工程项目管理检查表范本

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1、工程项目管理检查表 摘要序号管理环节检查内容与要求检查资料执行情况1项目管理组织机构设置1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置;2、根据项目的 规模、复杂程度 和专业特点设置,根据施工工程任务需要调整,适应现场施工需要设置.3、持证上岗比例应满足相关求.4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续.1、项目管理人员报审表.2、项目主要管理人员岗位、职业资格证书.3、非本单位证书人员的 聘用书.4、主要成员变更后的 报审手续.5、项目经理的 任免文件等.2项目管理制度 制订主要管理制度 有：1、项目管理人员岗位责任制度 .2、项目质量管理制度 .3、项目安全文明施工管理制度 .4、项目

2、进度 管理制度 .5、项目成本管理制度 .6、项目材料、机械设备管理制度 .7、项目现场管理制度 .8、项目例会及施工日志制度 .9、项目分包及劳务管理制度 .10、项目资料、档案管理制度 .1、企业三大 标准.2、施工规范、规程标准.3、现场管理制度 4、管理其他资料(包括企业相关文件,当地建设行政主管部门的 一些规定、要求文件等).3项目施工进度 计划控制1、以实现施工合同约定的 竣工日期为最终目标.2、编制施工总进度 计划和单位(项)工程施工进度 计划.3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度 计划实施.4、跟踪计划的 实施进行监督,在计划图上进行实际进度 记录.5、执行施工合同中的 进

3、度 相关条款的 承诺,跟踪形象进度 ,对相关数据进行统计与分析.6、及时做好施工进度 计划的 检查和调整,向企业提供月度 施工进度 报告.7、落实控制进度 措施,应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法.8、注意第一手原始资料收集整理,及时处理进度 索赔.1、总进度 计划.2、单位工程、分部分项工程进度 制.3、材料、劳动力计划.4、季、月(旬、周)作业计划.5、开竣工、停复工报告.6、进度 计划调整表.7、施工产值报表.8、施工进度 计划的 审核、实施与检查记录.4项目质量控制1、坚持“质量第一,预防为主”的 方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法,不断改进过程控制.2、编制质量

4、计划应体现全过程控制,应成为对外质量保证和对内质量控制的 依据.3、实行样板制,严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检,指定部位和分项工程未经检验或已经检验为不合格的 ,严禁转入下道工序.4、应建立项目质量责任制度 和考核评价办法,过程质量控制应由每一道工序和岗位的 责任人负责.5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环),设置工序质量控制点.6、工程变更应严格执行工程变更程序,建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护.7、按规定程序整理质量记录,编制竣工资料.8、执行企业质量标准,识别质量持续改进区域,定期做好质量的 回访与保修.1、项目质量计划、措施.2、工序质量控制点的 设置和管理

5、.3、质量管理制度 .4、质量问题的 分析和处理.5、过程(可追溯性)控制记录.6、执行标准.7、其他资料.5项目安全控制1、坚持“安全第一,预防为主”的 方针,建立项目的 安全管理体系和安全生产责任制.2、要根据施工中人的 不安全行为、物的 不安全状态,作业环境的 不安全因素和管理缺陷进行相应的 安全控制.施工项目应实现重大 伤亡事故为零的 目标.3、编制的 安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可操作性.各项安全技术交底必须逐步进行.4、必须建立施工安全生产教育培训制度 ,未经施工安全生产教育的 人员不得上岗作业.5、应认真开展应期、季节性、临时性、专业性、群众性的 安全专项检查和安全

6、管理检查.各项检查要有纪录.6、项目部必须按要求配置必要的 资源,并采取各项可靠的 技术措施,消除安全隐录,保证施工安全和周围环境的 保护.7、坚持“验收合格才能使用”原则进行安全验收,并办理书面确认手续.对查出的 安全隐患应定人、定期限、定措施完成整改,并做好复查验证,合格后方可销案.8、安全事故处理必须坚持“四不放过”的 原则.1、安全管理制度 .2、安全责任书.3、安全检查资料台帐.4、整改复查回执.5、安全投资台帐.6、专项方案 编审.7、安全事故调查处理记录.8、其他资料.6项目成本控制1、项目的 成本控制应坚持全面控制、动态控制和创收节约相结合的 原则.2、编制两算(施工预算和施工

