安阳漫天雪蛋白有限公司质量食品安全管理手册--aycaideshui

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第190页 共191页 分发号： 安阳漫天雪蛋白有限公司质量、食品安全管理手册（依据GB/T 19001-2000 ISO22000：2005）版标准编制）第一版受 控文件编号： AYMTX-SC-A-2006受控状态： 持 有 人： 编制人员： 审 核： 批 准： 2006年 4月1日发布 2006年4月1日实施安阳漫天雪蛋白有限公司颁布令公司各部门：本公司依据GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000版标准质量管理体系-要求和ISO22000：2005版标准的要求编制完成了质量、食品安全管理手册第一版，

2、现予以批准实施。质量、食品安全兼容管理体系手册是公司质量、食品安全管理的基本法规，是公司质量、食品安全管理体系运行的准则，是公司对顾客的重要承诺，是对外申请质量、食品安全管理体系认证的依据，是公司法规性、纲领性文件，全体人员必须遵照执行。现正式批准发布公司质量、食品安全管理手册，自2006年4月1日开始实施。总经理： 2006 年4月1日关于任命和授权管理者代表（HACCP小组长）的决定公司各部门：为有效地建立、实施质量、食品安全管理体系并持续对质量、食品安全管理体系的有效性进行改进，现任命我公司 李志祥 为管理者代表（HACCP小组长），全权负责我公司推行质量、食品安全管理体系的贯彻和认证工

3、作，全体员工必须支持其工作。管理者代表的具体职责是在其现有职责不变的情况下，还负责如下职责：2） a)确保质量、食品安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；3） b)向总经理报告质量、食品安全管理体系的业绩和任何改进的需求；4） c)确保在整个组织内提高对满足顾客要求的意识；5） d)负责与质量、食品安全管理体系任何有关事宜同外界各方的联系。6） e)行使和履行公司总经理规定的其他质量、食品安全职责和权限。f) 为食品安全小组成员安排相关的培训和教育。 总经理： 2006 年3月1日安阳漫天雪蛋白有限公司0.1目 录章节号0.1版 本A/0页 次1/1 标题0.1目录0.2质量和食品安全手

4、册修改控制0.3公司概况1.0质量和食品安全管理手册说明2.0质量和食品安全管理体系组织结构图3.0质量和食品安全管理体系职责分配4.0质量和食品安全兼容管理体系4.1文件控制程序4.2记录控制程序5.0管理职责5.1质量和食品安全方针和环境目标5.2 质量和食品安全兼容管理体系策划5.3职责、权限和沟通5.4信息交流与沟通控制程序5.5应急准备和响应控制程序5.6管理评审控制程序6.0资源管理6.1培训管理控制程序6.2基础设施和工作环境控制程序7.1产品实现7.2产品实现过程的策划程序7.3与顾客有关的过程控制程序7.4采购控制程序7.5 前提方案7.6实施危害分析的预备步骤7.7危害分析

5、7.8操作性前提方案的建立7.9 HACCP计划的建立7.10监控结果超出关键限值时采取的措施控制程序7.11预备信息的更新、描述前提方案/HACCP计划的文件更新7.11验证策划7.13标识和可追溯控制程序7.14生产和服务提供控制程序7.15监视和测量装置的控制程序7.16纠正和纠正措施控制程序7.17潜在不安全产品的处理控制程序7.18撤回控制程序8.0验证、确认、测量、分析和改进8.1顾客满意程度测量程序8.2内部审核程序8.3过程和产品的测量和监控程序8.4不合格品控制程序8.5 数据分析控制程序8.6食品安全管理体系的验证8.7改进8.8 纠正和预防措施控制程序GB/T19001-

6、2000标准条款对照4.2.21.25.5.14.1, 4.24.2.34.2.45.1, 5.25.3, 5.4.15.4.15.5.15.4.25.66.16.26.3、6.47.17.27.47.5.37.57.68.18.2.18.2.28.2.3、8.2.48.38.48.58.5.2-3ISO22000：20051.05.44.14.2.24.2.35.15.2 5.35.35.4 5.55.6.1-25.75.86.06.2.26.3 6.47.07.17.27.37.47.57.67.6.57.77.87.97.98.37.107.10.37.10.48.18.4.18.4.3

