环境安全手册

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1、环境和职业健康安全管理手册修改记录序号修改章节修改内容摘要修改通知单编 号修改人批准人修改日期80目 次环境和职业健康安全管理手册发布令1管理者代表任命书2职业健康安全及环境方针3企业概况41 目的及适用范围62 引用标准73 术语定义84 管理体系要求 104.1 总要求 104.2 方针 104.3 危害因素与环境因素辨识、职业健康安全风险与重要环境因素评价 114.4 法律与其它要求 134.5 目标和指标 144.6 环境及职业健康安全管理方案 164.7 机构与职责 174.8 培训、意识与能力 224.9 协商与交流 234.10 文件化体系244.11 文件和资料控制264.12

2、 运行控制264.13 应急预案与响应284.14 绩效监测与测量294.15 事故、事件、不符合、纠正与预防措施304.16 记录与记录管理314.17 审核324.18 管理评审345 管理手册的管理 366 附录 376.1 程序文件目录 376.2 分级风险一览表(A、B级)396.3 重要环境因素清单 586.4 职业健康安全目标指标及管理方案一览表 596.5 环境目标/指标及管理方案一览表606.6 法律、法规、标准清单 616.7 环境及职业健康安全管理体系结构图 716.8 职业健康安全管理体系职能分配表 726.9 环境管理体系职能分配表 73ZTJG-SHEMS-2002

3、-A 环境和职业健康安全管理手册 第 82 页 共 73 页环境和职业健康安全管理手册发布令为提高公司职业健康安全和环境管理水平，更好地遵守国家有关职业健康安全和环境的政策、法规等，依据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范和GB/T24001-1996环境管理体系 规范，结合我公司的实际情况，编制了职业健康安全和环境管理体系的纲领性文件，同时为第三方认证提供依据。现予以发布，从2002年4月1日起实施，公司全体员工必须严格遵照执行。中铁建工集团工程有限公司总经理：2002年4月1日管理者代表任命书为建立和保持我公司的职业健康安全和环境管理体系，按照确定的职业健康安全和环境方针

4、、目标和指标，搞好体系的运行与外部联络，经研究，任命郑勇同志为我公司的职业健康安全和环境管理者代表，并自签发之日起生效。 中铁建工集团工程有限公司总经理：2002年3月1日环境及职业健康安全方针环境方针：给过程添绿色 让结果更精彩职业健康安全方针：健康是创造财富的基础 安全是追求卓越的保障环境总目标：各种污染物达标排放，节能降耗，杜绝重大环境事故。安全总目标：消灭责任死亡事故、多人伤亡事故和重大财产损失事故，年重伤率控制在0.5以内。中铁建工集团工程有限公司总经理：2002年4月1日企业概况中铁建工集团工程有限公司（原名铁道部建厂工程局）成立于1965年，是集勘测设计、工程施工、设备安装、装修

5、装饰为一体的工业与民用建筑大型的国有企业，兼营铁路综合工程，市政交通等施工，具有建设部颁发的一级工程施工总承包资质和外经贸部颁发的对外经营承包工程资质，其设计施工足迹遍及祖国各地，整体实力和市场竞争力逐年提高，已发展成一个享誉国内实力雄厚的大型企业集团。1998年1月更名为中铁建厂工程局后与铁道部脱钩，公司投资主体是中国铁路工程总公司。改革开放20多年来，中铁建工集团工程有限公司以质量求生存，以管理创效益，以改革谋发展，创建了一项项精品工程。继“八五”期间夺得三项鲁班奖后，“九五”期间至今又夺得四项鲁班奖，共荣获七项鲁班奖，同时获得国家优质工程奖3项，建设部优质样板工程奖5项、省部级优质工程奖

6、42项，国家优秀设计奖5项、省部级优秀设计奖17项，国家专利7项。我公司承建的工程，在上海有“白玉兰”奖，在北京有“长城杯”，在山东省有“泰山杯”。1999年6月被中国建筑业协会授予“创鲁班奖工程特别荣誉企业”，工程质量稳步提高，企业社会信誉大大增强。为发挥集团的优势，优化资产配置，经过组织结构、产品结构调整，现公司投资设立5个子公司，分公司（处）及生产经营性非法人分支机构18个，主要有深圳分公司（处）（原深圳工程处）、上海工程分公司（处）（原上海工程处）、工程承包公司（原工程承包部）、北京分公司（处）、福州分公司（处）、苏州建设公司、南京工程公司、山西分公司（处）、南昌分公司（处）、宝鸡分公

7、司（处）、国际工程公司、路桥工程公司、西南分公司（处）、青岛分公司（处）等，公司现有各类管理人员2287人，其中高级职称的151人，中级职称的510人；工程技术人员1226人，其中高级111人，中级253人；一级资质项目经理73人；现有机械设备1628台（件），总功率50137千瓦，动力装备率4.7 千瓦/人，技术装备率1.2万元/人。公司年施工生产能力20亿元以上。近50年来，我公司先后承建了一大批高、精、尖大型建设项目。代表性的工程有50年代承建、并在90年代进行大修改造的北京火车站，新建的深圳火车站（鲁班奖）、北京西客站南站房和高架候车厅、贵阳火车站，全国绝大多数的机车厂、客车厂、车辆厂

