公司今后三年发展规划

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1、公司 2011-2013 年发展规划山东寿光 #海洋化工有限公司创建于 2006 年，是一家集科研、生产、开发、商贸为一体的 高科技民营企业。公司总部位于美丽富饶的“中国蔬菜之乡”山东省寿光市，占地面积 15 万平方米，员 工 260 多人，固定资产 1.6 亿元。公司现拥有化工厂、化纤厂、船舶运输、科技经贸、合资造 船厂五家分公司。公司化工厂位于寿光渤海化工园内，地处渤海莱州湾南岸，毗邻羊口港、益羊铁路、荣乌 高速，是海运、铁路、公路三联通的交通枢纽。以环保科技为研发基础、以推动阻燃材料升级为企业使命，我公司与山东大学共同组建了 海洋化工中试基地 , 依靠本地丰富的地下卤水资源和国外先进的生

2、产工艺公司先后研制了 四溴双酚A、八溴醚、溴代三嗪、三溴苯酚、四溴醚、八溴S醚等溴系列阻燃剂。目前，公司已具有四溴生产线 8 条，八溴生产线 2 条，溴代三嗪生产线 4条，公司具有从 5000-8000L 反应 釜共计 160多台套，双锥共 10 多台，各类贮罐达 2000 多立方米，现已达到年生产各类溴系列 阻燃剂25000吨的规模，已成为国内最大的溴系列阻燃剂生产厂家之一。四溴双份A年产达到10000 吨、八溴醚产销达 3000 吨、溴代三嗪产销达 3500 吨，公司具有高效液相色谱仪 2 台， 气相色谱仪 1台、熔点仪 4台等先进检测设备共计 20多台套。 公司凭借较强的技术开发、 技术

3、 创新能力， 先进的企业管理经验和对产品质量的高度重视， 公司产品质量达到国内外先进水平， 与国内建滔集团、宏昌电子、长春化工、广州金发、石磐石等几十家大中型客户建立了长期合 作关系，同时公司产品还远销到韩国、日本、美国、东南亚、台湾等国家和地区，其中韩国LG、美国科聚亚等国外大客户建立了长期的稳定的合作伙伴关系。公司化纤厂位于总公司西邻，为新上年产 8万吨复合聚酯纤维项目，该项目总占地面积： 65274平方米，总投资： 3.269亿元，其中：一期工程投资 1.089 亿元，建造两条生产线，实现 年产 4万吨复合聚酯纤维；现在已动工建设，主体设备已经签订合同，从 10月份开始安装，计 划 20

4、11年初投产。二期工程投资 2.18亿元，建造两条生产线，实现年产 4 万吨差别化及阻燃 聚酯纤维。计划 2011年下半年建设， 2012年投产。未来几年，从现在到 2013 年是公司发展的重要战略调整期。公司现在正面临着从小到大， 从弱到强的快速发展调整阶段，这个阶段的调整到位与否，将对公司今后的从大变强，从市场 立足到引领市场，如何实现持续的快速发展都起着至关重要的作用。所以说，公司必须抓住机遇，加快改革和发展的步伐。为落实科学发展观，实现公司可持续发展，公司提出研究制定公司发展战略。本战略系统 立足公司现状，结合内外优劣态势及将来的发展预测，提出了公司发展的战略体系。它是指导 公司未来发

5、展的纲领性文件。第一部分 指导思想、战略目标一、指导思想 进一步转变发展思路，强化法治化管理；以提高经济效益和企业竞争力为中心，加大人才 队伍建设， 提高团队凝聚力和向心力； 在做稳和加大当前溴系列阻燃剂的同时， 以复合聚酯纤 维和莱赛尔纤维为重点；全面提高企业的核心竞争力，早日实现可持续、快速发展。 三、战略目标：打造以溴系列阻燃剂和高中档纤维为核心的多元化现代化企业集团。 溴系列阻燃剂是指以四溴双酚 A 和溴代三嗪为主，八溴醚和其它溴系列阻燃剂为辅，确保 做到四溴双酚 A 和溴代三嗪国内第一。以复合聚酯纤维为基础，打造好莱赛尔纤维发展的基础，确保在国内技术水平领先。 核心：是指以阻燃剂与高

