商业计划书（融资8000万）

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1、集成式LED照明系列产品产业基地建设商业计划书河南华阳光电照明技术有限公司2010年11月41目 录第一章执行概要1一、公司1二、主要产品情况1三、行业及市场分析2四、市场需求分析2五、管理和团队3六、研究与开发3七、运营和销售策略3八、产业化基地的投资与估算4九、财务预测分析4十、融资说明4十一、风险与对策6十二、资金进入、退出规定7第二章企业简介9一、公司概况9二、组织机构9三、发展规划9第三章主要产品情况10一、主要产品介绍10二、LED生产工艺及封装流程12三、LED生产工艺流程图16第四章行业及市场分析17一、LED产业行业概况17二、产业发展趋势分析18三、市场细分18四、目标市场

2、竞争19第五章市场需求预测20一、总体市场需求（国内）20二、区域市场需求格局21三、产品的生命周期及市场增长、占有率预测21第六章管理和团队22一、董事会成员22二、经理层成员23三、管理模式及团队精神23四、公司的人才策略24第七章研究与开发25一、研究成果及技术专利25二、公司承担和参编国家标准25三、保持行业领先的研发实施措施25第八章运营和营销策略27一、运营发展策略27二、竞争战略分析28三、营销策略分析28第九章产业化基地的投资与概算30一、项目选址及建设条件30二、建设规模和内容30三、规划布局及功能30四、建设进度与投资概算30第十章财务预测与分析35一、盈利预测之编制基准3

3、5二、盈利预测的基本假设35三、盈利预测表35第十一章融资说明36一、融资原因36二、资金用途和使用计划36三、合作方案36四、投资方权益37第十二章风险与对策38一、风险38二、对策38第十三章资金投入与退出40一、投资建议40二、资本退出40第十四章商业计划书结论42一、务实高效的研发团队42二、领先世界的高技术产品带来的核心竞争力42三、具有高成长率和回报周期短的特点42第一章 执行概要一、 公司公司名称：河南华阳光电照明技术有限公司成立时间：1998年注册地区：河南省郑州市国家郑州经济技术开发区注册资本：1001万元固定资产：9800万元主营业务：8700万元公司地址：国家郑州经济技术

4、开发区航海东路与第六大街交叉口创业中心法定代表人：马汉杰电话：0371-67392555/666传真：0371-67392666邮编：450000网址：E-mail：hynykj河南华阳光电照明技术有限公司成立于2006年，是专注LED大功率照明研发、生产的民营高新技术企业。获得了国家26项技术专利，公司是LED大功率产品河南标准的起草单位。是河南省重点实验室指定的科技成果孵化基地。二、 主要产品情况1、 LED大功率照明系列产品河南华阳能源科技发电有限公司核心研发的大功率LED灯目前处于国内先进行列，其产品技术优势体现在：自主研发的电源是唯一攻克LED负电容效应，使得光源能够稳定长时间工作的

5、厂家。产品真正解决了LED芯片散热问题、解决了LED最敏感的热传导问题，从而保证LED实现小光衰和长时效。是目前唯一通过严格的国家认证的大功率LED照明灯具产品。本产品的价值体现在应用LED大功率路灯所获得的社会、经济及政治效益。由于在照明效果上，二代100W的大功率LED路灯要等于好于400W的高压钠灯，其在同等照明效果要求下，耗电量是传统路灯四分之一。产品的使用寿命在传统路灯四倍以上。照明的清晰度和舒适度为传统路灯产品的四倍以上。因此本产品是目前路灯主流产品400W高压钠灯最好的替代产品。在中国，该产品在全国各地的应用。随着中国对半导体产业发展的支持政策和国家对节能减排的迫切要求，LED大

6、功率产品将迎来一个产业化发展的春天；企业已经做好了出口加内销产业化生产的有力条件。2、 其他系列LED照明产品其他LED照明产品应用隧道灯、矿工灯、射灯、汽车、景观装饰照明、交通信号、显示器、民用灯具等领域。三、 行业及市场分析能源和资源，是全世界关注的焦点问题。从我国的现实情况来看，能源和资源问题更是我们当今迫切需要解决的问题，这是因为我国煤炭和石油的人均含量非常低，而我们又是有着十几亿人口的庞大分母在不停地吞噬着已十分有限的自然资源。所以为了解决这一问题，我国已将节约能源、保护资源提升到了战略高度，一场全民节能的战役已强势拉开芳草。LED照明光源是继白织灯和荧光灯之后第三次照明产业革命。半

7、导体照明将是21世纪最活跃的高科技产业之一，它将在经济竞争及国家安全方面有着极其重要的意义。相应的，世界各国竞相制定了一系列相关的政策。统计分析显示，全球每年普通照明市场份额为120亿美元。新一代LED照明光源的市场容易将会从2004年的32亿美元，增长到2008年的56亿美元。高亮度HB-LED市场容量将由2003年的26亿美元增长到2007年的54亿美元。超高亮度LED将从2006年起快速增长，并于2008年达到22%的市场份额。到2010年，整个中国LED产业产值超过1500亿元人民币。四、 市场需求分析根据中国光学光电子协会光电器件分会的初步统计，2003年我国LED产量达200亿只，

8、增长率为25%，其中超高亮度LED约50亿只，增长率达50%。到2013年以前，阅读灯、橱窗灯、户外灯、投光灯、家用小射灯等传统灯具将逐步被LED灯具取代。2006年国家路灯行业统计表明，我国城市照明共有1500万只以上的路灯，近年随着城市现代化建设的发展，增长率高于20%。由此，全国每年照明灯的市场规模不低于50亿元，如果使用LED路灯取代传统灯，则每年的节电量至少为20亿度以上。至于因为超长寿命节约的资金也极为可观。2008年“两会”后，节能减排成为正式的且重要的政绩考核指标，并且已经有硬性的节能指标下放到各级行政单位落实执行。由此，为LED大功率路灯的普及发展创造了极好的市场环境。中国有