8、、桥梁厂和北京双桥、济南西、阳泉三大枢纽编组站，民用建筑有北京亮马河大厦（鲁班奖）、深圳国企业大厦（鲁班奖）、五洲宾馆（鲁班奖）、景福大厦、海王大厦、海景广场、太平洋中心、东方玫瑰园（国优）、香榭里花园（国优）、上海南证大厦、莘盛新村（白玉兰奖）、青岛科技城、海上皇宫、苏州锦花苑、福州高等法院审判楼（鲁班奖）等。同时，还在坦桑尼亚、赞比亚、卢旺达、利比亚、约旦、阿联酋、波兰等10多个国家和地区承建了体育场、电站、污水处理厂和住宅小区等50多个有一定影响的工程，企业的知名度明显提高。近三年来连续获得铁道部劳动安全奖杯，并有48个项目先后在各省、市获得安全文明标准工地。在节能环保方面先后获得铁道部

9、“八五”“九五”期间节能先进单位。高楼千尺，凝聚着中铁建工集团工程有限公司全体员工的智慧与心血；广厦万间，昭示着中铁建工集团工程有限公司几代人的创造与奉献。“以诚信、智慧、科技、管理铸就更高质量和更富情感的建筑精品”，是我公司1997年通过ISO9001标准质量体系认证后的质量方针。在新世纪的征程中，我公司将继续以深化改革、管理创新、科技进步为动力，积极贯彻质量、环境和职业健康安全方针，以人为本，安全第一，提高员工职业健康水平和环境绩效，走质量环保安全效益型之路，把全体员工的心血、智慧、追求与创造，凝聚到更高质量、更绿色、更安全的工程建设之中，为社会贡献优美的精品，为用户提供优质的服务。1 目

10、的及适用范围1.1 目的 本手册的编制、发布和实施将为我公司建立和保持职业健康安全和环境管理体系，提高管理水平，为创建国内、国际一流企业起到重要作用。1.2 适用范围 本手册规定了我公司建立和保持职业健康安全和环境管理体系的基本要求,并通过管理体系的有效运行和持续改进,从而满足全体员工和相关方的要求。 本手册也适用于内部和外部(包括认证机构)评价我公司满足职业健康安全和环境标准的能力。2 引用标准2.1 职业健康安全法律及标准2.2 环境法律法规及标准2.3 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范2.4 GB/T24001-1996环境管理体系 规范3 术语定义3.1 本手册采

11、用GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的术语。3.2 本手册采用GB/T24001-1996环境管理体系 规范中的术语。3.3 本公司生产管理的专业术语和定义：3.3.1 业主以协议或合同形式，将其拥有的建设项目按规定程序交与我公司施工承建的人士或机构，为求简化一般统称的“建设单位”也称为业主。3.3.2 工程总承包指在规定起始日期和完成日期内，按照规定的质量、成本和进度提供特定的工程建设项目产品，诸如建筑物、工厂、道路、构筑物等一系列服务。3.3.3 项目经理部指为承建某项工程，由公司/分公司（处）所组建的工程项目施工组织。3.3.4 大型工程、中型中程、小型工程a) 大

12、型工程；工程造价为1.5亿元以上的工程项目。国家重点工程按大型工程对待。b) 中型工程：工程造价5000万元至1.5亿元的工程项目。c) 小型工程：工程造价为5000万元以下的工程项目。3.3.5 有效文件清单指标准中规定的“识别文件的现行修订状态的控制清单”。3.3.6 协商指有计划地使员工参与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的议论活动，并就问题进行沟通。3.3.7 沟通指公司内部不同职能和层次的以及外部相关方之间信息传递。3.3.8女工保护指为维护女职工的合法权益，减少和解决女职工在劳动（工作）中因生理特点造成的特殊困难，保护其健康。3.3.9 资源、能源指办公区及施工现场所用的水、电

13、、油（汽油、柴油）、钢材、水泥、木材等。3.3.10 岗位培训指按岗位需要对从业人员进行的以提高工作能力和生产技能为目标的定向培训。3.3.11 火灾隐患指在生产、生活中可能造成火灾危害的不安全因素。3.3.12 接收的外部记录指由国家或地方法定执行机构出具的监测、测量记录和相关方投诉记录。3.3.13 临时用电指在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等提供的用电设施。3.3.14 有毒有害废弃物指需要有具备资格和专业处理能力的单位进行消纳处理的废弃物。如：油品、化学品（含化学危险品容器、工具等）、办公耗材（硒鼓、电池、墨盒、灯管、涂改液等）。3.3.15 一般废弃物指建筑、生活垃圾和可回

14、收利用的纸张、建筑边角料等。3.3.16 火灾事故在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的危害。3.3.17 紧急事故指可能发生的意外事故和紧急情况。3.3.18 预案指针对特定紧急事故发生时所采取的预防措施和应急措施。3.3.19 供方 指以合同或协议形式向企业提供原材料、半成品或工程配套设备的制造商或供应商。3.3.20 专业分包方指以包工包料承包形式与企业签订工程承包合同的承包方。3.3.21 劳务分包方指以包工不包料（包清工）形式与企业签订劳务或协议的承包方。4 管理体系要求4.1 总要求我公司按照GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范和GB/T24001-1996 环境管

15、理体系 规范两个标准的要求，结合本公司的实际情况，建立职业健康安全和环境管理体系，并形成文件加以实施和保持。旨在对职业健康安全和环境管理持续改进，实现可持续发展，并通过日常监测、内部审核和管理评审，确保管理体系持续适用和有效。4.2 方针4.2.1总则 企业根据生产经营中危害因素和环境因素制定职业健康安全和环境方针，是企业的发展方向和行动细则，表明了企业的正式承诺，依据方针对职业健康安全和环境进行有效地管理。4.2.2 职责a)总经理负责制定批准职业健康安全和环境方针。b)管理者代表根据方针的要求，负责落实和监督检查。c)工程技术部及各部门各单位负责方针的实施。4.2.3 制定方针的依据a)

