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1、汇报材料尊敬的集团公司领导：现将二工区项目情况汇报如下：一、工程概况1、成绵乐客专CMLZH-1标成都动车运用所： 成都动车运用所为成灌铁路动车组的检修整备设施，先期建设的有房建 2.6 万平方米，站场土石方 12 万方，站场铺轨 11 公里。2、成绵乐客专CMLZQ-4标二工区施工管段全长6.47km，主要工程数量有：特大桥5 座，大桥 2 座、中桥 3 座，市政公路改造下穿框架桥1 座，小型结构物24 座，正线路基 3.973km，及南站站场改造工程。3、成都枢纽工程CDSNZQ-1标成都枢纽代建成渝、 成昆站前工程主要有成昆成都南上行联络线1.806km，改建成昆西环联络线1.960km
2、，成昆线成都至峨眉段增建二线 3.245km，管区内有特大桥1 座，大桥 1 座，中桥 2 座，路基土石方 22 万方。4、成绵乐代建项目主要有龙潭 E 线框架桥、九三路下穿隧道引道工程、 科华南路电力涵工程。二工区局指分劈责任产值为 15.6 亿，其中成绵乐站后 1 标 2.2 亿元，成绵乐站前 4 标 12 亿，成都枢纽站前 1 标 1 亿，代建工程 0.4 亿元。二、合同完成情况成绵乐站后 1 标工程及成绵乐代建项目已全部完成，成绵乐 4 标工程主要剩余路基土石方3 万方，南站站场土石方2 万方，南站站场铺轨 5 公里，路基附属工程及桥梁附属工程。成都枢纽站前 1 标剩余桥梁 560 成
3、桥米，路基土石方 18 万方。截至目前完成产值为 14.8 亿元，其中成绵乐站后 1 标 2.2 亿元，成绵乐站前 4 标 11.7 亿，成都枢纽站前1 标 0.5 亿，代建工程 0.4亿元。三、人员配备情况项目部正式职工 77 人，临时工 53 人，劳务派遣 11 人。共设立 5 个架子队， 12 个工班组，现场劳务人员 482 人。四、目前迎审进展情况为迎接审计，我项目部成立迎审小组，由项目经理、书记担任组长，财务部长、 计划部长担任副组长，并对迎审工作进行了详尽的安排，明确了各项工作的经办人与责任人，明确整改完成时间，并与相关责任人签订了责任状， 全面做好迎审准备工作。 目前各部门迎审工
4、作的进展情况如下：工程部：1、施工组织设计及开工报审表还差益州大道、英联国际下穿通道未完成；2、施工图纸及设计变更台帐已整理完成，正在催促中铁二院抓紧完善；3、检验批资料及现场记录正在整理登记；4、隐蔽工程记录已完成，但监理未签字；5、施工例会纪要、技术交底资料正在梳理；6、施工日志正在整理，监理日记已与监理部沟通，下周一去核对；7、现场照片、摄影资料部分丢失，无法找回；8、单位工程工程量量统计完成约75%，目前主要是东南半环欠缺较多；9、钢筋计划已完成2011 年月度计划编制；10、开累完成工程量正在清理；11、现场试验资料正在梳理；12、原地面复测记录、施工测量放线报验单已整理完成。物资设
5、备部：1. 混凝土生产台账已分类整理完成。2. 钢筋和水泥台账已完善，正在和试验室检验批核对。3. 合同台帐已整理、补充合同还在整理中4. 上报局指材料计划正在整理中、 2012、2013 年度已经整理完毕。5. 其他材料台帐还在进一步完善中。6、设备合同台账已整理完毕，加油记录正在核对；7、台班运转记录正在完善。财务部：1、对 2011 年度会计凭证进行了审核会查，补充了会签手续，对缺少附件、及委托书的凭证进行了整改。2、对 2011-2013 年度的账簿、会计报表进行了审查。3、对 2011 年-2012 年现金、银行日记账及现金盘点表。4、整理了固定资产台帐、固定资产盘点表等。目前相对与
6、节点相对滞后，下一步将加快凭证整改进度，并重点做好发票、与物资对账工作。计划部：1、对上计价中合同外计价支撑资料电子版已完善。2、梳理合同及对下结算，对合同外计价支撑资料补充完善目前已完成 30%；3、施工队伍招标、询价资料、劳务公司三证一书资料已经完善。4、劳务人员合同、架子队人员动态台账登记表、花名册、工资发放记录正在清理。5、对上计价工程数量与对下结算工程数量的清理正在进行。办公室：1. 上级单位下发的红头文件及相关通知及本单位下发的文件和通知等管理文件齐全，均有收文记录和卷内目录。2. 本级单位管理文件汇编及相关管理办法齐全。 项目部组织管理机构图根据管理人员更换情况一年编制一个，齐全
7、。3. 项目部花名册一年编制一本； 影像资料电子版按年度已整理归档。4. 职工考勤表已和财务部核对完毕，相关会议纪要齐全。5. 近期正在补充完善项目部公章使用记录、 低值易耗品台账、 劳保用品发放记录。安质部：目前正在整理内容： 1、工区自查、局指、监理、业主等各级检查通报及整改情况。 2、安全专项资金使用情况。 3、保险理赔的工伤事故资料完善。 4、与计划部核对对下罚款资料。目前审计存在问题： 1、局指罚款通知要求对工区相关责任人进行处罚的未兑现。 2、物品发放记录物资部、办公室、安质部均有记录，较为混乱。 3、保险理赔的工伤事故未对相关责任人进行追究，存在个别由项目部支付的情况。4、安全包保责任状未兑现。征迁部：近期对临时租地协议与补偿协议进行了整理，正在对相关协议的付款凭证进行复印， 下一步对租地示意图及影像资料进行补充完善。
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