高速公路工程质量管理制度汇编

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1、中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度重庆三环高速公路合川至长寿段 HC02标段（K16+931K24+）工程质量管理制度 编制： 复核： 审核： 中交隧道局长合高速二标项目经理部目 录1工程质量组织机构及职责21.1 成立工程质量管理领导小组及职责21.2 质量管理组织机构图21.3 质量保证体系框图42 工程质量责任体系52.1 质量责任制52.3 工程质量责任状93 工程质量管理目标9工程创优104 工程质量检查制度10责任及分工104.2 自检制度104.3 定期检查174.4 不定期检查254.5 专项检查254.6 材料、设备、构配件进场验收和质量自查签认“验收”254

2、.7 试验室、混凝土拌和站、混凝土梁预制场等验收和生产前自查254.8 隐蔽工程检查制264.9 工程质量分析例会265 工程验收管理制度285.1 总则285.2 编制依据285.3 责任及分工285.4 验收依据295.5 工程档案资料的签证、整理和归档315.6 验收所需质保资料315.7 验收组织316 首件工程责任制336.1 首件工程的定义336.2 首件工程的范围33 6.3 首件工程验收工作程序377 样板示范工程制397.1 总述407.2 组织机构407.3 样板示范工程的规模及条件407.4 样板示范工程应符合以下要求417.5 样板示范工程规划417.6 样板示范工程施

3、工方案编制及审批417.7 样板示范工程验收428 施工质量控制措施428.1 总则428.2 质量红线428.3 施工质量具体控制措施438.4 标示标牌要求438.5 “五不施工”、 “三不交接”制449 工程质量事故报告及处理449.1 事故处理的原则449.2 公路工程质量事故分类449.3 工程质量事故报告459.4 事故处理4610 计量支付制度4611 工程质量考核管理办法4611.1 项目部内部考核处罚4611.2 质量问题、质量事故处罚原则4711.3 工序质量奖罚4811.4 其他奖罚5212 施工影像资料收集管理要求5312.1 编制目的5312.2 职责划分5312.3

4、 原则及范围5312.4 隐蔽工程5312.5 其他工程5412.6 影像资料内容要求5412.7 影像资料管理要求5412.8 处罚措施5513 QC小组质量管理5513.1 原则5513.2 QC小组活动规划5513.3 QC小组工作管理5614 培训及关键岗位持证上岗制5615 质量资料管理制度5615.1 质量管理内业资料要求5615.2 部室内部资料管理要求57VII中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度 工程质量管理制度序 言我单位承建重庆三环高速公路合川至长寿段段施工任务，为规范质量管理工作,遵守国家及重庆市地方性法律、法规，认真落实局、司及业主有关质量管理规定，实施

5、工程质量责任制，健全工程质量责任追究制，加强作业层的过程质量自控，按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进行全面覆盖，全过程管控，不留死角，做到按规范操作、按验标检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量，特此制定本制度。一、编制依据：中华人民共和国公路法公路工程质量检验评定标准（JTGF80/1-2004）公路工程质量管理办法（交公路发199990号）重庆市高速公路施工标准化指南（2012年8月试行）中交隧道工程局有限公司安全质量问题问责办法中交隧道工程局有限公司工程质量奖罚规定中交隧道工程局第五工程有限公司质量管理办法中交隧道工程局第五工程有限公司工程质量奖罚规定

6、中交隧道局重庆长合高速公路项目总承包部质量管理体系手册（试行）二、编制原则：满足国家及地方相关施工安全生产法律法规，符合高速公路验收标准，制定适合本标段精细化管理特色的工程质量管理与保证措施。三、适用范围：适用于本项目工程质量管理工作。工程质量管理制度1工程质量组织机构及职责1.1 成立工程质量管理领导小组及职责为了加强工程质量管理，确保施工质量，争创优质工程，项目部成立质量管理领导小组。组 长：王 凯 执行组长：唐 解副 组 长：赵 兵 柴小明 组 员：张为冬 蒋 帅 王小伟 伍 东 纪红军 曹 建 刘兴旺 凌建军 郝 明 领导小组主要负责贯彻国家建设工程质量的方针政策、法令法规，落实局、公

7、司及上级单位的有关工程质量管理规定，制定质量方针目标和控制目标；审定本项目的工程质量管理规章制度；定期组织召开工程质量管理工作例会，及时分析工程质量发展形势，研究部署并指导工程质量管理工作，研究解决工程质量重大问题等。领导小组办公室设在安质部，领导小组办公室主任由安质部长兼任。办公室负责传达领导小组的各项指示和决定，组织工程质量监督检查，并督促整改落实等。1.2 质量管理组织机构图桥梁施工队路基施工队隧道施工队附属施工队绿化施工队拌合站组长：王凯副组长：赵兵副组长：柴小明工程管理部安全质量部计划合同部物资设备部测量班试验室综合办公室桥涵 隧道路基 工程执行组长：唐解图1-1 质量管理组织机构图

8、4中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度 1.3 质量保证体系框图（工作指令图）28中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度2 工程质量责任体系2.1 质量责任制2.1.1 项目经理（1）项目经理对项目的工程质量负全面领导责任。（2）贯彻执行国家和上级颁布的法律法规和各种规章制度，认真落实公司QEOHS管理体系文件。针对工程项目的特点，组织编制实施性施工组织设计，确定项目质量目标和管理计划，制定质量保证措施。 （3）主持质量工作会议，总结质量管理工作经验，改进完善质量管理体系。行使质量一票否决权，实行优质优价，兑现质量奖罚规定。（4）严格按施工程序办事，合理配置资源，组织

