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1、管理体系内部审核检查表THS04-9.2-02受审核部门部门负责人审核员日期：销售部日期：序号审核依据条款/要素名称检査内容和方法检査或跟踪记录评价标准条款1QES:5.3,7.4(4.1/4.2/4.3/3.2/4.3,6.3,8.5.2,9.1.3,10.5.6)职责和权限内部沟通协商和沟通信息交流1、询问部门负责人职责权限是否明确？人员分工及岗位职责是否规定？2、询问职业健康安全和环境管理网络建立情况，及其岗位责任是否明确？网络管理及活动开展情况？3、询问部门是否建立了内、外部沟通机制？如何进行沟通方式（方法）？职责及其有效性如何？1、负责与顾客有关过程的控制；负责顾客满意度调查分析；2
2、、负责对顾客财产的管理工作；3、参与对施工作业环境因素的识别和评价及危险源的辨识和评价工作；4、参与与所确定的重要环境因素和不可接受风险有关的运行和活动的控制；5、负责制定应急预案，并定期组织相关人员进行演练和评审。明确了质量、环境和安全职责。沟通有网络、电话、发函、调查表、文件等方式有效进行。符合受审核部门部门负责人审核员日期；销售部日期：序号审核依据条款/要素名称检査内容和方法检査或跟踪记录评价2Q8.2(6.1/6.2/6.3)Q9.1.2(10.7.4)顾客有关的过程1、询问部门负责人，与顾客有关过程的控制方法与职责？是否保持了与顾客有关过程的控制程序？顾客有哪些明示的、隐含的要求？2
3、、与产品有关要求的评审：部门如何组织对合同、检修计划进行评审？如何对顾客的口头要求进行确认？评审和确认是否在向顾客作出承诺之前进行？组织是否有能力满足要求？是否保持相关记录？3、产品信息的传递：如何将有关产品的信息及时传递到有关部门？如产品要求发生变更，如施工范围、工程进度、检修计划调整，本部门是否及时将有关信息传递到有关部门？对变更情况是否落实有关措施？查证：会议纪要。4、与顾客及相关方沟通：部门主要负责与顾客和其他相关方进行哪些方面的沟通工作？沟通的方式、内容、频次是否规定？5、顾客满意度测量：是否按规定监视了顾客满意的信息？是否明确了获取顾客满意度信息的途径、时机、方式、职责？实施效果如
4、何？顾客抱怨如何处置？查证：评审记录、沟通记录、顾客满意度调查、顾客抱怨处置记录1公司明确了与产品有关要求的确定、评审和沟通的要求；2与产品有关要求的评审在合同签订前进行，在招投标工程在投标前对招标书进行评审并制定合理的投标书，经查对竣工项和在建项目的工程合同按要求进行了招标投标文件和合同的评审，内容基本符合规定要求。3对产品信息的传递主要通过电话和下达工程任务书，同时对合同执行情况和工程施工进度进行跟踪检查；4与顾客的沟通途径主要有电话、发放顾客满意度调查表、走访、顾客座谈会等方式进行；5对顾客满意度调查在工程竣工投后一个月内进行，LI前顾客满意度达到100%,未发生顾客投诉、抱怨事件。经查
5、有与顾客有关的活动记录。符合*0受审核部门部门负责人审核员日期；销售部日期：序号审核依据条款/要素名称检査内容和方法检査或跟踪记录评价3Q8.4(6.1/6.2/8.1/8.2/9.1/9.2)采购控制1. 合格供方调查评价情况？2. 合格供方名录？3. 采购信息？4. 有无对釆购产品进行验证的规定及验证的记录？是否有效实施对采购产品的验证？5. 直发施工现场物资如何验证？1查对公司的合格供方均进行调查评价。内容包括营业执照等，基本符合规定要求；2. 合格供方：包括沥青矿粉石子等供方；识别外包：劳务分包，设备租赁等，U前暂无发生，询问负责人控制要求了解。3. 根据合同和施工计划编制申请单作为采
6、购计划进行采购；4. 每种货物入库前进行验收，确保入库物资是合格的。5. 查有验收记录并符合要求。3实施设备开箱验收，查相关记录。符合受审核部门部门负责人审核员日期；销售部日期：序号审核依据条款/要素名称检査内容和方法检査或跟踪记录评价3S：6.1.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划1、是否规定了辨识与评价的方法与职责？是否覆盖了所有的活动（常规和非常规）及工作场所、人员（包括合同方人员和访问者）和设施？并考虑了三种时态、三种状态和七种类型（电能、机械能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）？2、辨识和评价时是否考虑了日常安全检查、安全性评价中的安全隐患和相关法律法规及其他要求？
