过程监督作业指导书

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1、文件名称：过控人员作业指导书文件编号：安达-C-PK 品控-06-2/3 充分理解 执行到位版本号：01修订号：00发放日期：2010-12-20实施日期：2010-12-20受控状态：受控发送区域：品控过控人员作业指导书1目的有效地规范品控部过程控制人员的职责与操作，以确保过控工作的顺利进行，从而保证产品质量的稳定。2 适用范围 适用于品控部过程控制3工作流程接班 了解本班生产计划、原物料信息等 过程巡视 卫生抽查 原料奶、成品取样交班 过程异常处理，交接事项填写4作息时间4.1白班：7:30-17:00；中午倒班吃饭：11:00-12:20；4.2晚班：16:45-次日早7:45；倒班吃饭

2、：17:00-18:20；23:00-23:40；4.3交接班时间：4.3.1早会：晚班与次日白班共同出席早会，并于7:25-7:30将具体事项交接清楚；4.3.2交接班：晚16:45-17:00，晚班接白班，将具体事项交接清楚。5工作要求5.1交接班5.1.1接班人员提前到岗（早班7:25，晚班16:45）与交班人员交接，按时当面交接；5.1.2交班人员将本班次巡视情况、异常内容、需继续处理事项等详细与接班人员进行交接，确保接班人员完全了解所有过程检查表上记录的相关事项。工作未完成或未与接班人员交待清楚，不得下班。5.1.3接班人员就所接班次工作内容进行全面、细致的了解、掌握，对不明晰事项交

3、接清楚方可完成交接；即对所接工作的处理和完成全权负责。6 过控巡视检查点6.1预处理6.1.1确认本班生产计划、本班使用原物料情况；6.1.2不定期抽查营养素的计量是否准确、环境卫生是否清洁干净、工人是否按作业指导书操作、原奶储存温度是否符合标准、管路连接是否正确、清洗效果验证；6.2浓缩杀菌6.2.1设备管路是否有跑冒滴漏现象；6.2.2平衡杠浓奶是否符合工艺文件；6.2.3工艺参数是否符合标准；6.2.4清洗效果验证；6.3干燥塔和流化床6.3.1干燥塔清洁情况验证；6.3.2管路连接是否正确、无泄漏；6.3.3风机过滤布是否完整无破损；6.3.4流化床是否消毒；6.3.5干燥塔工艺参数是

4、否符合标准；6.3.6设备运转是否正常；6.3.7操作人员操作是否符合作业指导书；6.3.8干燥塔相对湿度、温度；6.4包装间6.4.1产品标识、批号是否正确；6.4.2产品是否分区存放；6.4.3包装间温湿度是否符合标准；6.4.4包装环节是否存在异物；6.4.5操作人员操作是否符合标准；6.5公共要求6.5.1参数记录是否准确；6.5.2人员着装是否符合规范要求；6.5.3监察洗手消毒情况及人流物流走向是否符合要求；6.5.4设备、用具、地面、环境、设施卫生是否符合要求；6.5.5一分厂粉仓是否按要求清扫；6.5.6外来人员是否按要求管理；6.6化验室6.6.1对产品整点样进行抽查检验结果

5、；6.7生产过程监控计划执行情况6.7.1对巴氏杀菌乃、半成品、配料跟踪及添加剂的使用符合性进行抽查，是否按要求进行监测；6.8检查频次6.8.1依生产情况和时间进行巡视并填写检查表及做异常情况记录，每班不定时进行检查三次；6.9小包装工段生产过程中监控要点6.9.1大包粉：无破损、潮湿、内外袋缝合完整，脱包后的大包粉不可在传送带上放置太久，避免空气落菌。6.9.2脱包杀菌：查看脱包的大PE袋上不得有线头、碎纸带入杀菌通道，杀菌时间大于40S，查看杀菌灯是否全部正常工作，吹气除尘系统是否正常开启并运作。脱包后的大PE袋在杀菌通道内也不能存留过长时间，如停机时要清空，查看大PE袋表面是否有异物，

6、脏点，脱去外袋的大包粉应避免着地，若不小心落地应及时用酒精擦拭并晾干后再投粉。6.9.3投粉过筛：脱去大PE袋进入粉仓，投粉人员应配戴手套，如手套有破损应立刻更换；振动筛筛目要求筛网密度为20目，筛网不可有破损，如有应立即更换新的筛网。6.9.4金检：验证机器的灵敏度，防止金属进入产品，查看屏幕上金检曲线是否正常。6.9.5袋装产品流程6.9.5.1袋装产品应在开机后检测残氧量，要求连续取两袋检测，残氧量小于3%。袋装产品应在开机前检测密封性，要求开机前20袋测漏，将包装好的奶粉全部浸入75%酒精中，用力挤压，无连续气泡出现，即为合格产品，方可正常生产。袋装产品应在开机后检测净含量，要求连续取