16、企业的危害因素和环境因素。b) 企业应遵守的职业健康安全及环境法律法规和其他要求。c) 企业过去和现在的职业健康安全和环境绩效。d) 其它相关要求。e) 管理体系标准。4.2.4 方针的内容a) 适用于企业活动、产品或服务的性质及职业健康安全风险的规模、特点。b) 体现对遵守法律法规及其它要求的承诺。c) 体现对持续改进和污染预防的承诺。d) 提供职业健康安全及环境目标指标的框架。4.2.5 方针的发布和传达a) 工程技术部负责将方针下发到各部门各单位。 b) 各部门各单位负责人将方针传达给本部门全体员工，并将方针纳入职工培训内容。c) 宣传部负责以各种形式（如公司通讯、宣传板报、录像、公司域

17、网等）方式完成对方针的宣传。d) 人力资源部负责将方针传达给新入公司的员工。e) 有相关方的部门要负责将方针传达给相关方。4.2.6 方针的实施a) 管理者代表确保在管理体系运行过程中对方针的贯彻和保持进行监督。b) 各部门各单位应根据方针的内容要求在本部门所负责的管理活动中实施。c) 全体员工对方针都负有监督实施和建议的义务。4.2.7 方针的评审及修订在管理评审时或当方针制定依据发生较大变化时，对其及时评审及修订，以保证持续适宜性。修订后的方针需经总经理审批后颁布实施。4.2.8 记录a) 企业策划部负责方针的制定、评审、修改记录。b) 各部门各单位关于方针的教育、宣传记录由各部门各单位负

18、责保管。4.3 危害因素与环境因素辨识、职业健康安全风险与重要环境因素评价4.3.1 总则建立并保持程序对本企业的危害因素和环境因素进行辨识，并评价其职业健康安全风险和重要环境因素，以便客观全面地反映出企业的生产过程对职业健康安全及环境方面造成的影响，为确保在建立目标指标时考虑职业健康安全风险和重要环境因素。4.3.2 职责a)管理者代表负责批准职业健康安全A、B级风险及重要环境因素清单。b)工程技术部负责危害因素辨识、职业健康安全风险评价的校对、汇总、更新。c)工程技术部负责环境因素辨识、重要环境因素评价的校对、汇总、更新。d)各部门各单位负责本部门危害因素和环境因素辨识。4.3.3 危害因

19、素的辨识与评价危害因素的辨识应充分考虑到：a)企业活动的全过程、全员和全空间的危害因素。b)三种状态：正常、异常及紧急状态下的危害因素。c)六种危害因素类型：主要是机械能、电能、热能、化学能、生物能、人机工程因素等。职业健康安全风险的评价主要考虑因素：a)法律法规的符合性。b)相关方的合理抱怨和要求。c)曾经多次发生过事故，现今无有效控制措施。d)发生某一事故的可能性。e)发生事故产生后果的严重性等。f)员工作业时在一定的作业环境下暴露的时间。g)具体评价方法按危害因素辨识、评价与控制程序执行。4.3.4 环境因素的辨识与评价环境因素的辨识应充分考虑a)与企业有关活动、产品或服务中能够控制及可

20、期望施加影响的环境因素。b)三种状态：在正常、异常、紧急状态下的环境因素。c)三种时态：即过去已经产生、现在以及将来潜在的环境因素。d)几种类型：大气排放、水体排放、噪声、废物管理、土地、对社区的影响、原材料与自然资源的使用、其它地方性环境因素等。重要环境因素的评价应考虑：a)相关法律法规的符合情况；b)环境影响的程度、规模、持续时间。c)潜在事故、隐患的程度、范围、概率。d)资源、能源的消耗情况。e)改变其环境影响的难易程度。f)相关方的要求等。具体评价方法按环境因素辨识、评价与控制程序执行。4.3.5 危害因素和环境因素的更新a) 各部门、各单位应对本部门的危害因素和环境因素的变化情况分别

21、按危害因素辨识、评价与控制程序和环境因素辨识、评价与控制程序向工程技术部通报。工程技术部每年在管理评审前，分别对危害因素和环境因素重新进行辨识和评价。b) 当法律法规或其它要求发生变化或受新、改、扩建项目及技术改造项目、相关方的要求方面影响时，分公司（处）应及时组织对危害因素和环境因素进行重新辨识和评价，将A、B级风险及控制措施报工程技术部。c) 工程技术部将更新的（A、B级）职业健康安全风险和重要环境因素报管理者代表批准后，组织有关单位和部门采取相应的措施进行控制。4.3.6 职业健康安全风险控制策划 在对危害因素进行辨识之后，应对风险进行分级，并对管理风险的方法进行策划，可分别采用目标指标

22、管理方案、运行控制、应急预案、培训及监测与监视的方法进行系统的管理。4.3.7 相关文件危害因素辨识、评价与控制程序 ZTJG-CX-2002-38环境因素辨识、评价与控制程序 ZTJG-CX-2002-314.4 法律与其它要求4.4.1 总则 为确保法律法规的及时性和全面性，定期进行法律法规文件清单的更新。4.4.2 职责a)管理者代表负责批准适用法律法规与其它要求清单。b)公司办公室公室负责组织收集有关职业健康安全法律法规及环境法律法规等信息，并进行符合性评价及进行下发传达工作。c)公司办公室、档案室负责法律法规等资料的购置和管理。d)全公司员工应认真学习并遵守法律法规及其它要求。4.4