9、均衡生产、文明施工。（5）组织定期和不定期的质量检查。掌握本项目工程质量情况，支持质量管理部门和质量检查人员的工作。（6）推行全面质量管理，定期开展质量管理小组活动。（7）对本项目部外部劳务的管理和质量保证负责。（8）对不重视施工质量屡次导致其施工质量不合格而返修的施工队伍有权清退。2.1.2 项目副经理（1）协助项目经理，抓好质量管理工作，并按其分管范围对工程质量负相应的领导责任。（2）负责领导施工过程的质量控制，在施工生产中严格执行有关法规、技术标准和质量管理制度（文件、档案）。（3）主管施工、材料等业务人员质量体系要素受控和质量保证体系的有效执行。（4）在其分管范围内主持施工生产会的同时

10、，落实工程质量目标，随时掌握质量动态，发现质量问题及时处理，对施工重在质量问题的改进措施的实施负责。（5）负责施工生产物资的质量管理，保证工程质量。（6）对重大工程施工组织、设计的审查，需抓好施工生产环境的管理。（7）组织本项目部质量、材料、设备的月度、季度检查工作，纠正和处理不合格品；落实纠正预防措施；督促有关人员进行验证。2.1.3 项目总工程师（1）总工程师在项目经理的领导下，全面负责具体组织实施质量管理工作；（2）主持编制并实现项目实施性施工组织设计，制订创优规划，制订技术和质量保证措施，并审查分承包商工程的施工方案和质量保证措施；（3）主持并组织开发“四新”技术和应用“四新”成果，开

11、展工程创优和质量管理小组活动，确保质量目标的实现；（5）认真抓好技术、质量和测量试验工作质量管理监督，并对施工测量、定位放样、检验试验、计量配料、隐蔽工程检查等签证负直接的技术领导责任；（6）组织实施质量检查和质量检验评定工作，对违反国家、行业、地方有关法律法规、标准、规范、规程及上级有关规定的现象，必要时有权对违反规定的施工点进行勒令停工整改，对违反规定的相关人员和队伍，通过组织安质部进行按奖罚规定给予一定的处罚；（7）主持制订员工施工技术培训、考核分承包商队伍的工程质量意识与施工质量效果，对不合格的队伍或人员提出培训、整改、清退等意见；（8）协助项目经理，定期组织工程质量检查与召开工程质量

12、分析例会；（9）发生质量事故时，第一时间主持事故的应急协调处理，并协助项目经理进行质量事故评定、调查、处理以及提供具体方案或措施组织纠正实施。（10）组织项目内开展QC小组等科学研究活动。2.1.4 安质部（1）负责起草本项目工程质量管理规章制度，并贯彻学习和实施；（2）配合质量领导小组建立健全工程质量责任体系、组织机构，制定质量工作计划与保证措施等；（3）根据质量领导小组要求，配合总工程师组织工程质量专项检查以及上级单位相关质量检查工作与协调，并负责监督工程质量隐患整改与落实；（4）在总工程师领导组织下，参与配合工程部制定相关施工质量整改措施以及施工难点技术攻关，以及监督保证施工质量技术措施

13、的实施；（5）负责本部门工程质量常规检查与监督，并做好相关记录、质量检查台账、整改与回复资料等；（6）参与工程部施工技术培训，并会同工程部进行施工质量卡控、标准及规范的培训与学习；（7）协助总工程师定期组织召开工程质量分析例会；（8）组织本项目工程质量检查验收；（9）配合质量领导小组，负责组织本项目部工程质量事故的调查、统计、报告和处理工作；参与上级组织的工程质量事故的调查、统计、报告和处理工作，对事故责任者提出处理意见并监督实施；2.1.5 质检工程师（1）具体落实拟定的质量保证措施、质量计划；按照质量管理小组要求开展质检工作,贯彻上级的质量指标和要求；（2）协助部长主持内部质检工作,在达到

14、规范要求后；呈报安质部,协同复检；对质量保证计划的贯彻执行进行定期检查和监督；（3）参与审查各分项工程的施工方案及保证质量的技术措施是否符合规范标准和技术细则的要求;（4）参与负责质量事故的调查,并提出处理意见，下发质量问题通知单（5）收集文件,整理质量检查记录资料;落实质量保证培训计划,并按计划要求对有关部门及人员进行培训; （6）内部质量评价,质量动态分析；对不满足质量要求的工作采取行动,并及时向本部门（安质部）汇报；（7）对分部、分项工程检验合格评定履行签字手续；（8）负责与监理工程师联系,组织隐蔽工程、分项工程和单位工程的检查和质量评定；对监理工程师发出的指令及时作出反应,并将处理意见

15、报安质部；（9）见证现场材料的测试工作；对班组提出的质检结果进行复检,对试验、测量及施工原材料进行复验、鉴定。2.1.6 现场主管工程师（1）根据施工规范把设计施工要求、施工工艺及工序、质量卡控及标准等，变成通俗易懂的条文，落实向现场施工班组及技术人员技术交底；（2）协助与测量和试验相关工作的配合，保证工序质量，并负有连带技术责任。（3）负责隐蔽工程的自检和验收，并约请现场监理或相关关人员检查签证。（4）定期检查管辖范围内施工生产和工程质量情况，对违反施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人，有权制止并及时处理和上报。（5）负责现场分项工程和分部工序转换与质量验收自检。（6）在其管辖范围内组织

