销售制度大全三篇

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1、销售制度大全三篇 篇一：销售企业管理规章制度第一篇企业文化第一章经营理念让用户满意让企业盈利让职员发财第二章企业精神团结务实创新专业第三章企业宗旨不求广但求精竭诚的服务好每个用户第四章职员行为规范总则为培养职员综合素质，树立企业良好的形象，特制订本规范。二、组织行为1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德2、遵守企业各项规章制度3、应服从企业组织领导和管理，做到令行严禁，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持标准、自尊自爱5、维护企业利益、公众利益、见义勇为、为人表率三、廉洁行为1、在业务范围内，要坚持正当、正当的职业道德

2、。2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。3、在业务往来中，相关单位 用户 酬谢的礼品 佣金 ，应上缴企业。4、确立企业第一的标准，不得做出有损企业利益的事情，不得擅用企业名义办理和企业业务无关的事项四、保密行为1、必需妥善保管企业机密文件及内部资料，不得私自复印，未经特许，不得带出企业。2、机密文件和资料无需保留时,要立即粉碎销毁。3、职员未经企业授权或同意，不准对外提供标有密级的企业文件及以下信息：市场销售、财务情况、技术情况、设备运行情况、人力管理、法律事务、领导决定，而且不得将这些信息设置为共享文件。4、禁止携带违禁品、危险品进入企业办公区及机房；禁止任何人以任何理由

3、率领外来人员进入企业财务室、人力资源档案室、技术资料室等企业重地。五、交际行为1、仪表整齐，举止端庄，谈吐得体，行为检点。2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场所，男士穿西服，女士着职业装。3、办公场所不行大声喧哗喧华，任何时候不得发表有损企业形象的言论。第二篇组织结构一总经理：全方面管理企业工作，制订企业中长久发展战略，企业重大问题决议。二业务经理 组长 ：1、认真落实和领会好企业发展战略，根据企业的经营方针和经营政策，制订和实施本小组的工作计划，计划本小组的周，月，年的宏伟目标。2、依据各个业务人员的专长，合理安排业务人员的工作岗位，做

4、到量材施用，发挥其潜能。3、全方面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当日计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当日的业务情况，然后大家自由讲话，如对业务的迷惑，跟大家讨论，也能够谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提升业务素质。4、认真审核业务人员的天天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，立即跟业务人员对用户进行分析、讨论，有的放矢的对用户深入攻关，取得用户的信任。5、当员工取得了用户的第一手资料，要立即把握合适的时机陪同员工去造访用户，假如时机成熟，就要从员工手中接过业务，深入做好跟用户的关系，取得用户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。5

5、676、做好新员工的传帮带教工作，了解其专长，处理其业务的突破瓶颈，使其立即进入工作的状态。7、负责总结分析本小组的业务进展情况，立即的以书面汇报的形式，上交给总经理，为企业领导决议提供参考。8、负责行业信息的研究和分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决议提供参考；9、代表企业对外联络，代表企业签署协议和盖章及对货款的回收，和完善的售后服务确定书。10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的，负责和内勤，设计的沟通。11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸收经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理立案。12、负责领导其它安排的事项。三员工：1、严格遵守企业的多种规章制度，做到令行严禁

6、。2、重视自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护企业的形象。3、熟悉企业概况、产品性能、产品介绍、产品特点、协议签署，多跟同事相互交流，取长补短，不停的提升自己的业务水平。4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及相关用户信息，填写工作日志并向业务经理具体汇报工作，并立即的把业务经理交给的任务按时完成。5、主动的寻访潜在用户，力争挖掘大量的潜在用户，从中筛选出有针对适合企业的准用户，并以此作为考评依据。6、主动联络跟进洽谈项目，具体了解掌握用户的前期责任人、拍板责任人资料，利用专业的销售技巧，跟用户达成良好的沟通。取得用户的信任，为促成协议的签定打好良好的基础，并以此作为考评依据。7、不停的搜寻

