监理台账[1]

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1、建设工程施工监 理 台 帐（企业内部标准）浙江联达建设监理咨询有限责任公司2007年6月30日浙江联达建设监理咨询有限责任公司关于颁发企业标准建设工程施工监理台帐的通知公司各部门、各顼目监理机构： 随着公司监理业务资质范围的拓展，为进一步规范公司的建设工程监理行为，使公司的监理工作遵从建设工程监理规范（GB503192023）及相关法律、法规的要求,进一步提高监理的服务质量和管理水平，由公司工程部组织编制的建设工程施工监理台帐已经会审通过，现批准建设工程施工监理台帐自2023年9月1日起实施。本标准由公司工程部负责解释和管理。 监理咨询有限责任公司前 言随着国家和地方有关建筑行业新规范和规程的

2、相继出台，监理工作面临许多新问题。为全面提高员工的素质，充分体现公司为加强管理、提升形象、持续发展的信心和决心，使公司监理工作的服务质量和管理水平创出品牌，进一步拓展公司的业务范围，领先行业，明确公司各项目监理机构日常的工作职责，公司工程部组织编写了建设工程施工监理台帐、建设工程施工监理工作标准和建设工程施工监理工作用表。建设工程施工监理台帐、建设工程施工监理工作标准和建设工程施工监理工作用表的完成和执行将有效促进公司发展，提高公司各项目监理机构工作质量的水平，从而为建设单位提供更优质和规范的服务，为国家和社会做出贡献。建设工程施工监理台帐、建设工程施工监理工作标准和建设工程施工监理工作用表既

3、是公司各项目监理机构在执行监理任务时程序化、规范化、科学化所依据的指南之一，又是公司检查各项目监理机构监理工作质量的依据和标准。三本标准依照工程建设监理工作的要求配套使用，建设工程施工监理工作标准主要解决的是做什么的问题，而建设工程施工监理工作用表和建设工程施工监理台帐则是解决怎么做的问题。建设工程施工监理台帐、建设工程施工监理工作标准和建设工程施工监理工作用表立足于监理业务实际应用的指导性，在编写过程中努力做到来源于实际，再上升为标准去指导实践。重点突出工程施工过程中监理工作的内容、依据、程序、要求和方法，并在有效性、实用性、指导性上做了强化和细化。建设工程施工监理台帐、建设工程施工监理工作

4、标准 和建设工程施工监理工作用表的编写是公司发展历史的见证，是公司规模由小到大，管理水平由低到高，监理工作由浅到深的真实反映。编写过程中，编者参照了几家兄弟监理公司的工作标准，在实际操作性和针对性上对它们进行了整理和补充，但由于编者水平的局限性，在本标淮的编写中难免有不足之处，恳请各位同仁对不足之处给予批评指正，提出宝贵意见。最后对参加本标准的有关人员的支持与配合表示衷心的感谢。 编者：序 言监理内部台帐资料管理的要求1、监理内部台帐资料的管理工作应由总监理工程师负责，并由现场监理人员具体实施。2、监理内部台帐资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档。3、项目监理部监理内部台帐资料的日常管理：

5、（1）、监理内部台帐资料管理的基本要求：及时整理、真实齐全、分类有序。（2）、现场监理人员应管理好自身工作范围内的监理内部台帐资料，但总监理工程师为总负责人。（3）、专业监理工程师应根据基本要求认真审核资料，不得接受经涂改的报验资料，并在审核签署后分类整理存放。（4）、监理内部台帐资料按以下要求组卷，分盒归类存放，置于现场监理办公室由专人统一保管。工程施工期间，土建监理内部台帐资料和安装监理内部台帐资料分别由土建和安装监理人员签署意见后交资料员整理存放。因工程实际需要，现场监理人员可在以下主文件夹中再设置分文件夹，以便细分管理。工程竣工时，土建监理内部台帐资料和安装监理内部台帐资料按下述要求合

6、并归档，统一汇总后移交给建设单位和公司存档。、质量保证体系组卷 、原材料质量控制组卷、工序质量控制组卷 、工程试验控制组卷、合同管理和投资控制组卷 、进度控制组卷、安全文明施工控制组卷、监理文件组卷、工程变更联系单组卷 、监理归档资料组卷序号台 帐 归 类文 件 夹 名 称档 案 袋 名 称页号1保证体系E-1保证体系控制台帐建设单位项目工程保证资料1E-2监理单位项目工程保证资料2E-3施工单位项目工程保证资料3E-4施工安全监理核查台帐4E-5施工组织设计、施工方案报审核查表5E-6主要施工机械进场核查表62原材料E-7-1原材料质量控制台帐钢材原材料台帐7E-7-2水泥材料台帐8E-7-