16、技术人员做好内业资料工作：施工日志、施工台账、各项原始记录、检验批等施工用表、技术交底记录等。2.1.7 现场技术员 （1）认真学习项目部下发相关工程质量验收标准及规范，并严格按照要求检查与监督现场标准作业，保准各项工序施工质量正常转换； （2）配合质检工程师、主管工程师做好分部分项工程及隐蔽工程的检查、签证工作； （3）做好三级技术交底人，认真执行将技术交底交底到工班及作业人员，同时检查监督； （4）做好其管辖范围内相关内业资料，提供可靠的原始记录等资料依据； （5）参与配合上级领导进行工程质量事故的调查、处理、统计、上报工作，同时配合施工工班落实事故相关工程质量的返修、整改等；2. 机械设

17、备与材料员（物资部）负责对施工原材料、设备的采购、运输与使用，进行质量检测和过程监督与维护,严格把好质量关。2.1.9测量员（测量班）（1）贯彻执行施工测量相关规范及标准，做好本部门（测量、监控方案编制与上报、仪器管理、人员培训、内业资料、施工测量等）相关工作，从仪器精度、测量数据准度方面保证好施工质量的前提；（2）参与并配合工程质量检查,提供可靠的各项测量数据；2.1.10试验工程师（实验室）（1）根据施工工地试验相关标准规范及标准，负责主管本部门业务制度指导，收集新规范标准及有关科技信息，围绕施工进度与计划及时开展试验检测与检查相关工作；（2）参与并配合质量检查,提供可靠的各项试验数据与依

18、据。2.1.11 施工队长与班组长（带班）（1）工程队长是施工操作的直接组织者和领导者，对本单位施工的工程质量承担直接责任。（2）自觉组织班组长与作业人员参与施工技术学习和接受技术交底，并严格按照要求组织均衡生产，文明施工，保证施工质量，并自检。（3）随时掌握工程质量状况，针对存在的质量通病以及施工难点，组织队内技术人员参与并会同项目部进行技术攻关。（4）发生质量事故按规定及时上报质量领导小组，不得瞒报、不报。（5）班组长除接受施工队长的工作指令安排外，需配合项目部相关人员（技术人员、安质部等）组织和参与学习施工技术与卡控质量要求等相关培训、强化作业人员质量意识、具体实施施工质量隐患的整改、返

19、修、进行班前施工操作规程的指导与教育、施工质量的控制与自检；（6）配合现场技术人员、主管工程师、质检工程师将监理工程师等其他单位现场质量意见与建议反馈至相关负责人（施工队长、分管领导、安质部、总工程师）（7）参与并配合质量检查，配合项目部做好迎检工作的同时，了解上级单位质量检查方式、检查重点和吸取经验，同时为现场提供必要的后勤与劳务协助保障；2.3 工程质量责任状（1）责任状签订的时间为：各施工队进场正式施工前。（2）责任状拟定与签订要求：责任状由安质部起草、质量管理领导小组审核，；责任状一式二份，由施工队负责人及项目经理签字盖章后即时生效，项目部（安质部）存底一份，另一份交予施工队存底。（3

20、）责任状内容要求： 责任状中明确项目部的施工质量要求、施工队承担的施工质量基本义务、对工程质量问题及事故的处理原则及方式实现质量目标的奖罚；未按项目部施工方案、交底等施工指导性文件要求施工所造成返工的由施工队自行承担返工费用的条款等；协议有效期为施工队施工任务完成并通过项目部组织的工程质量验收。3 工程质量管理目标3.1 项目总体质量方针坚持“质量零缺陷，管理零起点”的理念，弘扬全员质量文化，以质量创优为先导，以标准化管理为抓手，以强化质量源头，过程控制为工作重点，认真开展质量标准化管理工作，确保工程质量管理各项指标顺利完成。工程创优工程质量总目标：质量达到重庆市优质工程“巴渝杯”、“路港杯”

21、标准，争创国家优质工程。具体指标为：（1）杜绝施工质量大事故、质量通病，质量效果显著，无质量投诉。（2）主体工程质量零缺陷，关键性项目检验、分部分项和单位工程检验一次性合格率100%；合同段一次验收合格率100%。（3）竣工验收工程质量综合评分90分以上，质量等级优良。4 工程质量检查制度责任及分工（1）质量管理领导小组负责定期组织对项目部各部室进行项目内自检、组织项目开工前检查、施工中检查和交工检查；（2）安质部负责组织全线相关施工人员、施工项目工程质量的巡查；（3）现场工区（管段）与施工队负责承担施工项目的班组“三检”，申报隐蔽工程检查签证。4.2 自检制度主要包括项目内自检、安质部内自检

22、、施工前检查、施工中检查及隐蔽工程检查。4.2.1 项目内自检由质量管理领导小组负责组织，相关部室具体负责序号检查内容标准要求被检查负责单位、部门或个人备注1质量管理体系有专门的质量管理机构（组织机构图）有专职质量管理人员，熟悉工程关键环节情况有明确的质量目标、方针和质量制度办法与控制措施上级各项管理办法、制度、文件收集齐全，并能够融入管理制度中贯彻执行。有工程质量检查制度，检查计划检查记录齐全、真实，有整改反馈，发现问题能够及时采取有效措施解决，并能不断改进。2质量责任制落实各岗位人员均有清晰、明确、具体的质量责任制订了质量奖罚制度，对检查中发现的问题，能够追究到相关责任人，并进行相应处罚。