7、、了解同行业的信息，立即的把有效的信息反应给业务经理。8、造访用户前，充足准备好用户要求的材料，图片，介绍，设计方案和报价等，并严格把关好企业的这些机密文件，做到立即回收！9、领会并实施企业制订的营销方案，立即的去完成，并反馈相关信息。10、帮助企业安排付货及追款工作，并保持和用户长久联络，发明续单的机会。11、主动参与企业的例会，完成企业交给的其它各项事务。四设计人员：1、严格遵守企业制度，维护企业形象和企业产品。2、掌握、熟悉企业产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不停的提升自己的专业知识，精益求精。3、负责企业的制图工作，利用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺

8、利进行。4、主动完成企业交予的设计工作，同业务人员进行具体的交流和沟通，正确领会用户的要求，设计方案力争做到新奇，布局合理，新潮，适应时代时尚。5、如员工要设计方案，以业务经理签字为准。假如业务经理不在，能够电话核准，然后补签。不然设计人员有权拒绝设计。6、主动主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行具体的交流和沟通，严格根据标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝正确做到无差错。7、主动主动搜寻网上的最新行业信息，立即的整理和汇总成资料，交给业务经理。8、禁止设计企业认为的设计方案，妥善拒绝外来企业的图纸设计要求。9、负责维护微机，打印机等设备的正

9、常运行，发觉问题立即处理，微机内的多种资料，要求分清条理，方便企业查阅资料立即正确。10、天天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。五内勤人员：1、严格遵守企业制度，严格根据总经理的指示，对企业的产品进行报价、成本核实、落单，并对此立案，方便以后查找。2、掌握、熟悉企业的产品性能，特色，报价，企业介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，和产品特色、质量、性能比，为总经理决议提供参考。3、负责对有用户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行具体的沟通，了解用户的产品定位，领会用户的设计要求，和评定用户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的提议。4、负责帮助设计人员对标书的设计、

10、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行具体的沟通，了解竞争对手具体情况，进行科学的市场分析，然后汇总具体资料上报总经理，等总经理下达决议了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，和严格出现没有达成标书上的一切要求。5、负责落实企业定单的下单任务，依据总经理的指示，跟厂家的联络和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。假如其中出现什么任何问题，立即地向跟总经理汇报，方便尽早处理。6、登记立案每次下单的厂家，和厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，方便领导为以后下单提供

11、参考。7、负责定单的付货安排，立即的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并立即建档成交的用户资料。8、负责企业的新职员招聘及相关事物处理，帮助业务经理对新员工的培训，使其立即进入工作状态。9、负责监督企业职员考勤，做好职员的迟到，早退，请假，旷工等统计，月末为企业财务提供职员出勤统计表，并上报总经理审核同意签字，然后交给会计立案，作为发放工资及奖金的依据。10、负责企业的办公用具采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员立案，并做好申领的登记工作。11、负责把关企业的介绍，图片，资料、企业人员的名片管理和申领登记工作，和编号领用的协议，但必需有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失

12、企业资源，泄露企业机密。12、负责安排用户参观工厂的联络和帮助业务人员对用户的接待，严格遵守企业制度，维护企业形象和企业产品。13、负责电话接听，做好统计工作，并立即地转交给相关人员，假如有事外出，授权相关人员接听统计。14、负责企业的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用具的收回。15、负责领导安排的其它工作事物和帮助业务人员需要的帮助。六会计及出纳：会计1、严格根据总经理的指示，负责企业的资金和财产管理，并帮助内勤工作。2、根据国家会计制度的要求、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字正确，帐目清楚，按期报帐。3、根据经济核实标准，定时检验，分析企业财务、成本和利润的实施情况，挖掘增收节支潜