7、3砖、砌块原材料台帐9E-7-4其它土建材料、构配件进场台帐10E-7-5安装材料、构配件、设备进场台帐113工序质量E-8-1工序质量控制台帐技术复核台帐12E-8-2工程质量验评台帐13E-8-3隐蔽工程质量验收台帐14E-8-4阶段性验收记录台帐15E-8-5质量缺陷修补记录台帐164工程试验E-9-1-1工程试验控制台帐混凝土试块台帐17E-9-1-2混凝土试块台帐18E-9-1-3混凝土试块台帐19E-9-2砌筑砂浆试块封样台帐20E-9-3钢筋焊接（机械连接）试件封样台帐21E-9-4工程试验核查表225投资E-10投资控制监理台帐236进度E-11进度控制监理台帐247监理文件E

8、-12-1监理文件控制台帐月报、专题报告台帐25E-12-2监理通知台帐26E-12-3会议纪要台帐278工程变更E-13-1工程变更联系单台帐工程变更联系单台帐（设计）28E-13-2工程变更联系单台帐（业主）29E-13-3工程变更联系单台帐（施工）309竣工E-14工程竣工资料核查表31 10档案E-15监理归档资料核查表32保证体系控制台帐表 名建设单位项目工程保证资料汇总表编 号E-1工程名称本表号序号文 件 内 容份 数备 注1施工许可证（编号）2质监委托书（编号）3施工图审查报告（施工图、消防、环保、防疫等审查报告）4建设行政部门批准的扩初设计会审纪要5施工图6地质报告7围护方案

9、及其它施工文件8施工承包合同及中标通知书9施工单位投标文件10招标文件及招标答疑纪要11建设单位与施工单位其它约定书12工程定位书面依据13地下管线现状分布图14场地移交、接收记录15施工图会审纪要16灰线验收合格证170.00复验合格证18建设单位第一次会议纪要19建设单位人员名录及 号码20保证体系控制台帐表 名监理单位项目工程保证资料汇总表编 号E-2工程名称本表号序号文 件 内 容份 数备 注1监理单位资质证书、营业执照复印件2监理中标通知书3监理合同、廉政合同4项目监理部组织机构图5项目监理部人员名单及岗位证书复印件（调整函）6责任书（总监理工程师授权书）（调整函）7监理规划8监理细

10、则9第一次监理交底纪要10见证取样和送检计划11旁站监理方案12“二材、二块”封样见证授权书13监理部公章和封样单启用通知14151617181920保证体系控制台帐表 名施工单位项目工程保证资料编 号E-3工程名称本表号序号文 件 内 容份 数核查日期备 注1施工单位营业执照、企业资质证书2项目管理班子组织机构图（人员名单、资质复印件）3项目管理班子岗位职责（签字权限、图章权限）4施工技术标准（企业标准）5现场质量管理制度6质量责任制7工程质量检验制度8质量检验批划分和二材二块送检计划9检测单位资质文件（检测单位、试验单位）10结构检测方案11施工组织设计及报审表12工程开工报告及附件13分

11、包单位资质与对分包单位的管理制度（资质文件及分包合同等）14主要专业工种操作上岗证书复印件15施工中标通知书注：1、现场质量管理制度主要有：技术交底制度、三检及交接检验制度、质量检验评定制度、质量例会制度、 设计交底会制度、挂牌制度。2、质量责任制：岗位责任制；月评比及奖罚制度；质量与经济挂钩制度。3、主要专业工种是指：起重、塔吊、卷扬机、架子、电、木工、钢筋、砼、机械焊接、防水工等。4、下列涉及安全质量的内容必须单独编制专项施工方案：深基坑围护及深度超过2米的土方开挖工程；承重支撑架搭设和拆除；爬模（滑模）施工；外脚手架搭设和拆除；施工临时用电系统；大型机具安装和拆除；装配式结构及大型构件吊

12、装；新技术、新工艺应用；可能影响施工安全和工程质量的施工工序；建设单位项目技术负责人或监理单位总监理工程师认为应当编制专项施工方案的;临设、围墙搭设方案及计算书。 5、工程质量检验制度：原材料及施工检验制度；抽测项目的检测计划。保证体系控制台帐表 名施工安全监理核查台帐编 号E-4工程名称本表号序号文 件 内 容份 数核查日期备 注1工程施工安全保证体系（人员上岗证）2安全生产责任状(承包单位与项目经理签订)3安全生产责任制及考核4现场安全管理目标及制度5现场安全生产检查制度6现场安全教育和培训制度7专项安全施工组织设计8(安全验算)基坑支护与降水工程施工方案9(安全验算)土方开挖工程方案10