6、中档纤维（指现有产品或将要新上的）为发展核心和主力，尝试 涉足于其它发展领域，为企业多元化发展创造条件。现代化就是要不断吸收先进的经营管理理念和方法，大力推进信息化，加快科技进步，提 高自主创新能力，建立现代化企业管理机制。多元化现代企业集团：是指阻燃化工为一个版块、高中档纤维为一个版块，再发展一个较 为稳健的产品作为一个版块， 至少形成三足鼎立的局面， 以提高企业抗风险能力。（房地产行业、 经贸行业、微小融资行业）确保企业进入寿光市大型企业之列，前 20 强第二部分业务战略通过制订明确的业务发展战略，来保证实现我们的总体发展战略，通过一定的量化对比手 段，来规划我们的业务发展目标。一、溴系列

7、阻燃剂：溴系列阻燃剂建设成国内知名的专业生产厂家，跨进国际大公司合 格供方行列。充分利用现有设备和资源，适量投资对其添平补齐，立足国内市场，积极开拓国 际市场，力争挤进跨国公司合格供方；以四溴双酚 A、溴代三嗪为主导产品，以八溴醚等为拓 展产品，达到年产销2万吨以上规模，年实现销售收入 5亿元以上。2011年要实现四溴双酚 A产量达9000吨，销售9000吨，八溴醚自用2160吨（外购），八 溴醚3600吨，溴代三嗪3600吨，产量销售量单价销售收入备注四溴双酚A900090002.623400八溴醚360036003.512600所用四溴双酚A原材料外购2160吨溴代三嗪360036003.

8、512600新项目200050600另外：要增加新产品，确保在 2011年实现销售收入2000万元二、高中档复合纤维：高中档复合纤维板块建设成国内技术能力较强的专业生产厂家。在现有建设的基础上，确保尽快投产，要坚持走高中端的路子，确保在2012年实现全面达产,销售收入突破4亿元。三、莱赛尔纤维：莱赛尔纤维版块要走高科技的路子，要做到国内技术第一，做好项目 的前期考察工作，争取在2011年项目进行建设，在2012年项目进行投产，在2013年实现达产, 销售收入突破4亿元。四、年度目标单位：吨万元年份项目、x目标72010201120122013备注万兀/吨化工厂产量110001400015000

9、15000按均价3.3万兀计销售收入35000506005000050000复合聚酯纤维产量0200004000040000按均价0.95万兀计销售收入0190003800038000莱赛尔纤维产量00400015000按均价3万兀计销售收入001200045000合计销售收入3500069600100000135000增幅98.8%43.7%35%第三部分：职能战略公司将通过职能战略的制定和实施，落实公司发展战略，并借此提升公司经营管理水平。一、规划发展1、目标 根据公司发展战略，制定明晰的发展规划和经营计划。建立起科学、有效的战略管理体系 和计划管理体系。2、重点 建立公司战略管理体系。包

10、括：公司高层决策支持系统；战略和规划及年度计划的衔接机 制；战略实施和评估系统；战略的滚动修订、更新与调整机制；信息支持和管理系统。加强公司年度、季度和月度计划管理。制定有明确的目标、措施和重要项目的年度经营计 划。规范计划程序，提高综合计划管理水平。加强投资管理和工程建设管理。 加强评估与考核体系。二、技术改造定位及规划1、目标：视生产情况进行适时技术改造，以确保生产制造的顺利进行，为产品制造搞好服 务。2、重点：2.1 、八溴醚的扩产改造：八溴醚计划产量要达到 400吨/ 月，现在生产能力仅能达到 240吨左右，所以，要通过改造 小四溴生产线，使之改造成八溴醚生产线，扩大产量到450 吨以