23、3过程质量控制关键过程、特殊过程质量控制情况4创优有创优规划，创优资料收集情况（照片、录像等）QC开展了QC小组活动5质量标准化质量标准化活动开展情况6工程实体质量1、 桥梁混凝土平面位置、结构尺寸符合要求，线条清晰（无突变、明显折变）表面颜色一致，美观，混凝土强度、平整度、垂直度，无错台、蜂窝、麻面、气孔等质量通病。2、 路基表面平整。边线顺直，曲线圆滑，填料类别、粒径或级配，每层填筑厚度、宽度、压实度等。3、 砌体应错缝、坐浆挤紧，嵌缝料和砂浆饱满，无空洞、宽缝、大堆砂浆填隙和假缝4、 隧道超欠挖控制、锚杆数量、钢拱架间距，衬砌混凝土外光内实，结构轮廓线条顺直美观，混凝土颜色一致，施工缝无

24、错台，喷射混凝土厚度、强度，背后有无脱空等。（5）防水层表面平顺，无折皱、无气泡、无破损，与洞壁密贴，松紧适度，无紧绷现象。根据现场实际情况抽查7质量信誉评价情况有无工程施工质量顾客投诉，是否核实属实，企业信誉蒙受损失情况8内业资料分项、分部、单位工程评定齐全，符合规范要求，评定等级符合实际，评定及时、签字齐全。9质量问题事故是否发生了质量事故，上报与处理情况根据掌握的情况、查文件、记录10信息化录入情况信息化录入进度是否与实际一致4.2.2 安质部内业标准化自检由安质部总负责，部室人员具体实施表4.2-1 信息化内业标准化自检表编号案卷名称目 录要 求被检查负责单位、部门或个人1组织机构及管

25、理人员关于成立中交隧道局长合高速二标质量管理工作领导小组的通知需成立工程质量管理工作领导小组，形成红头文件，同时抄送上级主管部门。小组成员如有变更，应及时更新文件。2质量管理组织机构图要求写出具体人，有变动时及时更换。3质量保证体系框图满足要求4工程质量例会会议记录及会议纪要包括会议签到表、会议照片、会议纪要或者会议记录等。5工程质量管理人员名册质量管理人员包括：项目经理、分管工程质量领导/总工程师、安质部长(质检部长)、其它质量管理人员。6协作队伍工程质量管理人员名册7项目工程质量管理人员分工汇总表记录质量管理人员的分工及职责划分。8工程质量管理目标关于发布xx年工程质量管理目标的通知应根据

26、公司、建设单位等上级单位的质量控制指标和管理目标文件，结合项目实际情况进行制定，目标不得低于上级目标，应具体。9质量管理控制要点项目根据工程进度实际情况编制质量管理控制要点，质量控制措施要详细、有针对性。子分公司根据项目质量管理控制要点编制质量工作计划。10质量通病治理台账结合工作实际，有针对性制定质量通病治理方案、措施（表现特征、主要产生原因、防治及对应措施），并形成台账，同时落实治理责任，严格监督检查和考核，不断消除质量通病。11创优规划项目开工前就应制定好创优计划，包括成立组织、确定创优目标、质量目标、质量方针，重点写质量控制要点、控制措施。12施工过程有关创优资料收集关键工序、节点施工

27、过程照片（特别是隐蔽工程的照片）、项目施工完毕后的全景照片，视频的拍摄及收集；质量管理原始资料收集；“四新”技术、成果等资料收集。13工程质量责任体系工程质量责任制参照上级质量责任制，结合实际制定。14质量考核办法参照上级质量考核办法，结合实际制定。15安全质量环保责任书以签订安全质量环保责任书的形式对质量管理目标进行分解，并按期进行考核奖惩。16质量目标考核17质量管理制度法律、法规、标准及其他要求获取登记汇总表应注意收集国家、行业、项目所在地的相应法律法规清单，并下载文件，必要时购买。18各级单位质量管理办法、制度、文件等应收集：中国交建、局级、子分公司、项目、业主等相关办法、制度及有关规

28、定和文件。19工程质量检查质量检查计划项目每月28日前制定下月质量检查计划，并录入项目管理系统中。质量检查计划应根据实际工程进度制定。20质量检查记录及时并如实填写质量检查记录，并将检查记录、整改情况及时录入项目管理系统。21工程质量检查通报每月至少一次，22监理通知单及回复23业主、上级单位等检查记录及整改记录、问题台账公司检查、监理检查、业主检查及其它主管机关检查记录、整改记录，汇总台账。24质量事故管理质量事故快报表发生重大以下质量事故，发生单位应在24小时内书面快报局安全质量监督部，48小时内提交书面正式报告。发生重大及以上质量事故，发生单位应当在2小时内书面快报局安全质量监督部，24

29、小时内提交书面正式报告。发生一般质量问题，各子分公司按照季度报表报局安全质量监督部。发生重大质量问题，发生单位应在24小时内书面快报局安全质量监督部，48小时内提交书面正式报告。25质量事故报告26质量事故管理质量事故调查处理质量事故调查报告应当附现场调查记录、图纸、照片，技术鉴定和试验检测报告，当事人的自述材料，直接经济损失材料，发生时的工艺条件、操作情况和设计文件等附件资料。27质量事故处理结果记录包括质量事故的处理记录、通报等文件28工程质量奖惩工程质量奖惩制度应根据局、公司、建设单位等上级单位的质量奖惩办法文件，结合项目实际情况进行制定。29奖惩记录对在质量管理工作中做出显著成绩的集体

