2011年项目标准化管理办法及实施细则(修订版)

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1、公司规章制度汇编（2011年）项目标准化管理实施细则管理办法总则为了进一步完善、规范公司各项目经理部的管理工作，保证项 目标准化管理实施细则的落实，特制定本办法。项目标准化管理实 施细则是公司各项目经理部的管理工作大纲，公司将定期对项目经 理部管理工作进行标准化验收、检查、考核、奖惩，以促进项目经理 部各项工作的落实。工作程序项目标准化管理实施细则实施后，公司对各项目经理部在每 年年底按照项目标准化管理实施细则的条款进行检查、审核、评 分，新组建的项目在开工前进行一次宣贯，经理部应在公司检查考评 之前进行自检，在年底进行自检结束后，要填写项目经理部标准化 管理自检表上报公司。奖惩办法1、项目标

2、准化管理实施细则的总分值为 1000分。项目标准化 管理按1000分制考核。2、经理部管理的等级分为一级、二级、合格、不合格四种。一级项目经理部为：950分以上（含950分）；二级项目经理部为：900-949分；合格项目经理部为：800-899分；不合格项目经理部为：800分以下。3、公司对各级项目经理部的奖惩如下:年终达到一级项目经理部标准时，公司奖励项目经理部15万元； 年终达到二级项目经理部标准时，公司奖励项目经理部10万元； 年终达到合格项目经理部标准时，不奖不罚；在公司任何一次检查时被判定为不合格的项目经理部，公司将 对项目经理部罚款5万元。在年终对项目领导班子成员考核时，职工满意率

3、在公司排名后 三名的项目领导，经公司党政领导同意后可给予免职处理。4、对于公司发放的奖金，经理部领导可根据本单位职工的贡献情 况自行分配。而标准化管理不合格的经理部受到罚款时，经理部领导 则要根据失职人员的责任大小，将罚款分解到个人身上，同时对经理 部领导班子以停发两个月工资、奖金的处罚，对经理部全体员工下浮 20%-30%待两个月后复查。若复查合格（考核在 800分以上）恢复工 资奖金的发放，并补发前期停发、减发的工资，若复查后仍不合格， 项目部经理就地免职，员工继续执行下浮前工资标准。5、对于出现重大质量、安全、环保事故、经测算无法完成切块包 干的项目不能评一级项目经理部、与切块包干相差比

4、较大的，不具备 获奖资格。公司将严格按照项目标准化管理实施细则要求对项目 经理部的管理工作进行定期评审。附件：项目标准化管理实施细则2公司规章制度汇编（2011年）项目标准化管理实施细则（修订稿）分项 名称实施细则体系 标准要点释义审核方法标准 分扣分方法负责人备 注一、自身建设90分1、项目经理部领导有明确 分工，所有工作都有领导 去抓，没有管理盲点；制 定了工作人员岗位责任 制，部门及岗位设置合 理，能够满足施工的需要 及业主要求。5.5.1职责和 权限；6.2人力资源 经理部领导职责明确，并按规定制成标牌悬挂上墙。 经理部对每个领导的具体分工要以书面形式公示，并在 职工大会上宣布。 经理

5、部的部门应根据施工需要及业主要求设置。 项目领导人员分工有调整时，需将调整后的情况以书面形式进行明确和公示。各部门负责人编制本部门工作人员岗位责任制分。岗位 职责编制要有工作内容、工作标准。项目人力资源负责人负责将工作人员岗位责任制汇编 成册，并负责组织修改和完善。岗位责任制要下发至上岗人员，并有项目主管领导及上岗 人员共同签字确认。 项目人力资源负责人负责建立员工个人信息采集表。1、检查领导岗位职责标准是否上墙。2、每名领导的具体分工是否有书面记录材 料，是否经公示，是否在职工大会上宣布。3、检查经理部部门设置情况。4听取职工对经理部领导分工负责情况的意见。5、项目领导有调整时核查调整后的情

6、况。6、检查项目部工作人员岗位责任制汇编；7、检查员工个人信息采集表情况;8、抽查上岗人员是否有经主管领导及本人 签字的本岗岗位责任制。201、领导岗位职责标准未按规定上墙扣 3分。2、领导具体分工无书面文件扣5分。3、领导人员或分工有调整，未公示或未向职工宣布扣3 分。4、部门设置不能满足施工管理及业主要求扣 5分。5、在检查征求意见中，项目领导认为分工不明确、工 作有扯皮现象的，或在被征求意见的职工中有30%勺职工 认为领导分工不明确的扣3分。6、没有制定项目部工作人员岗位责任制的扣 5分;7、没有员工个人信息采集表的扣3分；8、抽查到没有本岗位责任制的，每人次扣 2分。项目经理2、在项目

7、领导班子民主评 议中职工满意率在85%U 上，项目领导班子个人的 职工满意率也在80%U 上。5.5.3内部沟通领导班子应得到多数职工的信任和支持。领导干部个人应有较高素质和较高的威信。1、下发“民主测评票”和找职工个别谈话。2、民主测评范围不低于在册职工人数的60%个人谈话不低于在册职工人数的 30%201、在对项目领导班子的测评中，职工满意率低于85%的扣20分。2、项目领导者个人在测评中，职工满意率低于 80%勺, 每人次扣5分。项目经理3、经理部各项规章制度健 全，并装订成册，其中有 关劳动纪律、安全手册， 职工人手一份，新职工随 上岗同时发给，每年至少 向职工重申一次，重视职 工培训