9、2700个市县，随着发达城市的带着，以及国家的进一步鼓励甚至强制，逐渐会形成强烈的节能照明产品的需求。单就路灯而言，三年内至少有600万套的需求，涉及销售额240亿RMB，利税额至少60亿RMB。由此达成的节电量将可供1800万户城市家庭足量使用一年。应用大功率LED路灯将会成为各级政府、各类客户实现节能任务的首选手段。五、 管理和团队公司打破传统的劳动分工理论，再造业务流程，结合开放式型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队。以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以项目管理为核心，同时实施数字化、柔性管理、知识管理。六、 研究与开发河南华阳光电照明技

10、术有限公司非常重视对研发的投入，也把研发作为自己企业核心发展目标。其LED大功率照明产品是国内唯一获得国家级认证的，拥有了强于竞争对手的技术核心。企业有着一批实用型研发技术人才，以郑州为研发基地，经过近4年的发展，其对LED产品的研发已经进入了独立成熟的研发模式。七、 运营和销售策略河南华阳光电照明技术有限公司研发的LED大功率照明为主的毓产品，种子期已完成；产品进入应用领域。河南华阳光电照明技术有限公司是以科技研发为主线的高新技术企业，面对高速倍增的市场份额：一是：建立完成产业化基地；二是：建设完备的市场销售体系，组成高效运营营销网络，把科研成果有效的转化为高份额、高增长、高占有率的市场回报

11、；三是：以郑州市、新郑市新港工业集聚区大功率照明路灯形象工程的带动；再以欧盟（正在认证办理中）认证的高品质产品出口内销的优势使企业产品成为政府和大型企业的重点对象。八、 产业化基地的投资与估算项目占地200亩，总投资8000万元，其中厂房建设等基建项目投资：4000万元，生产设备总投资：1500万元，试验检测设备投资：500万元，企业流动资金：2000万元。九、 财务预测分析2010-2014年度销售收入预测表序号产品名称2010年2011年2012年2013年2014年1LED大功率城市道路照明产品240096001920028800480002LED汽车照明产品60024004800720

12、0120003LED隧道照明产品1606401280192032004LED矿工照明产品40016003200480080005LED景观装饰照明32012802560384064006LED民用灯具12048096014402400合计400016000320004800080000十、 融资说明1、 融资原因公司LED照明系列产品，种子期完成，进入应用销售领域；示范工程项目起到了很好带动作用，河南城市建设道路路灯需求及绿色城市打造等大型照明需求；面对高速倍增的市场份额，迫切需要建设一个产业华生产基地规模化生产，以适应市场需求对的需要和服务于中国绿色照明节能的社会使命。2、 资金用途和使用计

13、划河南华阳光电照明技术有限公司对有意投资的机构，进行股权式融资和固定式回报两种方式，邀请投资人参股；融资总额8000万元人民币，用于产业化设备的购置和流动资金需求。资金分二次进入：2010年产业化购置设备，一期投入4000万元，其中设备购入需求资金2000万元，流动资金2000万。2011年，二期投入4000万元，设备购置2000万，销售占用流动资金2000万元。3、 合作方案方式一：股权式合作河南华阳光电照明技术有限公司与投资人组建合资公司，河南华阳光电照明技术有限公司以LED专利技术和公司现有各种无形资产作为投资，占30%股份，投资人出资8000万元占70%股份；合资公司收益按所占股份份额

14、划分；投资期限5年，在5年内，投资人不可退出，但可以股权转让（转让对象一定是利于合资公司在该领域发展的投资人）；形成规模上市投资人也可以自由退出；还可以在河南华阳能源科技发电有限公司有意向回购股权的形式下，进行内部转让。在项目出现意外风险，亏损额达到投资额的50%的情况下，投资方有权要求资产评估分割，止损退出。方式二：固定回报收益投资人看好本公司LED照明项目，可以以年固定回报的方式进行合作。投入资金最低2000万元，年回报率双方协商。投入资金回收期2年以上（含2年）。企业以部分固定资产做抵押担保。4、 投资方权益股权式合作的投资方将按出资金占股权的比例为对合资公司产生的收益进行分配、合资公司

15、的出资方也将按股权比例享有合资公司中技术、专利等无形资产收益、分配的权利；出资方有权参与合资公司经营管理，对合资公司的资金运作有监督权利。固定回报式合作，将按约定回报额，每年进行收益回报。投资方有权知道河南华阳能源科技发电有限公司的经营状况和资产的保全情况。但不得干预公司的正常运营。十一、 风险与对策1、 风险（1） 产业发展周期的风险LED照明是高增长、高回报的朝阳产业，由于资本的逐利性，不可避免有大量投资企业进入该领域。虽然有技术优势的壁垒，但产业发展的生产周期是可测的；所以抓住机遇就是赢得机会，技术风险将随着时间和进入该领域的资本成反向比。（2） 营销和管理中的风险产品需要有强力的市场营

16、销推动力；市场需要变化需要企业采取灵活应变的措施。实现企业既定的销售战略目标，需要在运营上全力以赴、众志成城；需要管理团队的协同一心。（3） 企业发展战略的风险合资股份分配和管理中吸引外部优秀人才的策略是否有效？企业员工价值观能否与公司宏伟目标一致？机构规模的扩大，管理方法能不能适应不断变化的环境都会存在不确定性因素。2、 对策（1） 针对企业管理上存在风险奉行“以人为本”的企业文化，实现员工和企业价值的共同增长；采取多种激励措施，如员工持股，股票期权等，尽可能地吸引并留住人才。提供优质的工作，生活环境，创造良好的学习氛围；给予员工发展所需要的空间和支持，满足员工实现自我价值的需要；在销售策略