7、8.4 8.28.5安阳漫天雪蛋白有限公司0.2质量、食品安全管理手册修改章节号0.3版 本A/0页 次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准4.0管理手册食品安全管理体系4.0管理手册食品安全管理体系5.5应急准备和响应控制程序HACCP计划5.3职责、权限和沟通 3.2管理者代表(HACCP小组长)职责4.1质量.食品安全管理体系的要求中增加I)条款增加:4.3.3.4,爆炸及爆燃4.3.3.5化学品或油料泄漏工艺流程图3.6生产部3.7办公室2006-9-12006-9-12006-9-12006-9-12006-9-1蔡德水蔡德水蔡德水蔡德水蔡德水李志祥李志祥李志祥李志祥李志祥尹

8、立尹 立尹 立尹 立尹 立安阳漫天雪蛋白有限公司0.3企业概况章节号0.4版 本A/0页 次1/1漫天雪公司位于六朝古都-河南省安阳市高新技术开发区，交通便利，环境优美。本公司成立于1999年，主要为食品加工企业提供大豆脱质蛋白、溶解蛋白粉、食用植物油、小麦胚芽油产品的生产和销售，年加工能力1.5万吨，年销售额3000万元，公司现有员工60人，其大专以上有15人，技术人员工5名，公司生产工艺先进，质量控制严格，受到广大顾客的好评，现有产品远销河南、河北、山东、江苏等地。为了进一步提高公司的管理水平，以及食品安全管理水平，公司于2006年初引入ISO9001质量管理体系和HACCP食品安全管理，

9、在公司各部门严格建立的管理体系文件实施，并持续改进其管理和服务，为顾客不断提供优质的产品和服务。地址： 安阳市高新区井岗东路南段路东邮编：455000电话： 0372-2972783 传真：0372-2960625安阳漫天雪蛋白有限公司1.0质量、食品安全管理手册说明章节号0.2版 本A/0页 次1/1 本手册依据GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000版标准质量管理体系-要求、ISO22000：2005食品安全管理体系-要求标准以及结合公司的实际编制而成，它包括： 公司质量和食品安全管理体系的范围：食用植物油、小麦胚芽油、大豆脱质蛋白粉、全溶解蛋白粉加工和服务，它包括

10、了GB/T19001-2000标准和ISO22000：2005食品安全管理体系-要求标准的内容；质量、食品安全兼容管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；应编制的形成文件的程序；以及公司应编制形成的程的程序文件。2术语和定义：本手册采用GB/T 19001-2000质量管理体系 基础和术语和ISO22000：2005食品安全管理体系-要求标准的术语和定义。3 删减说明本公司删减条款7.3设计开发；本公司按企业标准和国家标准进行生产。删减符合标准中删减“仅限于第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求”的规定。4引用标准 GB/T19000-2000 idt I

11、SO9000：2000 质量管理体系-基础和术语 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系-要求 GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000 质量管理体系-业绩改进指南ISO22000：2005 食品安全管理体系-要求GB 89551988 食用植物油厂卫生规范GB14881-94 食品企业通用卫生规范 安阳漫天雪蛋白有限公司2.0 公司质量、食品安全管理体系结构图章节号2.0版 本A/0页 次2/2总经理HACCP小组长/管理者代表销 售 部办公室采 购 部生 产 部质 检 部蛋白生产车间植物油生产车间化 验 室安阳漫天雪蛋白有限公司3

12、.0 质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版 本A/0页 次1/2 部 门GB/T19001要求总经理管代理表者质检部生产部采购部办公室销售部4. 质量管理体系4.1总要求=DDDDDD4.2 文件要求=DDDDDD4.2.3 文件控制DDDD=D4.2.4 记录控制DDDD=D5. 管理职责5.1 管理承诺=DDDDDD5.2 以顾客为关注焦点=DDDDD=5.3 质量方针=DDDDDD5.4 策划=DDDDDD5.5 职责、权限与沟通=DDDDDD5.6 管理评审=DDDDDD6. 资源管理6.1 资源提供=DDDDDD6.2 人力资源DDDDD=D6.3 基础设施DDD=DDD6.4