8、，并建立职工培训 台帐，做好岗前培训，新6.2.2能力、意识和 培训 结合公司的规章制度，制定本项目的制度，并装订成册， 便于查找。 经理部劳动纪律、安全手册人手一册，每年要向职工进 行1-2次宣贯。 新职工上岗前必须进行一次培训1,培训讷容至少应包括 项目经理部的各项管理制度及安全注意事项。 项目建立年度的培训计划，包括工程、机械、经营、安 全、财务等部门相关技术、实验检测、质量、安全、特殊1、检查经理部规章制度建立情况。2抽查3-5名职工，看其手中有无劳动纪律 手册。3、查看职工岗前培训记录。4、年底检查中查看有无对规章制度的宣贯 记录。5、检查项目的年度培训计划。6、检查培训计划是否得到

9、批准和上报。301、规章制度不健全或未装订成册的扣 5分。2、抽查中职工手中未发劳动纪律手册的扣 5分。3、每年未对规章制度进行宣贯或无宣贯记录扣 4分。4、没有培训计划的扣2分。5、培训计划没有项目经理签字批准或上报扣3分。6、没有通知的扣1分。没有培训台帐的扣1分，没有培训资料的扣2分.培训没有相关记录的扣 2分.没有培训总结的扣2分。项目经理项目标准化管理实施细则（修订稿）分项 名称实施细则体系 标准要点释义审核方法标准 分扣分方法负责人备 注一、自 ,建设 90分职工培训率100%有培训 计划，并有落实记录。工种、合同、概预算、计划统计、会计等培训计划。 项目培训计划经项目经理批准，并

10、上报 人力资源科。 培训应形成记录，建立培训台帐。 项目培训台帐需记录培训时间、地点，培训内容、方式、 结果等情况。 培训结果应进行验证。 培训证书集中管理，建立证书档案，实行证书使用登记 制度。 每次培训均应保存通知、培训资料、考核资料、影像资7、检查培训台帐，查每次培训的通知、培7、培训没有结果验证扣4分。8、培训证书没有台帐、使用没有登记的扣 3分。9、未对新职工进行岗前培训的扣10分。训资料、培训签到表、培训记录、考核资料、有关培训声像和培训总结等。8、查培训考核结果或考核证书；查培训证 书台帐和证书使用和保管。料、签到表、总结等，由培训部门配合提供相关资料，一个培训班装订一份。培训计

11、划有变更时，应由相应的培训部门撰写报告说明原因并签字，增加或减少的培训班由领导签字批准。4、临建的布置必须上报公 司批准；现场文明施工环 境保护必须在开工前有规 划，有具体要求，并要有 明显的企业标识，树立良 好的企业形象。节能减排19001:6.3基础设施/6.4 工作环境28001:4.3策划24001:4.3策划临建原则上按业主及“三区分离”的要求进行布置，要 体现节俭、实用的原则，临建规划图上报公司批准。临建要体现节俭、适用、少占耕地和不污染环境的原则。 有节能减排分工和相关管理办法，实施过程中有相应记录1、查看项目经理部临建有无报批手续。2、检查实际布置是否按批准的平面图执 行。3、

12、企业标识设置是否规范。4、查看经理部文明施工及环境保护规划。5、查看工地现场文明施工和环境保护状 况，是否按上报的规划实施。6、企业文化是否体现。7、每月至少向公司上交一篇宣传报道稿 件。8、杳项目节能分工及相关管理办法.杳项 目节能报表的上报情况。201、临建未向公司报批或备案的扣5分。2、临建超出实际需要（如：过大、过于豪华等）扣 3 分。3、企业标识标牌设置不规范每项扣1分。4、无文明施工和环境保护规划扣_4分；5、规划没上报公司的扣3分；6、施工现场出现违反文明施工和环境保护要求的，每 发现一项扣1分。7、企业文化工作开展视不到位的程度扣 1-3分。8、宣传报道任务没有完成的每少一篇扣

13、 1分。9、节能工作无人分管的扣5分.无相关管理办法的扣5 分。节能报表没有及时上报的.每次扣 2分：没有及时主管副经理总工和，及时将相关报表填报局节能系统。 临建规划图要上报公司批准。 经理部要根据本项目中标资质设立明显的企业标识，按 业主要求和中交集团视觉识别规范手册的规范制作。 按业主和中交集团及局的要求，制定本项目现场文明施工 和环境保护规划并上报公司。 文明施工和环境保护规划在现场得到落实。 经理部和施工现场要彰显企业文化，宣传局企业文化 纲要的核心精神。 成立宣传报道小组向公司定期上交工程建设业绩、先进 事迹和模范人物稿件。工作有人分管，节能工作达到公司要求。现场文明施工和环境管理

14、按要求得 到了落实；经理部定期向 公司上报宣传稿件。录入系统的.每次扣 2分。项目标准化管理实施细则（修订稿）分项 名称实施细则体系 标准要点释义审核方法标准 分扣分方法负责人备 注二、计 划与信 用评价 管理80分5、工程平面布置图、总体 形象进度图、进度计划图、 纵断面图、组织机构、保 证体系图（包括质量、环 保、职业健康安全）等图表 上墙，符合实际情况。7.1产 品实现 的策划工程平面布置图应包括项目部办公区、生活区、工区临 时住房、料库、料场、油库、炸药库、钢筋堆放、加工场地、 水泥库、预制场、拌和站、施工便道、水电布置、取土场、 弃土场、泥浆池等重要设施及与工程相关的设施，应根据施

15、工现场实际条件，科学合理地布置。 总体形象进度图、纵断面图应根据具体情况确定合理图 幅尺寸和比例尺，以形象、直观鲜明地表现现场实际进度。 应在工程部和经营部由统计员进行及时标注。 进度计划图应以横道图和网络图两种方式表示，应准确 具体，与实施性施工组织设计中的进度计划图一致。有重大 变化时应及时进行调整，重新张贴上墙。 项目管理层发生变化时应对组织机构图进行及时调整、 更改。 质量、环境、健康安全保证体系图应突出项目总工、专 职内部监理、专职安全员、工区或班组质检员形成的职责明 确、群专结合，逐级对上负责的三级保证和控制体系。1、到项目会议室检查平面布置图、组织机 构图、质量安全保证体系图。2

