的管理理十五、企管部经经理（）人事活动动的策划、实实施与监督；（）重大人事事问题的处理理及直接向经经理的汇报；（）管理部内内部事务的协协调和其他部部门间的公司司正在批量生生产的日常业业务的沟通；（）管理部工工作的指导与与改进；（）对外界工工作的沟通和和协调；十六、人事专员员（）课内人员员组织纪律方方面的管理。（）提升课内内人员业务技技能及安排、协协调课内人员员工作。（）修订完善善人事管理制制度。（）督导执行行公司各项规规章制度及人人事管理制度度。（）上级临时时交给的任务务。十七技术部经理理（）负责图纸纸的确认与管管理（）负责新产产品试产时

36、的的辅导业务（）负责生产产夹具的制作作（）负责作业业指导书的作作成（）负责外来来文件的确认认（）负责量规规仪器的校正正管理工作（）负责实施施公司内部试试验的的实施施（）根据特定定计量器检查查检定规则,进行承认型型式检查的运运行二十一、技术主主任（）根据技术术的工作任务务及生产部门门的生产计划划，制定本课课的工作计划划。（）统筹本课课内各项工作作的安排。（）监督各种种新机型和现现有机型的实实施与改进，生生产异常分析析处理及效果果确认。质量手册文件编号 JYC-QQA00011章节编号 55.05.0 管管理者的责任任章节页码 77/8修改编号 000（）负责传达达上级下达的的工作任务，并并督促下

37、级认认真完成。（）协助及服服从上级领导导的工作安排排5.5.2 管管理者代表1）经营者在公公司内部任命命一名管理者者代表, 管理者代代表的职责及及权限如5.5.1 4）四 所述。2）经营者任命命一 人为品质管管理推进责任任者。公司对对品质管理推推进责任者的的职责及权限限如5.5.1 4）三三 所述。3 )经营者任任命一名副品品质管理推进进责任者,在品质管理理推进责任者者出差、休假假、请假等不不在的情况下下代替品质管管理推进责任任者行使其职职责. ）经营者 术术者中任命管管理者代表、55.5.14）四中所所示的责任和和权限外，赋赋予以下明确确的责任和权权限。）确实确立实实施维持ISSO90011

38、中要求的工程。）关于的实施状况况及其改善的的必要性、向向管理监督者者报告。）在全体制造造地、计划性性地实施提高高关于法令的的規定等及产产品受领者要要求事项认识识的教育训练练。）总括制造管管理及品质管管理相关业务务的同时、合合理评价制造造管理及品质质管理的结果果、决定产品品可否出货。）进行恰当的的不良品的管管理。）受到教育训训练的结果报报告后、对其其进行确认。）经营者任命命1名副责任任技术者、责责任技术者生生病休养、出出差告示不在在时，代行其其职务。5.5.3 内内部沟通QMS体系流程程的有效性的的维护通过下下述方法在各各阶段各部门门之间进行沟沟通。 会议上（品质会会议、部门内内部会议）。 早会

39、、张贴板等等的公司内部部传达。 电子媒体等（比比如网络的利利用）。 联络传票及文件件的传阅。5.6 管理评评审5.6.1 一一般事项 为了QMMS体系过程程得到合理的的运用、持续续改进得到贯贯彻落实，经经营者要定期期召开管理评评审会议，以以此来对QMMS体系不断断完善。管理理评审根据管管理评审管理理规定来进进行。1） 管理评审会议每每年4次，必要情况下下可以临时召召开。2） 管理评审召开时时，要对包括括品质方针、品品质目标在内内的QMS体系的的有效性及适适宜性、充分分性进行判定定。3） 管理评审会议召召开记录的管管理根据质质量记录管理理规定进行行。4） 管理者代表对管管理评审会议议内容进行补补

40、充。上次管管理评审会议议中提出的问问题之改善效效果、品质目目标达成情况况的确认。5.6.2 管管理评审的输输入 质量手册文件编号 JYC-QQA00011章节编号 55.05.0 管管理者的责任任章节页码 8/8修改编号 0001） 作为本公司管理理评审会议的的输入，经营营者要收集整整理好各部门门管理负责人人的如下报告告，并对其实实际执 行情况进进行评判，然然后再下达相相关指示，以以便改善。 内审及外审的结结果 顾客反馈信息 体系过程的实际际成绩（包括括质量目标的的达成情况）及及产品妥当性性的分析 纠正措施及预防防措施的处理理情况（包括括顾客投诉、回回收、向行政政当局的报告告） 上次管理评审会