13、工作环境DDD=DDD7. 产品实现7.1 产品实现的策划DD=DDDD7.2 与顾客有关的过程DDDDD=7.3 设计和开发7.4 采购DDDD=DD7.5 生产和服务提供DDD=DDD7.5.1 生产和服务提供的控制DDD=DDD7.5.2 生产和服务提供过程的确认DDD=DDD7.5.3 标识和可追溯性DD=DDD7.5.4 顾客财产DD=D7.5.5 产品防护DDDD=D7.6 监视和测量装置的控制=DD8. 测量、分析和改进8.1 总则=DDDDDD8.2 监视和测量DD=DDDD8.2.1 顾客满意DDDDDD=8.2.2 内部审核D=DDDDD8.2.3 过程的监视和测量DD=D

14、DDD8.2.4 产品的监视和测量DD=DDDD8.3 不合格品控制DD=DDDD8.4 数据分析DD=DDDD8.5 改进8.5.1 持续改进=DDDDDD8.5.2 纠正措施DD=DDDD8.5.3 预防措施DD=DDDD= 主要职能 D 相关职能安阳漫天雪蛋白有限公司3.0食品安全管理体系职责分配表章节号3.0版 本A/0页 次2/2 职能部门食品安全管理体系要求总经理食品安全小组采购部生产部销售部质检部办公室4.1总要求4.2.1总则4.2.2文件控制4.2.3记录控制5.1管理承诺5.2食品安全方针5.3食品安全管理体系策划5.4职责和权限 5.5食品安全小组组长5.6沟通5.7突发

15、事件准备和响应5.8管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1总则7.2前提方案7.3实施危害分析的预备步骤7.4危害分析7.5操作性前提方案建立7.6HACCP计划的建立7.7预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的文件更新7.8验证策划7.9可追溯性系统7.10不符合控制8.1总则8.2控制措施组合的确认8.3监视和测量的控制8.4食品安全管理体系的验证8.5改进 主要职能 相关职能安阳漫天雪蛋白有限公司4.0 质量、食品安全管理体系章节号4.0版 本A/1页 次1/31.目的规定对公司建立、实施和保持质量、食品安全兼容管理体系的总体要求及对质量、食品安全

16、兼容管理体系文件编制的总要求。2.范围适用于对公司质量、食品安全兼容管理体系文件的控制。3.职责3.1 总经理a)负责领导建立、实施和保持公司的质量和食品安全管理体系；b)负责批准公司的管理手册、质量和食品安全方针和目标。c)负责组织管理评审。3.2 管理者代表（HACCP小组长）7） a)确保质量、食品安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；8） b)向总经理报告质量、食品安全管理体系的业绩和任何改进的需求；9） c)确保在整个组织内提高对满足顾客要求的意识；10） d)负责与质量、食品安全管理体系任何有关事宜同外界各方的联系。11） e)行使和履行公司总经理规定的其他质量、食品安全职责

17、和权限。f) 为食品安全小组成员安排相关的培训和教育。3.3 办公室a)在管理者代表的领导下，对公司兼容管理体系的日常运行进行控制；b)负责组织编制与质量、食品安全方针和目标相一致的质量、食品安全体系文件；c)负责收集并识别与公司质量和食品安全管理有关的法律法规与其他要求；d)监察质量和食品安全管理体系的总体绩效；e)负责公司质量和食品安全手册的编写；f)定期检查质量和食品安全管理方案的完成情况；g)组织质量和食品安全管理体系审核和各种文件评审。安阳漫天雪蛋白有限公司4.0 质量、食品安全管理体系章节号4.0版 本A/1页 次2/34. 要求4.1 质量、食品安全兼容管理体系的总要求公司按照G

18、B/T19001-2000和ISO22000：2005标准的要求建立了质量、食品安全兼容管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：a)为确保质量、食品安全兼容管理体系的适宜性、充分性和有效性，公司应对质量、食品安全兼容管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，这应包括管理活动、资源提供、产品实现、危害分析、关键点识别和评价、关键限值确定、HACCP计划、操作性前提方案的制定，及与监视和测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量和食品安全的影响大小及复杂程度进行相应的控制。b)应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明确影响产品质量关键工序和特殊过程

19、、关键点和关键限值有关的过程并加以控制；c)为使所有过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视；规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析的对过程采取必要的措施，以实现持续的改进； e)确保在体系范围内可能发生的与产品相关的食品安全危害得到识别、，以确保组织产品不直接或间接伤害消费者；f)在食品链范围内对产品安全有关的适宜信息进行沟通；g)在组织内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新的信息进行必要