16、、到项目工程部和经营部检查各种图表上 墙的实施情况。3、工程平面布置图是否内容齐全、明确、 合理，是否与现场实际情况符合.4、总体形象进度图、纵断面图是否形象、 直观、鲜明，是否以实际进度进行及时标注， 是否明确标注责任人。5、进度计划图是否符合要求，有重大变化 时是否进行调整。6、领导层发生变化时，组织机构图是否进 行相应调整。7、三位一体的保证体系图是否符合要求， 每个涉及岗位是否明确岗位职责及责任人， 实际的保证体系是否健全，是否运转正常。101、各种图表每少一个扣5分。2、有图没上墙扣5分。3、平面布置图中按具体要求每缺一项扣 1分。4、上墙图表已发生变化，没有调整扣 5分。5、图表不

17、准确扣5分，没有按实际进度情况进行及时 标注的，每缺一项扣1分。项目总工6、所承担的工程有详细 的、科学的、能指导施工 生产的总体计划，每一个 季度做一次符合性的调 整。7.1产品实 现的策 划在项目经理的主持下，项目工程部应在施工准备阶段制 定出详细的、科学的、能指导施工生产的总体计划，即实施 性施工组织设计中的总体进度计划，以横道图和网络图表 示。项目经营部依此制定出详细的总体产值计划，按年、季 度分解。同时根据项目生产实际情况的变化， 每季度做一次 符合性调整。项目网络计划图中关键线路应科学、其资源配制应合理，1、到项目经营部查阅项目生产进度计划资 料，检查实施情况。2、项目总体生产计划

18、是否与实施性施工组 织设计中的进度计划内容一致，是否分解到 年、季度计划。3、是否根据实际情况每个季度做一次符合 性调整。4、查季度计划中是否优先考虑了关键线路101、没有总体施工计划的，扣20分。2、总体计划没分解成年度、季度计划的扣 20分。3、情况发生变化时，没有调整季度计划的每一次扣 5 分。4、季度计划中没有对关键路线或控制性工程进行合理安 排的，每滞后一季度扣10分。项目经理并有相应措施确保关键线路不影响整体工期。或控制性工程的施工安排。项目标准化管理实施细则（修订稿）分项 名称实施细则体系 标准要点释义审核方法标准 分扣分方法负责人备 注二、计7、根据总体进度计划，项 目班子研究

19、制定了月度计 划书，并制定短期（旬或 周）作业计划，项目经理 部与工区签订了计划完成 保障责任书并有计划完成 情况记录。定期召开生产8.2.3过程的 监视和测量 根据总体计划，项目领导研究制定出月度计划书，并由项目经理签字。 项目生产副经理负责实施短期作业计划。短期计划可按 月计划实施，工期任务紧时必须制定周、旬的短期计划。在 短期的生产调度会上以计划任务书的形式下达给各工区负 责人，并由双方签字确认。 在每次的生产调度会上要总结各工区的上次短期作业计 划完成情况。分析未完成的原因，制定整改措施，并将未完 成部分动态调整到下个短期作业计划中，以保证月计划的最 终完成。 制定的句或周计划应能确保

20、月计划的完成，对于相对滞1、检查是否有领导班子集体讨论经项目经 理批准的月度计划。2、与项目生产副经理沟通，了解项目短期 作业计划实施情况。3、检查短期作业计划及完成情况记录，内 容是否齐全、完整，是否连续。4、短期计划未完成时是否有原因分析，有 整改措施，是否将未完部分调整到下期计 划。5、将每月（各旬或周）计划及完成情况汇 总后是否满足月计划。6、在公司机关检查或在项目现场检查系统201、没有制定月度计划的扣20分。2、没有签订短期作业计划的每少1次扣2分。3、短期作业计划完成情况没有原因分析及措施的，每少1次扣1分。4、记录保存不完整每缺一次扣2分。5、制定的周或旬计划、月计划不合理，不

21、能体现以周保副经理划与信用评价管理80分月、以月保季的，每发现一期扣 5分。调度会，并有会议记录，6、对于连续2次月计划明显滞后，未采取有效措施予以工期紧时每日一次，工期赶超的，每发现一次扣5分；连续2次周计划明显滞后松时2-10日召开一次。下而未采取有效赶超措施的，每发现一次扣 2分。达书面作业计划要有落实7、计划管理系统数据录入不及时，一次扣 1分；数据不情况记录。全一次扣1分；开工后两个月未录入任何数据的，扣 5录入情况。分8、未执行调度会制度的扣10分。不按时召开的每次扣17、与项目生产副经理沟通，检查生产调度会实施情况。8、检查生产调度会是否定期召开。9、是否有专门的生产调度会记录，

22、没有时检查其工程日志或笔记本，是否有相关证据，内容是否完整。10、生产调度会上提出的问题是否有落实纪录。后的分项工程和关键线路，制定计划时要有完成计划的资源配制说明。分。有会议无记录的每次扣1分。要按时将计划管理和进度信息录入系统。 项目经理或生产副经理为生产调度会的召集和主持人。 项目应定期召开生产调度会，工期紧时每日一次，工期 松时2-10日召开一次。 每次调度会应有记录，会议记录可以工程日志或专门记 录的方式保持，由副经理或指定专人负责记录和保管。 下达书面作业计划时要落实情况记录。项目标准化管理实施细则（修订稿）分项 名称实施细则体系 标准要点释义审核方法标准 分扣分方法负责人备 注二

23、、计8、项目经理积极开展信用7.2与加强和监理、业主、地方相关部分的沟通和联系，与地1、通过网络查询信用评价情况、向分管领401、由于项目原因，如沟通不到位、整改处理方式不妥当、项目经理划与信评价管理工作，积极处理顾客有方相处融洽，防止可避免的停工事件的发生，积极理顺各类导查询有无进度方面的业主投诉、查询项目不及时等原因，导致项目停工超过 3天的，每发生一次用评价相关关系，对每期评价结关的过关系，拟定并实施行之有效的补救和赶超措施 。监理、业主、质监站等单位来文等方式进行扣3分，超过1周以上扣5-20分。管理80分果及时跟踪，及时将结果 上报公司。对于发现的问程密切关注各种因素对信用评价结果的