30、、个人给予表彰、奖励。对违反法律法规、规章制度造成质量缺陷或事故的集体和个人进行处罚。保存表彰文件和资料。30奖惩台账对工程质量奖惩情况进行记录、建档。31质量管理小组质量管理小组活动资料包括注册表、活动记录等32QC成果材料33优质工程申报优质工程申报材料34上报材料月度及季度质量报表月报质量情况汇总表35质量月活动总结每年9月25日前将质量月活动总结及相关材料报至公司安质部，质量月活动总结材料中最好多附可以反应“活动”开展和施工现场质量控制情况的照片，并加以文字说明。36质量工作报告和质量工作计划每年6月5日前上报上半年质量工作报告和下半年质量工作计划，12月5日前上报年度工作报告和下一年

31、度质量工作计划。质量工作计划应符合实际情况，包含实现当年质量管理目标、质量控制要点、控制措施等内容，应重点突出、详略得当。 质量工作报告应当包括以下内容：（一）质量工作基本情况：质量方针、目标实现情况，项目完成情况，质量工作取得的成绩，获得的荣誉奖项等；（二）质量组织管理、规章制度和考核奖惩体系的建立健全情况；（三）争创质量奖工作开展情况；（四）质量通病（质量顽症）治理情况；（五）技术质量保证体系建立健全情况；（六）质量监督检查、考核情况；（七）质量活动开展情况；（八）质量工作亮点、创新点，及其他主要工作；（九）质量投诉、质量问题及事故处理情况；（十）质量工作存在的问题及原因；（十一）质量工作

32、建议与下一步工作计划。37获奖情况统计每年6月20日、12月20日前分别将上、下半年所获质量相关奖项汇总，同时将文件、证书扫描件，奖杯、奖牌图片等电子版资料报至局公司安质部。38信息化录入4.2.3 开工前检查序号检查内容负责检查人员及机构被检查负责单位、部门或个人备注1设计文件、施工图纸的核对情况工程部2适用法律法规、施工技术标准、规范收集情况工程部、安质部3交接桩、施工复测和测量控制网资料测量班4各级技术交底应按规定进行工程部5机械、机具和劳动力等的配备施工队6试验检测设备与计量器具的配置实验室7主要专业工种操作上岗证施工队与安质部8分承包方资格及对分承包方管理制度计合部9实施性施工组织设

33、计和专项施工方案的编制和审批情况工程部10创优目标明确，措施有力。安质部11质量管理办法、制度与质量责任制的建立情况安质部12采用的新技术、新工艺、新设备是否进行上岗培训并能掌握使用。工程部4.2.4 施工中检查序号检查内容负责检查人员及机构被检查负责单位、部门或个人备注1施工测量及放线要正确，精度达到规定要求测量班2严格按照设计文件、施工图纸和技术规范、操作规程组织施工；工程部3原材料、构配件和设备等必须具有产品出厂检验合格证和检验报告，并按规定进行现场试验物资部4砼、砂浆检查试件、土方密实度等按规定试验并符合要求试验室5质量控制、检查、评定等资料与原始记录以及施工日记、工程日志簿填写要完备

34、，记载详细真实工程部6班组开展“三检”活动，并有记录各施工队7各工序的施工应按国家标准、规范进行过程质量控制与转序检查并及时形成记录工程部、安质部8检查已完工程部位实体质量与资料，并进行质量等级核定安质部4.3 定期检查（1）项目部质量领导小组每月组织各部门，结合验工计价、工程质量例会等进行不少于两次全覆盖的定期检查。对重点、难点、控制性工程每月不少于三次检查，检查由总工程师主持，有关部门和质量检查人员参加，质量检查结果应当进行通报，并组织召开质量例会。表4.3-1 月度检查评分表格序号类别检 查 项 目总分路基、桥梁、隧道扣分得分备注1综合管理质量管理保证体系和各项管理制度不完善、不健全，未

35、进行质量目标分解的扣1.5分；质量保证体系未得到有效运转，现场管理失控的，每处扣1分；质量管理、检验、试验检测人员配置数量、资格不满足质量保证体系正常运转要求的每项扣0.5分；测量、试验仪器未通过国家法定计量机构的检验有效标定的每次扣0.5分。202在总承包部日常检查中出现罚款及返工、通报批评的，每次扣1分；监理单位下发较严重质量问题通知单或工程暂停令的，每次扣1分；在日常监督检查中因现场质量问题受到监督机构、项目公司、局机关等单位提出通报批评或被罚款的，每次扣1.5分，对总承包部、监理、项目公司、监督站等单位下发的质量问题通知单，未整改或敷衍整改，未在规定时间进行回复的，每次扣0.5分。3未

36、编制创优规划和首件工程实施细则的扣1.5分，现场工程质量与创优目标明显不符的扣0.5分。针对大体积混凝土、雨季施工等未制定质量保证预防措施的，每项扣0.5分；已开工工点无方案施工或未按已批复方案要求施工的，每处扣1分；首件工程上报不及时，资料内容不齐全完整、不真实；首件工程台帐未及时更新的扣1分。4各级关于工程质量的文件未执行或执行不彻底的，每次扣1分；各种质量总结、报表上报、回复不及时的每次扣0.5分。 5未进行逐级技术交底，未交底到作业班组、个人，技术交底内容与现场施工实际不符，交底资料错误、无针对性，无交底记录，归档不及时，未按要求附影相资料的，每项扣0.5分。6内业资料未按规定报验、签