41、会议时指示事事项的实施情情况 经营资源及客户户要求变化、市市场需求变化化、社会需求求变化、新型型技术等对QQMS体系的的影响的对应应 改善提案 新的或修订的法法规5.6.3 管管理评审的输输出 作为为全公司的管管理评审之输输出，经营者者根据管理评评审会议之结结果来对报告告内容进行判判定，必要情情况下对管理理负责人及各各部门的主管管下达改善及及纠正计划。 QMS体系及过过程的有效性性与充分性、适适宜性所需的的改进. 为达成客户要求求事项时对产产品过程进行行的必要之改改善情况. 为了确保的妥当性及及实效性的维维持，必要的的经营资源. 相关品质文件 管理评审管理理规定JYYC-QB00205 纠纠正

42、和预防措措施管理规定定JYC-QBB0904 质量记录管理理规定JYYC-QB00203 顾顾客满意度管管理规定JJYC-QBB0204 质量方针/目目标管理规定定JYC-QBB0208质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 66.06.0 资资源管理的运运用章节页码 11/2修改编号 006. 资源管理理的运用6.1 资源的的提供 为使QQMS体系得得到不断的完完善、客户满满意度得到提提高，本公司司确保提供如如下的经营资资源。1） QMS体系实施施及维护、进进行有效的持持续改进所需需的资源。2） 满足客户要求事事项、提高客客户满意度及及法规要求的的资源。6.2 人力资资源6.2.1

43、一般般事项 1)为了确确保与产品相相关的人员都都能够胜任其其工作，公司司建立了人人力资源管理理规定，对对相关人员的的招聘、培训训及考核作出出了明确的规规定。2)本公司的QQMS体系在在运作时，对对5.5.11项的组织架架构及各主要要相关人员的的职责及权限限进行了明确确的规定，对对各相关过程程相应地指派派了相应的负负责人员。3)此处所讲的的负责人员即即为从事与产产品的品质有有一定联系的的、接受过培培训及教育的的、其技能及及经验符合公公司要求的合合适的从业人人员。6.2.2 技能提高及及培训教育本公司根据人人力资源管理理规定对从从事与产品的的品质有一定定联系的从业业人员进行管管理。1） 人事部门的

44、主管管对从事与产产品的品质有有一定联系的的从业人员所所必需具备的的条件进行明明确的规定。制制订年度公司司全员的培训训教育之综合合计划，并监监督实施。2） 各部门的主管根根据综合计划划要求的事项项（比如从事事与产品品质质相关从业人人员的知识、技技能、经验、资资格等）及公公司人力资源源的实际情况况，制订个别别培训教育计计划，品质部部在品质管理理推进者规定定的责任技术术者的指导下下做一个对公公司全体人员员进行品质管管理体系方面面的教育培训训计划并予以以准备实施。3） 相关部门对培训训教育的可行行性及适用性性进行判定。4） 对所有的从业人人员进行培训训教育，让他他们认识了解解QMS活动的的作用及其意意

45、义、QMSS活动的重要要性、品质目目标等达成的的利处。5） 从事下述工作的的从业人员，必必要情况下需需接受相关的的培训教育及及获取一定的的经验。从事事下述工作的的从业人员一一定要是相关关资格的认定定者。 从事计量作业的的人员 从事内审工作的的人员 从事特殊工位作作业的主要人人员质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 66.06.0 资资源管理的运运用章节页码 22/2修改编号 006） 培训教育的相关关记录根据质质量记录管理理规定进行行管理。6.3 基础设设施 本公司司提供产品符符合各项要求求的基础设施施，同时，也也对基础设施施的相关情况况进行了明确确的规定。对对本公司的基基础设施的