20、沟通，以确保满足本标准要求的食品安全；h)对食品安全管理体系定期评价，当产品改变、市场变化、法律法规标准变化导致发生重大食品安全卫生事故时需对体系进行更新，确保体系反映本企业的活动；并体现有待控制的食品安全危害的最新信息。i)本公司不存在外包过程。4.2 质量、食品安全兼容管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照GB/T19001-2000和ISO22000：2005标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以确保质量和食品安全管理体系有效运行。4.2.2 公司按照标准要求制定了质量、食品安全安全方针、目标和指标，参阅质量、食品安全方针和管理策划控制程序。4.2.3 公司质

21、量、食品安全兼容管理体系文件结构图安阳漫天雪蛋白有限公司4.0 质量、食品安全管理体系章节号4.0版 本A/0页 次3/3质量、食品安全管理手册（包括程序文件）管理标准、工作标准、技术标准、记录文件、表格及食品安全控制文件、外来文件、 HACCP计划第一级文件第二级文件4.2.4 第一级文件为管理手册，包括了所有的程序文件。4.2.5 第二级文件可分为两类：a)部门工作手册，作为各部门运行管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国标、行标、作业指导书、检验规范等）；工艺文件；部门记录文件等。b)其他文件：可以是针对特定产品、项目或合

22、同编制的质量计划、操作性前提方案、HACCP计划或其他标准、规范、国家法律法规等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.6 随着组织内外环境的变化，质量、食品安全兼容管理体系的方针、目标也应随之变化，应及时进行评审质量、食品安全兼容管理体系文件的适宜性，必要时予以修订，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，具体执行文件控制程序的有关规定。4.2.7 文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.8 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.9 为实施上述要求，本章编制了下列程序

23、文件： 标题 GB/T 19001 ISO22000：2005 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.2.2 4.2 记录控制程序 4.2.4 4.2.3安阳漫天雪蛋白有限公司 4.1文件控制程序文件编号AYMTX-CX-01版 本A/0页 次1/2 1.目的 对与公司质量、食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件均为有效版本。 2.范围 适用于与质量、食品安全管理体系有关的所有文件。 3.职责 3.1办公室 3.1.1负责全公司文件的控制及现有体系文件的定期评审。 3.1.2负责质量、食品安全管理文件的收集、整理和归档。 3.2其他部门负责本部门文件的使用和管理。 4.程序

24、4.1本公司文件和资料分为以下几类，其编制、审核和批准的权限详见下：4.1.1质量、食品安全管理手册、程序文件、HACCP计划由办公室负责编制，管理者代表审核，总经理批准实施；4.1.2作业文件由各部门负责编制，各部门主管审核，管理者代表批准实施；4.1.3外来文件由办公室审核其适用性，由管理者代表批准实施；4.2文件和资料的控制办法 4.2.1质量、食品安全管理体系文件的编号质量、食品安全管理体系文件和记录编号执行文件资料编号规定。办公室负责编制公司内的受控文件清单，由管理者代表审批，该清单应根据受控文件的更改情况进行及时的修改，每年对受控文件的清单进行一次修订。4.2.2文件的发布 文件发

25、布前应由相应的授权人员进行审批，详见上表。4.2.3文件发布时，由发放人在“文件发放登记表”上填写文件的发放范围，发放时间等，部门的文件要由部门的主管进行签字，涉及到体系管理的文件必须经管理者代表批准后，发放人根据文件的发放范围进行发放，并在“文件发放登记表”上做记录，并请签收人签字。4.2.4作废及过期文件由相应的发放人员及时负责回收（各个部门的管理员负责配合体系专员进行回收本部门的文件），并填写文件回收记录。4.2.5由于任何原因需保留的作废文件，各个部门需要将需要作废的文件交至办公室，由办公室指定人员在文件上加盖“作废”印章，由办公室对该类文件进行登记并单独存放，同时将该文件从“受控文件

