HACCP评审检查表

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1、符合 不符合 说明欧盟注册水产企业检查表（草稿）一、企业安全卫生质量厂名：注册编号:厂址：检查日期:检查项目）（）（）（）（）（）（）（）（）（）（）（）（）1. 根据欧盟94/356/EC决议建立了自我卫生检查系统（）（）（） （或 HACCP 体系）2. 有记录自我检查的执行及验证所有相关资料，包 （）（）（括：（1）详细的综合性文件，如：产品描述； （ ） （ ） （ ）标明关键点的生产工艺描述； 各关键点，危害，风险评估和控制措施； 各关键点的监测和检查所标明 需受控参数的关键限值； 失控时的纠偏措施； 验证和复核的方法。2）适当的自我检查文件管理系统和相关记录，如：是否进行了危害分析

2、是否有自我检查（或HACCP ）计划关键点的观察或监测记录） （ ） （ ）验证活动的结果和记录；（）纠偏措施的书面报告和记录；（追溯、确定生产批次的所有文件。（）3. 建立了一个多学科人员组成的（HACCP ）小组， 包括熟悉质量控制、生产、卫生、加工厂和设备的（ ） 卫生及操作、微生物等方面知识的管理人员4. 产品描述应包括组成、结构和物理化学特征、加工 （ ） 过程、包装、贮藏和销售条件、有效期、使用说明 和任何适用的微生物和化学标准等。5. 工艺流程图应包括所有从原料到将最终产品投放 市场的步骤，并附列充足的技术数据，如：1）加工区和辅助的平面布局（ 2）设备的布置和特征；（）（ 3）

3、所有步骤的顺序；（ 4）操作的工艺参数尤其是时间和温度，包括耽搁；（ 5）产品的流程（包括潜在的交叉污染）；（ 6）清洁区和非清洁区的隔离；（ 7 ）清洁和消毒方法；（ 8）企业的环境卫生；（）(） （ ） （ ） （ ） （ ）（） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）9）人员路线和卫生规范；10)产品的贮藏和销售条件。) ( ) ( )11)其他，如供水网络图，防鼠平面图等 7、自我检查系统的验证(1)包括验证的方法符合指令要求，如：随机抽样和 分析，或在选定关键点上作强化分析或测试，或对中 间产品或最终产品的的检测，或在贮藏、销售、买卖

4、期间实际条件下的鉴别和产品实际用途的鉴定。(2)验证的程序应包括：操作检验、关键点有效性的 检验、偏差审查、与产品相关的纠偏措施和活动、自 我检查系统和其记录的审核。3) 验证应提供自我检查系统是否适用的确认4) 验证应提供确认的频率。(5)企业必须制订针对验证的抽样方案，必须包括： 当自我检查系统首次建立时，对系统有效性的检验； 如产品特性或生产过程发生变化，对系统有效性的检 验；定期对所有的规定是否仍然适用进行验证。7、有卫生(SSOP )方面材料，如：卫生(SSOP )有效实施的检查、纠偏记录，能有效控制工厂卫生8、有系统地防止、去除啮齿动物、昆虫和其他害虫的 措施9、有加工车间清洗消毒

5、作业计划 10、有加工用水定期检测(余氯每天检测，微生物每 周检测，每年至少一次公共卫生检测)记录，有供水 网络图和水龙编号标志11、有每日开工前卫生检查制度及记录12、工作服清洗消毒制度及记录和化验记录）（ ） （ ）13、有更衣室、厕所清洗消毒计划） （ ） （ ）14、有与食品生产有关的所有人员的健康检查计划和人员健康检查档案15、灭鼠药、杀虫剂、消毒剂和其他任何具有潜在毒 （ ）（ ）（ ）性的物质必须存放在上锁的房屋和小柜内，其使用不 得产生任何污染产品的危险。16、与产品质量有关人员的卫生要求及欧盟水产品指 （ ）（ ）（ 令方面的培训计划和记录二、企业厂库和设备的一般条件：1、企

