最新中燃系统绩效考核办法( 22页)(共23张PPT课件)

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1、第一页，共二十三页。2006年年是是中中燃燃系系统统实实施施“十十一一五五”规规划划的的开开局局年年，为为了了充充分分发发挥挥公公司司水水上上供供油油主主业业的的优优势势，提提高高公公司司核核心心竞竞争争力力，培培育育新新的的利利润润增增长长点点，确确保保完完成成中中燃燃董董事事会会和和管管理理层层确确定定的的20062006年年各各项项任任务务，实实现现公公司司的的可可持持续续发发展展(fzhn)，我我们们本本着量化指标、易于操作的原则制订本办法。着量化指标、易于操作的原则制订本办法。第二页，共二十三页。主要主要(zhyo)(zhyo)内容内容 境内仓储专业公司境内仓储专业公司(n s)(n

2、 s)绩效考核办法绩效考核办法 中远国贸公司中远国贸公司(n s)(n s)绩效考核办法绩效考核办法 境外公司绩效考核办法境外公司绩效考核办法 境内燃油销售公司绩效考核办法境内燃油销售公司绩效考核办法第三页，共二十三页。一、境内燃油销售公司绩效考核办法一、境内燃油销售公司绩效考核办法 （一）经营（一）经营(jngyng)(jngyng)指标体系（满分指标体系（满分100+5100+5分）分）序号序号指标名称指标名称分值分值备注备注效益指标效益指标45完成任务值完成任务值80以下不得以下不得分，分，80100按比例按比例得分。得分。1利润总额（万元）利润总额（万元）202净利润净利润203净资产

3、回报率净资产回报率5成本费用控制指标成本费用控制指标204吨油费用吨油费用10超过任务值超过任务值10%以内得以内得5分，超过分，超过10%不得分。不得分。5管理费用管理费用10经营规模指标经营规模指标2556燃油销售量（万吨）燃油销售量（万吨）15按比例得分按比例得分7其中：保税油销售量（万吨）其中：保税油销售量（万吨）5加分指标加分指标8 内贸供船经营量内贸供船经营量5与效益指标评分方法相同与效益指标评分方法相同9 代销保税润滑油经营量代销保税润滑油经营量5销售能力指标销售能力指标1010完税油终端销售比例（）完税油终端销售比例（）10与效益指标评分方法相同与效益指标评分方法相同第四页，共

4、二十三页。序号序号指标名称指标名称分值分值备注备注安全生产与稳定保障指标安全生产与稳定保障指标30扣分指标，未达标视具体扣分指标，未达标视具体情况倒扣分或一票否决情况倒扣分或一票否决经营管理指标经营管理指标401客户关系管理客户关系管理252经营分析与市场分析经营分析与市场分析15资金管理指标资金管理指标303投资管理投资管理104应收账款管理应收账款管理20其他指标其他指标305体系运行及制度执行情况体系运行及制度执行情况206审计与投资后评估审计与投资后评估10（二）管理（二）管理(gunl)(gunl)指标体系（满分指标体系（满分100100分）分）第五页，共二十三页。（三）指标（三）指

5、标(zhbio)(zhbio)说明：说明：1 1、经经营营指指标标体体系系和和管管理理指指标标体体系系分分别别进进行行考考核核评评分分，经经营营指指标标体体系系或或者管理指标体系得分者管理指标体系得分(d fn)(d fn)8080分以下，经营管理考核结果为不合格。分以下，经营管理考核结果为不合格。2 2、一票否决指标、一票否决指标 A A、效益指标（、效益指标（4545分）分）B B、安全生产与稳定保障指标（、安全生产与稳定保障指标（3030分）分）第六页，共二十三页。3 3、20062006年度中燃系统各公司利润总额指标值参照年度中燃系统各公司利润总额指标值参照20062006年财务预算数

6、据年财务预算数据(shj)(shj)确定。确定。4 4、20062006年各公司净利润、净资产回报率、吨油费用和管理费用等年各公司净利润、净资产回报率、吨油费用和管理费用等4 4项指项指标将根据标将根据0505年财务决算结果下达。年财务决算结果下达。5 5、吨油费用、吨油费用=总经营费用总经营费用/油品销售总量（油品销售总量（1010分）分）总经营费用总经营费用=企业发生的全部营业费用企业发生的全部营业费用+管理费用管理费用+财务费用财务费用 6 6、管理费用以年终财务决算数据为准、管理费用以年终财务决算数据为准,超过任务值超过任务值10%10%以内得以内得5 5分分,超超过任务值过任务值10