7、3、确定了哪些重大危险源？制定了哪些控制措施？4、是否进行了职业健康安全现状状态评审？是否随情况变化及时更新危险源信息？5、对本部门的活动和场所存在的危险源是否辨识、控制？1公司规定了危险源辨识与评价的方法与职责；覆盖了所有的活动（常规和非常规）及工作场所、人员（包括合同方人员和访问者）和设施；并考虑了三种时态、三种状态和七种类型；2辨识和评价时考虑了日常安全检查、安全性评价中的安全隐患和相关法律法规及其他要求；3编制了公司和部门重大危险清单，措施包括制定目标；制定管理方案；运行控制；制定应急预案；培训与教育；加强监视和测量；4对职业健康安全现状进行了评审，建立危险源识别评价表，评价公司存在的
8、危险源；5提供的“危险源识别与评价表”中包含本部门的危险源。符合受审核部门部门负责人审核员日期；销售部日期：序号审核依据条款/要素名称检査内容和方法检査或跟踪记录评价4E6.1.2环境因素的识别、评价1、是否对生产现场的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，并有相应的程序、方法来识别和控制（包括法律法规要求）？2、对重要环境因素是否建立清单，并策划了控制措施（目标、指标和管理方案的要求）；3、是否有相关人员分工管理本部门和生产单位的环境管理工作？1公司对环境因素识别的方法、范围等要求作了说明；建立了环境因素识别与评价登记表2公司和各部门、施工单位建立了重要环境因素清单，并制定了目标、指标和管
9、理方案；3公司明确了各部门、单位环境管理工作要求。经查上述工作有文件和相应的记录证据。符合受审核部门部门负责人审核员日期；销售部日期：序号审核依据条款/要素名称检査内容和方法检査或跟踪记录评价5S：8.1、9.1职业健康安全运行及绩效的监视与测量1、询问部门负责人对辨识出危险源采取哪些措施控制风险，执行了哪些规定（包括安规、制度、标准等）？2、如何对重大风险进行控制？是否有相应的文件规定职业健康安全运行控制方法、内容和职责？3、文件中是否规定了运行的准则、安全例行活动、安全操作要求？4、询问职业健康安全绩效的监视与测量的方法和职责？依据绩效监视与测量控制程序文件规定，查设备、环境、作业条件、安
10、全意识、安全行为、操作水平的定性或定量测量；查职业健康安全LI标、管理方案的实现程度；查法律法规的遵守情况；查事故、事件、职业病及其他不良现象的统讣分析；查监视与测量设备的校检？查证记录：目标、管理方案、检查考核表、安全分析会议纪要、安全检查记录、安全测量装置的校准记录、台帐，现场观察取证。1对危险源釆取的措施包括制定目标；制定管理方案；运行控制；制定应急预案；培训与教育；加强监视和测量；2对重大风险的控制一方面按上述管理标准要求，另一方面也建立LI标、管理方案和应急预案进行控制；3管理标准、安规等文件对安全管理活动明确规定了程序和要求；4公司规定了监视和测量的方法、职责；对作业活动的风险编制
11、了危险点预控分析；开展了安全例会等活动分析、总结安全绩效工作；对消防器材、安全工器具等定期进行检查、试验；对目标、方案完成情况适时进行检查；对法律法规定期进行遵循情况评价；对安全不符合及时进行采取措施，确保“四不放过”。经查安全运行工作符合要求且保持相关记录证据。符合受审核部门部门负责人审核员日期；销售部日期：序号审核依据条款/要素名称检査内容和方法检査或跟踪记录评价6E8.1,9.b9.1环境运行控制和绩效的监视测量、合规性评价1查问对环境因素（特别是重要环境因素）是如何控制的？有哪些运行规定和方法？控制效果如何？2如何对环境合规性进行评价，结果如何？3查环境目标、管理方案的实现程度；查法律法规的遵守情况；查不符合及其他不良现象的统计分析；查环境绩效的监视与测量设备的校检？1公司制定了环境运行控制要求，包括对水、气、声、渣、资源等方面运行管理要求；公司按规定配置了分类垃圾箱；在编制施工“三措”时增加了对环境管理的要求和措施：办公场所的空调规定温度条件的开启、电、纸张和水等资源的节约规定；也通过函、公告等方式对相关方进行施加环境影响；2对环境方面的适用法律法规及其他要求进行了遵循悄况检查，目前环境运行符合要求，未发生环境污染事故和相关方投诉事件；3对环境U标、方案进行了完成情况的检查。符合
三体系认证之内审检查表-销售部
