企业清洁生产审核工作用表精

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1、企业清洁生产审核工作用表姓名审计小组来自部门及专业职责应投入职务职务职称的时间本书将企业清洁生产审核常用表格汇总列出。使用说明：1. 本书的审核工作用表是为清洁生产审计人员的工作方便而专门设计的。基本上涵盖了审计过程中所需调查的数据、材料以及工作内容。2. 审核工作用表与审核七阶段相对应，按各阶段的序号排列，共由前言根据工作需要 ,41张表组成，其中第一阶段 2 张表，第二阶段 13 张表，第三阶段 5 张表，第四阶段 6 张表，第五阶段 4 张表，第六阶段 9 张表，第七阶段 2 张表。3. 审核工作用表是为一般企业设计的通用的调查工作用表， 审核人员可根据不同企业的实际情况进行复制、修改和

2、补充。4. 审核工作用表为审核人员工作时使用， 并不要求将全部表格作为审核报告的内容，但根据清洁生产审核报告编制要求，部分表格将进入审核报告之中。工作表 1-1 审计小组成员表制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组，则可依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写工作表 1-2 审核工作计划表阶段工作内容完成时间责任部门及考核部门产出负责人及人员1.筹划和组织2. 预评估3. 评估4.方案产生和筛选5.中期审核报告6. 可行性分析7.方案实施8.持续清洁生产9.审核报告制表审核第页共页工作表 2-1企业简述企业名称所属行业企业类型法人代表地址及邮政编码电话

3、及传真主要产品、生产能力及工艺：关键设备年末职工总数企业固定资产总值企业年总产值建厂日期其他：制表审核联系人技术人员总数年总利税投产日期第页共页工作表 2-2 资料收集名录可否获得序号内容来源获取方法备注（是或否）1 平面布置图2 组织机构图3 工艺流程图4 物料平衡资料5 水平衡资料6 能源衡算资料7 产品质量记录原辅材料消耗及8其成本水、燃料、电力9消耗及其成本企业环境方面的10资料企业设备及管线11资料12 生产管理资料制表审核第页第页工作表 2-3 环保设施状况表设施名称处理废弃物种类建成时间折旧年限建投投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费（万元）年耗电量（千瓦时）运行天数（天/

4、年）（天 / 月）监测频率（次/ 月）设施运行效果污染物实际处理量入口浓度出口浓度污染物说明名称平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值去除量处理方法及工艺流程简图制表审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。工作表 2-4 企业环保达标及污染事故调查表环保达标情况1. 采用的标准2. 达标的情况3. 排污费4. 罚款与赔偿重大污染事故1. 简述2. 原因分析3. 处理与善后措施制表审核第页共页工作表 2-5 工段生产情况表工段名称：工段简述：工段生产类型：连续间歇加工批量生产其他：制表审核第页共页工作表 2-6 产品设计信息产品名称问题描述1. 产品

5、能满足哪些功能？2. 产品是否进行转变或功能改进？3. 其功能能否更符合保护环境的要求 ?4. 使用哪些物料（包括新的物料）？5. 现用的物料对环境有何影响？6. 今后需用的物料对环境有何影响？7. 产品（产品设计）是否便于拆卸和维修？8. 包括多少组建？9. 拆卸需用多少时间？10. 不拆卸对废弃物处理有什么后果？11. 使用期限有多长12. 哪些组建决定其使用期限？制表审核第页共页工作表 2-6 产品合计信息 （续）产品名称问题描述13. 那些决定使用期限的组件是否易于更换？14. 产品 / 物料使用后有多大的回用可能性？15. 产品组件或物料有多大的回用可能性？16. 如何提高产品 /

6、物料回用的可能性？17 提高产品 / 物料回用存在的问题？18. 能否减少或消除这些问题？19. 能否通过贴标签增强对物料的识别？需要什么样的会？20. 这样做对环境和能源方面有什么影响？制表审核第页共页工作表 2-7 输入物料汇总表工段名称物料项目物料号物料号物料号物料种类名称物料功能有害成分及特性活性成分及特性有害成分浓度总计年消耗量有害成分单位价格年总成本输送方法包装方法储存方法内部运输方法包装材料管理库存管理储存期限制表审核第页共页工作表 2-7 输入物料汇总表 （续）工段名称物料项目物料号物料号物料号到储存期限的物料供应商是否回收包装材料可能的替代物料可能选择的供应商其他资料制表审核

7、第页共页注：（1）按工段分别填写（ 2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。（ 3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。（ 4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。（ 5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。（ 6）“包装方式”，指 200 升容器、纸袋、罐等。（ 7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。（ 8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、运输带等。（ 9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。（ 10）“库存管理”，指先进先出或后进先出。工作表 2-8 产品汇总工段名称产品项目

