中国联通金堂分公司上半年工作总结及下半年工作计划.7.5

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1、 中国联通成都市金堂县分公司金堂分公司2012年上半年工作总结及下半年年工作计划 2012年上半年，金堂分公司认真贯彻落实市分公司年初的工作会议精神和具体要求，继续发扬创业时的艰苦奋斗精神，强化基础管理和队伍建设，抓好市场营销和安全管理工作，大力开展增收、节流活动。在上级部门的支持和全体干部员工的共同艰苦努力下，金堂分公司上半年既充满发展的艰辛又有收获的喜悦。1-6月，金堂分公司完成各类通信服务收入预估827.58 万元，较2011年同期554.88万收入同比增长49.15%，高于全市同比平均增长水平，目前移动、宽带业务稳步增长，集团业务发展稍弱，通服收入离2012年上半年预算还有一定差额，对

2、收入差额部分金堂分公司将在下半年分解消化，力保全面完成1879万的全年经营目标任务。现将2012年上半年工作汇报如下： 一、市场营销工作 （一）、公众移动业务 1、收入预算和完成概况：金堂分公司1-6月移动业务收入预算为761.7万，新增用户目标为9152户：其中2G新增5590户，3G新增3562户。实际完成情况：1-6月移动收入实际完成726.74万，完成率为95.41%，任务差额34.96万，较2011年同期增长214.79万；1-6月移动业务新增用户为15485户，完成率为173.13%，较2011年同期增长2235户。5月移动业务收入完成情况排名全市所有经营单位第五位，其中2G第四位

3、，3G第五位；6月2G同比环比全市前三，3G同比环比指标全市第一。 2、渠道管理和建设：2.1自有渠道：整合原赵镇、淮口自办厅资源，引入创发通讯卖场，完成硬件及软件升级改造，不断完善自有渠道的销售与服务功能， 原渠道产能由80余张/月提升至现200余张/月，业务办理量大大增加，厅店产能得到全面提升。2.2 社会实体店：现有签约社会实体店规模：截止2012年6月签约代理商共计32家，其中2012年新引入代理商8家，共享渠道共计74家。2.3 电子渠道：落实MINI厅建设，重视MINI终端在服务网点的充值及写卡应用，金堂分公司MINI渠道在2011年11家的基础上2012年新增网点40家、目前金堂

4、MINI网点已达到51家，后续将加强MINI网点服务的管理，逐步提升网点号卡销售能力。2.4 新渠道拓展及原有代理商的服务与管理：分公司高度重视渠道建设目标任务的分解，明确营销中心网格经理渠道建设任务，要求按周完成定量的渠道拜工作，具体将营销中心建设任务细化为B类厅店/A类卖场专营店每月1个，C类代理点每月2个，便利型服务网点每月4个，分公司上半年渠道销售网点的补充为后期渠道布局奠定了坚实基础。分公司不断完善对代理商的服务管理工作。其一，针对新签及销售能力薄弱的商家，通过制定网格经理驻店帮扶计划，增加接触点及培训面，使商家市场观念及零售能力得到大幅度提升；其二，坚持代理商月例会制度，做到按期培

5、训、广泛收集代理商意见和建议并规定时限及时回复，提高了发现问题解决问题的能力。2.5 渠道网格的精细化管理：分公司按照市公司指导思想及网格管理办法，因地制宜的对本区网格进行了划分，重新划分原则为：1）将收入贡献最大的城区2、3G网格经理剥离，做到专业对口，重点突破；2）乡镇网格经理2、3G抱团发展，整合资源，降本增效；3）网格经理对应实体店销售产能，明确责任人。（二）、宽带固网业务1、收入预算和完成概况：金堂分公司1-5月宽带固网收入预算为78.24万，新增用户目标为391户。实际完成情况：1-5月宽带固网收入实际完成79.24万，完成率为101.2%，较2011年同期增长39.66万；1-5