26、清单”的备注栏中进行说明。 4.2.6质量、食品安全管理体系文件的标识方法是对文件进行编号和区分文件的受控状态，文件的控制状态分为受控状态和非受控状态，受控状态是适用于公司内使用的文件（包括提供给认证机构用于认证审核的文件），非受控状态是公司用于对外宣传用的文件。安阳漫天雪蛋白有限公司 4.1 文件控制程序文件编号AYMTX-CX-01版 本A/0页 次2/2 4.3文件的评审和修改办公室以及其它各部门每年年底对公司管理体系文件进行符合性、充分性、有效性、可操作性评审，并再次得到批准。当文件和资料需修改时，由文件更改的提出部门提出“文件更改申请通知单”，经管理者代表批准后，由指定人员按文件的原

27、发放范围进行逐一修改，修改的方式有：划改、换页、换版。修改后的文件应进行评审，并再次批准。 4.4文件和资料的使用和保管。 4.4.1文件的使用部门要作好文件的保管工作，防止文件丢失、损坏。 4.4.2使用者要保持文件的初始状态，不能在文件上涂写勾画，要保持文件的清洁。 4.4.3使用部门不得复印文件，文件的复印由办公室统一进行，并作好文件复印记录。 4.4.4使用部门的文件出现破损而无法使用时，由办公室给予换发，文件的编号采用原编号。 4.4.5使用部门的文件丢失后，由使用部门写出文件丢失的情况、丢失文件的编号等，向办公室申请补发，办公室经查核，认为确已丢失后，重新编号登记后给予补发。 4.

28、4.6顾客或其代表需借阅本公司文件时，被借阅部门负责办理，并作好文件借阅登记，不得私自借阅。 4.4.7对作废文件的控制 对于有参考价值的作废文件，由办公室负责在作废文件上进行标识并隔离存放。并进行登记，对于没有任何参考价值的作废文件，由办公室填写“文件更改申请通知单”，经部门负责人批准后，由办公室进行销毁处理。4.5外来文件的管理4.5.1外来文件包括：国家和地方有关标准、法律、法规等。4.5.2国家、行业有关标准、法律、法规等由办公室进行签收，并做登记，然后由管理者代表对其适用性进行审核。办公室编制文件的发放范围，经管理者代表批准后下发，签收部门在“文件发放登记表”上签收。 5.相关文件记

29、录控制程序文件资料编号规定 6.记录 受控文件清单 文件发放记录 文件借阅、复制记录文件更改申请通知单安阳漫天雪蛋白有限公司4.2 记录控制程序文件编号AYMTX-CX-02版本A/0页次1/11.目的 对质量、食品安全管理体系所要求的记录予以控制。 2.范围 适用于为证明产品符合要求和质量、食品安全管理体系有效运行的记录。 3.职责 3.1办公室监督、管理各部门记录的使用和保存。 3.2各部门负责收集、整理和保管本部门负责的记录。 4.程序 4.1记录表格的设计 各部门的记录格式，由办公室负责组织各部门编制，经管理者代表批准后，交办公室备案。各部门可根据工作需要提出记录格式设计修改，执行文件

30、控制程序中的有关规定。 4.2记录填写 4.2.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项用“/”划去；各相关栏目负责人应签全名，不得只签姓名。特殊的岗位可以在相关的栏目上加盖手章或者代码。 4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。 4.3记录的保存、保护 4.3.1各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。按规定的期限保存记录。 4.3.2办公室编制记录清单，将公司所有与质量、食品安全管理体系、运行

31、有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、谁负责保管等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本（表格式样），以利于检索，查阅等工作。 4.4记录的销毁处理 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各部门负责填写文件更改申请通知单交办公室审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 4.5记录的标识编号按文件资料编号规定执行。5.相关文件文件资料编号规定6.记录 记录清单安阳漫天雪蛋白有限公司5.0 管理职责章节号5.0版 本A/0页 次1/21.目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2.范围适用于公司总经理为建立和改进质量、食品安全兼容管理体系的承诺提供证据。3.要求3.1管理

32、承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量、食品安全兼容管理体系的承诺提供证据：3.1.1 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：a总经理应树立质量和食品安全、食品安全意识，清楚了解让顾客满意要求是最基本的要求，以及遵守有关环境和安全法律和法规的重要性；b总经理应清楚了解质量、食品安全兼容管理体系的有效性与公司每一个成员对质量、食品安全认识紧密相关。c总经理应采取培训、例会等各种方式使全体员工都能树立质量意识和食品安全意识，能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量和食品安全的意识，使他们积极参与提高质量和食品安全生产的有关的活动中来。执行与顾