7、图预算).3、编制施工方案 并进行优化,制定技术降低措施.4、以施工图预算控制成本支出实现 “以收定支”.5、以施工预算控制人力资源和物质资源的 损耗.对生产班组任务安排必须签收施工任务单和限额领料单,并按实际完成情况按单进行结算支付报酬.6、建立资源消耗台帐,实行资源消耗的 中间控制.7、应用成本与进度 同步跟踪的 方法控制分部分项成本.8、建立项目成本的 审核签证制度 ,控制成本费用支出.9、坚持现场管理标准化,堵塞浪费漏洞.应特别关注的 是现场平面布置管理和现场安全生产管理.10、定期开展“三同步”(统计核算、业务核算、会计核算的 同步)检查,防止项目成本盈亏异常.11、做好项目成本的

8、分析与考核,实施必要的 奖罚.1、施工图预算.2、施工预算.3、项目目标成本测算表.4、成本核算的 会计台帐.5、施工任务单.6、限额领料,回收单.7、项目班组结算清单.8、况现奖罚依据.9、其他资料.7项目现场管理1、现场管理应做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益.2、现场标志.在施工现场门头设置企业名称、标志,在施工现场主要进出口处醒目位置设置施工现场公示牌和施工总平面布置图.有条件项目宜对施工现场进行绿化布置.3、场容管理,施工设施实行封闭式管理,严格按已批准的 施工总平面图划定的 位置,明确划分施工作业区,生活区和办公区.作业区现场施工器具堆放合理、码放整齐、规格分

9、类、挂牌标识,大 宗材料有计划分批进场,坚持做好落手清,做到工完料尽场地清.生活区宿舍、食堂、厕所、浴室齐全,符合卫生标识,现场的 办公、生产和生活临时设施搭建应经审批,应满足和符合防火、防台、卫生、环境和节能的 要求.4、环境保护.工地地面应做硬化处理,现场排污、排水沟渠道通畅,控制噪声、粉尘、有毒有害烟尘的 排放,建筑垃圾、渣土应按指定地点堆放,进现场车辆应经常冲洗,保持清洁.施工中需停水、停电、封路等影响环境时应事先告示,并高有标志.5、防火保安.现场应设立门卫或警卫,进入施工现场主要管理人员应佩戴证明其身份的 证卡,并应采用现场施工人员标识.建立和执行防火管理制度 ,现场的 通道口等应

10、有明显的 标志或指示牌.关键岗位和危险作业施工人员应经培训持证上岗,按规定办理施工保险和第三者责任险.6、卫生防疫及其他.现场应准备必要的 医疗保健措施,按需要制度 防暑降温措施,注意食品卫生,进行节水、节电管理,抓好精神文明建设.1、现场文明、环保、卫生、节能等管理制度 .2、现场标牌、标识(论证).3、民工夜校管理记录.4、专项方案 编制.5、夜间施工许可证、污水排放许可证、环保审批表.6、施工保险证明.7、消防设施(认证).8、其他资料.8项目合同管理1、项目经理部应设立专门的 合同管理人员,负责所有合同的 报批、保管和归档工作.2、必须遵守合同法、建筑法规定的 各项合同履行原则和规则.