6、月宽带固网净增用户为642户，完成率为163.99%，较2011年同期增长234户。2012年6月宽带固网业务发展：2012年6月宽带固网收入预算目标为16.13万，预估收入完成17.39万，6月宽带固网新增用户预算为150户，实际完成153户。2、宽带固网资源建设：2012年新开通宽带固网小区8个，建设宽带端口资源2128个，敢于做第一个吃螃蟹的人，通过新建项目无线改有线的用户191户，复兴街司法局项目、淮口八方泡沫厂项目、淮口同兴花园项目、淮口金泉名苑项目、官仓综合接入项目在改迁原WLAN用户的同时，新增用户134户。 3、渠道管理： 3.1 召开代理商会议，清理业务发展渠道，与代理渠道签

7、订业务发展承诺书及代理协议，对未在分公司发展业务的代理商进行清理，现分公司代理渠道共计7家； 3.2 对违规操作代理商进行考核，扣罚佣金2000元，发出代理商警告3次，责令代理商限时整改2次，代理渠道能够按照公司要求完成相关业务发展、宣传覆盖、用户维系等工作； 3.3 整理二级渠道57家，梳理有效二级渠道31家，通过各营销中心网格经理及代理商渠道走访进行维系；4、宽带固网用户维系：每月组织代理商对低余额用户进行回访，告知用户宽带余额，并通知其及时交费，能够完成市分公司每月宽带保有工作目标。通过电话回访欠费用户，了解用户使用情况及存在问题，对不再使用的欠费用户进行拆机，1-5月共计拆机宽带用户7

8、5户，语音用户13户。对退网用户进行回访，1-5月回访退网用户14户，其中5户因搬家或外出原因不再使用，9户因WLAN宽带业务信号覆盖被阻挡不能满足用户使用而不愿意再继续使用。5、社区摆点促销活动在公司资源接入的社区和楼宇附近，全体员工分为两组，每周六和每周日下午由领导分别带队坚持摆点促销，通过一年多宣传资料的发放、维护及服务信息的张贴等对公司业务进行宣传，提升公司知名度，在发展业务的同时也展现了联通公司员工良好的精神面貌。与此同时，每天组织固网业务代理商开展常态化的社区促销工作，带动了固网合作伙伴的销售积极性。 6、重视业务宣传 上半年，固网业务在小区张贴业务宣传广告1000余份，7个小区悬

9、挂了业务宣传横幅；通过电视广告进行业务宣传半年，用户通过广告了解资费并进行业务咨询约计180户；二级渠道宣传覆盖24家，部分二级渠道为其他通信运营商代理点，故未进行宣传覆盖。（三）、集团业务1、收入预算和完成概况：金堂集团2012年整体任务422万元（其中：移动业务319万，3G 254万，2G 65万。固网业务103万，宽带58万，固话39万，数据通信6万，ICT3万）。1-5月完成情况：任务为169万，完成107.91万，完成率63.80%，同比增长6.68%，增量贡献1.05%；3G 预算完成99.67万，完成63.71万，完成率53.28%；2G 预算完成27.22万，完成13.45万

10、，完成率26.77%；固网 预算完成42.25万，完成30.75万，完成率69.26%。2、存量用户结构：目前金堂分公司集团业务现有固定电话885户，宽带140户，互联网35户，电路2户，移动业务3G用户648户（其中：单卡430户、IPHONE 208户），2G 644户，合计：1292户。现有存量固网用户47家，赵镇37家，淮口工业园区10家。3、集团业务上半年新签项目：在市分公司大力支持和分公司集团客户部五位员工努力奋斗下，2012年上半年新签集团客户10余家，包括民基之州玻璃、辉腾塑胶、等。目前月收入7500元，新增年收入约9万余元。二、建设维护工作（一）、积极开展基站建设和优化，提升