24、影响，跟踪业主、省 厅和质监站方面的信用评分情况，积极主动地消除各类负面检查。2、查询项目每季度上报公司的信用评价得2、因进度、质量、安全、环保或文明施工等而影响信用评价结果的，视其影响程度，每次扣 5-20分。不及时跟踪评分结果的每次扣3分，不及时上报公司扣3分。题要及时处理，确保各省影响。每季度将获取的信用评价结果及时上报公司备案。分情况台帐。3、没有信用评价管理办法、责任分工表的，扣 5分，没的信用评价结果在B级以按要求将信用评价信息及时录入到公司信息系统的计划3、在公司机关检查（与局检查周期同步，有相关文件的学习记录的扣2分/次。上。进度模块。每季度一次）或在项目现场检查。4、信用信息

25、系统数据录入不及时或录入数据不全的，每次扣1分；开工后两个月未录入任何数据的，扣 5分三、技 术质量 管理205分9、开工前组织合同文件会 审，对技术细节、工程数 量、现场情况等进行审查 核对。7.2与 顾客有 关的过 程 设计图纸是施工的依据，开工前组织人员审查是为了消 除设计图纸的差错、遗漏和不合理之处，保证施工的顺利进 行和减少浪费，同时也为日后有利于经营的变更设计打下良 好的基础。 项目总工应组织项目工程部、经营部、测量、实验室和 现场的技术人员依目的、分工的不同，分别并有所侧重地对 设计图纸进行认真学习、审查。 项目工程部应建立完整的图纸接收清单，按册、篇、图 目等顺序填写清楚，并注

26、明具体页数。妥善保存原图，将图 纸按需复印数份，分发给相关的部门和人员并做好记录。 应着重审查图纸及说明是否齐全、清楚、明确，是否符 合现场地形、地质情况，有无错误和遗漏，图纸尺寸有无矛 盾，标高、坐标有无问题。 设计提出的新技术、新工艺、新结构有无现实可能性， 应采取什么措施；有无特殊材料和新材料，其品种、规格、 数量能否满足要求。 设计采用什么通用图、标准图，是否过时；特殊条件下 的施工设计，以及施工技术、安全措施是否完善。1、到项目工程部检查图纸接收清单，内容 是否完整。设计图纸原图是否保存完好。图 纸发放记录是否保存，有无领用人签字。2、检查图纸会审记录内容是否齐全、合理， 是否反映出

27、项目部各部门审查图纸的结果。是否清楚、明确。3、是否按规定上报监理。业主的设计交底 会上有无书面回复。无回复的是否注明原 因。4、设计图纸有无发生变更，变更是否有记 录，原领用人是否交回旧图并得到新图纸。原图是否有作废标识。151、无图纸接收清单扣10分。有清单但内容不完整每缺 一项扣2分；无图纸发放记录的扣5分。2、没有组织各部门技术人员进行图纸会审的扣 J5分。3、有会审记录但内容不全面不准确的每缺一项扣 2分c4、没将书面记录上报监理的扣J5分。5、上报后没跟踪没结果的每少一项扣 5分。6、图纸发生变更时无记录的每次扣10分，没在原图上 做标识的每次扣5分。总工项目标准化管理实施细则（修

28、订稿）分项 名称实施细则体系 标准要点释义审核方法标准 分扣分方法负责人备 注 设计是否符合施工技术装备条件，如需要采取特殊技术 措施，技术上有什么困难，能否保证安全。 项目总工将各部门、各人员的审查结果汇总确认，最后 形成完整的图纸会审书面记录上报监理。 上报后应注意跟踪业主或监理的书面答复，始终无书面 答复仅有口头答复时，应在备注栏内注明。 设计图纸有变更时，应做好记录，及时书面通知各工区 和分包队伍，交回旧图，领用新图并在原图页上加盖作废标 识。三、技10、编制了实施性施工组19001:实施性施工组织设计是项目部实施工程管理的纲领性文1、向项目总工或工程部负责人索阅实施性1、没有编制实施

29、性施工组织设计扣 20分。术质量织设计、主要工序和关键7.1产件，应全面、具体、细致、具有可操作性，能有效指导和控施工组织设计，检查内容是否齐全、完整。2、内容不齐全，不完整的每缺一项扣 5分。管理部位坚持设置质量管理品实现制施工生产的质量管理、职业健康安全、环境管理；2、工程概况中是否对工程特点进行了分3、指定上报没上报的扣10分。205分点、重大危险源和重大环的策划实施性施工组织设计应包括编制说明、编制依据、工程析，并指出了施工的重点和难点。4、没有设置质量管理点、重大危险源和重大环境因素境因素辨识，制定相应措24001:概况、施工总体部署、施工准备工作计划、大型临时工程、3、施工总体部署

30、中机构设置是否合理，施的扣10分。施，并落实到人，实施性4.3策重要工程项目的施工方案、施工进度计划、施工总平面图、工任务划分是否得当、关系明确，施工顺序5、没有措施的扣10分。施工组织设计必须上报公 司审批。划28001:4.3策划各项资源需要量及进场计划、施工劳动力组织各项保证措 施、技术经济指标评价、技术课题与总结和其它应说明的 事项。各项保证措施中关于质量、职业健康安全、环境管理一 定要明确的目标。有质量创优计划，明确特殊过程， 通过对 单位工程、分部、分项工程、工序的划分分解 （质量、环保 和职业健康安全）目标。对主要工序或重要或重大因素设置 了（质量、环保和职业健康安全）控制点，明