17、上进一步提升市场销售量，扩大大工程，大项目的带动成果。提升服务品质，提升综合竞争力，增强网络和代理服务功能适应市场变化的能力；加快对市场开发进度和建立一套完善的市场营销体系，制定合理的销售价格，增强公司盈利能力。（2） 企业发展战略措施寻求政府和相关管理部门和产业政策的支持，实施品牌战略。推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训，外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；倡导组织创新，思想创新，以适应不断变化的外部环境。完善公司自身的“造血”机制；加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度。十二、 资金进入、退出规定1、 投资建议（1） 时间资本观树立时间就

18、是资本的理念，快速高效实现合作发展。（2） 管理介入程度投资方可通过选派董事参与公司决策，但不干预企业日常经营管理，委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。若不委派财务监督，可以委托会计师事务所行使监督工作。合资公司每季度向董事会和投资者提供现金流量表，资产负债表和损益表。总经理向董事会书面汇报当季经营状况和下季财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，但每季度最多一次。（3） 投资建议为尽快占领LED产业化市场，把公司的优质产品早日变成回笼资金的高额回报；时不我待，抓住机遇就是抓住资本快速增殖的先机；建立有意向投资公司在发展有时间就是资本的理念，快速高效实现合作发展。我们把投资者在

19、退出时候的资本最大化增值放在融资的重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。2、 资本退出（1） 资本退出方式投资者退出的方式主要有5年期分红，转让，清算和破产三种，其中5年期分红是双方最成功和理想的退出方式，公司通过5年的发展，若能在市场取得高额收益，为投资人获得丰厚回报，投资人可采取灵活的方式退出。投资人另一种方式是，经投融资双方协商，投资人可自由的转让其股权，但不能变现，售让公司是利于企业在该领域发展的。（2） 资本退出的程序企业把资本最大化增值放在重要的位置，退出时，投资人投资有收益保障。具体程序：一是投资人在满足投资1年以上，可以提出申请，经董事会同意，转让其股权；二是企业

20、增资扩股形成上市，企业可在按资本市场规定，自由退出。三是，5年期时间到了，企业按比列分红，可由原华阳公司企业回购或上市交易。针对固定回报投资的退出，必须满足2年以上，由投资人申请退出。或按约定时间退出。四是，企业发生至约定亏损比列，由投资人自行决定是继续持股，还是清算退出。第二章 企业简介一、 公司概况二、 组织机构公司设立董事会，董事会是公司最高权力机构，负责决策公司的经营方向和发展计划。公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理受董事会委托主持公司的日常经营管理工作。三、 发展规划总体战略：建立动态联盟，形成核心层，紧密层和松散层相结合的网络化科学管理体系，发挥企业科技优势，依托政府部门的

21、支持，整合资源：3年建立完备产业化基地的目标；5年内实现年营业额突破8亿元人民币的销售目标。坚持“以人为本”的经营管理理念。充分运用产品经营和资本经营两种手段，积极开拓产品市场与资本市场，实现公司跳跃式发展。注重知识管理和研发投入，实现可持续发展。依据总体规划目标，公司在2010年到2011年，用1年的时间打造一个“LED绿色照明示范县级城市”年时间(2010年-2012年)，3完成销售营业额突破5亿元的目标；销售网络以郑州市为主覆盖全省，重点突破工程项目示范基地等；2012年，实现80%的产能，达到销售额6亿元人民币；在2014年实现完全产能年销售额8亿元人民币的规划目标。第三章 主要产品情

22、况河南华阳光电照明技术有限公司的LED照明系列产品，分为8大应用领域，数十种产品；以LED大功率照明灯具为主，其他产品应用为辅。其中大功率产品获得国家级认证，其质量和品质领先国内；其他应用产品处于国内先进行列。具体产品市场定位如下表所示：产品分类购买主体销售定位市场份额LED大功率照明系列政府及承包单位直销60%汽车照明系列汽车制造厂渠道销售直销15%矿工防爆照明项目单位渠道销售直销10%隧道防爆照明项目单位渠道销售直销4景观装饰照明项目单位或承包商渠道销售8%民用及商业照明项目单位渠道销售直销3一、 主要产品介绍1、 LED大功率照明产品目前我国道路照明光源以高强度气体放电灯(HID)为主，

23、主要指金属卤化物灯和高压钠灯，存在能耗大、寿命短、照度分布不均、被照物体颜色失真、眩光严重、维修率高、整体上光效低等缺点。道路照明已构成城镇照明能耗的主要来源。（1） 技术原理与功效河南华阳光电照明技术有限公司研制的城市道路照明系列产品选用白光LED作为光源，具有发光效率高，器件性能稳定，市场易接受，高效，节能，长寿命，显色指数较好等优点，与传统金卤灯，钠灯相比，二代100W的大功率LED路灯要等于好于等于400W的高压钠灯，其在同等照明效果要求下，耗电量是传统路灯四分之一。产品的使用寿命在传统路灯四倍以上。照明的清晰度和舒适度为传统路灯产品的四倍以上。因此本产品是目前路灯主流产品400W高压

24、钠灯最好的替代产品。其技术优势体现在：A、 自主研发的电源是唯一攻克LED负电容效应(此专业用语来自于北京大学宽禁带半导体研究中心)，使得光源能够稳定长时工作的厂家。诸多老式大功率LED照明产品大批量灭掉的原因就是因为LED本身的负电容效应，也是制约大功率LED照明产品普及的关键因素之一。B、 产品经过专业结构，散热设计和光学设计，真正解决了LED芯片散热问题，解决了LED最敏感的热传导问题，从而保证LED实现小光衰和长时效。C、 自主开发LED路灯灯具模具，解决了传统老模具体积巨大效能差，没有配光，散热不良的难题。D、 拥有自主封装工艺技术，自主进行大功率LED照明芯片封装，完全保障大功率L