6、业的整体设计和布局不得使产品受污染，厂区内（ ） （ ） （ ） 污染区和清洁区充分隔离。（1）水产品冷藏库、速冻设备内的所有表面应耐用光滑且易于清洁，通风良好，有足够的照明装置（2 ）保证冷冻水产品的所有部分必须保持在-18弋或更低的温度3）能力足够可快速降温的速冻设备） （ ） （ ）（ 4）冷藏库必须在易于观察的位置安装温度记录仪。 记录仪的温感器须放在冷库中温度最高的地方。至少（ ） （ ） （ 在产品储存期间必须向官方部门提供温度曲线图。2、（ ） （ ） （ ）3、设有用于防止如昆虫、啮齿类、鸟类等有害动物侵（ ） （ ） （ ） 袭的设施。（ ） （ ） （ ）4、工器具和加工设

7、备应由防腐蚀、耐磨损、无毒材料（ ）（ ） （ ） 制成，易于清洁和消毒。5、应有专门用于盛放下脚料等不适于人类食用水产品（ 的不漏水、防腐蚀的容器。如工作日结束时尚未倒空， 应有存放此类容器的房屋。6、设有清洁厂区、设备和工器具的设施（7、提供加压的、水量足够的供水设备，饮用水或洁净（ ）（ ） （ ） 海水或经适当系统处理后的海水符合欧盟指令80/778/EEC （现改为 98/83/EC 8、非饮用水的管道必须防止此水移作它用和对产品造（ ）（ ） （ ） 成污染。非饮用水的管道必须与饮用水或洁净海水的管道有明显的区别。9、设有卫生的污水处理系统，并有污水排放官方证明 10、如果企业连续

8、加工大量的产品，要有供检验抽样 （ ）（ ）（ ） 专用的装备完善的可上锁房间。11、如果需要暂养活动物如甲壳类和鱼类等，企业必 （ ）（ ） （ 须具备适当的装置，确保动物处于最好的存活条件下， 提供的用水不得含有可转移到动物体内的有害生物或 物质。三、企业在产品处理、预加工和加工区域内的卫生要1、加工车间（区域）布局合理，不会造成交叉污染 （ ） （ ） （ ）2、加工车间面积与加工能力相适应能够在卫生的条件（ ） （ ） （ ） 下进行操作。 （ ） （ ） （ ）3、地面应由防水材料制成，易于清洁和消毒，便于排 水4、墙壁表面光滑、易于清洁、耐用、不透水） （ ） （ ）5、天花板或屋

9、顶材料易于清洁） （ ） （ ）6、门由耐用和易于清洁的材料制成良好，不对产品构（ ） （ ） （ ） 成污染。7、各种材料、加工水产品的设备和工器具应保持卫生 （ ） （ ） （ ） 清洁，定期维护 （ ） （ ） （ ）8、车间有充足的照明（照度至少为220Lux）,不得改变加工产品的本色（）（）（）9、数量充足的、能够保证加工人员良好秩序的清洁和（）（）（）消毒手的设备 （ ） （ ） （ ）10、加工车间和厕所内的水龙头不得为手动型，且必须配备一次性使用的手巾11、车间内通风充分，如必要，配有良好的水汽、蒸 汽排除设备12、加工用水不得直排地面，车间排水沟应易清洗并设有防鼠防虫设施13

10、、加工设备和工器具等无生锈现象 14、加工区域、工器具和设备必须只用于加工水产品。 除非经主管当局批准后，方可在官方监管下同时或在 其他时间用于加工其他食品。15、设有数量足够的更衣室，地面和墙壁 光滑、防水、 可清洗，更衣室配备洗手盆和冲水厕所。冲水厕所开 门不得直对着加工车间。洗手盆必须配备洗手用品和 一次性手巾，水龙头不得是手动型。16、盛放下脚料用防腐蚀易清洗消毒材料制成不漏水 容器17、车间内设有清洗消毒工器具的设施18、车间水龙按顺序编号，不同管道用不同颜色区别 （）（）（）19、洗涤剂、消毒剂和类似物质，必须有允许使用于 （）（）（食品加工的官方证明（文件），其使用不得对机械、设