13、力，考评资金使用效果，立即向总经理提出合理化提议，当好企业参谋。(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。5、负责企业的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理6、熟悉企业各类协议、财会资料等相关业务知识，应对多种档案进行严格保密7、审核汇总统计原始统计资料，确保统计台帐的真实情况，立即报送总经理8、对外提供相关财务资料和财务汇报，对相关财务工作的一切法律行为负责9、负责核实企业职员的工资，奖罚金，业务分成，呈报给总经理指示。10、负责正确提供定单用户所需要的企业台头，税号，开户行

14、，银行帐号等必须的资料，并要查对用户收到的资料的是否清楚，做到正确无误。11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要立即跟用户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响企业的形象。12、完成总经理或其它主管交付的其它工作。出纳1、严格遵守企业的财务制度，认真实施现金管理制度。2、严格实施库存现金限额，超出部分必需立即送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。3、建立健全现金出纳多种帐目，严格审核现金收付凭证。4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。6

15、、配合会计做好多种帐务处理。7、总经理或其它主管交付的其它工作。七售后安装人员：1、严格遵守企业制度，统一着装，训练有素，全心全意的为用户服务，维护企业形象。2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，主动主动的去完成付货和安装任务。3、严格根据协议上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家俱安装到位。4、在安装过程中，尽可能降低噪音，影响她人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好企业产品，降低无须要的损失。6、安装工作完成以后，立刻做好产品的清洁保养工作，并统计安装过程的具体情况，然后通知业务人员或内勤人员跟用

16、户进行验收，验收合格以后，请用户在验收单上签字确定，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性提议，方便决议最好处理方案，直到用户满意为止。7、当付货和售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，全部责任或投诉由内勤负责，售后人员帮助内勤找出原因及处理措施。8、应用自己专业的知识，通知用户怎样维护产品的保养，注意事项，使用户感觉企业认真，负责，专业的印象，提升企业的信誉。9、对大单用户实施月品质跟踪工作，主动问询产品的使用情况，对出现的问题立即维修，服务，并用书面文字统计呈报内勤出存档。第三篇行政管理行政管理为加强企业内部管理，维护正常工作秩序，提升办事效率，调动全体职员主

17、动性，特作以下要求：一、工作制度1、实施每七天五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。3、未经请示4小时不到岗为旷工；4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从企业或部门的安排二、岗位形象：1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发，不裸背露体，女士不穿短裙，不浓妆艳抹2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便；3、处理业务要表现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。4、对来企业办事的客人 用户 ，要热情接待，谈吐大方得体，维护企业形象。三、劳动纪律1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守；2、工作时间禁止从事和业务无关的事务，不准干私事，不

18、准从事娱乐性活动，不准因私打企业电话，工作需要打长途电话时，须经办公室同意3、讲政策、讲标准、令行严禁。果断杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风；4、保守企业机密；5、搞好办公区 室 卫生，保持工作环境整齐6、勤俭节省，爱惜办公设施，珍贵物品谁使用谁负责。下班前，最终离创办公区的工作人员要关闭电源，关好门窗7、洁身自好，不随便拿企业的财物，不随便翻看同事的资料或柜子8、值班人员对于主要事项要随时向企业领导汇报。9、每七天六早晨全方面打扫卫生。四、考勤管理各部门要严格要求，如实填报考勤表，每个月3日前汇总上月考勤进行核查，并依据考勤管理制度扣减工资，报财务部实施。五、会议制度：企业例会每七

19、天六召开一次，全体人员参与，总经理主持，或由业务经理轮番主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，和下周工作按排计划，然后大家交流业务心得，帮忙处理业务人员碰到的障碍。第四篇人力资源管理第一章人事制度一、聘用企业各机构需要增加人员时，先填写人员增补申请表，经主管领导核准后，由内勤统一招聘。职员招聘采取内部选聘和对外招聘两种方法1、内部选聘：从企业内部职员中选拔聘用所需人员。2、对外招聘：对外招聘采取媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企机关等路径进行。应聘人员填写招聘记录表，甄选资料，确定测试人员名单；人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试；结合聘用部门对复试人员进行复试及专业