25、ED芯片亮度，质量和稳定性上让同行无可比拟。E、 目前唯一通过严格的国家认证的集成式大功率LED照明灯具产品，出口到要求极为苛刻的欧洲都不存在问题。（2） 目标市场随着中国对半导体产业发展的支持政策和国家对节能减排的迫切要求，LED大功率产品将迎来一个产业化发展的春天；企业已经做好了出口转内销产业化工作。中国经济发展，城镇道路一次性投资在高速增长，但存量使用的过程中，道路照明耗能构成了政府重要的财政负担。对于不断优化，高效的政府管理来说，道路照明是城镇节约重要一环。目前，城镇道路照明存量市场呈现替换LED节能灯，新增市场增加份额的良性局面。2、 汽车车灯照明系列产品汽车灯具随着汽车工业的发展，

26、科学技术的进步，新光源的出现以及人们的审美观等而不断改进，结构越来越复杂，工艺越来越考究，功能越来越完善。汽车灯具的演变主要经历了四个阶段，而第四代LED汽车光源的出现，对汽车灯具的变革影响深远。（1） 技术原理与功效汽车光源是半导体发光二极管(LED)。是半导体PN结二极管，LED当一个正向偏压施加于PN结两端时，使PN结系统受到激发，载流子由低能态跃迁到高能态，当处于高能态的不稳定载流子回到低能态复合时，根据能量守恒原理，多余的能量将以光子形式释放，它就是LED电致发光原理。它不是通过热能使物体升温而发光，是由电能直接转换为光，因而称之为冷光。发光波长取决于载流子的能量差即高能态与低能态之

27、差。河南华阳光电照明技术有限公司采用高亮度发光二极管(HBLED)由于具有体积小、高亮度、高色彩纯度、寿命长、省电、设计容易等优点，被车厂大量导入于车用照明，整体市场后势潜力将相当可观。（2） 目标市场目标市场汽车灯具可分为两大类：照明装置和指示信号装置。照明装置的功能是在黑暗中照亮汽车行驶前方路面，有前照灯，前雾灯，倒车灯和牌照灯，广义可包括车内灯，仪表灯和行李灯等。信号装置的功能是向其他道路使用者表明本车的存在与行驶状态，有转向信号灯、制动灯、位置灯和后雾灯等。有车灯就有车灯规范与标准，为车灯的光源、光色、光强、光形和安装位置等等做出了规定。二、 LED生产工艺及封装流程1、 工艺（1）

28、清洗：采用超声波清洗PCB或LED支架，并烘干。（2） 装架：LED管芯在(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张，将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上，在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上，随后进行烧结使银胶固化。（3） 压焊：用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上，以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的，一般采用铝丝焊机。(制作白光TOP-LED需要金线焊机)（4） 封装：通过点胶，用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶，对固化后胶体形状有严格要求，这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉(白光LED)的任务。（5） 焊

29、接：如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED，则在装配工艺之前，需要将LED焊接到PCB板上。（6） 切膜：用冲床模切背光源所需的各种扩散膜，反光膜等。（7） 装配：根据图纸要求，将背光源的各种材料手工安装正确的位置。（8） 测试：检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。（9） 包装：将成品按要求包装、入库。2、 封装工艺（1） LED的封装任务是将外引线连接到LED芯片的电极上，同时保护好LED芯片，并且起到提高光取出效率的作用。关键工序有装架，压焊，封装。（2） LED封装形式LED封装形式可以说是五花八门，主要根据不同的应用场合采用相应的外形尺寸，散热对策和出光效果。LED按封

30、装形式分类有Lamp-LED，TOP-LED，Side-LED，SMD-LED，High-Power-LED等。（3） LED封装工艺流程（4） 封装工艺说明A、 芯片检验镜检：材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑(lockhill)；芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求；电极图案是否完整。B、 扩片由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约0.1mm)，不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张，是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张，但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。C、 点胶在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。(对于GaAs，SiC导电衬底，具有背面电

31、极的红光、黄光、黄绿芯片、采用银胶。对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光，绿光LED芯片，采用绝缘胶来固定芯片。)工艺难点在于点胶量的控制，在胶体高度，点胶位置均有详细的工艺要求。由于银胶和绝缘胶在贮存和使用均有严格的要求，银胶的醒料、搅拌、使用时间都是工艺上必须注意的事项。D、 备胶和点胶相反，备胶是用备胶机先把银胶涂在LED背面电极上，然后把背部带银胶的LED安装在LED支架上。备胶的效率远高于点胶，但不是所有产品均适用备胶工艺。E、 手工刺片将扩张后LED芯片(备胶或未备胶)安置在刺片台的夹具上，LED支架放在夹具底下，在显微镜下用针将LED芯片一个一个刺到相应的位置上。手工刺片和自动装架相比有一个

32、好处，便于随时更换不同的芯片，适用于需要安装多种芯片的产品。F、 自动装架自动装架其实是结合了沾胶(点胶)和安装芯片两大步骤，先在LED支架上点上银胶(绝缘胶)，然后用真空吸嘴将LED芯片吸起移动位置，再安置在相应的支架位置上。自动装架在工艺上主要要熟悉设备操作编程，同时对设备的沾胶及安装精度进行调整。在吸嘴的选用上尽量选用胶木吸嘴，防止对LED芯片表面的损伤，特别是兰，绿色芯片必须用胶木的。因为钢嘴会划伤芯片表面的电流扩散层。G、 烧结烧结的目的是使银胶固化，烧结要求对温度进行监控，防止批次性不良。银胶烧结的温度一般控制在150，烧结时间2小时。根据实际情况可以调整到170，1小时。绝缘胶一