46、采采购、验收、使使用进行有效效的管理，以以确保基础设设施的提供及及维护。1） 厂房设施、工作作场地及其相相关的软件能能源（比如电电、水、气等等）。2） 包括硬件及软件件在内的过程程所需机械设设备（生产设设备等）的管管理与维护。3） 后援服务（运输输及沟通等）。4） 公司应对上述基基础设施进行行维护保养并并做好相应记记录。6.4 工作环环境1） 本公司为确保产产品符合各要要求事项，为为了管理影响响产品质量的的工作环境的的手顺包含在在工程管理。2） 对上述作业环境境的不断完善善、纠正及预预防的处理，以以确保工作。3） 本公司与质量有有关的人员要要经过健康检检查，每年复复查一次，所所有与质量有有关的

47、人员都都要穿统一的的清洁的工作作服装进行工工作）适合场合、将将管理下记环环境的手顺在在工程管理相相关的手顺及及产品使用管管理相关的手手顺中规定。当人员产品或或者与作业环环境的接触有有可能对产品品品质有环影影响时、人员员的健康、清清洁度及衣服服、鞋类当环境条件对对产品的品质质可能有不利利影响时、为为了监视管理理这些环境条条件，而针对对环境条件文文件化了的要要求事项及手手顺或者作业业指示书（现现在本公司经经营的产品不不符合）在作业特殊环环境条件下被被要求某时作作业的所有人人员、接受适适当的训练、或或者接受受了了训练者的监监督（现在本本公司经营的的产品不符合合）适合场合、关关于被污染或或者有可能被被

48、污染的产品品的管理、为为了防止其它它产品、作业业环境或者人人员污染，作作成特别的规规定。相关品质文件 人力资源管理理规定JYYC-QB00101 质量记录录管理规定JYC-QB0203质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 77.07.0 产产品的实现章节页码 11/7修改编号 007. 产品的实实现7.1 产品实实现的策划1）为了满足产产品的各项要要求，本公司司根据产品实实现过程：从从物料进厂到到交付及后续续服务至顾客客满意的全过过程，公司已已明确识别和和确定。以产产品的生产特特点加以策划划。2）产品实现过过程策划时充充分考虑了以以下方面：产产品实现的流流程、职责、控控制的项目、应

49、应达到的要求求、采取的方方法、配备的的设施、指导导的文件、记记录等。3）制订产品的的实施计划并并文件化。在在实施产品得得以实现的相相关计划时，应应先对下述事事项进行明确确的规定。该产品的相关关品质目标及及要求事项。必要过程的制制订、文件制制订的注意事事项、作业人人员、生产所所需机械设备备、原材料、检检测仪器装置置等的经营资资源及工作环环境。产品的检查测测试、产品妥妥当性的确认认管理、检测测活动及产品品良否的判断断基准。 产品实现的过程程、作为完成成产品符合要要求事项证据据的记录。（请请参照4.22.4） 适合场合、通过过产品实现全全体、确认为为了风险管理理而文件化了了的要求事项项、保管其活活动

50、的记录。（参参照记录管理理）表示本公司过程程之间相互关关系的“程序管理理概要图”及“主要程序序关联图”在附页的“附图-3”里有进行详详细的说明。7.2 与客户户有关的过程程7.2.1 产产品要求事项项的明确化 为把握握客户的需求求及期盼转化化为具体要求求，本公司通通过文件对下下述事项进行行明确的规定定，要求对以以下事项进行行确认。1） 客户对产品的要要求事项。包包括交付及交交付后的系列列活动。2） 不是客户规定的的要求，但却却是产品本来来的使用目的的或是使用时时的基本常识识及必要的要要求。3） 包括法律法规要要求事项，同同时还有产品品相应的义务务。4） 本公司追加的要要求事项。5） 将收集整理

51、好的的有关产品要要求的各项事事项，包括产产品规格说明明书、设计图图纸等都应对对相关内容进进行整理后再再进行明确的的规定。7.2.2 产产品要求事项项的评审本公司对产品的的各要求事项项之内容进行行确认，对从从内容确认直直至订单接受受为止的流程程进行明确的的规定。另外外，在接受订订单之前，对对客户的各要要求事项之内内容进行确认认，然后按下下述事项去进进行其内容的的管理。质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 77.07.0 产产品的实现章节页码 22/7修改编号 001） 将产品要求事项项在设计图纸纸或在订单接接受管理文件件中描述出来来。2） 对客户要求的事事项进行评审审，并将其文文件化