23、.3 获取内容a) 法律：全国人民代表大会颁布的宪法、刑法、劳动法与相关法律。b) 法规：国务院各部委颁布的有关条例、规章制度、实施细则等。c) 标准：国家和地方颁布的有关标准。d) 其它要求：各级政府有关方面的规范性文件、地方有关的要求、相关行业的要求及国际公约等。4.4.4 获取途径a) 国家、省、市安全生产管理公司。b) 地方环境保护公司。c) 有关报刊、杂志和互联网等。4.4.5 适用性识别分公司（处）负责将获取的职业健康安全和环境法规及其它要求，与本单位的危害因素及环境因素相对照，判断适用性，并将适用于本单位的法规汇总并上报公司办公室，然后由公司办公室将适用于本公司的法律法规汇总、发

24、放。4.4.6 符合性评价工程技术部定期对分公司（处）上报的法规，及其它要求的遵循情况进行评价，并将结果向管理者代表报告。4.4.7 更新为使获取最新的法规及其它要求保持最新，有关主管部门负责及时更新这方面的信息，并及时传达到各相关部门和单位。4.4.8 相关文件法律和其它要求程序 ZTJG-CX-2002-034.5 目标和指标4.5.1 总则为确保方针的实现，对企业职业健康安全和环境活动提供具体的奋斗目标，依据方针、法规和自身的职业健康安全风险、重要环境因素，特制定企业的目标、指标。4.5.2 职责a)总经理负责审批公司总目标。b)分公司（处）经理负责本单位目标、指标的制定与批准。c)分公

25、司（处）技术负责人组织有关部门控制目标、指标的实施。d)分公司（处）的体系管理部门负责将职业健康安全环境目标、指标分解到各相关部门。e)各部门和各项目负责实现本单位相关的目标、指标。4.5.3 目标、指标制定依据a) 企业方针。b) 法律法规及其它要求。c) 企业的职业健康安全风险和环境因素。d) 可选技术方案、财务、运行及经营状况。e) 相关方的要求。4.5.4 目标、指标的制定a) 分公司（处）体系管理部门组织有关部门制定目标、指标，报分公司（处）领导批准。b) 分公司（处）体系管理部门将目标、指标分解到各相关部门，各单位采取目标指标及管理方案一览表形式传达。c) 目标指标尽可能量化，并宜

26、于评估。4.5.5 目标指标的实施a) 各部门、各单位负责实施分解到本部门的目标指标；b) 分公司（处）经理对实施目标指标所需的资源予以保证；4.5.6 目标检查与纠正a) 各部门、各单位对本部门、本单位的目标指标实施情况进行自检。b) 分公司（处）体系管理部门对各单位的目标指标完成情况进行监督检查，并向分公司（处）领导报告。4.5.7 目标指标的评审、修订和更新a) 总经理主持管理评审会议，每年对总目标进行审议，提出改进事项。b) 当目标、指标制定依据发生变化时，分公司（处）经理应主持对目标、指标进行评审、修订和更新。4.6 环境及职业健康安全管理方案4.6.1 总则为确保实现本企业的目标指

27、标，制定管理方案并保证执行。4.6.2 职责a)各分公司（处）总工程师负责批准管理方案。b)分公司（处）体系管理部门负责组织各相关部门研究、制定和实施管理方案，并监督实施。c)分公司（处）各单位负责实施本单位的管理方案。4.6.3 管理方案的内容要求a) 管理方案应明确实现每一目标指标的责任部门。b) 管理方案应包括实现每一目标指标的技术措施、资金予算、时间进度及完成期限。4.6.4 管理方案的制定分公司（处）体系管理部门负责组织各相关部门研究、制定管理方案，编制目标指标管理方案一览表，报分公司（处）总工程师批准后，分发至各相关部门。对于管理方案的实施所产生的新的风险和附加风险，应有相应的管理

28、措施。4.6.5 管理方案的实施a) 分公司（处）各单位负责实施本单位的管理方案。b) 分公司（处）经理对实施目标指标及管理方案所需资源予以保证。4.6.6 管理方案的监督检查a) 分公司（处）各单位负责对本单位的管理方案实施情况进行自查。b) 分公司（处）体系管理部门对各部门各单位的管理方案实施情况进行监督检查，并向分公司（处）总工程师报告。4.6.7 管理方案的评审和修订管理方案在实施前，应由管理方案的实施部门对管理方案进行评审，管理方案的实施，应达到消除或降低风险和重大环境影响的目的。当生产和服务发生大的变化，而引起目标指标的变化或由于其它客观条件的变化，而使得管理方案实施效果达不到目标

29、指标时，分公司（处）施工技术部门应组织各部门各单位对管理方案进行评审、修订和更新，并报分公司（处）领导批准。4.7 机构和职责4.7.1 总则为使本公司管理体系充分有效运行，应明确规定各部门各单位及各级人员的职责的权限，并形成文件。公司各单位（部门）及各类人员的职责和权限均应具体规定，详见部门（单位）岗位职责。本条仅对管理体系的最高管理层、部门（单位）及部分有关人员的职责权限做出规定。4.7.2 总经理总经理是职业健康安全和环境管理的最终责任者，亦是管理体系的总管理者。总经理的主要职责如下：a) 批准方针和总目标。b) 批准管理手册。c) 任命管理者代表。d) 提供建立与保持管理体系过程中所需