11、3、在施工合同履行前,向各职能部门人员交底,依据施工合同指导工程实施和项目管理工作.4、组织施工力量,签订分包合同,做好施工准备.5、制订科学周密的 工作计划,按施工进度 计划及时搞好供应和管理工作,保证顺利施工.6、按技术规范、规程和设计图纸施工,制订各种有效措施,采取先进的 管理方法,全面保证施工质量达到合同要求.7、按期竣工,试运行,通过质量检验,交付业主,收回工程价款.8、施工期间,注意收集、记录对方当事人违约事实的 证据,对业主发包方履行合同进行监督,作为索赔的 依据.1、中标通知书.2、施工合同协议.3、项目合同管理制度 .4、材料供货合同.5、各类专业分包合同.6、合同变更、终止

12、情况.7、合同违约证据、索赔、争议协调处理记录.8、其他资料(有关函件往来、音像等一手资料和法律、法规等).9项目信息管理1、项目部应设信息管理员或兼职信息管理人员,信息管理员应经培训准上岗.2、应及时收集信息,并将信息准确、完整地传递给使用单位和人员.3、项目管理过各中形成的 各种数据、表格、图纸、文字、音像资料应保证真实、准确,具有特效性,经有关负责人审核签字,及时存入计算机中,纳入项目管理信息系统内.4、实行总分包的 项目项目分包人应负责分包范围的 信息收集、整理,承包人负责汇总、整理发包人的 全部信息.1、信息管理员落实名单.2、项目信息管理系统的 流程、收集、处理.3、项目管理软件的

13、 应用.10项目生产要素管理1、人资源管理.根据施工进度 计划和作业特点优化配置人力资源,制定劳动力需求计划与劳务企业签订劳务分包施工合同.对现场劳动力进行动态管理,向作业班组下达施工任务书,进行考核并兑现费用支付和奖惩.2、材料管理.编制材料需要量计划,按计划保质保量及时供应材料.做好材料仓库选址,进场材料应进行数量验收和质量认证,做好相应的 验收记录和标识,严禁使用不合格的 材料,产实施材料使用监督制度 办理剩余材料退料、回收,做到工完料净、场清.3、机械设备管理.编制机械设备使用计划,合理安排机械设备调配,并采取技术、经济、组织、合同措施保证施工机械设备合理使用,提高机械设备的 使用效率

14、,用养结合,降低项目的 机械使用成本.机械设备操作人员必须持证上岗,实行岗位责任制,搞好班组核算,加强考核和激励.4、资金管理.应保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益,由财务部门统一管理资金,要做好项目资金计划的 编制、审批,及时按工程合同和进度 统计审定情况收取工程款,做好项目资金的 控制使用,以收定支,节约开支,加强财务核算,及时盘点盈亏,并及时做好项目的 资金分析,进行计划收支与实际收支对比,找出差异,分析原因,改进资金管理,竣工后及时做好经济效益结算,兑现奖励.1、工种需用计划表.2、劳务分包施工合同.3、材料采购供应计划.4、现场材料设备标识(认证).5、机械设备配置、租赁使用

15、计划表.6、特殊工种上岗证.7、工程款分期核算、收支台帐.8、定期资金收付平衡表.9、其他资料.11项目技术管理1、建立技术管理工作体系,配备好相应的 职能人员.2、建立健全施工项目的 各项技术管理制度 ,各项制度 要互相配套协调,开成系统.3、制订并落实各项技术责任制,相关责任人职责清楚,人责到位.4、按过程控制程序文件要求进行工程图纸的 内部审查,并汇总意见,形成图纸自审记录文件.5、参加图纸会审,并提出修改意见,做好设计变更的 洽商并形成书面资料.6、认真做好施工组织设计和各项技术方案 的 编制,及时履行报审手续.深基坑支护、爆破作业、高大 模板支撑体系等专项方案 必须经过专家论证审批同

16、意.7、按规定要求认真做好技术交底.技术交底必须按书面形式进行,经过检查与审核,有签发人、审核人、接受人的 签字各项交底必须有针对性和可持作性,所有技术交底资料都要列入工程技术档案.8、依据施工设计和方案 要求编制技术措施计划并及时下达至工长及有关班组执行.9、做好分部、分项工程的 施工预检,及时对轴线、尺寸、标高、模板、预埋件、几向尺寸、施工缝、皮数杆等做好技术复核,防止可能发生的 差错造成质量事故和损失.10、及时做好隐蔽工程的 检查和验收,并及时办理验收手续.11、贯彻执行企业的 技术标准,认真做好新技术的 应用和总结,努力推行企业的 技术进步.1、技术管理制度 .2、施工组织设计和专项