33、客有关的过程控制程序关于“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”及顾客满意程度调查程序等的有关规定。并主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.2 实现对食品链中显著危害的控制执行HACCP计划。3.1.3 总经理负责制定和批准公司的质量、食品安全方针和目标，参见质量、食品安全方针和目标和质量、食品安全兼容管理体系策划控制程序。3.1.4 总经理应对质量和食品安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进质量和食品安全管理体系的机会，使管理承诺得到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.5 总经理应确保公司质量和食品安全管理体系运作能获得必要的资源，执

34、行资源管理的规定。3.2 以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2 将顾客的需求和期望转化为对公司的产品要求、食品安全控制要求以及运行过程的要求。如对安阳漫天雪蛋白有限公司5.0 管理职责章节号5.0版 本A/0页 次2/2产品特性的要求、各种生产工艺文件、前提性操作方案和HACCP计划和检验规范等。3.2.3 使转化成的要求得到满足a公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行

35、业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量和食品安全管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3 为实现上述要求，本章编制了下列文件：标题 GB/T 19001 ISO22000：20055.1质量和食品安全方针和目标 5.3，5.4.1 5.2 5.35.2质量、食品安全兼容管理体系 5.4.1 5.3 策划控制程序 5.3职责、权限和沟通 5.5 5.45.4信息沟通 5.5 5.65.5应急准备和响应控制程序 5.75.6管理评审控制程序 5.6 5.8安阳漫天雪蛋白有限公司5.1 质量和食品安全方针和目标章节号5.1版 本A/0页 次

36、1/21.为确定组织在质量和食品安全方面追求的宗旨和方针，特确定本公司的质量、食品安全方针为：遵守法律法规，严格卫生标准；全员参与管理，确保质量安全；加强内外沟通，确保顾客满意。方针中体现的内涵主要包括：1）质量是的生命，员工按有关法律法规进行生产，并保证生产出合格的优质产品。2）全体员工要站在顾客的立场考虑问题，满足顾客的需求，为顾客提供安全的产品。本公司要不断提高管理，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。1.1为实现组织的质量和食品安全方针，确定

37、组织总的质量和食品安全目标为： 原辅材料入库合格率达到100%； 成品出厂合格率达到100%； 顾客投诉解决及时率达到100%；1.2本质量目标中体现的内涵主要包括：1)进货和出厂合格率100%，以保证产品质量。2)做好顾客服务工作，凡对生产出的产品有投诉的顾客，其答复100%令顾客满意。与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门每年具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划，执行质量、食品安全兼容管理体系策划控制程序的有关规定。1.3各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。1.4公司应不断地对质量方针、质量

38、目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。1.5.对质量方针、质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。 安阳漫天雪蛋白有限公司5.2 质量、食品安全兼容管理体系策划控制程序文件编号AYMTX-CX-03版 本A/0页 次1/21.目的 进行质量和食品安全兼容管理体系的策划，以制定质量和食品安全目标和指标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标；为确保质量和食品安全目标和指标的完成和实现，公司应制定质量计划、HACCP计划、前提性操作方案，并予以实施，来改进公司质量和食品安全管理行为。2.范围适用于对实

39、现质量和食品安全方针及目标、指标的过程和资源加以识别和策划。3.职责3.1 总经理根据组织的质量和食品安全目标、指标、以及前提性操作方案，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量和食品安全兼容质量管理体系文件和HACCP计划。3.2 管理者代表（HACCP小组长）负责审核各部门兼容管理体系策划编制的有关文件，并对实施情况进行监督检查。3.3 各部门主要负责人负责组织本部门的质量和食品安全兼容管理体系策划以及实施。4.程序概要4.1 总经理应确保对质量和食品安全兼容管理体系进行策划，以满足质量目标和食品安全目标，及质量和食品安全兼容管理体系的总要求。进行质量和食品安全兼容管理体系策划的时机。组

40、织在下列情况下需进行质量和食品安全兼容管理体系策划：a)按照质量和食品安全管理标准建立、改进质量和食品安全兼容管理体系；b)组织的质量和食品安全方针、目标和指标、组织机构发生重大变化；c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.2 质量和食品安全兼容管理体系策划的内容总经理应确保对实现质量和食品安全目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括：4.2.1需达到的质量和食品安全目标及相应的质量和食品安全食品安全管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；4.2.2识别为实现质量和食品安全目标所需建立的过程的资源配置；4.2.3对实现总体质量和食品