11、上 /月。此项工作应于 2011年初实施，尽快完成投产。2.2 、溴代三嗪的扩产改造：溴代三嗪的计划产量要达到 350 吨/ 月，现在生产能力仅能达到 300 吨左右，所以，要通过 改造生产线，新增几台反应釜，扩大产量到 330 吨以上。此项工作应于 2011年初实施，尽快完 成投产。2.3 、新上两个化工项目： 2011年新项目的建设。根据公司规划，新上两个新项目，要组织考察新项目的情况， 在 2011 年上半年完成一个新项目的建设投产工作，在下半年完成第二个新项目的建设投产工作。具体 新项目现在考察过程中。 （意向为十溴二苯乙烷和其它系列阻燃剂）2.4 、复合聚酯纤维的安装完成与投产 要抓

12、好复合聚酯纤维第一条生产线的安装调试和投产工作， 要在 2011年4 月份完成试产工 作。同时，自四月份起要抓好第二条生产线的安装调试和投产工作，争取利用三个月的时间， 在 7 月份完成投产工作。2.5 、莱赛尔纤维的考察与投产工作 要抓紧做好莱赛尔纤维项目的考察，力争在 2011 年上半年开工建设，于 2012年下半年实现投产。三、生产管理：1、 目标：搞好精细化管理，保证产品质量，将逐步降低制造成本，增强企业竞争力。2、 重点：积极引进ERP管理系统，改善和提高生产管理水平。加强设备的管理水平，搞好设备的维护和保养，以预防为主，保证设备的完好运转。 积极推行精细化生产，进一步节能降耗，将各

13、种消耗进行指标挂钩控制。要加强安全管理，增加安全设施，提高干部职工的安全意识，确保将安全落到实处。 要加强干部职工的培训，选定优秀职工对多岗位进行操作培训，打造多面手人才。 要进一步考虑水、 电、气等的节能改造， 尽量做到水循环使用， 汽再次利用， 电节约使用 要进一步加大环保力度，完善各种环保手续，加强环保设施的投入，确保环保手续齐全、 设备良好，不能影响生产。要推进IS014001环境管理体系。四、技术管理：1 、目标：增强技术实力，加快研发速度，提高工艺水平，为产品研发和制造搞好服务。2、重点： 全力提高技术水平和制造工艺水平，优化当前工艺水平，使当前产品达到国内先进水平； 提高技术管理

14、水平，使之统一化规范化； 加强技术人员队伍的建设，引进高科技技术设计人员，产品研发人员2 人。进一步与科研机构（包括高校）进行联系，争取达到 2-3 家合作单位，或者是积极引进专 利技术，并且要有新产品制造上市。要在 2011 年新上小试设备一套，中试车间一座。要组织申报山东省名牌产品，具体申报产品为溴代三嗪。 要研究国家相关政策，根据公司实际情况争取享受国家优惠政策。五、质量管理：1、目标：提高质量意识，建立系统的质量控制体系，确保产品质量。2、重点：全力推行IS09001质量管理体系。提高质量控制手段，将事后控制逐步转化到事前预防， 引进必要的质量检验仪器和设备。要积极与大客户建立技术交流

15、，使之检测技术和规范 统一化和先进化。建立质量管理队伍，大专以上学历的人员比例不低于30%。受训合格率达到 100%。六、供销和服务：1、目标：建立高效的供销网络和渠道，确保企业经营目标的营销实现，采购产品性价比达到 同行业先进水平。2、重点：建立一支高素质的供销队伍， 建立稳定的营销网络，化工产品在稳定住当前客户的基础上，重点开发大客户。要将外贸 业务做为开拓的重点，大力开发自主的外贸业务，增加新的营销点。在化纤产品上，要立即组 织对市场进行调研，开发新客户，此项工作要做为供销公司 2011 年首要任务来抓。要与国内、 省内的大型供应商建立联系， 培育长期合作的伙伴关系， 要建立比价采购体系

16、， 提高采购产品的性价比。要收集国内外供销信息， 把握市场波动的脉波， 采用低进高用的采购模式， 降低采购成本。 要重点做好溴素的贮存。要做好四溴双酚 A 的低价购存工作。七、人力资源管理和企业管理：1、 目标：建立一支高素质稳定的职工队伍，为企业发展确保人力资源支持。2、 重点： 加大人才引进力度，特别是高技能高素质的管理人才、技术人才的引进； 进一步稳定职工队伍，特别是公司现有骨干人员及有培养前途的人员； 加大内部培训力度， 提高职工素质水平； 高层管理人员要注重提高其管理水平方面的培训， 中层管理人员要注重提高其岗位技能水平方面的培训，职工要注重提高其岗位技术操作技能方 面的培训；要确保