7、10袋测重量，不可低于标准值，控制在标准值到标准值+7之间。6.9.5.2内包产品（白膜大袋）外观 封口平整，不褶皱，不漏气；横封封合宽度大于等于10mm，纵封宽度大于等于8mm，封口倾斜小于等于1.5mm;纵封折合端对齐，偏差小于等于2mm；密封前提下，夹粉条宽度不可超过2mm，长度不可超过封口宽度三分之一，25cm远后肉眼无可见夹粉点；切边平整，无毛刺；袋体表面无附着粉尘、污染物等。6.9.5.3积分码两排都要清楚可辨别，大小均匀，若有不符合要求的需用酒精擦净晾干后重新打码，在进行装袋。6.9.5.4成品外袋产品 封口平整，不褶皱，不漏气；横封封合宽度大于等于10mm，纵封宽度大于等于8m

8、m11mm，封口倾斜小于等于1.5mm;横封封口端前后对齐；批号打印在指定区域内，并符合批号打印规范。6.9.5.5监督装箱人员是否检查防窜货码是否正确并清晰可见，以及封口宽度，倾斜度，白边都是否合乎要求。6.9.5.6监督操作人员在装勺时，是否检查勺上有异物黑点等。6.9.5.7封箱平整；码拍整齐，并条形码朝外。6.9.5.8合格产品及时入库。6.9.6 铁听罐装6.9.6.1开机后，逐条生产线检测真空（-10Kpa-15Kpa），残氧（小于等于3）（每条线连续检测2听。）、密封性、净含量，正常后方可生产。6.9.6.2生产过程中，经常挤压罐，查看是否有瘪罐现象。6.9.6.3外观 封口平整

9、，不漏气，无狗牙；子母盖不得脱落；罐体及底盖、顶盖不允许沾有粉尘及其他污染物；底盖和顶盖内外侧允许有2点或2条小于2mm的划伤，且划伤处不得露出铁皮；条形码处不得划伤，正面不得出现脱漆面大于等于4mm2划伤，侧面不得出现脱漆面大于等于16 mm2划伤，或三处以上脱漆面大于等于4 mm2划伤；不允许出现明显的罐体凹陷现象；防窜货码及批号打印在制定区域内，防窜货码肉眼可辨认。6.9.6.4封箱平整；码拍整齐，并条形码朝外。6.9.6.5合格产品及时入库。6.9.7当班发现生产不符合项时及时汇报，填写生产不符合项反馈单反馈车间工艺员并跟踪处理结果。6.9.8 取样：每日必取样：微生物（所有样都做全项

10、，每2小时取一次） 理化（开机取第一个样做全项，之后每4个小时取一次做感观水分）三聚氰胺（每批次取一个）留存样（每批次取一个）首次生产送型检（取够2400G）生产的前五个批次送总部。6.9.9留样： 每个品种每个批次留存一个消费单元。7卫生抽查：7.1过程控制人员根据生产过程监控计划对车间人员、设备、工器具、环境卫生、包材进行抽查。 7.2将抽样明细记录在车间卫生抽查记录中，及时记录结果并反馈。7.2生产出现影响微生物指标的异常情况是，需根据情况加大卫生抽查。8 记录填写标准及要求8.1过程控制人员需根据车间生产过程检查表中的项目进行巡视记录，要求描述简洁、完整；字迹工整、清晰，不得涂改。8.

11、2每天由夜班人员录入电子数据汇总表；9 部门卫生要求9.1 留样室每周六晚班打扫一次，每月彻底清扫一次并清点样品。9.2办公地点每天打扫，办公桌内及柜内不得存放私人物品、存放记录要整齐。10纪律10.1过控人员须严格遵守作息时间。10.2当班人员需在线监控，不得脱岗。10.3对没有遵守考核规定及作业指导书上相关要求的，一律进行考核处罚。9其他9.1每月十号白班对所有过控记录、产品检验报告单、鲜奶采样记录进行整理装订。9.2按时对送型检样品、送检三聚氰胺样品、送总部样品等进行取样。10相关记录车间生产过程检查表车间卫生抽样记录生产过程监察记录采样记录净含量检查记录真空度及残氧量检测记录文件编制： 文件审核： 文件批准： 第 6 页 共 6 页- 6 - 6 -