11、（）（）（）备和产品产生不良影响。、水产品加工的卫生控制水质卫生控制） （ ） （ ）（一）水质卫生控制1 、 加工用 水 符合国 家 标准饮 用 水及欧 盟 指令（ ） （ ） （80/778/EEC （现改为98/83/EC ）的水质标准。2、官方证明及检测频率。公共水源，每年至少进行一 次全分析并有证明，自备水源每年至少进行两次全分（ ） （ ） （ ） 析并有证明工厂每月至少进行一次细菌检验并有记录3、工厂自检项目及频率。每月至少对加工用水进行一 次细菌检验，每天至少进行一次余氯含量检测并有记（ ） （ ） （ ） 录，其他消毒水余氯含量符合使用要求4、水池或水塔等储水设施应有防污染设

12、备，有清洗消 毒计划及记录5、水中加氯至少放置20分钟后使用） （ ） （ ）（二）原料、辅料卫生控制） （ ） （ ）1、企业应制订针对原料的、专门的、合理有效的源头（ ） （ ） （ ） 控制措施或计划，以保证原料的安全卫生。捕捞类水 产品的原料应是在国家允许的、无污染的水域捕捞的； 养殖类水产品的原料应来自于官方主管部门备案的养 殖场；来、进料加工类水产品的原料应有输出国的正 本官方卫生证书和正本原产地证书（自捕原料除外）； 半成品原料应来自于获得检验检疫部门水产品卫生注 册登记的企业。2、收购原料时，企业应有原料验收记录；必要时，企( 业应根据我国以及欧盟的要求对不同水产品进行农兽 残

13、、重金属、贝毒等项目的检测，如氯霉素等3、用辅料有供货方的卫生、质量合格证明，对进厂辅( 料有验收及化验记录；对内包装有细菌检验记录(三)加工过程卫生控制1、加工工艺流程合理，清洁区和非清洁区应隔开，不( 造成污染2、产品加工人员的穿戴合适、洁净的工作服和可完全( 包住头发的帽子3、加工人员健康符合要求，受伤的手必须使用防水敷( 料敷裹。4、从事水产品操作和加工的人员，至少要在每次工作( 恢复前洗手。6、在加工和贮存水产品的厂库内，不得吸烟、吐痰、( 吃食品和喝饮料。7、加工前进行全面卫生检查，加工后进行全面清洗消( 毒并有记录8、加工中生产设备保持在完好状态下并符合卫生要求( 9、水产品须在

14、卫生条件下解冻，须避免产品受污染，( 有充足的融化冰水的排放系统；解冻过程中产品温度 和解冻时间不得影响产品的品质10、盛放产品的容器和清洗用水龙管，不接触地面 (11、盛放原料、产品和下脚料的容器有明显区别(12、加工中工作台面保持清洁，定时清洗消毒，并有( 检查和记录14、 不合格品应作标记，分别存放处理并有记录（15、车间各种标识明显易识别，CCP点有明显标识，（ 并按HACCP计划进行监控16、废弃物及不合格品设有专用容器存放，及时处理，（17、原料应清洗干净，清洗用水应及时更换（1 8、工人进厕所换工作服和鞋，完毕后有清洗消毒手（ 的习惯19、车间温度，速冻温度、时间满足工艺要求 2

15、0、其他特殊工艺如：罐藏、烟熏、腌制等符合欧盟（指令91/493/EEC附录第4章的要求五、包装、储存、运输 卫生控制1、成品包装须在专用区域良好的卫生条件下进行，防（）（）（）止水产品受污染，包装间温度应控制在10C内。2、冷藏库、保温库温度符合工艺要求，冷藏库定时扫（） （） （霜、除霜并有记录3、内外包装材料清洁卫生，适合于包装水产品，尤其（） （） （不得影响水产品的感官特性，不得污染水产品，其强 度足以充分保护水产品。4、未使用过的包装材料须放在加工区域以外的房屋 （） （） （）内，并予以保护，防止尘土和污染5、包装或随附文件中必须标明发货国家和卫生注册编（） （） （）6、冷藏库