7、%10%以上不得分。以上不得分。第七页，共二十三页。7 7、经营规模指标（、经营规模指标（25+525+5分）分）燃油销售量、保税油销售量（加分指标）、内贸供船经营量和代销保燃油销售量、保税油销售量（加分指标）、内贸供船经营量和代销保税润滑油经营量只设置税润滑油经营量只设置(shzh)(shzh)必保指标，二级公司完成必保指标必保指标，二级公司完成必保指标8080以下以下,不得分不得分,完成必保指标完成必保指标8080100100，按比例得分，按比例得分.8 8、销售能力指标（、销售能力指标（1010分）分）我们将根据有限公司界定的终端客户的概念，通过服务保障体系计我们将根据有限公司界定的终端

8、客户的概念，通过服务保障体系计算机管理系统来确定完税油终端销售比例的数值。各公司燃油销售能力算机管理系统来确定完税油终端销售比例的数值。各公司燃油销售能力指标实际完成指标实际完成(wn chng)(wn chng)情况低于任务值情况低于任务值8080以下不得分，完成任务值以下不得分，完成任务值8080100100,按比例得分。按比例得分。第八页，共二十三页。9 9、安全生产与稳定保障指标（、安全生产与稳定保障指标（3030分扣分指标）分扣分指标）考核期内因发生劳动安全责任事故造成人员重伤或者死亡，扣考核期内因发生劳动安全责任事故造成人员重伤或者死亡，扣3030分。分。发生海损、机损、油污染、火

9、灾、爆炸、油品质量等各类责任大事故及大事故以发生海损、机损、油污染、火灾、爆炸、油品质量等各类责任大事故及大事故以上的事故，扣上的事故，扣3030分。分。发生海损、机损、油污染、火灾、爆炸、油品质量等各类责任一般等级事故发生海损、机损、油污染、火灾、爆炸、油品质量等各类责任一般等级事故1 1起以上、起以上、3 3起以下起以下(yxi)(yxi)，扣，扣1010分；发生分；发生3 3起及起及3 3起以上，扣起以上，扣2020分。分。发生海损、机损、油污染、火灾、爆炸、油品质量等各类责任小事故发生海损、机损、油污染、火灾、爆炸、油品质量等各类责任小事故1 1起以起以上、上、6 6起以下，扣起以下，

10、扣5 5分；发生分；发生6 6起及起及6 6起以上，扣起以上，扣2020分。分。发生严重影响稳定的职工上访等群体性事件以及给企业造成不良影响的其他重大事件，发生严重影响稳定的职工上访等群体性事件以及给企业造成不良影响的其他重大事件，扣扣3030分。分。国家安全生产主管机构（包括港口）、上级机关安全检查时，开出国家安全生产主管机构（包括港口）、上级机关安全检查时，开出1 1项重大缺陷项重大缺陷项，扣项，扣1010分；开出分；开出1 1项大缺陷项，扣项大缺陷项，扣5 5分。分。未按中燃总部要求，公司领导现场检查覆盖率未达标，扣未按中燃总部要求，公司领导现场检查覆盖率未达标，扣5 5分；职能部门现场

11、检分；职能部门现场检查覆盖率未达标，扣查覆盖率未达标，扣3 3分。分。未按中燃总部要求，未按时上报本年度的船舶修理计划，扣未按中燃总部要求，未按时上报本年度的船舶修理计划，扣5 5分；未按照计划执行，扣分；未按照计划执行，扣3 3分。分。没有发生上述情况的，不扣分；发生上述情况，累计最多扣没有发生上述情况的，不扣分；发生上述情况，累计最多扣3030分。分。第九页，共二十三页。1010、客户关系管理（、客户关系管理（2525分）分）客户关系动态管理客户关系动态管理(10(10分分)要要求求各各公公司司根根据据有有限限公公司司制制定定的的客客户户档档案案格格式式建建立立、健健全全本本单单位位的的客

