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1、江苏畅颌汽车零部件有限公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制方案二零一八年四月二十五日江苏畅颌汽车零部件有限公司关于建立安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制的方案各部门、车间：为认真落实党中央、 国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防 机制的重大决策部署， 强化安全发展理念， 创新安全管理模式， 加强安全生 产工作， 有效遏制重特大事故发生， 保障员工生命财产安 全，根据灌南县 工贸行业建立安全风险分级管控和隐患排查治理双 重预防机制实施意见（试 行） （灌安监【 2017 】90 号），结合公司实 际，制定本实施方案。一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查行动， 深入研究
2、重特大事故的规律 特点， 认真分析安全风险大的生产区域和关键环节， 加快推行隐患排 查治理、风险 分级管控双重预防机制， 建立完善安全生产风险分级管 控体系、隐患排查治 理体系。力争 2018 年底实现双重预防机制落实 到生产经营活动全过程，实现 闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预 警预控、隐患排查治理、应急管理、 安全生产标准化等所有安全生产 环节。二、组织机构 为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保活动取得实 效， 公司成立工作领导组，对工作进行全面组织、指导和检查。组 长： 刘博鑫副组长：黄晓勇 刘秀青成 员：钟晓志、 李兴春、徐海林、陈耀族、朱桂生、周亮亮、汪丽、 周秀 梅、陈新亚
3、、朱珈欣、虞麦克、易永富、徐长坤领导组下设工作办公室， 办公室设在安环部， 刘博鑫任办公室主 任。具 体负责双重预防机制建设工作的组织、开展、协调、监督、考 核、总结工 作。三、职责分工（一）安环部（刘博鑫、黄晓勇 刘秀青 、易永富）负责双重预 防机制建 设方案的制定， 并对机制建设情况进行全程监督管理； 负责 组织安全设施与 管理方面风险点的辨识排查、 风险点统计、 确定风险 等级、明确管控措施和 管控措施的落实。分析存在问题，监督治理方 案以及相应实施工作；监督隐 患的整改、预防措施、资金、期限的落 实；负责职业危害的防控和风险公告 警示工作； 负责双重预防机制的 组织、开展、协调、监督、
4、考核、总结工 作。（二）生产部（钟晓志、李兴春、徐海林、陈耀族）负责组织生 产专业管 理方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明 确管控措施和管 控措施的落实。按照隐患排查治理制度开展隐患排 查，及时发现并消除事故 隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存 在的隐患，监督隐患治理方案的 实施工作。（三）品管部（朱桂生、周亮亮）负责组织质量专业管理方面风 险点的辨 识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控 措施的落实。 按 照隐患排查治理制度开展隐患排查， 及时发现并消除 事故隐患，如实记录事 故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患 治理方案的实施工作。（四）财务部（汪丽、
5、周秀梅）负责安全风险分级管控和隐患排 查治理双 重预防机制方面的所需资金投入，做好财务账目及记录。（五）厂务部（钟晓志、陈新亚）负责配电房、污水处理等方面 风险点的 辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管 控措施的落实。 按照隐患排查治理制度开展隐患排查， 及时发现并消 除事故隐患，如实记录 事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐 患治理方案的实施工作。（六）管理部（朱珈欣、虞麦克）负责行政区域的行政楼、餐厅、 宿舍 楼、仓库， 安保等应急管理与消防专业方面风险点的排查、风险 点统计、明 确风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患 排查治理制度开展 隐患排查， 及时发现
6、并消除事故隐患， 如实记录事 故隐患治理情况；分析存 在的隐患及隐患治理方案的实施工作。（七）采购部（易永富、徐长坤）负责原材料、半成品、成品等 管理方面 风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控 措施和管控措施 的落实。 按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时 发现并消除事故隐患， 如实记录事故隐患治理情况； 分析存在的隐患， 监督隐患治理方案的实施工 作。四、工作计划 严格按照上级各部门有关要求开展好构建双重预防机制工作。 2018 年 4 月展开构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作会 议，学习文件精神，研究部署，制定严格可行的实施方 案，做好宣传发动工 作， 建