17、方案 .3、技术交底.4、技术复核.5、技术措施计划.6、隐蔽验收.7、新技术应用、总结、QC成果.8、其他资料.12项目风险管理1、项目部必须建立和完善风险管理工作的 机制,切实提高对风险管理工作重要性的 认识,并应采取相应的 应对措施,形成文件.2、加强标前调查分析,规避投招标风险.3、提防各类担保陷阱,请专业人员把关.4、要注意债权时效,注意留下主张债权的 书面证据.5、要善用优先权利,防止工程款优先受偿权约定期限的 过期.6、要慎对停建项目,充分正视停建、缓建项目所带来的 风险.7、要控制未及时签订书面劳动合同的 风险,做好劳动合同实施过程的 风险管理.8、要控制劳动工资发放的 风险,

18、劳动工资发放必须做好监督发放到个人手中.9、要控制“碰瓷”损招带来的 风险,强调做好人本管理,冷静对待民工闹事事件.10、要控制管理失误引起的 风险,增加必要的 安全投入,努力改善工作、生活环境.11、要控制劳动争议带来的 风险,注意收集整理保管好相关充分、确凿的 证据.12、针对各种风险采取不同的 防范策略：回避风险、转移风险、自留风险、利用风险.13、及时加强全体管理人员和全员的 法制教育,利用民工夜校、宣传标做好教育宣传工作.14、应及时与公司保持沟通,平时密切与当地主管部门、建设、监理、设计等部门的 工作联系.1、项目风险管理类规划措施.2、各类项目管理函件、文件.3、违章记录、处罚通

19、知书.4、有关事件涉及的 物证.5、有关视听资料.6、政府有关部门的 处理意见、记录、证明.7、公示协商证据.8、其他一些资料.13项目组织协调管理1、组织协调是施工项目管理的 一项重要职能,通过组织协调应能排除障碍,解决矛盾,保证项目目标泊顺利实现.2、以各种形式开展人际间交流、沟通,通过激励,机制加强培训教育,调动人的 积极性,以制度 形式明确各级之间的 关系和职责权限,通过调度 体系,开展协调工作,排除干扰,抓住重点、关键环节,调节供需矛盾,发生矛盾重在调节、疏导,定期召开现场会,及时解决施工中存在的 问题.3、服从企业的 领导,执行企业的 有关管理制度 ,密切与企业相关职能部门的 联系

20、,接受其业务上的 监督指导.4、履行总包与分包的 合同关系,履行劳务合同,依据合同解决纠纷、争端.5、协调与发包人之间的 关系,执行合同条款规定,重点做好资金问题、质量问题和进度 问题的 协调,努力保证施工生产的 顺利进行.6、接受监理单位的 监督和管理,搞好协作配合.7、与设计单位在图纸会审、设计变更洽商、地基处理、隐蔽工程验收和交工环节中的 密切配合,接受发包人和监理对双方的 协调.8、依据供应合同,充分运用价格机制,竞争机制和供求机制与材料供货商等搞好协作配合.9、遵守各公用部门的 有关规定,及时办理必要的 施工审批相关手续,主动与公用部门的 密切联系,取得配合与支持,加强计划性,以保证

21、施工质量和进度 的 要求.10、接受政府建设行政三管部门领导和审查,按规定办理好项目施工的 一切手续.11、遵守公共道德,严格守法、懂法,并充分利用中介组织和社会管理机构的 力量,确保生产顺利进行.1、项目管理实施计划.2、各类合同的 执行情况总结.3、相关的 合同备案审批资料.4、现场例会制度 与会议记录.5、相关调解、沟通、纠纷争议排解记录.6、其他一些资料.14项目竣工验收及1、单位工程竣工验收应符合设计文件和施工图纸要求,满足生产需要或具备使用条件,并符合其他竣工验收条件要求.2、竣工验收阶段管理程序：竣工验收准备;编制竣工验收计划;组织现场验收;进行竣工结算;移交竣工资料;办理交工手