11、移动网络覆盖质量，降低运营成本2012年上半年建设开通10个3G基站，完成金堂重要乡镇场镇3G覆盖工作，同时提升了金堂县城，高速等重要道路覆盖质量。通过争取拟旧物资，在新建3G站点基础上增加了三溪等4个2G基站，解决了前期当地2G基站覆盖不良的问题，同时节约了原站点房租电费，降低了运营成本。（二）、加快集团、接入项目建设，有效支撑市场发展加强与市场部门衔接，积极快速响应市场营销需求，集团项目签约后平均十日内开通所需业务，赢得了用户好评。上半年建设开通6个新的接入项目，投产288线语音、1904线数据能力。（三）、进一步优化网络，提高成环率，保障网络安全运行质量金堂分公司积极取得市公司网优部门的

12、支持，开展网优成环工作，移动基站传输成环率已从去年底的40%提升到60%，并完成4个622M接入环双节点环优化，基本避免了基站片掉发生，网络运行质量进一步得到改善。（四）、加强对代维单位的管控和培训，提升代维人员的维修水平年初因维护单位内部调整，造成我分公司所属区域线路维护及发电人员大幅度变动。在此过程中，因维护单位新进人员素质不高，维护单位内部管理不到位，造成了线路维护和发电维护工作严重开展不力。经过对维护单位指导和帮助，协助其重新组织了责任心较强，能力较好的维护队伍，维护工作逐步改善。三、基础管理工作（一）、强化公司特色企业文化建设，增强员工凝聚力金堂分公司由于文化建设起步较晚，2012年

13、初分公司领导班子提出了要建分公司特色企业文化，提出企业问题员工解决、员工问题企业解决，共谋和谐发展，创造员工以公司为家的企业文化。2012年上半年在成分公司的指导下，金堂分公司建立了党委和工会组织，选举出党支部和工会的领导班子，班子成立后积极向上级部门争取资金支持，建立了职工活动室和职工伙食团，解决了职工的实际困难，职工反映较好，增强了分公司凝聚力。（二）、强化执行力，提高工作效率和效果：在今年公司业务高速发展背景下，对基础管理工作提出了更高标准的要求。在支撑服务一线、基础管理为销售服务的管理要求，从以下几个方面进行了强化：首先，支撑工作内部从分工上对相关人员的职责进行了进一步细化梳理，做到无

14、交叉、无盲点；其次，一线销售与销售支撑工作界限划分分明，从制度上规范了一线销售人员无基础管理工作的后顾之忧；再者，对于基础管理工作，更多的是业务流程和业务规范层面的条理清晰，包括与上级公司衔接各项工作的流程清晰、基础管理关键点的解读和掌握等。同时，制定了负责人进度通报及完成时限要求，提高流程效率，提升支撑质量。（三）、 强化内控管理，防范经营风险：金堂分公司是成都地区面积第三大的区县分公司，包含21个乡镇，并且分布呈狭长鱼状，最远乡镇代理商单边距离80公里以上。现实环境的制约对库管和宣传物资管理提出了较高的要求，今年上半年，根据公司实际情况，金堂分公司制定了号卡及物料资源领用的本地管理办法，销

15、售部门和各营销中心严格执行，保障了业务资源的高效流通和有效利用。四、工作中存在的问题及改进措施（一）、制度不够完善，执行力有待进一步提高区县分公司人员变动频繁、工作交接较为普遍，这就更加要求公司需要从制度上抓管理，向执行力要效益。从这一点讲，金堂分公司仍有很多问题需要解决，进一步完善包括绩效管理制度、激励制度、末位考核及帮扶制度等在内的各项管理规章。适合本公司业务发展现状和人员结构的管理规程，既能形成管理和发展齐头并进的良性循环，同时可以让员工得到健康的成长。（二）、进一步合理利用现有资源，最大化发挥公司优势在资源调度和利用上，分公司目前仍有进一步提升的空间，如：l WLAN业务用户趋于饱和，

16、需要资源扩容或优化调度；l 有线资源盘活情况不好，需持续进行资源挖潜工作，特别是低实装率的小区资源未有效性开发；l 宽带提速后分公司6个原ADSL接入小区无法达到提速后带宽需求，用户不满意，造成市场产品口碑不好，增加业务发展阻力；l 业务发展受到资源建设的限制，WLAN用户占分公司整个用户的80%，WLAN业务支持带宽现已不能满足用户需要，用户要求提升带宽进行优化。（三）、市场竞争激烈，须加强与竞争对手优劣势的分析，扬长避短集团业务发展过程中，电信、移动资费优势比较突出，电信针对集团老客户采用免费升带宽，针对4M专线用户免费提升至10M，费用不变，月使用费1500元，同时捆绑天翼手机，赠送天翼