31、确控制内容、控 制标准和控制措施，明确责任人。的确定是否满足进度、质量等要求，主次清 晰。4、主要工程的施工方案是否技术先进、经 济合理、明确具体，切实可行。能否满足工 期要求并确保质量、环保和职业健康安全。5、施工总平面图布置是否紧凑合理，既符 合施工的工艺流程要求，又符合质量、环保 及生活要求。206、落实不到人的扣10分。总工项目标准化管理实施细则（修订稿）分项 名称实施细则体系 标准要点释义审核方法标准 分扣分方法负责人备 注三、技 术质量管理205分实施性施工组织设计必须上报公司审批。第一次上报后 依据审批意见整改后再次上报直至获得最后的批准。6、质量、环保和职业健康安全保证措施中

32、有无管理目标。是否对分部、分项工程进行 详细划分，是否分解目标，明确创优计划， 是否对每一关键工序设置质量、环保和职业 健康安全控制点，明确控制内容、控制标准， 明确责任人。7、是否得到公司批准。11、坚持按技术标准、施 工规范和操作规程组织施 工，主要工序有“工艺” 或“工法”。19001:7.1产 品实现 的策划24001:4.3策 划28001:4.3策 划 针对施工方案中主要工序内容的进一步细化和深化。 工法是以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程的原 理，把先进技术与科学管理有机结合，工、料、机综合配套 管理，经过工程实践验证，技术先进，管理实用，操作可靠 所形成的综合配套技术的应用

33、施工工法。 形成的工法应具有新颖、适用和保证工程质量、提高施 工效率、降低工程成本、环保、健康安全等特点。 工法内容一般包括工法特点，适用范围、工艺原理、施 工程序、操作要点、机械设备、质量标准、劳动组织及安全 措施、技术经济指标和应用实例。按上述内容编写的工法， 层次要分明，文字要简练，数据要准确，其深度应满足指导 项目施工与管理的需要。 公司在技术质量年度计划中指定要形成“工法”的主要 工序，必须有“工法”。其它可依项目具体情况决定。1、向项目工程部负责人索阅工艺或工法资料。2、是否有公司指定形成的工法。3、工法内容和格式是否符合要求。是否能够指导项目施工和管理的需要， 是否对其他 项目有

34、借鉴和指导作用。4、施工工艺是否内容明确具体，层次清晰， 标准明确，具有可操作性。101、公司指定形成工法没形成的扣 J0分。2、有工法但内容和格式不符合要求的每份扣_2分。3、关键工程的主要工序没有施工工艺的，每项扣 5分;有工艺但内容不符合要求的每个扣 2分。4、施工不规范，没有按规程施工的每发现一项扣 5分,总工项目标准化管理实施细则（修订稿）分项 名称实施细则体系 标准要点释义审核方法标准 分扣分方法负责人备 注三、技 术质量 管理205分12、定期召开技术研讨会， 讨论重要的工程方案，通 过技术研讨使各分项（专 项）施工技术方案更加合 理、经济，并逐步优化。 明确了对首件工程的控制

35、方法，以首件工程示范引 领创造精品工程。19001:7.1产 品实现 的策划 24001:4.3策 划28001:4.3策 划 技术研讨会的目的是集思广益、博采众长，以期形成科 学合理、切实可行的施工方案，以达到方案优化的目的。避 免某个人的闭门造车，一家之言。 技术研讨会参加人员应为项目总工、生产副经理、工程 部长、内部监理、测量队长、试验室主任、安全员、技术负 责人、分包队负责人、工长、操作工等。范围可依具体情况 增加或缩减。重大工程方案应有项目经理参加或主持。 技术研讨会应形成会议纪要。注明时间、地点、参加人 员、研讨内容、结论。所有参会人员应签字。应有专人负责 收集、整理和保管。 项目

36、应明确制定首件工程控制办法，制定出需控制的首 件工程清单，危险性较大或施工难度较大的分项工程均应有 专项方案，首件清单及专项方案必需及时上报公司。 首件工程开工前，必须进行由各方人员参加的技术研讨 会。一次技术研讨会未达目的的，直到满意为止。 首件工程完工后必须进行各方人员参加总结会，总结经 验，查找不足分析原因，制定改进措施，以期不断提高。1、向项目工程部负责人索阅技术研讨会记 录。2、抽查二至三份技术研讨会（含实施性施 组研讨、评审）记录，检查其内容是否符合 要求，是否形成结论，参加人员是否齐全， 有无签到。3、项目应按要求上报I、II、” 级分项（专 项）施工技术方案至公司，由公司报局施

37、工 处。4、是否制定首件工程控制办法。5、是否在施工前制定首件工程控制清单。是否上报公司。6、首件工程开工前是否召开技术研讨会。7、首件工程完工后是否及时进行总结。是 否体现了持续改进的要求。首件工程执行情 况报表是否按季上报公司。8、查施工现场是否存在不合理施工方案。201、技术难度较大的方案没有召开研讨会的每份扣2分，2、没有记录的每次扣有记录但不符合要求的每 次扣2分；签到表中参加人员身份或岗位不明确或不能 证明参加人员是否齐全的，每份扣 2分。3、要求上报的I、II、III级分项（专项）施工技术方 案没有上报公司的，每项扣5分。编制的专项方案不符合 建质200987号文件要求白1每份扣

38、2分。超过一定风险的专项方案项目没有组织评审的，每项扣3分。4、没制定首件工程控制方法扣5分。5、没制定首件工程控制清单且没上报公司的扣 5分。6、首件工程开工前没进行技术研讨会的每次扣 5分。7、首件工程没及时进行总结的每次扣 5分。每个季度末没有按时将首件工程执行情况上报公司的扣2分。8、没体现持续改进要求的每次扣 5分。9、现场采用的施工方案不完善，对工程的质量、进度、 安全、成本等指导作用存在偏差，视其偏差程度每处扣 210 分。总工13、单项工程开工前必须 进行两级技术质量安全和 环保交底，并有交底书及 记录，要传达到每个操作 人员（包括民工），并做至1 动态管理，确保人员更换 后交