20、测试，并做出结论性评价；复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。二、试用期新进职员须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考评合格后方可试用，试用前签署试用协议。录用职员正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，职员不符合录用条件的，企业有权解除劳动关系，并不支付经济赔偿，职员也能够在使用期内随时以书面形式通知企业解除劳动关系。三、转正职员从人力资源部门领取转正申请单，填写转正申请单，由主管上级详细签署意见并和内勤协调，由内勤呈企业总经理核准。四、考勤、加班及请假管理措施工作制度：1、遵守国家的法纪法规和企业规章制度。2、认真推行岗位职责，正确处理分工和协作关系。

21、3、服从上级指挥，有不一样意见应该面或书面陈说，并提出对应的方法。一经上级决定，应立刻遵照实施。4、按时上下班，对所负责的工作确保时效，不拖延、不积压。5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。工作时间：实施每七天五天工作日,天天工作8小时，周一至周五：早8：00-12：00工作下午13：-18工作考勤要求：企业职员上下班必需实施打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导同意，不可迟到、早退、旷工。考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具有打卡条件的部门，实施签到 退 制度，时间及规则同打卡。因公出差或外出

22、者应填写职员外勤单。迟到、早退、旷工的界定及处罚1、迟于要求时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。2、职员于下班时间前，非因公务需要而私自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。3、职员无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，企业可视情节解聘职员，并不予结算任何工资和分成。国家法定假：五一 三天 、十一 三天 、元旦 一天 、春节 三天 。公休假：每七天公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资；公休日加班按200%支付薪资；日常日加班按150%支付薪资。职员在下列情况下可视为加班：职员在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务；职员加班时间在1

23、小时 含 以上的。职员加班应填写加班申请表，经部门主管同意后方可生效。有下列情况之一的，加班不予赔偿：1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班；2、职员出差加班及已给定时固定赔偿的加班。请假管理措施：职员请假必需提前填写请假单，经同意后方可休假；特殊情况下，可电话或委托她人请假，但事后须补办请假手续。假期类别：企业职员给假分为扣薪假和带薪假两大类：1、带薪假：每七天公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每七天公休假日，如遇法定节假日顺延。1、每七天公休假：实施每七天五天工作制。2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及

24、其它法定节假日，按国家相关要求。3、婚假：职员达成法定年纪结婚，给假3天；如属晚婚 男满25岁，女满23岁 ，给假15天；再婚者不享受晚婚待遇。4、产假：在集团工作三年以上的女职员，符合国家计划生育政策生育时，凭证实给假90天；已婚女职员妊娠期内流产，一次给假7-30天；职员之配偶分娩，给假3天。5、丧假 1 员工父母、配偶、儿女丧亡给假5天； 2 职员弟兄、姐妹丧亡给假2天。6、工伤假：按劳动协议及实际情况给。7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。企业正式职员工作13年 不含 ，每十二个月年休假5天；工作36年 不含 ，每十二个月年休假7天；工作6年以上，每十二个月年休假1

25、0天。8、事假：每次最长不超出5天，年累计不得超出10天。9、病假：2天 含 以上病假须持市级以上医院证实，不然以事假计。假期工资：1、每七天公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资；2、30日以内的产假及工伤假，不扣工资；30日 含 以上的产假及工伤假,假期只发50日基础工资3、事假期间扣发全部工资。请假核准权限：1、主管级 含 以下职员请假：13天 含 由业务经理核准；35天 含 、5天以上由总经理核准。2、业务经理级职员请假由总经理核准。五、解聘有下列情况之一者，企业可实施解聘制度：1、工作能力不符合岗位要求的；2、品行不佳，不利于在企业长久发展的；3、不能接收企业文化，不适应企业管理