8、物料号物料号物料号产品种类名称有害成分特性总计年产量有害成分运输方法包装方法就地储存方法包装能否回收（是 / 否）储存期限接受其他客户是规格的产品否准备接受其他包装方式其他资料 周期性 偶尔发生（无规律）平均制表审核第页共页注：（ 1）这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。工作表 2-9 废弃物特性工段名称1. 废弃物名称2. 废弃物特性化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）有害成分有害成分浓度（如有分析报告请附上）有害成分及废弃物所执行的环境标准/ 法规有害成分及废弃物所造成的问题3. 排放种类连续不连续类型周期时间4. 产生量5. 排放量最大6. 处理处置方式7. 发生源8. 发生形

9、式9. 是否分流 是 否，与何种废弃物合流制表审核第页共页工作表 2-10企业历年原辅料和能源消耗表近三年年消耗量近三年单位产品消耗量主要原单使用实耗备注辅料位部位定额制表审核第页共页工作表 2-11 企业历年产品情况表近三年年产近三年年产占总产值比产品生产产品备量值例名称车间单位注制表审核第页共页工作表 2-12 企业历年废弃物流情况表近三年单位产品消耗量类名称实排备注别定额废水量废水废气量废气总废渣量有毒废渣炉渣固废垃圾其他制表审核第页共页注：（1）备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。（2）其他栏中可填写物料流失情况。工作表 2-13企业废弃物产生原因分析表主要原因分类废弃原辅废弃

10、物产技术过程料和设备产品物特管理员工生源工艺控制能源性制表审核第页共页工作表 3-1 审核重点资料收集名录可否获得序内容（是或来源获取方法备注号否）1平面布置图2组织机构图3工艺流程图各单位操作工艺流程4图5 工艺设备流程图6 输入物料汇总7产品汇总8废弃物特性9 历年原辅料和消耗表10 历年产品情况表11 历年废弃物流情况表制表审核第页共页注：审核重点的许多调查表形式与预评估阶段各工段的调查表的形式完全一样，只是吧内容由“工段”细化为审核重点的“操作单元”即可，因而本手册对这些表格不再重复列出工作表 3-2 审核重点单元操作功能说明表单元操作名称功能制表审核第页共页工作表 3-3 审核重点物

11、流实测准备表序监测点位监测项目及频率备注号置及名称项目频率项目频率 项目频率项目频率制表审核第页共页工作表 3-4 审核重点物流实测数据表取样序号监测点名称时间实测结果备注制表审核第页共页注：备注栏中填写取样时的工况条件工作表 3-5审核重点废弃物产生原因分析表废弃废弃影响因素物产原辅材物名技术设过程产废弃物生部料和能管理员工称工艺备控制品特性位源制表审核第页共页工作表 4-1 清洁生产方案征集表姓名部门联系电话方案名称：现状措施效果可能产生的效益估算：所需的投入估算：制表审核第页共页工作表 4-2 方案汇总表预计效果方案类型原辅材料和能源替代技术工艺改造设备维护和更新过程优化控制产品更换或改

12、进废弃物回收利用和循环使用方案方案名称方案简介预计投资编号环境效果经济效益加强管理员工素质的提高及积极性的激励制表审核第页共页工作表 4-3 方案的权重总和计分排序表方案得分（ R=1-10）权重值权重因素（ W）名称：名称：名称：名称：环境效果经济可行性技术可行性可实施性总分（ W R）排序制表审核第页共页工作表 4-4 方案筛选结果汇总表筛选结果方案编号方案名称可行的无 /低费方案初步可行的中/ 高费方案不可行方案制表审核第页共页工作表 4-5 方案说明表方案编号及名称要点主要设备主要技术经济指标（包括费用及效益）可能的环境影响制表审核第页共页工作表 4-6 无/ 低费方案实施效果的核定与

13、汇总表方案方案名称实施投资运行费经济效益环境效果编号时间小计制表审核第页共页工作表 5-1 投资费用统计表可行性分析方案名称：1. 基建投资（ 1）固定资产投资设备购置物料和场地准备与公用设施连接费（配套工程费）（ 2）无形资产投资专利或技术转让费土地使用费增容费（ 3）开办费项目前期费用筹建管理费人员培训费试车和验收的费用（ 4）不可预见费2. 建设期利息3. 项目流动资金原材料，燃料占用资金的增加在制品占用资金的增加产成品占用自己的增加库存现金的增加应收账款的增加应付账款的增加总投资汇总 1234. 补贴总投资费用 1234制表审核第页共页工作表 5-2 运行费用和收益统计表可行性分析方案

14、名称1. 年运行费用总节省金额（ P）P= （1）（ 2）收入增加额由于产量增加的收入由于质量提高，价格提高的收入增加专项财政收益其他收入增加额总运行费用的减少额原材料消耗的减少动力和燃料费用的减少工资和维修费用的减少其他运行费用的减少废物处理 / 处置费用的减少销售费用的减少2. 新增设备年折旧费（ D）3. 应税利润（ T）=P-D4. 净利润 =应税利润 - 各项应纳税金增值税所得税城建税和教育附加税资源税消费税制表审核第页共页注：（ 1）“收入增加额”为负则表示收入减少；（ 2）“总运行费用的减少额”为负则表示总运行费用增加。工作表 5-3 方案经济评估指标汇总表经济评价指标方案：方案