12、客户户档档案案，通通过过(tnggu)(tnggu)计计算算机机实实现现客客户户档档案案的的电电子子化化管管理理和和动动态态管管理理；客客户户关关系系管管理理工工作作职职责责明明确确，落落实实到到人人；定定期期拜拜访访客客户户，了了解解客客户户需需求求，开开展展差差异异化化服服务务；提提高高客客户户满满意意度度，每每次次调调查查和和拜拜访访需要有记录和分析；未达到上述要求每项扣需要有记录和分析；未达到上述要求每项扣3 3分，累计扣分最多扣分，累计扣分最多扣1010分。分。服务质量评价服务质量评价(15(15分分)各各公公司司必必须须建建立立客客户户服服务务质质量量评评价价标标准准，未未建建立立

13、或或未未达达到到要要求求扣扣5 5分分；及及时时处处理理客客户户意意见见，制制定定改改进进措措施施并并把把客客户户意意见见的的处处理理结结果果反反馈馈客客户户。有有限限公公司司如如果果接接到到客客户户口口头头投投诉诉，经经核核实实确确属属中中燃燃方方责责任任的的，每每发发生生1 1次次扣扣5 5分分，3 3次次以以上上不不得得分分；有有限限公公司司接接到到客客户书面投诉，并经核实确属中燃方责任，每发生户书面投诉，并经核实确属中燃方责任，每发生1 1次扣次扣1010分；累计扣分最多扣分；累计扣分最多扣2525分。分。第十页，共二十三页。11 11、经营分析与市场分析、经营分析与市场分析(15(1

14、5分分)经营分析（经营分析（5 5分）分）按按照照有有限限公公司司要要求求定定期期对对本本单单位位(dnwi)(dnwi)业业务务经经营营情情况况进进行行分分析析并并及及时时报报送送有有关关报告、报表。未在规定时间内报送或未达到要求每次扣报告、报表。未在规定时间内报送或未达到要求每次扣0.50.5分，累计最多扣分，累计最多扣5 5分。分。港口基础生产信息的搜集和分析港口基础生产信息的搜集和分析(5(5分）分）按按照照有有限限公公司司要要求求定定期期对对本本单单位位所所在在港港口口的的基基础础生生产产信信息息特特别别是是各各类类船船舶舶在在港港加加油油情情况况进进行行搜搜集集、整整理理和和分分析

15、析，并并形形成成分分析析报报告告按按规规定定时时间间上上报报有有限限公公司司相相关关职职能能部部门门。未未形形成成书书面面报报告告每每次次扣扣1 1分分；信信息息搜搜集集分分析析项项不不全全，酌情扣酌情扣0.5-10.5-1分；未在规定时间内上报，每次扣分；未在规定时间内上报，每次扣0.50.5分。分。石油市场分析（石油市场分析（5 5分）分）按按照照有有限限公公司司要要求求定定期期对对周周边边地地区区石石油油市市场场进进行行分分析析并并做做书书面面记记录录。市市场场分分析析记记录录不不全全，酌情扣酌情扣0.5-10.5-1分；未按照有限公司要求建立定期市场分析制度，不得分。分；未按照有限公司

16、要求建立定期市场分析制度，不得分。第十一页，共二十三页。1212、投资管理（、投资管理（1010分）分）有无违规投资有无违规投资（4 4分）分）重重大大投投资资项项目目必必须须经经中中远远集集团团或或中中燃燃有有限限公公司司批批准准，且且与与批批准准内内容容相相符符，否否则为违规投资，如果有违规投资项目则为违规投资，如果有违规投资项目,本项指标不得分。本项指标不得分。有无项目建设超概算（有无项目建设超概算（3 3分）分）项项目目竣竣工工后后，实实际际(shj)(shj)投投资资额额超超过过批批准准文文件件核核定定投投资资规规模模2020，则则该该项项目目建建设设超概算，本项指标不得分。超概算，

17、本项指标不得分。投资计划完成情况（投资计划完成情况（3 3分）分）年年度度投投资资计计划划完完成成比比例例小小于于9595或或大大于于120120，视视为为未未完完成成计计划划，本本项项指指标标不不得得分。分。第十二页，共二十三页。13 13、应收账款管理、应收账款管理(gunl)(gunl)(20(20分分)至本年至本年1 1月月3131日，上一年度未收回的超期应收账款原则上应冲减年度考核利润。日，上一年度未收回的超期应收账款原则上应冲减年度考核利润。过程管理（过程管理（8 8分）分）对对于于超超账账期期3 3个个月月尚尚未未收收回回的的应应收收货货款款，要要在在月月度度清清欠欠报报表表中中