30、人、财、物等资源。e) 主持管理评审。4.7.3 管理者代表a) 负责按两个体系的标准要求，建立并保持管理体系，并负责监督管理体系的总体运行。b) 负责组织拟定方针。c) 协助总经理落实调整机构设置和职责分工，调度和保持资源。d) 批准重要环境因素及风险清单和适用法律法规清单。e) 审核管理手册，批准程序文件。f) 负责主持内部审核，参加管理评审，并向总经理报告管理体系运行情况。4.7.4 生产副总经理：a) 贯彻方针，在施工生产系统对安全生产及环境管理负责。b) 向总经理汇报生产施工中重大职业健康安全及环境问题。c) 协调生产施工活动中有关职业健康安全及环境问题。d) 组织重大伤亡事故和环境

31、事故的调查、分析和处理。e) 协助总经理处理应急情况。4.7.5 经营副总经理：贯彻方针，对经营系统的安全生产及环境管理负责，并协助总经理制定经营目标。4.7.6 总工程师：a) 负责全公司环境保护工作。b) 负责技术管理工作。c) 负责推进技术进步，推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备。d) 负责重大灾害预防管理。4.7.7 总会计师：a) 对职业健康安全及环境资金的使用进行监督和检查。b) 组织对安全及环境成本费用情况进行统计分析。c) 提供职业健康安全及环境管理所需资金的调度。d) 审核各分公司（处）职业健康安全及环境管理方案中资金的配置。e) 审核筹措资金计划。4.7.8 工会主席a

32、) 负责组织开展群众性职业健康安全，环境保护的监督活动。b) 监督检查劳动保护条例的落实情况。c) 监督女职工劳动职业健康安全权益保障的执行情况。d) 保障职工的劳动权益。e) 参与工伤职业病的劳动监督及有关政策的落实。4.7.9 各部门各单位负责人：a) 负责审批本单位的目标指标和管理方案。b) 指定本部门职业健康安全员。c) 领导本部门做好危害因素和环境因素的基础调查工作，并确定本部门危害因素排查表和环境因素排查表。d) 确保本部门职工遵守管理体系相关的法律法规和其它要求。e) 组织实施并检查本部门的目标指标和管理方案。f) 负责本部门作业指导书的批准和定期评审。g) 本部门职工培训的实施

33、。h) 不符合、纠正和预防措施的实施。i) 紧急事项措施的实施。j) 本部门其它职业健康安全、环境管理工作。4.7.10 全体员工：a) 遵守法律法规的要求。b) 理解方针，并在各自工作中予以实施。c) 了解有关作业指导书的规定。d) 接受并实施教育的培训，提高职业健康安全环保思想意识。4.7.11 重要岗位的工作人员：重要岗位的工作人员是指关键工序操作、监控人员、校准、监视和测量人员，特殊工种人员、与重要环境因素有关的人员。a) 熟悉本岗位职责。b) 熟悉工作规范、程序。c) 熟悉掌握所使用的工具、设备、设施等。d) 按照国家规定，通过资质考核，持证上岗。4.7.12 员工代表：a) 参与危

34、害因素辩识与评审工作。b) 参与职业健康安全方针、目标及管理方案的制定。c) 参与企业组织开展的合理化建议活动。4.7.13 内审员：a) 在审核组组长指导下编制分工范围内的检查表。b) 独立完成分工范围内的现场审核任务、收集证据、开具不符合报告、进行审核组内部交流、报告审核结果。c) 确认纠正与预防措施的可行性，验证所采取的纠正或预防措施的有效性。d) 在审核范围内客观、公正地开展指定的工作。e) 协助审核组长工作，并协助编写审核报告。4.7.14 工程技术部职责：a) 负责管理体系的建立实施和监督工作。b) 负责管理体系的内部审核。c) 协助管理者代表做好管理体系管理评审的准备工作。d)

35、负责对管理体系运行的有效性进行监督、协调和考核，定期向管理者代表报告体系运行情况。e) 负责组织对施工生产服务过程中环境因素辨识及评价工作。f) 负责组织对施工生产、服务过程中危害辩识、职业健康安全风险评价。g) 主持协调或监督各类事故的调查处理、统计分析。h) 负责对管理体系内、外审核提出的不符合项及管理评审中提出的问题所采取的纠正与预防措施进行跟踪验证。4.7.15 办公室职责：a) 负责文件与资料管理控制程序、协商与沟通程序、记录管理控制程序、办公和生活场所控制程序的编制、修改，组织实施和监督检查工作。b) 负责法律事务工作，负责编制修改法律和其他要求程序及监督检查，汇总编制和发放法律、

36、法规标准清单，统一协调购置法律、法规标准文本。c) 负责外来管理性文件及内部行政管理性信息的统一接收登记和传递工作，汇编有效文件清单，报批后发布。d) 负责统一购置公司办公和生活设备及设施和管理工作。e) 负责工程竣工资料的收集、整理、归档、储存和保管工作。f) 负责对公司办公室系统的检查指导和培训工作。g) 参与内部管理体系审核和管理评审工作。4.7.16市场开发部a) 负责协助主管总经理制订全公司市场营销目标及营销战略。b) 负责市场调研，掌握并跟踪工程建设信息。c) 负责组织协调工程项目投标报价事宜，组织编制投标文件，建立区域投标报价体系。d) 根据公司年度经营目标，编制各单位承包责任书