52、。在接接到口头订单单时，确认客客户订单要求求事项，在得得到双方的同同意后，再记记录下来。3） 合同或订单要求求事项与设计计图纸、工艺艺技术要求、交交期等订单接接受管理程序序不符时，在在接受或签约约之前要将不不符事项全部部处理解决。4） 确认公司是否具具有为了满足足合同或客户户的要求事项项所必备的、包包括规格说明明文件、交付付期限、产品品价格等的设设计能力及生生产能力。5） 当客户要求事项项或我司的产产品及交期要要求事项有变变更时，生产产管理担当部部门要对变更更之内容进行行讨论、与客客户商讨切磋磋，以此来确确认变更的可可行性。讨论论记录或联络络的电子邮件件等的相关文文件应进行整整理记录，在在得到

53、生产管管理担当部门门的课长的确确认及承认后后，再将变更更具体的内容容告之客户和和公司内部的的相关部门。产产品要求事项项的确认及确确认后的系列列后续活动结结果的记录（包包括修改在内内），要根据据质量记录录管理规定规规定的期限进进行保管。7.2.3 客客户沟通 本公司司对如下所述述的、与客户户有关的沟通通情况之程序序是根据顾顾客满意度管管理规定去去进行管理及及维护的。1） 与产品有关的信信息。2） 报价、合同或订订单的处理，包包括问询及其其它的变更情情况在内。3） 客户反馈信息。客客户反馈信息息包括客户抱抱怨在内。4） 忠告性信息的通通知及发布。7.3 设计计和开发 由于本公公司产品的设设计和更改

54、完完全在原有旧旧技术基础上上进行改进，无无确令性新产产品，本节不不包括独立开开新产品事宜宜。7.4 采购7.4.1 采采购过程本公司为了确保保采购品符合合各规定要求求事项，特将将采购业务管管理事项制订订成采购管管理规定，外外注业务制定定成外注管管理规定并并对其进行有有效的维护。质量手册文件编号 JYC-QAA0001章节编号 77.07.0 产产品的实现章节页码 33/7修改编号 001)公司把关于于指定检查，试试验的一部分分及外发设备备管理的供应应商管理为外外发供应商。2）采购担当部部门的主管在在采购产品前前，按照采采购管理规定定对实施QQMS体系、特特殊产品品质质保证要求事事项的、有提提供

55、该产品供供给能力的供供货商进行评评审，对供货货商的品质和和体系方面的的评审要有品品质部参与并并且要与品质质管理推进责责任者协商的的基础上选定定供货商。然然后将评审合合格的供货商商记录于供货货商目录一览览表中，以便便利用。3）采购担当部部门的主管为为了对采购产产品及合格的的供货商进行行有效的管理理时，对供货货商品质及其其体系方面的的评价应由品品质部参与,供货商的选选定要与品质质管理推进责责任者协商的的前提下选定定,供货商的评评审及选定应应在产品购入入前进行并做做好相应的记记录,予以保持。4）采购担当部部门的主管负负责对供货商商进行评审选选定以及合格格后的每年定定期的评审。5）供货商评审审及供货商

56、合合格后的必要要活动展开的的相关品质记记录应予以保保留。7.4.2 采采购信息采购担当部门的的主管在给供供货商发订单单时，要先作作成包括下述述事项在内的的、需采购产产品的采购文文件（发单文文件、图纸及及规格说明书书等），采购购课要按要求求在产品的寿寿命期限内保保存采购文件件和记录。采购文件在发行行时，要注意意不可有资料料漏记、相关关图纸及规格格说明书等忘忘记同时发送送，下列规定定要求事项是是否不符合要要求。1） 合否判定基准、与与产品、程序序、过程及机机械设备原材材料等有关的的事项。2） 与作业人员的资资格认定及合合适性等有关关的事项。 3) QMS体体系相关要求求事项。4）要求供应商商在我司订货货后发生任何何与产品有关关的变更时，需需即时通知本本公司，经本本公司同意变变更后才能变变更，并在每每次订货的采采购协仪上上注明清楚。5） 其它购买买物品相关的的必要事项对于购买物品的的供给者每提提供购买情报报、必须事先先确认该购买买物品要求事事项的妥当性性。确保了手顺书中中规定了的追追踪可能性后后、作成并保保管记载了关关联购买情报报的文件及记记录。7.4.3 采采购产品的验验证1） 采购产品的来料料检查 检查担当部门的的部门主管按按照受入检检验管理规定定来对采购购