33、般150，1小时。银胶烧结烘箱的必须按工艺要求隔2小时(或1小时)打开更换烧结的产品，中间不得随意打开。烧结烘箱不得再其他用途，防止污染。H、 压焊压焊的目的将电极引到LED芯片上，完成产品内外引线的连接工作。LED的压焊工艺有金丝球焊和铝丝压焊两种。右图是铝丝压焊的过程，先在LED芯片电极上压上第一点，再将铝丝拉到相应的支架上方，压上第二点后扯断铝丝。金丝球焊过程则在压第一点前先烧个球，其余过程类似。压焊是LED封装技术中的关键环节，工艺上主要需要监控的是压焊金丝(铝丝)拱丝形状，焊点形状，拉力。对压焊工艺的深入研究涉及到多方面的问题，如金(铝)丝材料，超声功率，压焊压力，劈刀(钢嘴)选用，

34、劈刀(钢嘴)运动轨迹等等。(下图是同等条件下，两种不同的劈刀压出的焊点微观照片，两者在微观结构上存在差别，从而影响着产品质量。)我们在这里不再累述。I、 点胶封装LED的封装主要有点胶，灌封，模压三种。基本上工艺控制的难点是气泡，多缺料，黑点。设计上主要是对材料的选型，选用结合良好的环氧和支架。(一般的LED无法通过气密性试验)如右图所示的TOP-LED和Side-LED适用点胶封装。手动点胶封装对操作水平要求很高(特别是白光LED)，主要难点是对点胶量的控制，因为环氧在使用过程中会变稠。白光LED的点胶还存在荧光粉沉淀导致出光色差的问题。J、 灌胶封装Lamp-LED的封装采用灌封的形式。灌

35、封的过程是先在LED成型模腔内注入液态环氧，然后插入压焊好的LED支架，放入烘箱让环氧固化后，将LED从模腔中脱出即成型。K、 模压封装将压焊好的LED支架放入模具中，将上下两副模具用液压机合模并抽真空，将固态环氧放入注胶道的入口加热用液压顶杆压入模具胶道中，环氧顺着胶道进入各个LED成型槽中并固化。L、 固化与后固化固化是指封装环氧的固化，一般环氧固化条件在135，1小时。模压封装一般在150，4分钟。M、 后固化后固化是为了让环氧充分固化，同时对LED进行热老化。后固化对于提高环氧与支架(PCB)的粘接强度非常重要。一般条件为120，4小时。N、 切筋和划片由于LED在生产中是连在一起的(

36、不是单个)Lamp封装LED，采用切筋切断LED支架的连筋。SMD-LED则是在一片PCB板上，需要划片机来完成分离工作。O、 测试测试LED的光电参数，检验外形尺寸，同时根据客户要求对LED产品进行分选。P、 包装将成品进行计数包装。超高亮LED需要防静电包装。三、 LED生产工艺流程图第四章 行业及市场分析能源和资源，是全世界关注的焦点问题。从我国的现实情况来看，能源和资源问题更是我们当今迫切需要解决的问题，这是因为我国煤炭和石油的人均储量非常低，而我们又有着十几亿人口的庞大分母在不停地吞噬着已十分有限的自然资源。所以为了解决这一问题，我国已将节约能源，保护资源提升到了战略高度。一、 LE

37、D产业行业概况按发光原理，我国照明产业先后走过白炽灯，荧光灯(含电子节能灯)，半导体灯(LED)三个发展阶段。LED作为在能源极度紧张中应运而生，由于它的诸多优势，超越了白炽灯，荧光灯时代，并引领第三次绿色照明革命的浪潮。LED优点是：A、 直流驱动，在同等照明效果情况下，耗电量仅为白炽灯的1/9，荧光灯的五分之一。B、 属冷光源，使用中几乎不产生热量，使用寿命长达5万-10万小时。2008年1月21日，财政部，国家发展和改革委员会联合发布了高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法将对城乡居民购买节能灯给予50%的价格财政补贴。它促进LED高效照明产品大力发展，是节能减排目标实现的重要举措。中

38、国LED功能照明产业将在2011年前后迎来新的发展高峰。在全球能源短缺，环保要求不断提高的情况下，2008年北京奥运会和2010年上海世博会都绿色节能照明的使用，为中国LED照明产业的发展带来了巨大的历史机遇。2008年全球LED的应用市场将提高到500亿美元，目前全球正在展开一场抢占LED市场制高点的争夺战，白光LED已经成为全球LED未来竞争的焦点。白光LED将在3-5年内逐步进入普通照明领域。整个中国LED照明产业的潜在市场将超过千亿元，发展前景相当可观。近年来，我国LED产业已具备一定技术和产业基础，初步形成比较完整的产业链，整个行业步入快速增长的发展阶段，LED照明灯的市场规模和前景

39、十分广阔，每年以50%的速度增长。但与国外企业相比，我国半导体照明产业的国际竞争力仍远远不够，不足体现在：一是，整体分布较分散，集群效应不明显；二是，产业规模较小，缺少龙头企业；三是，技术水平不高，与国外差距较大。为此，我国要加快发展LED产业，应从政府应引导和调控产业发展，加强基础研究开发和扩大LED产品应用三方面来推进。二、 产业发展趋势分析日本于1998年启动了国家半导体照明计划。日本初期即投资了50亿日元推出“21世纪光计划”，并期望到2006年用半导体照明产品大规模取代传统的照明产品。美国于2000年启动了国家半导体照明计划。美国能源部设立了由13个国家重点实验室，公司和大学参加的“