18、阐阐明明原原因因并并说说明明催催收收情情况况，在在此此后后的的1 1个个月月内内必必须须催催收收到到账账。若若1 1个个月月后后尚尚未未催催收收到到账账，应应收收金金额额在在5050万万元元以以下下，每每发发生生1 1次次扣扣2 2分分；应应收收金金额额5050万万100100万万元元，每每发发生生1 1次次扣扣减减4 4分分；应应收收金金额额100100万万500500万万元元，每每发发生生1 1次次扣扣减减6 6分分；应应收收金金额额500500万万元元以以上上，每每发发生生1 1次扣减次扣减8 8分；累计扣分最多扣分；累计扣分最多扣8 8分。分。年终考核年终考核(12(12分）分）至至1

19、212月月3131日日，不不应应有有3 3个个月月以以上上的的超超账账期期应应收收账账款款。若若发发生生，金金额额在在5050万万元元以以下下，扣扣2 2分；分；5050100100万元扣万元扣4 4分；分；100100万元以上不得分。万元以上不得分。第十三页，共二十三页。1414、体系运行及制度执行情况（、体系运行及制度执行情况（2020分）分）服务服务(fw)(fw)保障体系运行（保障体系运行（1010分）分）公公司司总总经经理理、业业务务副副总总经经理理能能熟熟练练使使用用计计算算机机管管理理系系统统查查询询公公司司生生产产经经营营情情况况，未未达达标标扣扣3 3分分。公公司司各各模模块

20、块操操作作人人员员的的分分工工明明确确，责责任任落落实实清清楚楚，按按着着体体系系要要求求配配备备系系统统推推进进人人员员及及系系统统数数据据审审核核人人员员，未未达达标标扣扣2 2分分。每每月月5 5日日前前，对对系系统统上上月月数数据据进进行行月月度关帐，并报送差异说明表，未达到要求每次扣度关帐，并报送差异说明表，未达到要求每次扣0.50.5分，累计扣分最多扣分，累计扣分最多扣5 5分。分。综合管理体系运行（综合管理体系运行（5 5分）分）在在ISO9000ISO9000、NSMNSM年年度度审审核核中中发发现现重重大大缺缺陷陷，未未保保持持相相应应证证书书的的有有效效性性，本本考考核项不

21、得分；在限期内得到有效整改并保持证书的有效性，扣核项不得分；在限期内得到有效整改并保持证书的有效性，扣2 2分。分。制制度度执执行行情情况况（5 5分分）：严严格格执执行行有有限限公公司司印印发发的的应应收收账账款款管管理理、库库存存管管理理等等各各项项规规章章制制度度，并并结结合合本本单单位位的的具具体体情情况况制制定定相相关关实实施施细细则则，加加强强企企业业的的规规章章制制度度建设，提高经营管理水平。制度执行情况未达标的建设，提高经营管理水平。制度执行情况未达标的,每次扣每次扣2 2分分,累计最多扣累计最多扣5 5分分.第十四页，共二十三页。1515、审计及投资后评估（、审计及投资后评估

22、（1010分）分）审计（审计（6 6分）分）根根据据中中燃燃有有限限公公司司下下发发的的审审计计决决定定、意意见见和和建建议议落落实实整整改改工工作作，并并在在三三个个月月内内上上报报整整改改结结果果。整整改改落落实实率率在在50%50%以以上上按按比比例例得得分分，在在50%50%以以下下本本指指标标不得分。不得分。投资后评估（投资后评估（4 4分）分）项项目目法法人人单单位位对对于于投投资资额额较较大大(jio(jio d)d)、对对公公司司经经营营产产生生较较大大(jio(jio d)d)影影响响的的项项目目，在在项项目目正正式式投投产产1 1年年后后根根据据中中燃燃有有限限公公司司的的

23、要要求求进进行行投投资资效效益益分分析析。分分析析结结果果与与项项目目可可行行性性报报告告的的预预期期目目标标进进行行比比较较，若若项项目目实实际际效效益益低低于于预预期期值值的的6060，本本指指标标不不得得分分；实实际际效益达到预期值的效益达到预期值的6060100100，按比例得分。，按比例得分。第十五页，共二十三页。二、境内仓储二、境内仓储(cngch)(cngch)专业公司绩效考核办专业公司绩效考核办法法 （一）经营指标体系（一）经营指标体系序号序号指标名称指标名称分值分值效益指标效益指标601利润总额（万元）利润总额（万元）302净利润净利润30成本费用控制指标成本费用控制指标20