37、。e) 负责编制和修改与顾客有关过程及数据分析工作的管理体系程序文件并组织实施和监督检查。f) 负责编制、修改和组织实施专业分包方选择、评价、使用和控制方面的程序文件并进行监督检查。g) 参与管理评审和内部审核工作。4.7.17人力资源部a) 贯彻党和国家劳动人事政策和法规，制定人力资源开发、管理计划，对企业人力资源需求做出预测；制订人力资源吸收、录用、开发、使用计划，并组织引进人材。b) 负责编制修改人力资源管理方面的程序文件，并组织实施和监督检查。c) 负责全公司劳动合同管理，负责编制、修改劳务分承包方选择、评价、使用和管理方面的程序文件，并组织实施和监督检查。d) 负责组织员工培训工作、

38、职业技能鉴定工作、专业技术职务、技师、高级技师的评审管理工作及项目经理资质申报、管理等工作。e) 负责全公司各类专家、专业技术人员及一般员工管理工作及人才劳务中心的工作。f) 负责组织公司机构编制、工作标准的设计、实施，劳动定额定员标准的贯彻执行；审批大型项目劳动组织结构及人员配置计划。g) 参与内部管理体系审核和管理评审工作。4.7.18卫生防疫站：a) 负责全公司饮食卫生的验收，发放卫生许可证，并实施全方位监督。b) 负责全公司饮食从业人员的卫生知识的培训，健康培训证发放。c) 负责受理全公司新建，迁址重建饮食单位的建设项目卫生审查申请书建设项目竣工验收申请书的申报，审批并签发建设项目设计

39、审查认可书建设项目竣工认可书。d) 负责受理、审批全公司饮食单位卫生许可证申请书的申报。e) 负责受理、下达全公司经体检不适饮食从业者正式调离通知书及治愈审查合格者恢复工作通知书。4.7.19 财务部职责：a) 负责编制职业健康安全、环境管理方案专项资金计划，并对计划的实施进行监督检查。b) 负责落实管理体系运行所需的资金。c) 负责有关节能降耗成本等信息的收集反馈，制定有关能源消耗的定额指标并考核实施。4.7.20 公安部门职责： a) 负责工地保卫及消防工作。 b) 负责应急准备与响应的组织实施与检查。4.8 培训、意识与能力4.8.1 总则建立并保持程序，对不同层次的各类人员进行不同内容

40、的培训，以提高企业全体员工的职业健康安全与环境的意识、知识与技能，确保关键岗位人员具有完成职业健康安全与环境工作任务的能力，满足管理体系运行的需要。4.8.2 职责a)管理者代表负责审批员工教育培训年度计划。b)人力资源部是培训的主管部门，负责汇总审核各部门各单位的培训需求，组织制订实施本企业年度培训计划。负责组织新入公司职工和转岗人员教育培训。负责对特殊作业人员培训、取证、年审工作和外包方式人员入厂教育进行监督；c)各部门各单位负责制定本部门教育培训需求计划及本部门教育培训工作的有效实施。4.8.3 培训应满足各岗位各层次人员的需求（新入厂人员、特殊作业人员、外包人员、管理人员等）。4.8.

41、4 培训需求应根据岗位、工种人员素质、法律法规、管理体系方针、职业健康安全风险、重要环境因素、体系目标指标及管理方案、环境管理的职责等要求来确定。4.8.5 依据各类人员的培训需求制定年度培训计划。4.8.6 培训计划应明确培训的对象、内容、方式、实施培训的责任部门。4.8.7 培训计划下达后，应对计划的执行情况和培训效果进行监督检查。4.8.8 对新职工、转岗人员要进行相关职业健康安全和环境教育培训，培训合格后方可上岗。4.8.9 培训除利用讲课形式外，还可利用现场指导、板报、公司刊、电视、公司域网等各种形式进行。4.8.10 所有进行教育培训必须记录，并妥善保存。4.8.11 通过培训要达

42、到的目的：a) 认识到符合方针、程序及管理体系要求的重要性。b) 工作或活动中实际和潜在的环境及职业健康安全的影响，个人工作的改进所带来的效益。c) 执行方针和程序的要求，包括应急准备与响应方面的作用和职责。d) 偏离规定的运行程序的潜在的后果。4.8.12 相关文件人力资源管理程序 ZTJG-CX-2002-054.9 协商与交流4.9.1 总则企业建立并保持程序，使企业有关职业健康安全及环境信息的内、外部交流渠道畅通，了解并考虑相关方要求并通过协商，确保员工在职业健康安全及环境方面权利。4.9.2 职责a)公司办公室公室负责组织内外信息的综合管理工作。b)工会作为员工的职业健康安全代表，负

43、责职业健康安全协商与交流工作。c)各部门各单位负责本部门业务有关的内外信息交流工作。4.9.3 外部信息交流外部信息交流的内容有:a) 关于法律法规及其它要求的信息。b) 与相关的主管部门交流的信息。c) 与供方、承包方等相关方交流的信息。d) 就紧急状态与外界的联络（如消防、救护等）。e) 来自第三方认证机构的信息。f) 企业管理体系方针的外部沟通。g) 其它外部信息。外部信息的接收与处理各有关部门接收到的有关职业健康安全与环境信息后应及时传递到办公室，由办公室组织相关部门对其做出处理与答复，对其中涉及重大危险和环境因素的事项的外部信息，办公室应汇报给管理者代表，必要时请总经理给予指示。4.