41、安全食品安全目标、指标和阶段或局部的质量和食品安全目标、指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； 4.2.4对体系范围内所有已知的潜在危害进行识别与评估并且对所有确定的危害予以控制,以确保组织的产品不伤害消费者和使用人;4.2.5建立适当的渠道，以便与供方、顾客和其它与本公司产品的食品安全有关的相关方的沟通；安阳漫天雪蛋白有限公司5.2质量、食品安全兼容管理体系策划控制程序文件编号AYMTX-CX-03版 本A/0页 次2/24.2.6策划的结果（包括变更）要保持质量、食品安全管理体系的完整性并应形成文件。根据评审结果寻找与质量和食品安全目标、指标的差距，确保持续改进，提高质量和食

42、品安全兼容管理体系的有效性和效率, 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量计划、前提性操作方案、HACCP计划等。4.3 质量和食品安全兼容管理体系策划输出文件的编制原则4.3.1 应参照管理手册的有关内容，应符合质量和食品安全方针及目标，并与产品实现过程的策划及其他质量和食品安全兼容管理体系文件的内容协调一致；4.3.2 有的质量和食品安全文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.4 质量和食品安全兼容管理体系策划输出文件的编制、审批和发放4.4.1 质量和食品安全兼容管理体系策划输出文件由质检部组织各部门和食品安全小组进行编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式

43、发放到相关部门。4.4.2 质量和食品安全兼容管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.5 质量和食品安全兼容管理体系策划的实施、监督检查和更改4.5.1 各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质检部。4.5.2 质检部和食品安全小组对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量和食品安全兼容管理体系策划实施情况检查表报告总经理。4.5.3 对质量和食品安全兼容管理体系策划的更改12） 策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请单，经管理者代表批准后进行更改

44、，按文件控制程序执行。13） 在更改期间应保持质量和食品安全兼容管理体系完整运行例如组织机构调整时，应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。4.5.4 质量和食品安全兼容管理体系策划所形成的相关文件，由质检部负责存档保存。5.相关文件5.1 文件控制程序5.2 产品实现的策划控制程序5.3 前提性操作方案5.4 HACCP计划6.记录文件6.1 质量策划实施情况检查表安阳漫天雪蛋白有限公司5.3 职责、权限和沟通章节号5.3版 本A/0页 次1/4 1.目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，明确公司质量和食品安全管理机构和各部门及全体员的职责，充分利用公司的资源，并为了及时准确地收

45、集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理，确保质量和食品安全兼容管理体系正常运行。2.范围适用于组织内对质量和食品安全兼容管理体系有关的管理层、HACCP小组及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。3.职责和权限3.1总经理a)全面负责公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求以及食品安全的重要性，调动员积极主动性和全员参与的意识；b)批准质量和食品安全方针、目标；负责批准公司的管理手册和各部门的工作手册；c)按规定的时间主持管理评审,评价管理体系的适宜性、充分性和有效性，并持续改进；d)确保质量和食品安全兼容管理体系运行所必要的资源配备；e)确定组织结构,指定管理者代表、HAC

46、CP小组长并授予其相应的职责和权限；f)建立、实施质量和食品安全管理体系，并持续改进；g)以顾客为关注焦点；h)确保在公司的相关职能和层次上建立质量和食品安全目标；i)确保在公司内建立适当的沟通过程。3.2管理者代表（HACCP小组长）a)确保质量和食品安全管理体系的过程得到建立、保持和更新；b)向最高管理者报告质量和食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求；c)确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d)负责主持内部质量和食品安全管理体系审核；e)负责组织指定并评审质量和食品安全目标、指标； f) 为食品安全小组安排相关的培训和教育。g)与质量和食品安全管理体系有关事宜的外部联络。3.3食品安