13、(安全验算)模板工程方案11(安全验算) 起重吊装工程拆装方案12(安全验算)脚手架工程方案13施工现场临时用电方案14高空作业上岗证、特种作业上岗证15安全检查记录（共15项，报监理备案）16安全施工技术要求交底记录（报监理备案）17安全监理方案或细则及交底记录18承包单位每周安全检查报验19监理部每周安全检查整改通知20承包单位安全整改回复情况注：本表每月核查一次与安全监理日记配套使用。保证体系控制台帐表 名施工组织设计、施工方案报审台帐编 号E-5工程名称本表号序号报审表编号报 审 资 料 名 称核查日期备 注合计注：与监理日记配套使用。保证体系控制台帐表 名主要施工设备机械进场台帐编

14、号E-6工程名称本表号序号报审单编号设备名称数 量核查日期附 件备 注-合计注：与监理日记配套使用。 原材料质量控制台帐表 名钢材原材料台帐编 号E-7-1工程名称本表号序号报验单编 号使 用 部 位规格数量(T)质保单编 号见证单编 号复试单编 号验 收日 期备 注合计本表与工程材料/构配件/设备报审表及监理人员日记配套使用。原材料质量控制台帐表 名水泥原料台帐编 号E-7-2工程名称本表号序号报验单编 号使用部位品 种规 格数 量(T)生 产日 期质保单编 号见证单编 号复试单编 号验 收日 期备 注合计注：本表与工程材料/构配件/设备报审表及监理人员日记配套使用。原材料质量控制台帐表 名

15、砖、砌块原材料台帐编 号E-7-3工程名称本表号序号报验单编 号使 用 部 位品 名规 格数 量（万块）强 度等 级质保单编 号复试单编 号验 收日 期备注合计注：本表与工程材料/构配件/设备报审表及监理人员日记配套使用。原材料质量控制台帐表 名其它土建材料、构配件进场台帐编 号E-7-4工程名称本表号序号报验单编 号名 称使 用 部 位规 格数 量合 格编 号试验单编 号验 收时 间备 注合计注：本表适用于除钢材、水泥、砖及砌块以外的土建工程进场材料、构配件的相关报验工作，与工程材料/构配件/设备报审表及监理日记配套使用。本表也可用于土建工程材料、构配件样板的登记记录。原材料质量控制台帐表

16、名安装材料/构配件/设备进场台帐编 号E-7-5工程名称本表号序号报验单编 号名 称使 用 部 位规 格数 量合格证编 号试验单编 号验 收日 期备 注合计注：本表适用于采暖卫生安装、电气安装、通气与空调安装及电梯安装等分部工程的相关报验工作，与工程材料/构配件/设备报审表及监理人员日记配套使用。本表也可用于安装工程材料/构配件/设备样板的登记记录。工序质量控制台帐表 名测量放线台帐编 号E-8-1工程名称本表号序号报验单编号技 术 复 核 项 目 及 部 位复核日期备 注合计注：本表与监理人员日记配套使用。 工序质量控制台帐表 名检验批质量验评台帐(2#楼安装)编 号E-8-2工程名称德信泊

17、林公馆(D-1)工程本表号序号报验单编号检 验 批 名 称 及 部 位验收日期备 注合计注：本表与监理人员日记配套使用。 工序质量控制台帐表 名隐蔽工程质量验收台帐编 号E-8-3工程名称本表号序号报验单编 号验 收 项 目 及 部 位检查记录表编 号隐蔽工程验收单编号验 收日 期备 注合计注：本表与监理人员日记配套使用。本表号可按“”、“安”等分别记录。 工序质量控制台帐表 名分项、子分部、分部工程验收记录台帐编 号E-8-4工程名称本表号序号报验单编 号分项（子分部、分部）名称及部位检验批数量(分项数量)验收日期备 注合计注：本表与监理人员日记配套使用。本表号可按“”、“安”等分别记录。

18、工序质量控制台帐表 名质量缺陷修补验收台帐编 号E-8-5工程名称本表号序号报验单编 号质量缺陷部 位修 补方 案修 补记 录验 收日 期备 注 合计注：本表与监理人员日记配套使用。本表号可按“”、“安”等分别记录。 工程试验控制台帐表 名混凝土试块台帐（标准30%）（标准70%）编 号E-9-1-1工程名称本表号序号浇筑令编 号浇 筑 部 位砼方量设计强度等级制 作日 期见证单编 号试块代表位置龄 期试验单编 号30%70%试验强度备 注合计注：本表与旁站监理记录配套使用。 工工程试验控制台帐表 名混凝土试块台帐（同条件）编 号E-9-1-2工程名称本表号序号浇筑令编 号浇 筑 部 位设计强