17、做到考核合格后方可上岗。调整人力资源管理机制，要做到逐级管理、逐级负责的机制，要理顺公司各部门职责，加 强各部门、各单位内的思想教育培训力度，每位职工要树立强烈的爱厂意识，真正做到“厂兴 我荣，厂衰我耻”的思想观念。建立人才竞争考评机制，各岗位要通过竞争考核上岗，使每个人员都有压力，不好好工作 就会下岗，就会被企业淘汰。开始时，可以通过班长、保管员、销售员、后勤管理人员等岗位、 甚至是中层副职岗位进行竞争，逐步向中层正职、副经理级方面发展，以便形成良好的竞争机 制。同时，增加淘汰机制，对于不胜任工作或工作无业绩的人员进行岗位调整或辞退。以便真 正做到能者上、庸者下的良好局面。建立公平合理的绩效

18、考核和薪酬体系，做到能者多劳，多劳多得的局面。对薪酬要进行考 核，按考核情况进行发放。打造一支思想作风硬、技术能力强的优秀职工队伍。建立岗位责任制和岗位定职定编制度，提高人员水平和工作效率。 成立统一的宣传策划部门，统一宣传形象和宣传口径。与公司的企业文化一并管理。目标：引进人才： 每年引进并保留的对口大专以上学生不低于 10 人，引进中高技能、中高素质的管理人才、 技术人才不低于 2 人，新招职工原则是年青化、学历最好是职业中专或高中学历以上的。 制订培训制度，配置专业和兼职人员，每人每年培训学时不少于 40 学历，建立公司内部的 培训管理制度，以公司内部的考核考评划分技术等级。每年按不低于

19、总职工 10%的比例为职工投交养老保险， 确保到 2013 年末，投保比例超过 40%。 建立多劳多得的薪酬体系，提高职工劳动效率，从而提高职工的薪酬待遇，针对不同的部门采用不同的薪酬体系方案。八、财务管理和审计管理：1、目标： 加强成本管理， 打造与现代化企业集团公司相适应的国际一流财务管理与风险控制能 力，为公司健康发展提供有效的财务支持。2、重点： 加大财务控制手段的力度，以成本核算为主线进行整个公司的二级成本管理，采用倒逼成 本法，对成本进行控制。建立一支高素质的财务管理队伍， 为企业管理提供真实详尽的数据， 以作为决策依据之一 对资本进行运作管理。对各项管理进行细化量化。抓好资金管理

20、，确保资金到位，合理有效。 进行监督审计，将事后监督转化为事后审计。做好上市前的基础管理工作，争取在 2013 年企业上市。九、组织与管控1、目标：建立和完善以战略控制为主导的“集中统一、充分授权、分级管理、权责对应”的现 代化大公司管理体制。2、重点： 建立经济责任制考核机制，进行经济责任考核，各部门要按照公司经济责任制的要求，对 各项指标进行分解量化，真正做到人人肩上有指标，各项指标能量化。从而使公司的大指标， 层层分解落实到各部门、各单位甚至是每一名员工。然后通过各部门、各单位的指标完成来层 层保证公司大指标的实现。加快加强法制化管理机制，做到依法管理，依法办事，杜绝人为因素。使公司的管理正规 化，以确保公司快速发展的需要。加快管理流程改造，明确和简化各项管理流程，使流程简捷、清楚，人人知晓，人人遵守， 从而保证管理的规范化。十、国际化战略1、目标：建立国际化的供销渠道，努力探索与国外企业进行合资、合作、技术交流等活动，实 现国际化的大突破2、重点：2.1 获得瓶片等原材料的进口经营权。2.2 搞好化工产品的出口贸易开展工作；2.3 抓好外贸人才的引进和培养工作；