39、底工作能及时跟上。19001:7.5.1生产和 服务提 供的控 制6.4工 作环境24001:第一级交底是由项目总工组织相关部门负责人和全体技 术人员、专职安全员、工段长进行交底，其主要内容为：施 工方案的具体措施及施工方法；交叉作业的协作及注意事 项；施工质量标准及检验方法；施工安全技术措施、职业健 康与环保措施等（安全及环保方面的内容也可另外进行专项 交底）。参加人员须签到。第二级交底由工程部负责向具体的操作班组包括操作工 （包括民工）进行技术、安全、环保交底。内容应更加细致、 具体，进一步明确技术要求、质量标准、安全环保施工及操1、向项目工程部负责人和资料员索阅技术 交底记录。抽查3至4

40、份主要单项工程的技 术交底书。2、检查是否进行两级技术交底，内容是否 详尽，具体，参加人员是否齐全，有无签到。3、两级交底内容是否有雷同痕迹。第二级 交底内容是否更加细致、具体，具可操作性， 是否按局二级技术交底指南要求按工序进行交底“301、没有进行两级技术交底的扣10分。2、有交底但内容不详尽具体的每项扣 5分。3、两级技术交底内容雷同的每项扣10分；没有按局二 级交底指南要求分工序进行交底的.每项扣 5分。4、参加人员不齐全、不签到的每项扣 3分；参加者没 有注明身份或岗位，特别是二级交底不能证明交底时参 加者已涵盖各个层面各个工种或各类机械操作手的，每 缺一项扣2分。5、危险性较大的单

41、项工程未制定专项安全技术方案或总工项目标准化管理实施细则（修订稿）分项 名称实施细则体系 标准要点释义审核方法标准 分扣分方法负责人备 注三、技 术质量 管理205分4.4实 施与运行28001:4.3实施与运行作要点，明确岗位责任，制定有关具体措施。 同一单项工程由不同的班组实施的，开工前应分别单独 交底。 安全环保交底书由项目技术负责人会同工程部门和安全 部门共同确定安全环保生产措施。安全环保交底时，安全部 门人员要参加交底。 制定项目危险性较大分部、分项工程专项安全技术方案， 并对环境有重大影响的因素应有分析评价，有关方案应得到 公司技术负责人和相关职能部门审批后执行。 技术安全环保交底

42、记录应一式三份，由工程部、专职安 全员和被交底人各持一份。4、现场询问几名操作工是否参加过项目的 技术安全环保交底，是否清楚交底内容。5、检查专职安全员是否参加技术安全环保 交底。6、危险性较大的单项工程是否制订了专项 安全技术方案，并对重大环境因素进行了分 析与评价，是否得到公司批准。7、检查相关部门技术安全环保交底记录是 否齐全。方案中没有对重大环境因素进行评价的每项扣 15分。6、没有上报公司公司审批的每项扣10分。7、项目工程部、安全部，被交底人没保存相关记录的， 或者没有被交底人领用交底资料签字记录的，每缺一项 扣2分。注：有关职业健康安全和环保方面的检查情况到安保部 查阅，扣分办法

43、相同。14、测量和试验人员满足 业主和监理要求，持证上 岗，资料齐全完整，试验 室管理规范，测量准确无 误。7.6监视和测 量装置 的控制 试验测量技术人员满足业主要求，人员齐备、稳定，持 证上岗。 人员岗位职责明确，分工有序，责任到人，职责图表上 墙。 试验规章制度、主要试验操作规程上墙，并严格执行。 试验室应编制本工程试验项目的总体实施方案和计划1、检查试验测量人员组织机构、分工、岗 位职责是否明确。人员资质、持证上岗情况 是否符合要求。2、各种规章制度、操作规程是否上墙，并 严格执行。201、测量和试验技术人员不能满足业主和监理要求的扣20分；无证上岗且无必要手续的，或测量试验人员不能

44、积极考试取证的，每人扣2分。2、没有编制测量和试验计划的扣10分。3、图表没上墙的每项扣2分。4、测量和试验原始资料不合要求的每发现一项扣 2分,总工项目标准化管理实施细则（修订稿）分项 名称实施细则体系 标准要点释义审核方法标准 分扣分方法负责人备 注三、技 术质量 管理205分14、测量和试验人员满足 业主和监理要求，持证上 岗，资料齐全完整，试验 室管理规范，测量准确无 误。7.6监视和测 量装置 的控制图表，即项目试验计划。 各项试验按要求频率和方法试验，记录清楚，数据准确、规范。 试验报告及时、台帐完整。 试验设备按期检测、标定，档案齐全完整。有自检设备 时应按自检设备规定规程实施。

45、 与材料部、工程部、现场施工班组间能够及时按规定渠 道进行信息传递，出现原材料、工序检验和试验结果不合要 求时要及时将检测报告送达相关部门进行处理。并按规定重 新检验，直至合格后方可进行下步工作。 应根据工程的具体情况选用不同的统计技术，以使工程 质量得到有效控制和改进。如路基压实度评定，水泥硅强度 评定、半刚性基层强度评定，路基路面弯沉评定、水泥硅施 工现场质量控制图等。 测量工作必须严格执行测量复核签认制，以保证测量工 作质量，防止错误，提高测量工作效率。 测量记录与资料必须分类整理、妥善保管，作为竣工文 件的组成部分归档。具体包括：项目交接桩资料、项目及各 工点各工序测量原始记录，观测方