16、内产品存放整齐，批次清楚，与地面、墙面（）（）（）有一定距离，标识正确规范7、库内有防鼠、防虫设施。对运输工具有清洗消毒保（ ） （ ） （ ） 持清洁卫生，并有记录，集装箱有适载食品的合格证8、在储存和运输期间，冷冻水产品的所有部分必须保（ ） （ ） （ 持在-18弋或更低温度，在运输期间，允许不超过3弋的短时（不超过24 小时）温度升高。9、除非产品的包装可提供良好的保护，并有证据说明（ ） （ ） （ 产品的包装不会受到污染，否则产品不得与有可能污 染或影响其卫生的其他产品一同储存或运输。六、检验机构的管理1、企业设有在最高管理者直接领导下的，与生产相适（ ） （ ） （ ） 应的检验

17、机构和人员2、检验机构有能满足检验工作要求的实验室和仪器设（ ） （ ） （ 备3、企业应具备相应资格的检验人员，检验人员应（具（ ） （ ） （ ） 有与检验工作有关专业的中专或以上学历）接受过相 关专业培训，具备上岗资格，有培训证明。检验人员 能够独立、有效地履行职责，严格地执行检验操作规 范，检验结果准确、真实。4、实验室仪器设备能正常使用，计量器具定期校准并（ ） （ ） （ 有证明、记录5、实验室有操作手册或计划，并按照手册或计划正常（ ） （ ） （ 运转，有效记录。实验室的检验计划应根据不同水产 品的特性、欧盟或其他进口国对原料、辅料、半成品、 成品、加工用水（冰）、食品接触面等

18、的要求而制订， 检验计划要每年验证、更新。6、企业（实验室）应具备检验工作所需要的原辅材料（ ） （ ） （ ） 验收标准、产品技术要求、实验方法、检验规则、样（ ） （ ） （ ）品保存方法和保存期限等检验技术资料。7、检验人员能够独立、有效地履行职责，严格地执行 检验操作规范，检验结果准确、真实。8、检验人员至少应了解掌握欧盟的微生物检测方法、 标准，并有与企业目前使用的微生物检测方法、标准 相对照的实验记录。9、企业应核查原辅材料出厂检验合格证明，实验室应 对原料、辅料、半成品按标准规定取样检验，每天至 少抽取 5 个样品，出具检验报告。成品出厂前应按生 产批次至少进行细菌总数、大肠菌群

19、、大肠杆菌、金 黄色葡萄球菌、沙门氏菌、副溶血弧菌、霍乱弧菌等 的检验，出具检验报告。检验报告应按规定程序由实 验室主管人员签发。11、使用社会实验室承担企业卫生质量检验工作的， 应签有合同，并且该实验室应具有相应的资格。直接 关系到生产过程中卫生质量的控制等时效性较强的检 验项目(如微生物、水质检测等)，不得委托检验， 应由企业设置的实验室自行完成。10、企业应根据欧盟的要求对敏感产品(如虾、模拟 蟹肉等)的每批原料进行氯霉素、硝基呋喃等项目的 检测，必要时对成品也应进行相应的检测。11、检验人员按照欧盟指令80/778/EEC (水产企业的 水质检查)的要求对企业的水质进行日常地取样、检 查。七、相关记录1 、有关键点记录) ( ) ( )3、有验证记录有培训记录有设备、计量器具的校准记 录4、有关键点和成品化验、检验记录 5、有卫生(SSOP )监控记录6、水质检验记录 7、消毒水配制及浓度记录 8、加工人员手、工作服、工器 具等定时卫生监测记 录9、 防虫记录，防鼠记录10、环境卫生监控记录 11、每日进车间卫生点检记录 12、车间加工前后清洗消毒记录及化验记录 13、有毒药品领用保管购置记录，使用记录) ( ) ( )14、有官方日常监管记录 15、有产品质量反馈记录