40、半导体照明国家研究项目”，计划用10年时间，耗资5亿美元开发半导体照明产品。欧盟委托6个大公司和两所大学，于2002年7月启动彩虹计划。在2005年7月，欧盟又出台了对进口商品增收条款。条款中规定：2006年7月以后，凡含有毒物质之电器及照明产品将全部禁止进入欧洲。我国LED产业经过30多年的发展，虽然先后实现了自主生产器件，芯片和外延片，但其产品以中，低档为主，产业化规模偏小，只能满足国内封装企业需求量的20%-30%，大部分高性能LED和功率LED产品均要依赖进口。我国LED产业历经2007-2008年业界扩产，政府制定标准，2009年整体发展将更有秩序。中国大陆巨大内需市场为LED产业应

41、用企业发展带来无限商机，随着奥运，世博会，亚运等大型国际性活动，在道路照明，景观照明，全彩显示屏等应用面带来突破，中国LED照明市场规模也将从2007年的48.5亿人民币，快速成长到2010年的98.1亿元人民币。三、 市场细分虽然中国照明行业年均保持了20%的增长势头，但仍然高度分散，由于奉行常规套路，照明行业进入壁垒低，技术含量也不高，市场出现了近万家企业在产品底端市场扎堆混战。而真正能LED大功率照明整合，推动品牌的提升的很少。河南华阳能源科技发电有限公司的研发LED大功率照明高端产品获得的认证，目前处于行业技术的前端。统计预测2010年LED将重点在LED路灯应用，LED显示应用，LE

42、D普通照明三大领域呈爆发性增长。河南华阳能源发电科技有限的产品涉及其中市场容量最大路灯照明领域，市场定位符合产业发展趋势。四、 目标市场竞争1、 宏观控制能力，市场规范化竞争力优势河南华阳光电照明技术有限公司已拥有6年LED照明领域的研发和生产经营经验；在行业内部有较高的知名度。产品以大功率LED照明为主，其产业核心来自河南省工程实验室。目前在新郑市的产业化基地，就是利用当地的税收及工业生产的人力资源丰富及交通便利等良好条件，在国际金融环境带来的不利因素下，出口加内销的积极举措。2、 人才资源充足，从业人员文化素质较高在国际经济一体化的新形势下，企业不仅需要本专业的生产，管理，开发等出色人才，

43、而且应尽可能地吸收各个方面的专业人才。企业落户河南省郑州市经济产业集聚区。当地有充足的人力资源；企业是河南省高新技术企业，是郑州市重点扶持的企业；在当地吸引了众多知识文化层次较高从业人员，保障了企业发展后劲。3、 国内主要竞争对手分析（5家）企业名称优势劣势恒基光电运营时间长、规模大技术落后光宇半导体管理正规、规模大无核心技术支撑飞利浦照明资金实力雄厚目前无大功率LED技术生茂光电实力雄厚、规模大缺乏核心技术支撑第五章 市场需求预测一、 总体市场需求（国内）统计显示，全球每年普通照明市场份额为120亿美元。新一代LED照明光源的市场容量将会从2004年的32亿美元，增长到2008年的56亿美元

44、。高亮度HB-LED市场容量将由2003年的26亿美元增长到2007年的54亿美元。超高亮度LED将从2006年起快速增长，并于2008年达到22%的市场份额。中国是电子制造业大国，并且正在迅速发展，随国家半导体照明工程的发展，国内LED产业具有广阔的发展前景。未来5年，我国也将把半导体照明作为一个重大工程进行推动；而科技部也已批准上海、大连、南昌、厦门、深圳5地作为LED产业化基地。按这5大产业基地预计目标，估计到2010年，整个中国LED产业产值将超过1500亿元。根据中国光学光电子协会光电器件分会的初步统计，2003年我国LED产量达200亿只，增长率为25%，其中超高亮度LED约50亿

45、只，增长率达50%。到2013年以前，阅读灯，橱窗灯，户外灯，投光灯，家用小射灯等传统灯具将逐步被LED灯具取代。我国是灯具出口大国，4年内平均增长率为20%以上。2005年出口总额即达70-80亿美元。中国节能灯占欧盟市场份额的42%。随着传统节能灯因为绿色环保原因而逐渐萎缩，照明产品将大有可为。2006年国家路灯行业统计表明，我国城市照明共有1500万只以上的路灯，近年随着城市现代化建设的发展，增长率高于20%。由此，全国每年照明路灯的市场规模不低于50亿元，如果使用LED路灯取代传统路灯，则每年的节电量至少为20亿度以上。至于因为超长寿命节约的资金也极为可观。2008年3月，作为世界知名

46、中国的工业城市广东东莞市出台政策，要求3年内彻底完成城市路灯的LED改造或者替换，新增路灯也必须应用LED路灯，从而开中国之先河，为中国其他城市做了一个好榜样。光因此产生的东莞市场，三年即至少50万台的需求量，至少形成20亿RMB的销售额。中国有2700个市县，随着发达城市的带头，以及国家的进一步鼓励甚至强制，逐渐会形成强烈的节能照明产品的需求。单就路灯而言，三年内至少有600万套的需求，涉及销售额240亿RMB，利税额至少60亿RMB。由此达成的节电量将可供1800万户城市家庭足量使用一年。河南华阳光电照明技术有限公司在河南已有LED大功率照明路灯的应用；将带动公司大功率照明路灯在中国销售布

47、局。二、 区域市场需求格局郑州市为“十城万盏”项目城市之一，必将使LED照明在新能源的利用和开发上得到更好政策支撑。河南省省地方标准（标准号）自2010年9月1日正式实施，要求新建公共建筑，居住小区内等公共照明部位须统一设计和安装LED照明灯。河南华阳能源科发电技有限公司市场需求创造产业化发展条件。必将提升河南华阳光电照明技术有限公司LED的销售。2010年“两会”后，节能减排成为正式的且重要的政绩考核指标，并且已经有硬性的节能指标下放到各级行政单位落实执行。由此，为LED大功率路灯的普及发展创造了极好的市场环境。三、 产品的生命周期及市场增长、占有率预测2009年对于构成LED照明的材料，组