46、案布置图、放样数据计算 书、测量内业计算书，测量成果数据图表，计量器具周期标 定文件。 测量队必须有独立的办公区域，有专人管理原始记录和 资料，建立台帐，及时收集，按控制测量、单位工程分项整 理立卷。 测量应建立仪器总台帐、仪器使用及标定台帐。仪器应 做到专人使用，专人保管，应防止受潮和丢失， 不得私自外 借他人。3、是否编制试验计划，是否详尽、清晰。4、检查试验室各种台帐，并分别抽查几份 试验记录，检查各项试验是否按要求频率和 方法进行试验。是否及时、准确、完整。5、检查试验室与材料部、工程部现场施工 班组之间以何种方式传递信息，是否合理、 有效。有无盲点。6、上级、业主、监理下发需试验室持

47、有的 有效文件是否登记归档。技术标准规范、试 验规程是否有清单。是否有效。7、试验测量仪器是否按时标定，有无仪器 档案。是否齐全。有无自检设备。如何标定。标定台帐及合格证明是否报公司。8、试验室是否整洁、仪器摆放是否有序。标养室是否符合要求。9、外委试验有无台帐。外委单位有无资质。 是否保存其相关复印件。10、试验室是否应用相关的统计技术。是 否有记录。11、测量工作是否严格执行复核签认制。12、测量记录与资料有无专人保管，是否 按要求分类归档整理，有无台帐。13、测量仪器是否按期标定，有无台帐。使用和保管是否符合要求。14、施工采用的配合比是否已优化，是否 存在明显缺陷。5、测量、试验仪器没

48、按周期进行标定的每缺一项扣 5 分，计量器具台帐和器具检校合格证没有及时上报公司 的，扣5分。6、没建立仪器档案的每缺一项扣5分。7、测量办公场所、试验室杂乱无章的扣 5分。8、标养室不符合要求的扣5分。9、没有保存外委单位资质复印件的扣 3分。10、外委试验无台帐或不齐全的扣 5分。11、没有应用统tf技术的扣10分。12、现场所采用的配合比（水泥混凝土或沥青硅）存在 缺陷，导致水泥、外加剂或沥青油料的用量不合理偏大， 或对工程实体的质量存在明显的影响，如泌水过大、粗 细料分离等现象，发现一处扣 210分。项目标准化管理实施细则（修订稿）分项 名称实施细则体系 标准要点释义审核方法标准 分扣

49、分方法负责人备 注三、技 术质量 管理205分15、现场管理规范，各分 包队或施工班组有专人管 理，严格按规范施工，确 保工程实体质量优良，确 保无业主投诉。发现和及 时处理质量问题，有质量 缺陷或隐患时要及时上报 内部监理和项目领导进行 处理。8.2.3过程的 监视和测量 分包队伍作为项目施工能力的重要补充，在管理层次上， 项目部要把对分包队伍的管理纳入到有机的整体管理之中， 等同于自己的实体。不能以包代管。 派驻到分包队伍的技术人员，应具有高度的责任心，负 责分包工程施工的日常技术质量管理工作。技术员要参加项 目部组织的施工准备工作和技术交底，了解工程的设计意 图，熟悉施工工艺，掌握技术要

50、点，按既定的施工技术方案、 工艺实施细则及安全环保技术措施等组织施工。 对工程施工过程中所涉及的技术和工艺进行具体有效的 控制，并负责每一道工序的自检。认真填写施工原始记录， 记好施工日志，并及时上交到项目工程部。 对施工过程中分包队伍不按规范施工，违章操作，野蛮 施工、偷工减料等行为要给予及时制止， 并及时上报项目总 工程师进行处治，以免酿成隐患。同时对此类事件要认真做 好记录。 规范现场管理行为，杜绝明显工程缺陷或业主投诉，对 已出现的缺陷应及时采取补救措施并上报公司，及时与监理 和业主沟通，以防业主和监理投诉造成不良影响。1、检查项目部的组织机构，查验派驻各分 包队伍的技术人员、人数、资

51、质状况。2、询问一至两名现场技术人员，检查他们 是否了解所负责分包工程的技术难点、特 点、施工工艺、操作要点检验标准等内容。3、检查技术人员的施工日志或记录是否认 真填写。是否纠正过分包队伍的违章。是否 及时上报过内部监理和项目总工。 项目部是 否采取过措施。有无记录。4、技术人员是否认真及时地上报所负责分 包工程的施工原始记录。5、到施工现场检查，是否存在违规操作， 工程实体有无缺陷，已出现的缺陷有无整 改、效果如何。6、查询公司归口管理的相应科室，有无业 主的书面投诉。251、对分包队伍以包代管无专人负责的扣 工5分。2、技术人员对负责的分包工程情况不清楚的扣 5分。3、技术人员对现场发生

52、的违规操作、野蛮施工听之任之不及时制止、不及时报告的扣_25分。4、查施工现场，每发现一处施工管理上的明显缺陷，或工程实体质量存在缺陷的，每处扣 310分；5、对已完工程的质量缺陷不及时处理、整改的，发现 一处扣5分。6、技术人员行使职权对分包队伍进行管理的记录不齐 全的扣2分。7、所负责工程的原始记录不认真及时上报的扣 5分。8、由于现场管理不善，对监理业主指出的问题反馈不 及时或整改不力，或因工程质量出现较大问题等，从而 导致业主发生投诉行为，每出现一次书面投诉扣 510 分。总工16、有专职内部监理，施 工过程中严格执行“三检 制，抽检和必检记录资 料齐全，手续完备，行使 质量否决权。8

53、.2.3过程的 监视和测量项目部必须设专职内部监理工程师，对工程质量负直接 监督责任，严把质量关。内部监理应具有较丰富的施工经验。施工过程中严格执行“三检”，即自检、互检、交接检（专 职检）。其中各生产班组在上一工序完成后由班组技术员自 检，再由班组长进行检查（互检），关键工序班组自检合格 后报内部监理检查（专职检），确认符合要求后填写原始检 查记录，然后请外部监理工程师复验签认， 才能进行下道工 序的施工。1、项目部是否设立专职内部监理工程师。资质如何。2、检查内部监理执行“三检”的记录。3、检查内部监理对首件工程必检的资料和 记录。4、检查内部监理工作日志，是否能够证实 内部监理行使质量否