19、度等级制 作日 期见证单编 号龄 期试验单编 号试 验强 度备 注合计注：本表与旁站监理记录配套使用。 工程试验控制台帐表 名混凝土试块台帐（拆模 ）编 号E-9-1-3工程名称本表号序号浇筑令编 号浇 筑 部 位设计强度等级制 作日 期见证单编 号龄 期试验单编 号试 验强 度备 注合计注：本表与旁站监理记录配套使用。 工程试验控制台帐表 名砌筑砂浆试块封样台帐编 号E-9-2工程名称本表号序号报验单编 号结 构 部 位强 度制 作日 期见证单编 号龄 期试验单编 号试验强度（Mpa）备 注合计注：本表与监理人员日记配套使用。工程试验控制台帐表 名钢筋焊接试件封样台帐编 号E-9-3工程名称

20、本表号序号报验单编 号结 构 部 位钢 筋规 格焊 接形 式焊 条合格证见证单编 号试验单编 号试 验结 果备 注合计注：本表与工程材料构配件设备报审表及监理人员日记配套使用。如为进口钢筋，则须附进口钢筋化学成分检验报告。 工程试验控制台帐表 名工程试验核查表编 号E-9-4工程名称本表号序号报验单编 号试 验 项 目试 验 部 位 或 系 统验收日期试验记录试验核查结果备注 合计注：本表适用于各类与场工程试验的监理核查工作，本表与监理人员日记配套使用。本表号可按“”、“安”等分别记录。 监理台帐表 名投资控制监理台帐编 号E-10工程名称本表号序号报验单编 号审 核 内 容付款金额累 计审核

21、日期备 注合计注：本表适用于工程款支付申请表（A5），工程款支付证书（B3），费用索赔申请表（A8），费用索赔审批表（B6），设计变更、洽商费用报审表（A11-1），价格调整报审表（A14）等施工单位有关投资报审的审核汇总。 监理台帐表 名进度控制监理台帐编 号E-11工程名称本表号序号报验单编 号审 核 内 容延误或提前（天）累 计（天）审核日期备 注合计注：本表适用于施工进度计划报审表（JA2），工程施工周报（JA2-1），工程临时延期申请表（A7），（工程临时延期审批表）（B4），工程最终延期审批表（B5）等施工单位有关进度报审的审核汇总。监理台帐表 名月报、专题报告等台帐编 号E-12

22、-1工程名称本表号序号签 发日 期内 容 摘 要签 收 人（1）签 收 人（2）备 注合计注：本表适用于月报与本工程有关的报告。 监理台帐表 名监理通知汇总台帐编 号E-12-2工程名称本表号序号通知单编 号签 发时 间内 容 摘 要签收人（1）签收人（2）签收人（3）回 复单落 实情 况备 注合计注：本表适用于监理通知汇总登记。 监理台帐表 名会议纪要台帐编 号E-12-3工程名称本表号序号记要编号会议日期会 议 内 容签 收 人（1）签 收 人（2）签 收 人（3）备 注合计 注：本表适用于与本工程相关的会议纪要汇总登记。 监理台帐表 名工程技术变更联系单台帐（设计）编 号E-12-4工程

23、名称本表号序号联系单编 号变 更日 期 工程变更内容摘要原图实施情况施工图登 录备 注合计注：本表适用于各类工程变更的监理核查工作。本表号可按“土-”，“安-”等分别记录。（设计变更）（施工变更）（建设变更）分别登录 。 监理台帐表 名工程技术变更联系单台帐（业主）编 号E-12-5工程名称本表号序号联系单编 号变 更日 期工程变更内容摘要设 计签字人原图实施情 况施工图登 录备 注合计注：本表适用于各类工程变更的监理核查工作。本表号可按“土-”，“安-”等分别记录。（设计变更）（施工变更）（建设变更）分别登录 。 监理台帐表 名工程技术变更联系单台帐（施工）编 号E-12-6工程名称本表号序

24、号联系单编 号变 更日 期工 程 变 更 内 容 摘 要业 主签字人设 计签字人原图实施情 况施工图登 录备 注 合计注：本表适用于各类工程变更的监理核查工作。本表号可按“土-”，“安-”等分别记录。（设计变更）（施工变更）（建设变更）分别登录 。 监理台帐表 名工程竣工资料核查表编 号E-13工程名称本表号序号资 料 内 容份 数备 注1竣工初验申报、施工单位汇报材料2竣工初验纪要、施工整改复验记录3施工竣工图纸4工程质量竣工验收记录（统表1）5工程质量控制资料核查记录（统表2）6工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（统表3）7工程观感质量检查记录（统表4）8监理单位质量评价意见报告、监理竣工汇报材料、9设计单位质量评价意见报告10勘察单位质量评价意见报告11建设单位质量评价意见报告12竣工验收纪要13工程竣工总结（监理编写）1415161718192021监理台帐表 名监理归档资料核查表编 号E-14工程名称本表号序号文 件 内 容份 数备 注1监理合同2监理规划3监理实施细则4监理月报中的有关质量问题5