48、件面对金融危机出口受阻和本行业低端过剩投入的前提下，将加速这一行业洗牌，其结果将有利于河南华阳能源科技发电有限LED大功率的照明灯具的综合成本降低，使企业拥有更好的市场竞争力。继而推LED照明产业进入良性循环。河南华阳能源发电科技有限LED照明系列产品，找准了市场定位，差异化市场竞争，脱离了低端材料，组件过剩的市场危机，使的公司产品的质量和品次处于国内行业领先水平；LED路灯照明，汽车照明，隧道灯，矿工灯灯等应用领域，目前处于产业高增长，高份额，高利润周期；其产品预计将有3-5年的明星，金牛期，现在是获得稳定的市场份额和高利润回报最佳时机。预计本企业的产品的增长率在前3年维持在40%左右；在大

49、功率的LED应用照明领域维持在10-15%的市场份额，配合国内市场销售和出口双引擎，将使本企业的LED产品在5年内成为中国路灯行业的知名品牌之一。第六章 管理和团队一、 董事会成员1、 总经理姓名：罗文 性别：男 1人联系电话：15038295555学历：大学职称：工程师主要经历和业绩：促成大功率半导体照明技术河南省工程实验室的成立、主持完成LED照明河南省地方标准的起草工作。长期从事LED照明设计与制造工作，并主持多项新产品的开发。近五年来，获得LED照明方面的发明专利2项，实用新型专利6项，河南省科研成果1项，河南省科技攻关重点项目1项；负责河南省LED照明标准的起草。2、 运营总监技术开

50、发负责人姓名：孔祥龙 性别：男 1人联系电话：13838302215学历：博士职称：高级工程师毕业院校：主要经历和业绩：（空白，请填写）二、 经理层成员1、 市场营销部经理姓名：杨雷 年龄 ：33 岁 1人学历：本科职称：工程师毕业院校：主要经历和业绩：开拓性的市场营销战略思路，针对本行业光伏营销难题，克服苦难，找到了该产业产品成功营销的方法；并把做成的清华大学，天津滨海新区等重点LED大功率路灯工程做为事件营销，不但增强企业产品的成交率，而且树立企业高品次的产品品牌知名度和美誉度，为企业以后销售开拓奠定良好市场切入开端。2、 财务负责人：姓名： 年龄 人联系电话：学历：职称：毕业院校：主要经

51、历和业绩：具有多年的财务管理经验，在企业的发展资本有效的运营上给企业领导提供了许多有宝贵措施，保证了企业的高效，平稳的经营；积极参与企业筹资，融资。三、 管理模式及团队精神公司创新为核心，结合开放，研发型企业的特点，创造出自己特有管理模式；打造以满足顾客，市场需求为导向的产品研发和销售团队，力求实现组织结构的扁平化和柔性化。公司成立了运营管理中心，它既是公司的研发中心，又是公司实施运营和管理工作的中心。以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础，以项目管理为核心，同时实施数字化管理，柔性管理，知识管理。目标管理：将公司五年发展规划确定的目标层层分解，落实，明确责任，以目标为尺度进行考核。数字

52、化管理：利用先进的信息技术建立公司的内部网络，和对外营销网络平台，实现资源共享与信息的快速传递。柔性管理：提倡“人性为本”，建立柔性组织，实行弹性工作，增强公司灵活性，适应性和创新性。知识管理：知识经济时代，企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用。公司将建立基于内部网络的知识库，完善知识共享机制，培养和提高公司的集体创造力。四、 公司的人才策略人才是新经济时代的财富之源。新经济时代企业之间的竞争，是人才的竞争。公司奉行人本主义企业文化，以实现员工价值最大化为人力资源管理的目标。建立科学合理的人才智力，时间结构，创造崭新的人才空间，实现人才的互补效应。建立公开，公平，公正的绩效考评体系与合理的薪

53、酬制度。推行“员工持股计划”，实现知识与资本的结合，构建利益共同体，增强公司发展的动力。导入竞争机制，充分调动员工的积极性和发挥他们的创造性。积极开展员工培训工作，建立起集管理培训，技术和新员工上岗培训于一体的培训体系。提倡员工之间交叉互动式学习，同时，实现公司价值与员工价值的同步增长。第七章 研究与开发河南华阳光电照明技术有限公司是专注LED大功率照明研发和生产的民营高新技术企业。企业重视对研发的投入，也把研发作为自己企业核心发展目标。最为突出的是大功率LED照明自主研发的电源，是唯一攻克LED负电容效应(此专业用语来自于北京大学宽禁带半导体研究中心)，使得光源能够稳定长时工作的厂家。解决了

54、LED大功率替代城镇路灯后面临的诸多问题。一、 研究成果及技术专利河南华阳光电照明技术有限公司长期从事LED照明研发，获得了国家8项技术专利。其中国家专利3项。大功率LED灯驱动电路：ZL2007200926871实用新型：200820148387.6；200810140994.1二、 公司承担和起草河南省LED照明行业标准公司是LED大功率产品河南省标准的起草单位。公司具备了LED大功率的照明灯具的核心竞争力，为产业化基地发展提供了智力支持。大功率LED照明河南省地方标准的出台，标志着我省LED产业发展进入一个有标志可以的新阶段，对我省规范LED产业链及建设LED产业聚集区具有重要的现实指导