7、立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的工作制度和 规范， 为双重预防机制的建设提供制度保障。2018 年底，全面开展安全风险辨识、科学评定安全风险等级，实现安全 风险自辨自控， 并建立健全隐患排查治理体系。建立完善安 全风险公告制度 和隐患排查治理体系， 实现有效管控风险、 隐患自查 自治和安全生产标准化 达标，提升公司安全生产整体预控能力。不断总结经验，完善双重预防机制，推进安全生产标准化建设， 强化智 能化、信息化技术的应用，加强从业人员的培训，搞好重点岗 位人员管理。 对双重预防机制建设过程进行经验总结，改进不足，提 升安全管理能力，确 保风险评估、风险管控、隐患排查治理、安
8、全生 产标准化建设等方面上台 阶， 实现风险可控、 隐患可治、标准化达标。五、工作步骤（一）文件准备与宣贯阶段（ 2018 年 4 月2018 年 5 月中旬）1. 编制相关文件认真学习上级有关文件精神， 按要求和工作实际编制相关管理制度和措 施。2. 进行学习宣传贯彻（1）安环部要利用宣传栏形式展开宣传发动，让全体职工深刻 领会双重 预防机制建设的重要意义、 目的和工作内容， 以及双重预防 机制建设在安全 生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。（ 2）各部门、 各车间要利用周五安全培训、 班前班后会等时间， 组织 学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求， 让全体职工 掌握必
9、要的工具和方法， 具备危险源辨识和风险管控基本 能力，为深入实施 打下基础。（二）建立体系阶段（ 2018 年 5 月）1.安全风险辨识。（2018 年 5 月 1 日2018 年 5 月 20 日） 根据我公 司实际，要求各分管领导亲自主抓，组织有关部门、车 间全方位、全过程辨 识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和 管控体系等方面存在的安全 风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续 更新完善。风险辨识重点要针对对 容易导致重特大事故的危险化学 品、水、火、粉尘、锅炉、运输系统等灾害 因素、工艺环节、设施设 备进行安全风险辨识评估。2.风险评估（ 2018 年 5 月 20 日2018 年
10、5 月 31 日） 各部门、车间根 据引起事故的诱导性原因、 致害物、伤害方式等， 确定本部门、 车间安全风 险类别和安全风险等级。 安环部牵头组织对 不同类别的安全风险， 采用相应 的风险评估方法， 将其从高到低划分 为重大风险、 较大风险、一般风险和低 风险四个等级， 分别用红、橙、 黄、蓝四种颜色标示， 并依据安全风险类别 和等级建立安全风险数据 库，绘制 “红橙黄蓝 ”四个安全风险空间分布图。研 究制订公司重大安 全风险报告制度。（三）试运行阶段（ 2018 年 6 月2018 年 7 月） 1.风险监测。建立危 险源检测的管理方法，保证危险源监测方法 适宜、信息传递畅通、及时，通 过
11、检测危险源以确定其是否处于可控 状态，检验管控标准和管控措施执行的 效果， 实现事故隐患动态排查。2.风险预警。针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险， 制定相 应的预警方法， 建立完善的信息流通渠道， 使预警信息传递畅 通、及时，确 保对危险源产生的风险进行分级预警，使管理层和责任 人能够及时获取并采 取措施加以控制。3. 风险控制。建立风险控制的管理办法，对危险源及其风险的控 制遵循 消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则，根据危险源的 预警警级， 现 场责任人根据相应的管控标准， 迅速采取相应的整改和 控制措施，将不安全 隐患有效地消除或控制，预防事故的发生，实现 对风险预控管理。
12、4. 检查、审核和评审。要结合实际制定反映公司全面风险预控管理绩效 的考核评价标准， 并对安全风险预控管理体系的运行情况进行 监管，定期和 不定期的进行评价和考核， 以确保管理体系能够达到公司安全管理的要求。 同时，找出安全管理存在的问题，针对问题提出 改进建议，不断完善安全管 理系统，不断杜绝由于人为的、已知规律 的、可控的因素而导致的事故，实 现公司安全管理。（四）改进提高阶段（ 2018 年8 月 2018年年底）在实际生产经营 中，针对管控标准、管理措施、风险预警体系或 管理制度中找出存在的问题 和不足， 提出改进建议，通过危险源监测及时排查隐患，落实整改责任，形 成安全隐患排查、整改
13、、消除的闭环管理的长效机制， 最终形成闭环式安全 管理运行体系， 保障安全风 险预控管理体系的不断完善、持续改进和有效运 行。 通过加强同其他标杆企业的交流合作，借鉴先进的经验和做法，不断 完善自身安全管 理。六、工作要求（一）明确责任，加强领导。成立推行公司风险预控管理体系领导组和工作组，各部门、车间 按方案 要求和实施步骤， 协作配合切实推进安全风险预控管理体系建设。（二）分步实施，整体推进。安全风险预控体系工作组确定阶段工作目标， 按照各阶段的要求 做好分 工，对存在的问题进行整理、总结，逐步完善。（三）落实措施，立足管控。为了更好的保证管理体系全方位、有序推进，各部门、车间要加 大危险 源辨识和加强风险管控力度，做到全员、全过程、全方位的安 全管理，在安 排工作的同时，同时分析危险源、同时制定安全负责人 并同时制定安全措 施， 确保各安全管理没有漏洞，保证危险源的有效管控。（四）严格监管、注重实效。各部门、车间要严格按照各阶段时间的要求积极配合安全风险预 控体系 工作组各阶段工作的要求， 确保各项工作任务按时限和标准要 求全部完成。江苏畅颌汽车零部件有限公司2018 年 4 月 25 日
建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的方案