17、手机3部，月最低消费49元，该项政策提高用户忠诚度，同时发展天翼手机业务。中国移动针对集团市场出台免费试用专线，通过体验高速专线来拉动集团用户入网。因此，须进一步掌握竞争对手政策，细致分析自身与对手的优势、劣势，扬长避短科学发展。金堂分公司2012年下半年工作计划下半年，金堂分公司将继续贯彻公司年会精神，以发展为主题、以市场为导向，强化基础管理，加大激励机制，提高员工的积极性，大力挖掘异网渠道，进一步完善镇、乡、村渠道覆盖，同时提高网络运行质量对市场的支撑能力，努力实现2012年的跨越式发展,分公司下半年工作计划如下：一、加强基础管理和制度管理，提高员工执行力公司的发展最终依靠的是一支有战斗力

18、、凝聚力、执行力的员工队伍，员工队伍的建设离不开科学的管理和一套行之有效的企业制度。在坚持以人为本的公司理念前提下，加强基础管理和制度建设，才能提高员工的执行力，为公司快速的业务发展提供有力的支撑。二、合理利用省分、市分营销政策，提高发展速度和质量省、市分公司针对三季度推出了非常具有竞争优势的“3G百日攻坚上量营销”方案，分公司应结合自身特点和局部优势，与公司政策形成合力，借势发展，争取在3G业务上更近一步。为此，公司在6月底进行了包括“营销员工培训”、“代理商大会召开”、“商家点对点沟通”、“任务细分及宣贯”、“商家困难收集及资源调度”、“帮扶计划出台”等一系列举措，保证了对政策的正确解读和

19、深度宣贯，做到了公司内员工和公司外合作伙伴的思想统一，既提高了员工和代理商的发展信心，又增强了凝聚力和向心力。因此，金堂分公司有信心在三季度及下半年在省市分公司的正确指引下完成收入指标任务，创造新的辉煌。3G政策的重拳出台，同样带动了包括2G和固网在内全业务的蓬勃发展，利用下半年良好的发展局面和市场环境，我们将科学发展、合理发展、健康发展，为联通公司的进一步壮大做出自己的贡献。三、加强渠道建设，坚持“渠道为王”的发展理念上半年对各营销中心必须新签B类及以上渠道和打破“一镇一厅”格局的刚性工作要求，目前已经基本完成。下半年将在此基础上，进一步加强渠道建设，坚持“渠道为王”的发展理念，借助联通自身

20、的网络优势、服务优势等有利条件，抓住市场发展契机，增加A/B类渠道签约和建设，深化C类和共享网点的乡镇覆盖，形成组合优势，为联通的发展壮大贡献自己的力量。同时，加强渠道的管控，做到渠道的科学发展、合理发展和健康发展，对产量能力低渠道重点帮扶，对机卡分离、增量不增收、低质发展、违规操作等落后渠道和不健康市场行为狠抓监督监管，强化管理措施落实。四、扎实布置，取得校园攻坚战的胜利 下半年的工作重点离不开校园业务，对于新开学的学校将提前布置、细致部署，全方位多层面保障校园攻坚战的胜利。首先，根据本地实际情况，做好前期的支撑工作，与市分公司保持密切沟通，在开校开学前完成政策申请、资源申请、物资储备、流程

21、穿越、直销队建立、专项工作组成立以及内部分工等工作。 其次，在保密工作到位前提下，做好任务倒排、时间倒排、人员到位、具体举措流程穿越等，并根据竞争对手信息收集情况和市场变动及时调整和修正。 尤其是今年下半年，金堂将新开一所本科院校，公司针对这个第一学期入学4000余新生的高等院校已经进行了长时间的周密部署，三季度将成为检验前期工作成果和公司战斗力的关键时期，同时也将面对实现金堂联通业务跨越式发展的历史契机，因此，校园业务必将是金堂分公司下半年营销工作的重中之重。五、提高集团客户签约率，大力发展集团业务提升集团客户经理自身的业务知识技能，每周将组织新的业务知识培训，要求建设维护部门对集团客户经理

