2021科学技术局财务大检查自查报告

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1、科学技术局财务大检查自查报告科学技术局财务大检查自查报告 科学技术局财务大检查自查报告 xxx市财政局： 根据关于开展财务制度执行情况大检查的通知文件精神，xxx市科学技术局对照检查内容，认真全面地对单位财务情况进行了自查，现就自查有关事项汇报如下： 一、切实加强领导。组织成立局机关财务大检查专门领导小组。 二、加强制度建设，全面进行自查。 1、调整优化局机关内设机构职责，加强单位制度建设。编印了xxx市科技局风险防控制度手册，对单位办公用品、车辆管理、科技计划项目及资金等管理办法进行了重新修定。 2、加强资金运行监督，实行民主集中制原则，单位重大事项、重要资金安排由局党组会研究决定，防止一把

2、手说了算。单位主要领导干部按照组织要求做到四个不直接分管，有效防控风险。 3、对照检查内容，认真进行了自查。单位一把手不直接分管财务审批，单位财务印鉴和支票由计财科不同人员分开管理。不存在违反规定报销差旅费、住宿费、交通费情况。不存在违反规定举办超标准、超规模、超范围和未经审批举办各类会议情况。单位公务接待不存在超标准、超规模现象。制定了xxx市科技局公务用车制度改革实施方案，按要求上缴全部公车，不存在变相使用公务用车问题。单位各项资产严格按规定进行处置，不存在改变项目资金用途、挤占挪用或弥补办公经费问题。 4、暂存款项清理情况。对xxx及国家拨来的知识产权、科技特派员等专项工作经费已与核算中心沟通，由暂存款项调整至其他收入科目进行账务核算。xxx综合保税区管理委员会20xx年科技计划项目xxx综合保税区工作项目化管理探索与实践因项目负责人个人原因无法按期完成而终止，由市科技局收回项目经费8万元，该项资金与财政、国库部门办理好相关手续后缴入国库。 2 / 2