44、9.4 内部信息交流内部信息包括:a) 管理体系方针、目标指标及管理方案的传达和实施信息。b) 有关职业健康安全风险及环境因素的控制及相关的运行与活动的信息。c) 法律法规及其它要求的遵守情况。d) 内部审核与管理评审的信息。e) 监测与测量结果。f) 不符合纠正与预防措施实施情况。g) 紧急情况下的内部联络。h) 教育培训信息。i) 内部信息的传达与管理。4.9.5 员工及其员工代表有权参与职业健康安全管理体系的各项活动，并享有如下权利：a) 参与职业健康安全方针和程序的制定实施和评审。b) 参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论。c) 参与职业健康安全管理的各项事务。d) 了解职

45、业健康安全员工代表和管理者代表。e) 员工及其代表的参与和协商计划应形成文件，并通报相关方。4.9.6 相关文件协商与沟通程序 ZTJG-CX-2002-044.10 文件化体系4.10.1 总则建立并保持文件化的管理体系，对管理体系的核心要素及其相互作用进行描述，并明确查询相关文件的途径。4.10.2 职责a)总经理负责管理手册的批准。b)管理者代表负责程序文件的批准。 c)工程技术部负责管理手册的编写、修订，负责本部门及组织相关部门编写、修订程序文件。d)各部门各单位负责本部门相关作业指导书的编写、修订，部门负责人批准。e)各部门各单位负责实施管理体系文件的要求。4.10.3 文件的构成本

46、企业体系文件包括管理手册、程序文件和作业指导书三个层次，此外还有体系运行的相关记录。4.10.4 管理手册管理手册是管理体系的纲领性文件，它应按照GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范和GB/T240011996环境管理体系 规范的要求和本企业生产活动、产品、服务的特点，阐明本企业的方针、目标，并对管理体系的核心要素及其相互作用进行描述，并给出查询相关文件的途径，它对内为职业健康安全和环境管理工作提供依据，对外为本企业职业健康安全和环境工作保证能力提供证实。4.10.5 程序文件a) 程序是为进行某项活动或过程所规定的途径、方法和步骤。b) 应描述相关要素及运行控制程序的方法。c

47、) 应包括管理目的、范围、方法、责任部门。d) 应给出必要的支持性文件。e) 格式要统一。4.10.6 作业指导书作业指导书是为职业健康安全和环境管理活动规定具体操作方法和步骤，是程序文件的支持性文件，作业指导书应根据相关程序文件的要求和岗位工作的特点来编制。它包括管理台帐、生产规程、管理规定、管理制度、分部分项交底、各种产品的使用说明书、MSDS、相关的技术图纸等。4.10.7 记录记录是管理体系运行的过程信息和结果，为体系运行情况提供见证并可进行追溯。4.10.8 制订管理体系文件要注意文件的适用性，如需引用文件时，要注明文件的来源及其查询途径。4.10.9管理体系文件在满足充分性和有效性

48、的前提下应做到最小化，应便于员工理解和操作。4.11 文件与资料控制4.11.1 总则建立并保持程序，对企业与管理体系有关的文件和资料进行控制，以确保管理体系的关键岗位得到有效现行版本。4.11.2 职责a)工程技术部负责管理体系文件和资料的发放。b)项目经理部等有关部门负责相关方提供的技术文件、资料、图纸的确认使用和管理。c)各部门各单位负责本部门的管理体系文件和技术文件资料。d)各级行政办公室统一负责各类文件收发和管理。4.11.3 文件和资料由公司办公室制定编号和标识规则，在发布前必须按规定经授权人员审查和批准，确保文件的适宜性。4.11.4 文件和资料按批准的发放范围，分发到各部门各单

49、位（或岗位）， 以确保体系有效运行起重要作用的各个场所和重要岗位都能得到并使用相应文件的有效版本。4.11.5 工程技术部根据需要随时检查管理体系文件的保管和使用情况。4.11.6 在对管理体系审核中，同时对文件进行审核，根据审核结果对文件进行修改。4.11.7 防止作废文件的使用。4.11.8 因法律和信息保留要求而保存的文件，应予以标识。4.11.9 相关文件文件与资料管理控制程序 ZTJG-CX-2002-024.12 运行控制4.12.1 总则建立并保持职业健康安全风险和环境因素的控制程序，使公司活动产品和服务中的职业健康安全风险和环境因素及时得到有效控制，确保管理体系方针和目标的实现

50、。4.12.2 职责a)总经理是管理体系运行的第一责任人，对职业健康安全风险和环境因素控制负总责。b)管理者代表组织管理体系的运行，并定期向总经理汇报运行情况。c)分公司（处）负责确定与职业健康安全风险有关的运行与活动，并进行策划。d)分公司（处）工程技术部负责确定与重要环境因素有关的运行与活动并进行策划。e)各部门各单位负责本部门的管理体系的具体运作，并确保所有工作都在制定的标准范围内进行。4.12.3 控制要求a)确保管理体系运行不偏离方针、目标和指标，建立相应的文件化程序，并予以有效控制。b)各单位各部门负责组织确定与职业健康安全风险和重要环境因素有关的活动，针对具体生产操作，加以规范和

51、控制，尤其是可能引起重大事故的活动。c)建立一套程序文件，确保管理体系的有效运行。对于本公司所购买和使用的物资、设备和服务标识的职业健康安全风险和重要环境因素，由相关部门负责控制。4.12.4 相关文件专业分包方管理程序 ZTJG-CX-2002-17劳务分包方管理程序 ZTJG-CX-2002-18油品和危险化学品控制程序ZTJG-CX-2002-35电气管理程序ZTJG-CX-2002-37基础设施与设备控制程序ZTJG-CX-2002-11员工健康与女工保护程序ZTJG-CX-2002-40饮食卫生程序ZTJG-CX-2002-36作业许可控制程序ZTJG-CX-2002-39 相关方管