26、模式的。对中止试用的人员，提前一天给予通知，自通知之日起移交工作。六、开除职员有下列情形之一的，企业将给予解聘：1、职员不能胜任其岗位工作者；2、职员有严重违纪行为者。企业解聘职员应于三日前通知职员，并于当日进行工作交接。3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。4、严重违反劳动纪律和企业规章制度的。5、严重渎职的，营私舞弊的，对企业声誉和利益造成重大损害的。七、离职职员离职应提前15日向企业提出书面申请，经企业主管领导同意后方可离职。职员离职时应移交手续包含：工作移交、财务移交和办公用具移交等并填写职员离职 调动 工作交接表，并交内勤存档。如未经同意，私自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。八、

27、不论是离职，开除，解聘人员，依据知识产权保密标准，仍对企业的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，不然企业有权申诉其法律责任。篇二：销售管理制度总则销售管理制度总则总则第一条以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提升产品的市场竞争力，沟通企业和社会，企业和用户的关系，提升企业经济效益，是我厂产品销售管理的目标。市场预计第三条市场预计是经营决议的前提，对同类产品的生命周期情况和市场覆盖情况要作全方面的了解分析，并

28、掌握下列各点：1了解同类产品我国外整年销售总量和同行业整年的生产总量，分析饱和程度。2了解同行业各类产品在全国各地域市场拥有率，分析开发新产品，开拓市场的新路径。3.了解用户对产品质量的反应及技术要求，分析提升产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。4了解同行业产品更新及技术质量改善的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知己知彼，掌握信息，力争企业发展，处于领先地位。第四条预计我国各地域及国外市场各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。第五条搜集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，国外市场供求趋势，国外用户对产品反应及信赖程度，确定对外市场开拓方针。广告、宣传第六条在做广告时可利用下列多种

29、方法：(1)营业介绍(2)网络广告(3)报纸和杂志的广告(4)产品照片(5)广告卡(6)问候卡(包含贺年卡)(7)电视、广播广告(八)户外广告。第七条在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制订明年的计划来实施。但营业介绍、目录及产品照片则应随时视情况必须制作。第八条较精密的目录寄发给大企业、批发商、代理店、较简单的目录则寄发给交易较多的用户或潜在的用户。假如有交易意愿者期望能够得到目录时，除了目录之外，应另附企业的计划介绍寄送给对方。第九条如利用新闻、杂志媒体者，可将广告发表于各大报或相关业界的杂志。第十条广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在用户或以往的用户。经

30、营决议第十一条依据工厂中长久计划和生产能力情况，经过预计市场需求情况，进行全方面综合分析，由销售科提出初步的年度产品销售方案，报请厂部审查决议。第十二条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会经过，确定年度经营目标并作为编制年度生产纲领和工厂年度方针目标的依据。签署协议第十三条销售科依据工厂整年生产纲领及多年来我国各地域和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签署产品销售协议，并依据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相结合的方针，留有余地，信守协议，维护协议法规的严厉性。第十四条实施价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长同意。第十五条销售科依据年度生产计划，销售协

31、议，编制年度销售计划，依据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科方便综合平稳产销衔接。第十六条参与各类订货会议，扩大销售网，开拓新市场的标准，巩固发展用户关系。订货整理第十七条当接收的订货已确定，必需将用户的订单及企业内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其它三份各自交给工务科、常务董事、经管(财会)部。内容包含品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运输方法等等。第十八条营业部已确定全部的订货时，应将接收订贷的要项记入订货单里，统计项目包含生产委托、进行、检验、交货及其它经过等等。第十九条营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，

32、并提交一份给营业部。第二十条采购科应针对生产委托单及库存表进行检验，并和采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。第二十一条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并根据材料分类，制作多种材料的采购、进厂的标准表后，交给工务科及销售部门参考。交货、检验、配送第二十二条对于已接收订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于合适的机会，通知给发出订单的用户知道。第二十三条当生产靠近完成时，应和工务科协议，选择指定交货日前的合适时日，通知交货对象。如交货有拖延的危险时，也应事先通知对方，求得其谅解。第二十四条在进行产品的检验时，应将结果做成测试成绩表等