37、认，缺项、与工程进度不符合的每次扣1分，试验资料、检验批、施工日志等技术资料填写不规范，弄虚作假，记录内容不全面或追溯性不强，签字不全，书写潦草，随意涂改的，每项每次扣0.5分。7 混凝土试件未制作或制作数量严重不足的，扣1分；混凝土标养试件未及时放置在标养室，同条件养护试件未进行有效保护或放置在与结构物养护条件不一致的地方，试件未进行规范标识，试件到期后未及时强度检测的，每项每次扣0.5分。8使用未经检验或检验不合格的原材料的，每次扣1.5分，原材料、半成品、成品未按照验收标准规定的项目、频次进行检验和检验方法不符合相关要求的，每项扣1分；进场材料未按相关要求进行分类存放，未按照材料性质采取

38、相应的防雨、防潮、防锈、防腐、防晒等合理的防护措施的，每处扣0.5分；材料无标识或标识不清的，每处扣0.5分；其他违反材料管理规定的，扣0.5分。9钢筋加工、安装不规范，位置、间距、接头处理及搭接长度、轴线偏移超限；焊接质量不合格，保护层厚度不满足要求的每项每处扣0.5分，钢构件未采用机械成孔的，每处扣0.5分。10现场砼施工，未按规定进行坍落度、含气量、沁水性、入模温度等相关参数测定的，每项每处扣0.5分，混凝土工程表面出现空洞或严重蜂窝麻面、露筋、模板接缝明显、预埋件位置不正确等缺陷的，每项每处扣0.5分。未按照要求及时对混凝土工程进行养护或养护不到位的，每处扣0.5分。11现场作业违反验

39、标等强制性条文规定的每项次扣2分；违反作业指南、作业指导书等一般规定的每项次扣1分。12质检质评资料填写不规范，检测频率不满足要求，签字不及时，书写潦草，随意涂改，试验数据弄虚作假、与试验报告编号无法对应，不满足验标要求的，每项扣0.5分。13隐蔽工程未建立照片档案，未按要求保存影相资料的，每处扣0.5分。 14存在故意偷工减料行为的。每处每次扣2分，工序质量不达标的，即上一道工序未验收签认就进入下一道工序施工的，每次扣1分。15存在其他相关问题，按实际情况酌情扣0.51分。16路基工程不按设计图纸或已批准的施工方案施工的，根据情节严重程度，每处扣1-3分。1017结构物台背路基段未按照要求开

40、挖台阶进行施工。 18地表处理不符合要求而进行路堤填筑或不按设计和验标要求进行地基处理而造成较为严重质量问题或隐患的，每处扣1分。19三背回填未按方案要求配备相关机械、机具、三背回填不及时，填料、压实度不满足规范要求，未分层回填，两端未对称填筑，存在偏压的，每项扣1分。20截、排水沟未及时施作、路基防护、排水未按相关工艺施工，线性及外观质量、勾缝不满足设计及规范要求的，每项扣1分；路基加固、防护、排水工程存在较严重质量问题或隐患的，每项每处扣1分。21路基临时排水系统不完善，排水不畅，导致路基泡水的，每处扣0.5分。22路基填料类别、质量控制指标（级配、粒径等）不符合要求的，每处扣1分。232

41、4挖方边坡未按照设计坡比开挖，施工随意，未放线施工，无临时排水措施的，每处扣0.5分。25构造物回填未待混凝土强度达到设计的85%后进行，未按要求在构造物两端分层对称填筑压实的，每处扣0.5分。2627存在其他相关问题，按实际情况酌情扣0.51分。28实体工程质量见实测实量评分表1029桥梁、涵洞工程不按设计图纸或已批准的施工方案施工的，根据情节严重程度，每处扣1-3分。1030构造物混凝土存在外观质量通病且处理不及时（错台、蜂窝麻面、色差、气泡、胀模、露筋）的，每项扣0.5分。31支座垫石偏位、平整度差、预留孔位置不准、支座脱空、支座偏位未及时进行处理的，每项扣0.5分。32护栏、防撞护栏、

42、伸缩缝等设置不满足要求，桥面伸缩缝宽度不满足要求，预留槽口线形不平顺，缝间存在杂物的，每项扣0.5分。33钢筋混凝土保护层厚度不满足要求，未按规定设置保护层垫块的，每项扣0.5分。34混凝土浇筑时自由下落高度超过2m未采用串筒，未振捣密实，涉及大体积混凝土浇筑的未按方案要求落实温控措施的，每项扣0.5分。35桩基、系梁、墩柱顶面及T梁端面混凝土未按要求进行凿毛处理的，每项扣0.5分。36预制梁、现浇梁在钢筋、预留管道、砼浇筑、张拉、压浆、封端等环节违反验标和设计，存在较为严重质量问题或隐患的，每项每处扣1分；T梁预应力施工张拉时存在绞丝、绞束、滑丝，张拉控制不到位，压浆未采用专用压浆料的，每项