22、进行网络基础知识的培训。其次，对集团网格经理负责的业务精细化管理，重点业务指定专人进行负责，通过公司层面及网格经理自身收集的客户进行派单制管理，要求每个拜访量达到5户以上，每周总结及分析拜访客户的特性进行讨论后指定二次拜访方案。同时，针对在网集团客户收集发薪日开展摆点销售，对集团客户经理考核量化到天。目前正在跟进的意向性项目包括：仕兰半导体、万佳旺食品等10个项目。以上这些项目的跟进和发展较为顺利，分公司将加强关键人的沟通，提高客户签约率。以上项目预估月收入12500元，年收入约15万。六、保持固网发展势头，资源科学调配金堂分公司的固网资源基本以WLAN为主，经过几年的高速发展，目前的无线设备

23、已经饱和，而且，有线资源相对匮乏。结合上述问题，分公司计划在下半年大力接入高档小区来提升覆盖效率，在当前没有建设资金投入的情况下，分公司对建设成的低实装率的小区重点宣传促销，提高实装率，与代理商一起做到对该区域的宣传全覆盖，每日组织人员现场促销，每家进行上门宣传。坚持开展每周末的全员促销工作，针对覆盖区域进行宽带业务的常态化宣传。对区域内的二级渠道要求网格经理发展到每个电脑商家，安排网格经理每日到社区回访，上门解决发展中存在的问题。在提高已建项目实装率的同时，金堂分公司正在开展全国首家的4M带宽WLAN试点工作，新设备AP大大提升了单设备用户装载能力，为解决WLAN资源短缺提出了创新型解决方案

24、。目前2M免费升4M的测试工作正在进行，计划在7月上旬完成压力和稳定性测试，测试成功后将立即在城区和乡镇分别开展多个试点项目的建设。结合市分公司下一阶段分配的无线AP资源，必将大大缓解金堂分公司的宽带发展资源匮乏问题，金堂分公司的固网业务发展能力有望得到进一步提升。七、加快基站建设解决网络深度覆盖，提升用户的满意度2012下半年，金堂分公司建维部将加快基站建设步伐，积极与市场销售部门进行衔接，以市场为需求共同做好基站规划选点工作，建维部门准备在年底前完成15个3G基站建设，以提升主要道路、人口集中区的网络覆盖质量。对交大希望学院重点保障性基站建设工程，建维部门安排倒计时建设时间节点，专人盯守，

25、保证8月底完成2个基站的建设和开通工作，同时完成校园500M专线的建设开通工作，满足校园市场的发展。 八、进一步强化建维基础管理，提升建维维护技能，快速处理故障问题分公司建维基础管理工作直接关系到网络运行质量、关系到用户的感知，建立一支快速反应的建设维护队伍将有效解决问题。由于建维、代维人员工作技能参差不齐，对故障的处理有慢有块，为提升建维及代维人员的工作技能，分公司准备在下半年开展人才引进工作。同时利用每周一与代维公司的召开质量分析会，展开交流讨论学习，讲解现场故障处理心得，分析故障原因，查找其他可能出现的隐患问题，共同提高网络维护水平。2012年的经营目标光荣而艰巨，金堂分公司有信心在公司

26、的领导下，把压力转换为动力，逐步完善各项工作，实现公司业务规模和量的突破，全面完成2012经营目标。中国联合网络通信有限公司金堂分公司 二一二年七月五日of prepared, and group volume, and review, and binding and transfer work 8.11 timely do appraisals summary work, strict reward measures. 8.12 safety health and environmental management based on safety and prevention first, the national security policy, national security law as the criterion, . Appendix a, company quality management system program金堂分公司2011年工作总结及2012年工作计划