47、全小组职责a)前提方案应与组织有关食品安全的要求相适应，并得到食品安全小组的批准。b)食品安全小组应通过现场核对来验证流程图的准确性，并通过现场核对验证其是否符合现状。c)食品安全小组应针对每类产品和（或）过程合理预期发生的食品安全危害进行危害分析。d)食品安全小组应对验证、确认和更新食品安全管理体系所需的过程进行策划和实施。e)食品安全小组应分析验证活动的结果，包括内部审核结果。f)食品安全小组应定期评价和评估顾客反馈，包括有关食品安全的抱怨、审核报告和验证活动分析结果。安阳漫天雪蛋白有限公司5.3 职责、权限和沟通章节号5.3版 本A/1页 次2/43.4质检部a) 负责原、辅材料入厂检验

48、及半成品、成品的质量检验工作，并对其符合性负责；b) 负责组织人员对退货产品进行判定与分析，为产品过程控制提供可靠依据；c) 负责公司化验工作的组织和开展。e)对本部门在体系运行过程中发现的不符合或不合格及时进行纠正和纠正措施，并对责任部门纠正措施的效果进行验证；f)全面负责产品标识、不合格品和潜在不合格品控制。g)在食品安全小组组长的统领下，具体实施食品安全管理体系工作；h)负责收集产品市场质量信息反馈，参与产品因在市场上出现问题时的回收工作；i)负责统计技术的应用和实施，以及产品回收过程中公司与经销商间的信息传递；J）负责纠正和预防措施的实施。3.5采购部a)组织对供方进行评价和选择，并对

49、采购物资的质量负责；拟定物资采购计划。b)负责物资采购的实施，保证原、辅料在采购及运输过程中的卫生安全，包括其运输车辆卫生。c)满足搬运、包装、贮存的要求及虫害、鼠害等安全防护；d)负责物资在保管过程中的安全、卫生；e)负责本部门CCP点的控制，并确保物资及时供应。f) 负责本部门纠正和预防措施的实施。3.6 生产部a)负责生产过程中设备、产品标识和可追溯性的管理，生产过程产品搬运和防护，以及生产设备、设施的控制工作；b) 负责本部门培训计划的制定及监督实施，负责组织对培训效果进行评估；c) 负责根据销售制定生产计划，安排生产，并对生产过程的CCP点进行监视和控制。d) 负责生产全过程的卫生管

50、理，操作性前提方案的实施、监视和控制，以及偏离时的纠正。e)负责生产现场“应急准备和响应计划”的制定和实施；f)负责人员选择和安排, 编制相应的岗位职责和任职要求；h) 负责生产过程质量的控制，以及本部门的关键控制点的控制i)生产部负责各种生产设备使用和清洁；j) 负责化验室检测设备和生产区域所有监视、测量装置的管理，对发生偏离的设备及时送检。k)负责本部的纠正和预防措施的执行。l)负责生产车间工作环境的清理、清洁以及监督管理工作。3.7办公室a) 对公司需求人员的招聘、培训和考核；根据公司质量和食品安全管理的需求，负责组织公司全体员工的培训和员工的将健康体检，并做好年度的培训计划和体检计划。

51、b) 负责组织质量记录的编写,建立质量记录清单，以及填写记录的归档管理。安阳漫天雪蛋白有限公司5.3 职责、权限和沟通章节号5.3版 本A/1页 次3/4c) 负责制定公司部门的人员的任职要求、岗位职责、以及人事岗位考核制度；d) 负责公司的业绩考核及薪酬管理工作。e) 组织搜集国内外相关行业技术信息，质量和食品安全管理体系发展动态信息、国家相关法律法规等，分析管理体系工作发展趋势，保证体系中各类信息的有效传递和反馈；f) 负责制定年度质量和食品安全管理目标和管理工作计划并实施，为重大质量管理决策提供建议和信息支持。g) 负责质量和食品安全管理体系文件编制的发放管理，内审、管理评审计划的制定和下发。h)负责公司消防及安全保卫工作。i)负责公司卫生监督管理工作、厂区虫害、鼠害防治工作的管理。k)负责公司所有物资的出入库管理，以及产品的发货、运输，对运输工具进行管理、调度，并对贮存、搬运、运输过程中的产品防护及卫生、安全负责；l)负责仓储物资的保管，以及产品回收过程中产品的回收运输；m) 负责退货、积压、报废物资的汇总、分类、上报，并协助相关部门进行处理。n)按期对库房管理情况进行检查，做好防潮、防水、防火、防尘等工作h)