43、扣0.5分。37压浆封锚后强度未达到要求即进行移梁（一般要求存放7d），存梁区存梁超过两层的，每项扣0.5分。38T梁顶面及调平层横坡控制不到位，混凝土表面平整度及拉毛处理不满足要求的，每项扣0.5分。39桥面铺装施工钢筋网片安装不满足要求，标高控制不到位的，每项扣0.5分。40存在其他相关问题，按实际情况酌情扣0.51分。41实体工程质量见实测实量评分表2042隧道工程不按设计图纸或已批准的施工方案施工的，根据情节严重程度，每处扣1-3分。1043隧道开挖光面爆破控制不到位，超欠挖严重的，扣1分。44隧道内各种预留件遗漏、预留位置、型号等错误不满足设计要求的，每项每处扣1分。45初支平整度差

44、、背后脱空、回填不符合要求的，每处扣0.5分。46隧道锚杆及垫板安装不符合设计要求，数量不足、拉拔力不够，每处扣0.5分；网片安装不规范、无搭接或搭接长度不足的每处扣0.5分；钢架连接不牢固、两侧拱脚钢架未放置于牢固的基础上，未按照设计要求设置锁脚锚杆的每处扣0.5分；超前支护小导管、大管棚的直径、数量、间距、超前预注浆等不符合要求的每项扣0.5分。47防水板破损、搭接、铺设固定不规范，盲管、止水带安装位置不正确，排水系统受阻未及时处理的每项每处扣0.5分；衬砌及水沟槽砼表面出现大面积蜂窝、麻面、气泡、砼颜色不均匀，施工缝错台严重等表观质量差的，每项每处扣0.5分。4849隧道铺底、仰拱及边墙

45、基底清理不干净，仰拱施工未开挖至设计高程，基底超挖部分未采用同标号混凝土回填，仰拱及填充混凝土未按要求进行振捣密实的每项每处扣0.5分。50存在其他相关问题，按实际情况酌情扣0.51分。51实体工程质量见实测实量评分表20中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度表4.3-2 月度工程实体质量抽测表单位工程分部工程抽检指标权重抽检方法抽检频率抽检点数评定方法检测方法路基（10）路基土石方(5)压实度2灌砂法2处2零填及挖方(m)规定值(%)重庆市公路工程实体质量监督抽检实施细则96填方(m)规定值(%)969493填层厚度1尺量4处4土方路堤不超过30cm,填石路堤不超过50cm。每处

46、测3次，取最大值。填料粒径1尺量4处4不得大于50cm且不超过层厚的2/3。每处测3次，取最大值。坡率1尺量4处4不陡于设计值每200m测四处排水工程(2)断面尺寸1尺量2处6按单点值未超出允许偏差30mm为合格，计算合格率。测净高、净宽、壁厚三项指标。每个尺寸测3次，取平均值。铺砌厚度1尺量2处2按单点值不小于设计值为合格，计算合格率。每个尺寸测3次，取平均值。支挡工程(3)混凝土强度2回弹法2处4强度推定值不小于设计强度为合格，计算合格率。每处结构物二个测区，回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2011断面尺寸1尺量2处4按单点值不小于设计值为合格，计算合格率。挡土墙测厚度，

47、抗滑桩测长度和宽度两项指标。每个尺寸测3次，取平均值。单位工程点数总计30桥涵（20）涵洞工程(6)混凝土强度3回弹法2道4强度推定值不小于设计强度为合格，计算合格率。每道涵洞两个测区，回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2011结构尺寸3尺量2道4按单点值不超出检评标准规定的允许偏差为合格，计算合格率。每道涵洞测两个断面，测净高、净宽两个指标。每个断面尺寸测3次，取平均值。下部结构(14)混凝土强度4回弹法8处8强度推定值不小于设计强度为合格，计算合格率。每处1个测区，回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2011钢筋保护层厚度3电磁方法检测6处12按统计方法评定，

48、特征值与设计值的比值应为0.9-1.3，不超出为合格，计算合格率。每处两个测区，重庆市公路工程实体质量监督抽检实施细则。钢筋间距3尺量2处20按单点值不超出检评标准的允许偏差为合格，计算合格率。每个构件连续检测相邻钢筋轴线10个间距构件几何尺寸4尺量6处6按单点值不超出检评标准的允许偏差为合格，计算合格率。每个尺寸测3次，取平均值。单位工程点数总计54隧道（20）初支（8）钢架间距2尺量每个掌子面都测10按单点值未超出5cm允许偏差为合格，计算合格率。从掌子面附件随机选取2段，每段用钢尺测量6榀钢架的间距。初期支护后断面尺寸4全站仪测量15不小于设计值每个隧道选5个断面，每个断面测3个点，分别

49、为拱顶及两侧拱腰位置。喷射混凝土厚度2尺量5按单点实测值不小于设计值为合格，计算合格率。选择长约10m喷射混凝土区段，平行于开挖轴线沿同一高度每隔5m等间距布置，凿孔检测和处支端头随机抽取3处进行尺量。衬砌（12）二衬混凝土强度3回弹法6按单点实测值不小于设计值为合格，计算合格率。随机选择28d龄期60d的衬砌混凝土3模，每模混凝土在任意一侧边墙布置2个测区进行回弹测强检测。二衬混凝土厚度3尺量5按单点值未超出设计厚度10%的允许偏差为合格，计算合格率。（1）尺量衬砌端头尺寸（每端头不小于五处）；（2）由第三方检测提供数据。二衬主筋间距3尺量10按单点实测值不小于设计值为合格，计算合格率。采用