52、理程序ZTJG-CX-2002-09产品标识和可追溯性程序ZTJG-CX-2002-21大气和水污染控制程序ZTJG-CX-2002-32噪声控制程序ZTJG-CX-2002-33固体废弃物控制程序ZTJG-CX-2002-34能源资源控制程序ZTJG-CX-2002-104.13 应急准备与响应4.13.1 总则建立并保持程序，确定公司潜在的事故或对紧急情况作出应急准备与响应，最大限度地减少可能产生的后果。4.13.2 职责a)项目总工程师负责确认潜在的事故和紧急情况，批准预防和响应措施。b)公安处负责组织相关部门针对全公司潜在重大危害事故和紧急情况，制定预防和响应的措施。c)公安处制定全公

53、司潜在的重大环境污染事故和紧急情况，制定预防和响应的措施。d)公安部门负责定期对义务消防队员进行防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织灭火工作。e)各项目调度室负责应急生产现场的统一调度和指挥，并负责对消防、医疗单位的联络。按规定向相关方通报情况。4.13.3 控制要求a)确定潜在的事故或紧急情况。根据职业健康安全风险、重要环境因素及影响程度确定潜在的事故和紧急情况，应考虑火灾、爆炸、危险化学品泄露等情况的应急响应。b)公安部门组织相关部门确定本公司潜在的事故和紧急情况，编制潜在的事故和紧急情况一览表经管理者代表确认后，发送至相关部门执行。c)对潜在的事故或紧急情况制定预防措施及应急，确定

54、联络方式，配备应急物资，相关人员接受相应培训。d)对应急准备与响应管理程序和相关作业指导书应定期进行模拟操作。e)事故或紧急情况发生时，相关部门能立即响应，做出处理，并及时进行应急信息传递。f)事故或紧急情况发生后，应按文件资料管理程序的有关规定对应急准备与响应程序及相关作业指导书进行评审或修订。g)应急设备、消防器材、监测仪器要定期进行检验维护。h)全公司应每年组织演习。i)分公司（处）公安科应每年组织消防队员进行消防演习。4.13.4 相关文件应急准备与响应程序ZTJG-CX-2002-41文件与资料管理控制程序ZTJG-CX-2002-024.14 绩效监测和测量4.14.1 总则建立并

55、保持程序，对公司管理体系进行绩效监测和测量。4.14.2 职责a)管理者代表负责监督管理体系的总体运行情况。b)工程技术部负责职业健康安全绩效监测和测量，定期进行事故、事件的运行控制的检查，并及时统计分析。c)工程技术部负责环境的绩效监测和测量，定期进行分析及运行控制的检查。d)工程技术部负责目标、指标和管理方案落实情况的监督和检查。e)人力资源部、卫生防疫站负责职工的健康监测。f)各部门各单位负责本部门的管理体系的监测和测量。g)相关部门负责监测、测量仪器校准维护工作。4.14.3 控制要求a)管理绩效监测，办公室负责对法律法规和其它要求的符合性进行评价，工程技术部负责对目标指标管理方案实施

56、情况进行监督，并对程序文件和作业指导书的执行情况进行监控，定期进行事故事件的统计。b)技术性绩效监测项目经理部按照当地要求进行噪声监测和污水监测。监测方法采用国家规定的标准方法。不具备监测能力或不具备监测资格的项目、仪器委托相关机构进行监测。c)各部门各单位负责对监测仪器的日常维护和保养工作。d)各单位工会定期组织员工进行职业病检查。4.14.4 相关文件绩效的监测与测量控制程序ZTJG-CX-2002-124.15 事故、事件、不符合、纠正与预防措施4.15.1 总则建立并保持程序，对实际和潜在的事故事件、不符合进行处理和调查，采取纠正和预防措施，减少事故及其影响，并确认其有效性。4.15.

57、2 职责a)管理者代表负责审批重大事故纠正与预防措施。b) 按审批权限进行事故、事件、不符合的纠正与预防措施的审核、批准。c)各部门各单位对发生的事故事件不符合分析原因，制订并实施纠正预防措施。4.15.3 事故调查和处理a) 对事故发生的过程、原因、危害程度、处理措施等内容进行调查。b) 对事故进行责任分析，并拿出处理意见。c) 对事故采取纠正和预防措施并予以完成。d) 对纠正与预防措施的评审。e) 确认所采取措施的有效性。f) 监测和通报结果。4.15.4 不符合的来源a) 内审中发现的不符合。b) 管理评审中产生的不符合项。c) 日常监测与测量中发现的不符合。d) 相关方的合理要求。4.15.5 不符合的纠正a) 发生不符合的部门进行产生不符合原因分析，并制订纠正措施，纠正和预防措施应与问题的严重性和所伴随的影响大小相适应。b) 各分公司（处）及工程技术部，对不符合纠正与预防措施的实施效果进行跟踪验证，以确保其有效性。4.15.6 不符合的预防a) 使用适当的信息资源。b) 确定需要采取的预防措施；实施预防措施和进行控制，以确保其有效性。4.15.7 文件记录建立保持事故的登记册，其中包括导致重大危害因素和环境因素后果的文件。4.15.8 相关文件不符合、纠正与预防措施