54、决权的记录。5、检查项目部对各工班或分包队伍下达的 指令或奖罚记录。201、无专职内部监理的扣20份。2、内部监理形同虚设不履行职责的发现一次扣 10分。3、检查资料不齐全的每项扣2分。4、内部监理无检查工作台帐的扣10分。5、出现返工和质量问题无记录台帐的扣 10分，6量问 遨和返工台帐没有及时上报公司的扣 10分，台帐中没有 返工损失记录的每份扣5分。6、对于出现的较大质量问题或明显质量缺陷，内部监 理没有按“四不放过”原则进行处理，特别是相关责任总工项目标准化管理实施细则（修订稿）分项 名称实施细则体系 标准要点释义审核方法标准 分扣分方法负责人备 注三、技 术质量 管理205分16、有

55、专职内部监理，施 工过程中严格执行“三检 制，抽检和必检记录资 料齐全，手续完备，行使 质量否决权。8.2.3过程的 监视和测量 内部监理对工段或班组自检合格的分项工程按规范规定 频率抽检，对关键工序及所有隐蔽工程必检，对首件工程必 检，检查合格后报外部监理工程师检查签认。 内部监理对不按图纸、不按批准的工艺施工以及隐蔽工 程、临时工程未经检查签认，原材料成品、半成品未经检验 不合要求等情况，在驻地监理之前要行使纠正、 停工、返工 等质量否决权。 内部监理应建立监理工作日志，并及时更新抽检和必检 工作台帐备查。 参加对质量事故（事件、问题）的调查、分析和处理。 对事故直接责任者及时提出纠正处罚

56、和经济处罚建议。 负责建立项目质量事故（事件、问题）及返工损失台帐。6、检查项目质量问题和返工损失台帐。7、项目部有无自行制定的表格和检查内容 以利于内部监理行使质量监督和质量否决 的权利。8、查项目经理部质量奖罚台帐。人没有受到相应处罚的，每发现一处扣 5分。7、没有质量奖罚台帐的扣10分，奖罚台帐不全的，每 缺一次扣2分。17、每月开展一次质量检 查，奖优罚劣，质量事故 必须上报，并做到“四不放 过。19001:8.2监视和测量8.4 数 据分析8.5 改进项目部每月开展一次质量检查，有项目总工牵头组织， 由内部监理、工程部长、实验室、测量队、现场技术员等， 各施工队现场负责人或班组长应积

57、极参加，组成联合检查组 就外业、文明施工、内业进行全面检查。检查活动可以和业主监理的例行检查结合，也可单独进 行。但内容上一定要求真务实，要全面、具体、细致、有针 对性，过程中应特别注意工程的外观质量检查。检查结果要对当事人有奖有罚。处罚可以是通报批评，较 严重的则要采取经济处罚。对质量事故事故要分析原因，明确责任， 制定改进措施，跟 踪验证效果，做到“四不放过”。 直接损失在2万元以上的事故，必须上报公司，不得隐 瞒不报。 项目每月质量检查报告按期上报公司。 每月按时将质量信息录入到信息系统。 完工项目按要求填写交竣工信息到信息系统。1、到项目工程部查阅质量检查报告纪录。 检查是否每月一次。

58、内容是否符合要求。2、是否做到奖优罚劣。3、对检查发现的不足与缺陷是否有原因分 析。有无责任人。是否有改进措施。是否明 确整改期限，并明确责任人来验证效果。4、有无质量事故。是否上报公司。5、每月的质量检查结果是否上报公司。6、在公司机关检查（与局检查周期同步，151、没有质量检查的每月扣10分。2、有检查但不符合要求的每缺一项扣 2分。3、质量事故没上报公司的发现一次扣10分。4、质量检查结果没上报公司的每次扣 5分，上报不及 时的每次扣2分。5、质量信息未按时录入信息系统每次扣 1分。总工6、交竣工项目未按要求录入信息系统的扣 3分。每季度一次）或在项目现场检查。项目标准化管理实施细则（修

59、订稿）分项 名称实施细则体系 标准要点释义审核方法标准 分扣分方法负责人备 注三、技 术质量 管理205分18、工程原始资料整理及 时、完整、规范、竣工资 料的收集整理指定专人负 责，并与工程同步进行， 工程各类资料齐全完整、 工程报表、台帐和总结性 资料及时上报。4.2.3文件的 控制4.2.4纪录的控制 工程原始资料有专人负责，及时收集、整理、归档，内容齐全、完整、规范。项目要自行制定工程资料收集管理办法， 现场技术人员应按 时将所负责工程的原始资料上报工程部，资料员整理、复核、 报签、归档。 交竣工技术资料的收集、整理工作应在施工初期就着手 进行，并与工程进度同步，贯穿于施工全过程。在各

60、分项工 程施工完成后，即将有关资料分类装订， 妥善保管，竣工后 按档案管理办法向局、公司报送资料存档。 公司规定每月上报的各类报表应按时准确上报。 局、公司、业主、监理下达的有关工程质量的文件，工 程部应分类登记、建档、齐全规范。发出的文件经领导审批、 办公室确定文号后，及时规范登记建立台帐，妥善保存，易 于识别和检索。 工程照片和录像、重要项目的隐蔽工程部位以及新工艺、 新技术和难度较大的施工作业，均应有照片和录像，分类整 理、归档，妥善保存。 施工日志，记录施工人员从事施工活动、日常重要事项以及测量放样、技术交底、技术研讨会、 总结会记录等也属 于施工原始记录内容。 技术规范、标准、施工手册、操作规程、公司工作手册、 规章制度汇编等应列入工程部有效文件清单