15、：方案：1. 总投资费用（ I ）2. 年运行费用总节省金额 （ P）3. 新增设备年折旧费4. 应税利润5 净利润6 年增加现金流量（ F）7. 投资偿还期（ N）8. 净现值（ NPV）9. 净现值率（ NPVR）10. 内部收益率（ IRR）制表审核第页共页工作表 5-4 方案简述及可行性分析结果表方案名称 / 类型方案基本原理：方案简述：获得何种效益国内外同行业水平方案投资影响下列废弃物影响下列原料和添加剂影响下列产品技术评估结果简述：环境评估结果简述：经济评估结果简述：制表审核第页共页工作表 6-1 方案实施进度表（甘特图）方案名称：任时标负责部编号时门和负务限责人制表审核第页共页注

16、：（ 1）“时标”以条形图显示任务的起始日期和期限（ 2）两个任务间的联系用任务间所画箭头表示工作表 6-2 已实施的无 / 低费方案环境效果对比一览表编 比较项目号 方案名称实施前实施后消减量实施前实施后消减量实施前实施后消减量实施前实施后消减量资源消耗废弃物产生物耗水耗能耗废水废气固体量量废物量实施前实施后消减量实施前实施后消减量实施前实施后消减量实施前实施后消减量实施前实施后消减量实施前实施后消减量制表审核第页共页工作表 6-3 已实施的无 / 低费方案经济效益对比一览表编比较项目产原能公水污污维税其净号方案名称值材源共费染染修金他利料费设控排费支润费用施制放出用费费费用用用实施前实施后

17、经济效益实施前实施后经济效益实施前实施后经济效益实施前实施后经济效益实施前实施后经济效益实施前实施后经济效益实施前实施后经济效益实施前实施后经济效益制表审核第页共页工作表 6-4 已实施的中 / 高费方案环境效果对比一览表方资源消耗废弃物产生编案项目物水能废水废气固体号名耗耗耗量量废物量称方案实施前（ A）设计的方案(B)方案实施后(C)方案实施前后之差 (A-C)方案设计与实际之差(B-C)方案实施前（ A）设计的方案(B)方案实施后(C)方案实施前后之差 (A-C)方案设计与实际之差(B-C)方案实施前（ A）设计的方案(B)方案实施后(C)方案实施前后之差 (A-C)方案设计与实际之差(

18、B-C)方案实施前（ A）设计的方案(B)方案实施后(C)方案实施前后之差 (A-C)方案设计与实际之差(B-C)制表审核第页共页工作表 6-5 已实施的中 / 高费方案经济效果对比一览表编方项目产原材能公共水污染污染维税其净号案值料费源设施费控制排放修金他利名用费费用费用费用费支润称用出方案实施前（A）设计的方案(B)方案实施后(C)方案实施前后之差(A-C)方案设计与实际之差(B-C)方案实施前（A）设计的方案(B)方案实施后(C)方案实施前后之差(A-C)方案设计与实际之差(B-C)方案实施前（A）设计的方案(B)方案实施后(C)方案实施前后之差(A-C)方案设计与实际之差(B-C)制表

19、审核第页共页注：（ 1）设计的方案费用是方案费用的理论值，方案实施后的费用是该方案费用的实际值，分析二者之差是为了寻找差距完善方案。（ 2）表中各栏，若为收入则值为正，若为支出则值为负。工作表 6-6 已实施的清洁生产方案环境效果汇总表资源消耗（削减量）废弃物产生（削减量）编号名称物耗水耗能耗废水量废气量固废量无/低费方案削减量小计削减率中/高费方案削减量小计削减率总削减量总计总削减率制表审核第页共页工作表 6-7 已实施清洁生产方案经济效益汇总表其原材能源公共污染污染净产水维修税他编号名称料费费哟设施控制排放利值费费金支用个费用费用费用润出无/低费方案小计中/高费方案小计总计制表方案类型无/

20、低费方案中/审核第页共页工作表 6-8 已实施清洁生产方案实施效果的核定与汇总环境效果方案方案实施运行经济编号名称时间投资效益费小计高费方案小计合计制表审核第页共页工作表 6-9 审核前后企业各项单位产品制表对比表单位产品指标审核前审核后差值国内先进国外先进水平水平单位产品原料消耗单位产品耗水单位产品耗煤单位产品耗能折标煤单位产品耗气单位产品排水量制表审核第页共页工作表 7-1 清洁生产的组织机构组织机构名称行政归属主要任务及职责制表审核第页共页工作表 7-2 持续清洁生产计划计划分类主要内容开始时间结束时间负责部门下一轮清洁生产审核工作计划本轮审核清洁生产方案的实施计划清洁生产新技术的研究与开发计划企业职工的清洁生产培训计划制表审核第页共页