55、意义。三、 保持行业领先的研发实施措施河南华阳光电照明技术有限公司在LED大功率照明的研发上走在行业前列，其核心成果已构成对竞争对手在2-3技术和行业壁垒。体现在五个方面：1、 是国内目前自主研发的电源唯一攻克LED负电容效应企业诸多老式大功率LED照明产品大批量灭掉的原因就是因为LED本身的负电容效应，也是制约大功率LED照明产品普及的关键因素之一。河南华阳光电照明技术有限公司自主研发的电源，攻克了LED大功率使用中的负电容效益，使得光源能够稳定长时间工作。2、 专业设计解决LED芯片散热和热传导问题LED的使用过程中，热传导和散热是行业中很难攻克的难题，也是决定产品实际使用寿命的关键；公司

56、经过多年的研发，经过专业结构，散热设计和光学设计，真正解决了LED芯片散热问题，解决了LED最敏感的热传导问题，从而保证LED实现小光衰和长时效。3、 自主开发LED路灯灯具模具，具有产业化发展优势LED路灯灯具模具，具有产业化发展优势自主开发LED路灯灯具模具，解决了传统老模具体积巨大效能差，没有配光，散热不良的难题。4、 LED自主封装，保障了产品的稳定性拥有自主封装工艺技术，自主进行大功率LED照明芯片封装，完全保障大功率LED芯片亮度，质量和稳定性上让同行无可比拟。5、 国际出口认证，使产品拥有了进入高端市场资格，为国内销售奠定了基础河南华阳光电照明技术有限公司大功率LED照明灯具，是

57、国内目前唯一通过严格的欧盟认证的产品，出口到要求极为苛刻的欧洲都不存在问题，再次进入国内市场销售将拥有强力的核心竞争力。附表：公司的研究与开发成果一、承担的国家科技计划项目/成果2010年，大功率半导体照明技术河南省工程实验室在我公司挂牌成立2010年， LED大功率照明标准的起草单位之一。二、公司近年获得国家专利2007年，专利名称：大功率LED灯驱动电路 专利号：ZL20072009268712008年，专利名称：实用新型 专利号：200820148387.62008年，专利名称：实用新型 专利号：200810140994.1三、省级科技成果大功率LED芯片四、高新技术产品大功率LED芯片

58、及照明灯具第八章 运营和营销策略一、 运营发展策略河南华阳光电照明技术有限公司的LED照明产品，种子期已完成，进入应用领域，作为一个以科技研发和生产为主线的高新技术企业，面对高速增的市场份额，迫切建立产业化基地来实现规模化发展；建设完备的市场销售体系和组成高效运营营销网络，把科研成果转化为高份额、高增长、高占有率的市场回报。1、 总体战略l 实行“以核心产品带动整体产品线发展”市场竞争战略；l 内销以河南市场做基础，事件性营销为突破口，迅速扩大市场影响力，促进销售成果；间接的布局国内重点城市；着手金融环境恢复后，出口欧盟，争取有力国际市场位次，扩大销售和利润额；l 建立高效的销售渠道和强大的销

59、售队伍；l 利用行业领先优势获得国家和地方政策支持。2、 五年发展策略河南华阳光电照明技术有限公司计划在未来的五年内，第1年时间打造一个“LED示范型县级城市”策略；3年实现年营业额达到32000万元人民币。到2014年达到完全产能，年销售额实现8亿元目标。产品线将涵盖LED照明应用的各系列。公司在增资扩股与上市后，将在中国主要城市或省份逐步设立分支机构，并分化出主要产品的相关产业链条，从横向和纵向扩大企业经营规模，利用河南华阳光电照明技术有限公司技术优势和当前的政策支撑成为业内支柱型企业。附件：五年发展目标预测年度目标销售额（万元）达产产能主要目标201040005固定资产投资、收支平衡夯实

60、基础20111600020品牌与盈利双丰收20123200040快速行业增长，行为主导者20134800060快速行业增长，丰利回报201480000100高速行业增长，高市场份额二、 竞争战略分析1、 时间资本策略河南华阳光电照明技术有限公司拥有了LED大功率照明的核心产品和技术，取得了行业领先优势。在其他企业广泛进入该领域的行业竞争中，抓住时间资本策略，把技术成果转化销售利润和市场占有份额。2、 差异化市场策略利用自身优势，确定市场差异化策略，以大型企业的大工程，集团购买和建立LED示范城市为销售和竞争重点；确定市场领导者风范，取得市场竞争策略差异化优势。3、 代理销售权策略在全国范围内，

61、利用招商发布会等策略，积极诚招各地代理销售商，把华阳产品转化为现实的销售额和市场占有率，形成产销的良性循环；在代理过程中，配合技术支持和高效服务；一个重点地区确定2家代理商，形成代理竞争机制，有效管控市场。三、 营销策略分析河南华阳光电照明技术有限公司的产品，在销售策略的制定上采用以技术领先为核心，以品牌经营为侧重的营销策略。公司的市场营销计划是以下列经营为基础的：1、 河南华阳光电照明技术有限公司将综合考虑自身技术，生产优势和利用关联性企业和政府的整合来完成产品销售。2、 产品在销售过程中充分考虑到经销商的利益。根据相关市场需求不同和销售渠道的不同特点，本着使经销商利益最大化的原则制定销售政策。3、 通过现有的示范项目，利用新闻媒体和其他形式开展广泛宣传，支持和促进经销商的相关销售工作的实施，提升企业知名度。4、 建立电子商务网络平台，利用网站开展相关业务的宣传，咨询，销售和售后服务工作。5、 充分利用高新技术企业的科技地位，与政府部门配合对相关行业和从业人员进行行业标准培训工作，已达到培养目标客户，建立销售联系，扩大企业知名度的目的。6、 设立绿色示范城市，在销售产品的同时扩大企业的知名度，为全国销售网路的建设打下坚实的基础。附表：建设的示范项目产品分类示范项目名称建设情况使用产品LED大功率照明