33、等的相关资料。第二十五条产品的发送是依据出货传票来进行的，另外，每次发送货物时，应将其要项记入发送登记簿中。销售额的计算及收款第二十六条在交纳预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。第二十七条如已经从用户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售帐中。第二十八条财会部门于每个月的二十五日，依据销售帐的资料算出每位用户的未付款项明细表(包含前月余额、本月销售额、应收帐款)，送交营业经理。第二十九条营业经理可命令各责任人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调整后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。第三十条常务董事应先查问营业部所呈的收款预定表，

34、如有必须征求经管经理的意见，则由营业经理说明后，裁定收款的预定计划。第三十一条收款业务标准上是由营业部门负责，但有时也可委托经管(财会)部门的人员去进行。建立产品销售信息反馈制度第三十二条销售科每十二个月组织一次较全方面的用户访问，并每十二个月发函到全国各用户，征求意见，将搜集的意见汇总。整理，向全厂领导及相关部门反应，由相关部门提出改善方法，并列入全方面质量管理工作。第三十三条将用户对产品质量，技术要求等方面来信进行登记，并立即反馈给相关部门进行处理。用户管理第三十四条对于用户管理，则应依其分类，决定例行月份的造访及预定次数。另外，在开拓新用户方面，应设定每个月的开拓预定数，进行有计划的业务

35、拓展活动。第三十五条在接获定单时，要尤其留心这些方面的首要、次要等工作，立即设法交涉联络；使业务能快速运作起来。第三十六条对于旧用户及新用户的订货及估价，须快速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。同时需持之以恒的根本做好调查和事前的准备工作。第三十七条对于同业者的预估内容及出货实绩须常常探究、调查，借此自己在接收订贷方面的难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺点；第三十八条营业部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员回览。如(1)经济杂志及其调查(2)经济日报的剪贴整理(3)工程新闻的统计等。第三十九条对于

36、旧用户及预定用户方面的资料。则应建立用户资料卡，统计下列所要求事项，并随时注意修正其内容：(1)资产、负债及损益(2)产品的种类项目、人员、设备、能力(3)销售情况、需求者的情况(4)付款实绩、信用情况(5)过去的用户和交易情况(6)电话、往来银行、代表者、责任人员(7)企业内部下单手续的过程(8)付款的手续过程(9)行业的景气情况(10)组织、薪资、人员。第四十条常常和旧用户保持亲密的联络，探寻订货情况及其企业的需求。有关以上各项，可于必须时召开研究会或联谊会、以促进其形成。第四十一条在和对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务董事

37、的认可。第四十二条交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。第四十三条在拓展主要工种交易时，应和相关人员相互协议对策，制订方针，同时需邀请相关人员检验其过程以确立对策。第四十四条在进行估价时，应立即调查情况并进行事前交涉，周密地研究出估价方法，以利于双方进行磋商。篇三：shunbao销售管理制度销售管理制度第一条依据。本企业销售业务的事务处理须根据本要求进行。第二条目标。本要求的目标在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。第三条管辖。销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。第四条事务范围。销售业务的事务范围以下：1.处理销售方面的事项；

38、2.从定价、报价到货款回收为止的一切和销售相关实务；3.因销售而发生的会计记账事务；4.代理店和特许经营店的管理；5.广告、宣传业务；6.开发。第五条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就通常经济行情的预计和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来和工厂的设备及生产情况做一对照后再立案。第六条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其它同业企业及市场行情，力争确实、妥切。第七条受理订货的协议。受理订货的协议，标准上以文书方法，双方相互交换，如此才能使和用户签订的契约内容确实。第八条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目标，要不停和用户、生产部门和技术部门保持亲密联络，这