22、续.1、竣工验收资料.2、工程备案表.15回访保修管理1、履行施工合同的 约定和工程质量保修书中的 承诺,并按计划、实施、验证、报告的 程序,搞好回访与保修工作.1、工程质量保修书.2、工程质量回访记录.3、其他一些资料.15项目考核评价1、考评对象是项目经理部,其中应突出对项目经理的 管理工作进行考核评价.2、项目经理部应及时提供项目施工中所发生的 相关资料.3、考核评价可按年度 进行,也可按工程进度 计划分阶段进行.工程完工后,必须对项目管理进行全面的 终结性考核.4、根据考核结果确认项目管理的 最终结果,确认该项目部是否具备解体的 条件.经考评后考虑是否对项目部组织机构进行调整.1、项目

23、管理目标责任书.2、考核评价记录.3、考核评价结论.4、兑现奖惩情况.附件：工程施工现场应急预案及安全保证措施一、编制原则1、以人为本,安全第一原则。把保障人民群众生命财产安全,最大限度地预防和减少突发事件所造成的损失作为首要任务。 2、统一领导,分级负责原则。在本项目部领导统一组织下,发挥各职能部门作用,逐级落实安全生产责任,建立完善的突发事件应急管理机制。 3、依靠科学,依法规范原则。科学技术是第一生产力,利用现代科学技术,发挥专业技术人员作用,依照行业安全生产法规,规范应急救援工作。 4、预防为主,防止结合原则。认真贯彻安全第一,预防为主,综合治理的基本方针,坚持突发事件应急与预防工作相

24、结合,重点做好预防、预测、预警、预报和常态下风险评估、应急准备、应急队伍建设、应急演练等项工作。确保应急预案的科学性、权威性、规范性和可操作性。二、编制目的1、应急预案应针对那些可能造成企业、系统人员死亡或严重伤害、设备和环境受到严重破坏的突发性灾害,如触电事故、泥石流灾害、火灾、环境破坏等。2、应急预案是对日常安全管理工作的必要补充,应急预案应以完善的预防措施为基础,体现“安全第一、预防为主”的方针。3、应急预案应以努力保护人身安全、防止人员伤害为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护,尽量减少灾害的损失程度。4、应急预案应结合实际,措施明确具体,具有很强的可操作性。5、应急预案应经常检查修订,

25、以保证先进科学的防灾、减灾设备和措施被采用。三、应急组织机构及职责1、应急组织机构为加强安全领导,进行系统化、网络化管理,项目部成立应急预案管理领导小组,项目经理任组长,项目总工程师、常务副经理、安全总监、项目副经理为副组长,各职能部门负责人、安全环保部安全员、各施工队专职安全员、施工队队长为组员,负责日常的安全管理工作。2、应急领导小组职责负责重、特大事故的现场应急抢险救援指挥,对施工现场突发性情况进行技术、资金和设备支持,在施工现场发生重特大事故时以最快的时间达到现场,分析紧急状态和确定风险事故级别,负责分部和有关地方管理部门、组织、机构联络和报告事故情况,制定抢险救援的方案措施,领导现场

26、应急抢险救援工作,确定紧急状态的解除,协助事故原因的调查和处理工作。在上级和有关地方部门进入的情况下,参与制定抢险救援方案措施,做好应急抢险救援配合工作。四、应急预案的基本要求1、发生人员伤亡事故后,施工现场应急处理措施一般规定 当发生事故时,负伤人员或者最先发现事故的人,应立即报告项目经理或专项安全负责人,并应马上组织人力现场抢救伤害者,根据伤情需要,协助医务人员运送伤者到医院或拨打“120”,请求协助抢救。 1.1事故发生后,各级人员应保镇静及冷静,切实负起本身责任,主动控制局面。要有组织、有指挥和结合实际进行妥善处理。 1.2 第一时间进行“救死扶伤”,采取措施救护受伤(害)人员,对必须