50、钢尺检测，随机选取2处，每处用尺量5个点，连续检测相邻钢筋轴线间距。二衬主筋搭接长度1尺量10按单点实测值不小于规范要求为合格，计算合格率。采用钢尺检测，随机选取2处，每处用尺量5根主筋接头，尺量主筋接头搭接长度。防水板搭接宽度2尺量6按单点实测值不小于设计及规范要求为合格，计算合格率。随机选取2幅防水板接缝进行尺量，每条接缝选取3个点。单位工程点数总计67实测总点数合计151注：若本月抽检指标不足，则增加相应单位工程其它抽检指标频率。33中交隧道局长合高速二标项目经理部 工程质量管理制度4.4 不定期检查项目部每周进行不少于1次的不定期质量检查不定期检查中发现的问题，对于现场不能及时整改的，

51、下发质量隐患整改通知单，并限期整改，由施工队填写质量隐患整改反馈单，提交安质部。4.5 专项检查根据施工情况实时动态调整，项目部实时性对季节性、针对性强的专项施工项目及质量通病情况、以及上级相关领导安排要求，组织进行工程质量专项检查，专项检查结果需开展质量专题会议，分析总结检查中发现的问题，并制定下一步质量控制方法。 材料、设备、构配件进场验收和质量自查签认“验收”（1）材料、设备、共配件质量由物资部及实验室主导，安质部进行配合。（2）物资部应严格供应商（厂家）资质审查，在合格供应商（厂家）范围内进行选用，确保材料、设备、构配件质量。（3）进场材料必须具有产品合格证，地方材料必须具有检验、试验

52、报告（合格证及检测合格材料等由物资部及实验室进行存档，必要时安质部复印存档）。地方原材料及成品和半成品由物资部组织工程部、质量管理部和试验室进行验收合格后方可进场，并约请监理工程师见证取样检验，有必要时邀请总包部进行现场检验。（4）物资部、实验室需联合工程部及安质部按照规定程序和频率进行材料进场检查，做好进场和过程检验、试验及验收、保管工作。（5）进场的原材料、成品、半成品要分类、分批堆放，使用“材料验收单”、“材料标识”、“发料单”、材料追溯记录表“，对材料入库、出库、进入工程实体等诸环节进行标识，以实现其可追溯性，防止不合格材料进入实体工程，并根据材料特性做好防雨、防潮和防晒等措施。4.7

53、 试验室、混凝土拌和站、混凝土梁预制场等验收和生产前自查（1） 试验室、混凝土拌和站、预制梁场自查项目根据重庆市标准化要求及总包要求进行确定，（2）试验室、混凝土拌和站、预制梁场经自查合格后，报验工作（3）试验室验收前自查：工地试验室建设完成，经由项目部质量管理领导小组进行自查，经自查合格后报请总承包部初验，总承包部初验合格后报监理和项目公司验收，经监理和项目公司验收合格后，再上报重庆市质监站审批通过后，方可投入正式使用。（4）混凝土拌和站验收前自查：桥梁、预制梁场等混凝土拌和站建成后，经由项目部质量管理领导小组进行自查，经自查合格后报请总承包部初验，经总承包部组织初验合格，报监理单位进行复查

54、验收合格后，方可投入使用。（5）混凝土预制梁预制场验收前自查与生产许可混凝土预制梁预制场建成后，由项目部质量管理领导小组进行自查，经自查合格后报请总承包部验收，经总承包部验收合格后方可进行预制产品试生产，且试生产的产品数量、质量经项目领导小组自查合格后，经总承包部认可后方能正式生产。（6）未经验收的试验室、拌合站、预制梁场等不得投入使用。4.8 隐蔽工程检查制（1）隐蔽工程经项目工程部及安质部自检合格后，按规定格式填写隐蔽工程检查证及附件，于隐蔽前48小时，通知监理工程师到现场进行检查，监理工程师在检查证上签字后方可继续施工，重要部位及较大隐蔽工程需报请总包部参加隐蔽工程验收（总承包部规定其将

55、视隐蔽工程的大小参加检查验收）。（2）项目隐蔽工程施工中发现现场实际情况与设计不符的需及时上报总承包部设计部。（3）隐蔽工程未经项目工程部、安质部等主管部门与监理工程师协同检查通过而自行覆盖的，应揭盖补检，由此造成的损失，由相关施工单位自行负责。（4）隐蔽工程施工现场工程师须按规定全过程旁站监督。（5）各相关人员需做好隐蔽工程照片及资料收集整理工作。4.9 工程质量分析例会4.9.1 周质量分析例会 项目部定期每周组织一次质量周例会，会议由总工程师主持项目各部室负责人及施工队管理人员参加，总结本周施工质量工作开展情况，总结质量问题，提出解决方法与下一周工作计划；会议内容：（1）首先，由工程部负

56、责人通报本周检查施工方案、施工作业指导书、技术交底执行情况；（2）由安质部负责人通报本周工程质量检查情况、对施工存在的各项质量隐患整改措施落实情况、以及相关奖罚情况；（3）由实验室、物资部（含拌合站站长、机械设备管理人员）通报本周工程试验、材料的使用、检测合格情况； （4）由总工程师根据检查中现场存在的问题、整改措施落实情况进行周技术分析总结，提出有效的整治措施和相关要求；（5）由总工程师根据工程进度、施工特点、季节特点，分析本周施工质量保证体现运转情况，针对质量管理工作提出相关要求，并制定下周质量工作计划和目标；（6）会议布置：安质部 工程部 办公室会议记录：安质部（蒋帅）会议影像：办公室（纪红军）4.9.2 月度质量分析例会项目部定期每月一次组织工程质量分析例会，由总工程师主持，项目部全体人员及施工队负责人参加，