39、么才能使设计快速确定。第九条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。所以，除了需立即采取请款手续外，在货款收讫之前，必需常常留心其发展。第十条统一整理方法。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以相互牵制为根本，在整理方法上必需求其统一和合理化。第十一条代理店和特许经营店的设置。代理店及特许经营店的设置通常应符合企业远期计划的要求，以销售产品为主，获取市场信息为辅。第十二条广告、宣传。广告、宣传的目标在于提升企业商誉及产品的著名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行和完成。在实施广告或宣传时，必需依据统一的计划，关键实施，使经费能够最有效的利用。第十三条产品开发。开发新产品时需使用户认识新

40、产品，并唤起她们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。第十四条销售部门的定义。在本要求中，销售部门是指我国贸易部 及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部 和国际贸易部 及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部 。第十五条销售计划的制订。销售副总经理需依据本要求第五条的内容，和相关部门进行联络、协议制订销售计划。第十六条定时计划表。销售计划中需定时制订者包含：半年度的订货受理及销售额计划表，各月份长久销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表。1.半年度订货受理计划及销售额计划表须于每十二个月的1月

41、及7月，依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。2.月份长久销售额计划表内容根据出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。3.半年度收款计划表须于每十二个月的1月及7月，根据月份、用户分别记入下年度的进款预定额。4.各月份进款计划表须于每个月初将各销售部门及各户其余当月进款预估额记入表中。第十七条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给销售副总经理。第十八条资料的调查分析。销售部门为制订第十六条中的各项计划，应搜集过去的销售实绩、市场动向及其它资料，进行调查和分析。第十九条举行会议。销售副总经理应定时召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份

42、销售会议及每个月收款会议，借由讨论来制订销售计划。1.半年度订货受理会议于每十二个月的1月及7月上旬召开，会议目标在于审议下年度的订货受理计划的方案。2.月份销售会议于每个月上旬举行，目标在于审议销售计划的妥当性。3.每个月进款会议于每个月上旬举行，目标在于制订每个月的收款计划，并进行审议。第二十条预估生产的处理。依据销售计划，如有必须进行预估生产的准备时，销售经理室须发出生产准备委托书，经由销售副总经理的裁决后，送交生产部。第二十一条情报的取得、。销售部门经理必需根据要求的要领，不停的掌握市场动向，其它同业企业的估价情况及自己的订单接获情况，适时地向销售副总经理汇报。第二十二条信用调查。销售

43、部门必需不停努力掌握用户的信用情况。尤其是对于首次交易的对象应尤其慎重，如交易包括重大的应请示销售副总经理的裁决以后行事。第二十三条搜集、整理各项资料。销售经理室必需不停搜集产品价格表、库存品一览表及其它定价、报价、受理订货时的必须资料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。第二十四条报价。报价分为标准产品的报价和特定产品的报价二种：1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本企业的标准规格商品的报价。2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。石英塑胶地板的基价 包含标准厚度、要求颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品 由销售副总经理提报总经理或董

44、事长裁决。对于长久用户、进货量大的用户，如报价和基价有显著差异或交易条件特殊、对后来销售有重大影响者，应由部门经理请示上级裁示后行事。第二十五条报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列要求为裁决基准：1.产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。3.产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。第二十六条假如用户没有尤其指定，通常以本企业所指定的报价表来进行报价。第二十七条规格 厚度和颜色 设计。设计说明书必需以基价为基准，进行测算，并促请立即决定。设计说明书标准上须向技术部门和生产部门预审。第二十八

45、条销售文本的处理。在受理订货时，须根据下列要求来处理销售协议文本：1.在销售协议号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地域。标准上需根据销售协议来进行。假如是根据订货书的话，标准上须填写订货书来替代销售协议。2.前项销售协议文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证实的文书。3.销售协议若由用户一方做成，则须注意对其记载的内容是否和本企业所提的报价内容相符，并做好具体的检核工作。若销售协议文本由本企业负责制作，由须根据另外所要求的文本格式为标准。4.销售协议文本一概由销售部门负责保管。所以，销售部门必需备有协议登记簿，将要求的内容记入其中。第二十九条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，