27、在现场进行紧急抢救的,应采取应急方法如止血、人工呼吸等进行施救。否则必须立即用工地的交通工具或截出租车将伤者送到就近医院进行抢救。同时应采取有效措防止事故蔓延扩大。 1.3 认真保护事故现场及善后工作。凡与事故有关的物体、痕迹、状态不得破坏,并划出保护区禁止闲人进入。 1.4 因抢救受伤(害)人员,以及疏导交通等原因,需要移动现场某些物体时,必须做好现场标记、拍照、录像或绘制现场简图,并写出书面记录,妥善保存现场重要痕迹、物证等。 2、 发生火警、火灾事故时,施工现场应急处理措施一般规定。 2.1 应立即了解起火部位及燃烧的物质,积极抢救伤者及使用施工现场所有消防器材进行灭火自救工作。 2.2

28、 迅速准确地拨打119报警。在拨打119时,做到镇静拨号,说清火灾单位的名称、地址、电话号码、燃烧部位、燃烧物质的性能等。 2.3报警后,派专人到约定的路口迎接消防队。 2.4 在消防部门到达前,对易燃、易爆的物质采取正确有效的隔离。根据火场情况,机动灵活地选择灭火工具。 2.5 在扑救现场,应行动统一,如火势扩大,一般扑救不可能时,应及时组织撤退扑救人员,避免不必要的伤亡。 3、 利用一切可行的通讯工具按规定时间内将事故情况进行层级上报。 4、发生事故层级上报时限。 4.1 轻伤事故,应在24小时内报告企业负责人、安全管理部门和基层工会组织。 4.2 重伤事故,一般情况下,事故单位应在24小

29、时内报上级主管单位,由上级主管单位分XX市有关部门。对涉外有影响的,事故单位应在事故发生后4小时内如实报上级主管单位。 4.3 重伤3人或死亡1至2人的事故,事故单位应在事故发生后4小时内如实报上级主管单位,由上级主管单位分XX市有关部门。 4.4 死亡3人以上重大、特别重大死亡事故应在事故发生后2小时XX市人民政府,同时报上级主管单XX市劳动行政部门、工会组织、公安部门。 4.5 发生急性中毒、中署事故,除报上级主管单XX公司安质部、办公室)外,应同时XX市卫生行政部门。 4.6 发生爆炸物品爆炸事故和火灾事故,除报报上级主管单XX公司质安部、办公室)外,应同时XX市公安部门。5、防止违章和

30、事故的安全规定 5.1 未经三级安全教育的新工人,复工换岗的人员未经岗位安全教育,不得进入施工现场的工作岗位进行操作。 5.2 不正确佩戴安全帽及佩戴超过使用年限(2年半)的安全帽,不准进入施工现场。 5.3 严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。 5.4 严禁酒后及带小孩进入施工现场。 5.5 不得到禁止烟火的地方吸烟、动火。 5.6 不得攀登脚手架。 5.7 特种作业人员、机械操作工未经专门安全培训,无有效专业上岗操作证,不得上岗操作。 5.8 脚手架及所有机械设施设备和现浇混凝土模板支撑,搭设安装后,未经验收合格,不得使用。 5.9 电源开关箱不准一闸、一漏电、一箱多用。 5.10 未经指派批准,未经作业安全交底或安全交底不清和无安全防护设施,不得盲目操作。 5.11 不得违章指挥和违章作业,对违章作业的指令有权拒绝,并有责作制止他人违章作业。 5.12 对各种安全检查防护装置、防护设施及警告、安全标志等不得随意拆除和有意挪动。