24、3吨油管理费用吨油管理费用20油品中转能力指标油品中转能力指标204油品吞吐量油品吞吐量105油品中转盈亏率油品中转盈亏率10第十六页，共二十三页。（二）管理（二）管理(gunl)指标体系指标体系指标名称指标名称分值分值安全生产与稳定保障指标安全生产与稳定保障指标30客户服务评价指标客户服务评价指标30资金管理指标资金管理指标20投资管理投资管理10应收账款回收应收账款回收10其他指标其他指标20服务保障体系运行服务保障体系运行10审计及投资后评估审计及投资后评估10第十七页，共二十三页。（三）指标说明（三）指标说明 1、油品吞吐量（、油品吞吐量（10分）分）该指标反映企业仓储业务数量该指标反

25、映企业仓储业务数量(shling)，完成任务值得满分；未完成，完成任务值得满分；未完成任务值，按比例得分。任务值，按比例得分。2、油品中转盈亏率（、油品中转盈亏率（10分）分）该该指指标标是是指指企企业业考考核核期期内内因因中中转转油油品品造造成成的的盈盈余余或或者者亏亏吨吨比比率率，反反映映企企业业油油库库的的管管理理水水平平和和对对客客户户的的服服务务水水平平。完完成成值值需需低低于于任任务务值值，而而且且不不能能为为负负值值，否则否则(fuz)不得分。不得分。第十八页，共二十三页。三、中远国贸公司绩效考核办法三、中远国贸公司绩效考核办法(bnf)(bnf)（一）经营指标体系（一）经营指标

26、体系序号序号指标名称指标名称分值分值备注备注效益指标效益指标60完成目标值完成目标值80以下不以下不得分，完成得分，完成80100按比例得分。按比例得分。1利润总额（万元）利润总额（万元）302净利润净利润203净资产回报率净资产回报率10成本费用控制指标成本费用控制指标304管理费用管理费用30超过超过10%以内扣以内扣5分，分，超过超过10%不得分。不得分。5 销售收入（亿元）销售收入（亿元）10第十九页，共二十三页。（二）管理（二）管理(gunl)(gunl)指标体系指标体系序号序号指标名称指标名称分值分值备注备注安全生产与稳定保障指标安全生产与稳定保障指标30未达标视具体情况倒扣未达标

27、视具体情况倒扣分或一票否决分或一票否决经营管理指标经营管理指标401客户关系管理客户关系管理252经营分析与市场分析经营分析与市场分析15资金管理指标资金管理指标303投资管理投资管理104应收账款回收应收账款回收20其他指标其他指标305体系运行及制度执行情况体系运行及制度执行情况206审计与投资效益评价审计与投资效益评价10 经营指标体系或管理经营指标体系或管理(gunl)指标体系得分在指标体系得分在80分以下，考核结果为不合格。分以下，考核结果为不合格。第二十页，共二十三页。四四、境外公司境外公司(n s)(n s)考核指标设置考核指标设置连悦连悦中燃新加坡中燃新加坡序号序号项目项目分值

28、分值项目项目分值分值效益指标效益指标1利润总额利润总额25利润总额利润总额252净利润净利润25费用控制指标费用控制指标3管理费用管理费用10管理费用管理费用15经营规模指标经营规模指标4燃油销售量燃油销售量15中远外供应量中远外供应量20营销管理指标营销管理指标5客户服务评价客户服务评价10客户服务评价客户服务评价206应收账款回收应收账款回收15应收账款回收应收账款回收20小计小计100小计小计100得分在得分在80分以下分以下(yxi)，经营业绩指标建议书考核为不合格。，经营业绩指标建议书考核为不合格。第二十一页，共二十三页。第二十二页，共二十三页。内容(nirng)总结2006年中燃系统(xtng)绩效考核办法。超过任务值10%以内得5分，超过10%不得分。3、2006年度中燃系统(xtng)各公司利润总额指标值参照2006年财务预算数据确定。5、吨油费用=总经营费用/油品销售总量（10分）。总经营费用=企业发生的全部营业费用+管理费用+财务费用。发生6起及6起以上，扣20分。提高客户满意度，每次调查和拜访需要有记录和分析。至本年1月31日，上一年度未收回的超期应收账款原则上应冲减年度考核利润第二十三页，共二十三页。