46、则另行要求。第三十条受理订货的事务手续。受理用户的订货时，须根据下列要求完成事务手续：1.销售部门须立即发出订货的出货传票，并根据要求的次序送交各关系部门。订货的出货传票，在必须时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。第三十一条出货计划的控制、管理。销售部门出货计划的控制、管理工作，应由销售经理室来负责。第三十二条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列要求来进行：1.销售部门在每个月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，依据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。2.

47、如有质量检测的必须时，销售部门应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。第三十三条不良品的退换等。有关不良品的退换及免收费的交货物等，遵照另行要求来进行。第三十四条销售协议的变更、解除。相关销售协议的变更、解除的处理，请根据另行要求进行。第三十五条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须根据下列要求进行：1.当交货完成时，销售部门须连同出库单及其它必须资料，寄出请款单，交由销售经理室依要求盖章后，提交给用户。2.销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容和订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。3.如用户没有尤其指定时，请款单则以本企业所要求的格式为

48、准。销售部门应准备好请款单的登记簿，详实统计。4.当用户汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款簿后，交给财务部。5.财务部为证实已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上责任人员的印章，然后送交销售部门。第三十六条收据的处理。假如用户没有尤其指定，货款的收据则以本企业要求的格式为准，在处理时应依据下列要求进行：1.收据表格由销售部门负责制表。2.收据证实(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，A为收据证实正本，B为用户付款证实，C为备查副本。3.销售人员假如为了收款而须带着收据前往用户处时，须先在C联上盖章前往。4.若因尤其情况需要，在收款时必需先交付用户暂时的收据时，

49、事后须快速以正式收据换回暂时收据。第三十七条货款的催讨。假如货款的回收发生延迟时，销售部门应依据企业要求的方法，发出催促单，催请用户缴付货款。假如货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必需采取法律路径来催款。但这种情况，销售部门应事先照另外的要求，取得债务确实认书。第三十八条倒债的处理。用户若因破产或其它原因以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有尤其要求，不然应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。第三十九条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。第四十条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：1.订货的销货传票。2.订货的销货修正传票。3

50、.应收账款传票。第四十一条订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，首先也可作为和各相关部门联络、交接统计及各项统计的资料。第四十二条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。第四十三条应收账款传票。销售部门在收受货款时，依据应收账款传票将收款的明细统计下来，另外，销售部门也依据本单将收款手续及收款额记入相关账簿中。第四十四条账簿的种类。账簿分为下列三种：1.订货账本及订货补助簿。2.应收款账本及赊欠补助簿。3.收款账本及收款补助簿(收款通知簿)

51、。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。第四十五条订货账本。订货账本及补助簿是根据销售编号次序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。第四十六条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定用户间现在的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程全部须记入账本中。第四十七条收款账本。收款账本及补助簿则是根据销售编号，记载销售额的收账明细，销售部门和财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。第四十八条多种账本。多种账本应于每个月月底做好对照查核之工作，并由销售副总经理负责审核。第四十九条统计及各项调查汇报。销售部门应制作下列统计及调查汇报，并作为销售业务的经营资料。其中，必需定时

52、制作的，包含收款日报、销售月报及销售年报。1.收款日报必需天天制作，并根据销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。2.销售月报应于每个月上旬制作，记载内容包含订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。3.销售年报于每十二个月1月制作，记载内容包含各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。第五十条代理协议。本企业产品销售代理协议(本企业为甲方、代理方为乙方)分为结算价格协议及销售手续费 佣金 协议，但以前者结算价格协议为主。1.所谓买断价格协议是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方销售渠道销售给用户的协议。2.所谓销售手续费 佣金 协议是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给用户的协议。