供应商评估标准及控制程序

《供应商评估标准及控制程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商评估标准及控制程序（54页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、目 录供应商评估估标准22-5价格控制程程序66-8供应商控制制程序 99-15采购控制程程序16-21采购部工作作职责222采购说职务务说明书书23-26供应商评估标准编 号CG-A-0022A文件更改处处理单编编号修改状态0页 次1/4生 效2009-05-011目的：对对供方进进行评估估考核，寻寻求符合合本公司司质量目目标要求求的供方方，促使使品质稳稳定和持持续提高高。2.适用范范围：适适用于向向本公司司提供产产品及服服务供方方的评估估。3. 职责：3.1供方方评估小小组：总总经理为为组长，技技术、工工艺、采采购、品品保、物物流经理理为副组组长、开开发工程程师、采采购员、IIQC为为成员

2、。3.1.11对潜在在供方的的调查与与评估。3.1.22对现有有供方的的绩效进进行评估估。3.1.33主要产产品的材材料价格格估算。3.1.44核准合合格供方方名单。3.2工艺艺部经理理负责供供方生产产设备、检检测设备备和产品品工艺水水平的评评估。3.3技术术部负责责对供方方开发设设计能力力进行评评估。3.4采购购部经理理负责对对供方价价格、交交期、交交量的评评估。3.5品保保部经理理负责供供方质量量体系、来来料各种种品质数数据的分分析与评评估。3.6物流流部经理理负责对对产品防防护、包包装、售售后服务务的评估估。4. 潜在供方评评估程序序：4.1采购购部收集集具有合合作潜力力的厂商商。4.2

3、查证证质量体体系、检检验资料料或过程程控制质质量记录录。4.3供方方样品的的品质鉴鉴定、品品质保证证能力的的调查。4.4经初初评合格格后，采采购部负负责通知知厂商制制作样件件。4.5品保保部IQQC依据据进料检检验标准准进一步步确认样样品品质质，并作作记录。4.6若品品质不合合格，要要求厂商商重新打打样，重重新打样样仍不合合格，则则淘汰资资格。4.7样品品合格后后，由供供方评估估小组到到现场调调查品质质保证能能力及生生产能力力，并记记录于供方评评估表。编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-0022A文件更改处处理单编编号修改状态0页 次2/4生 效2009-05-014.8供方方评估内内

4、容及步步骤。4.8.11供方概概况、生生产规模模、生产产能力、主主要客户户群、IISO990000认证、安安全认证证。4.8.22设备的的先进程程度，是是否能够够满足本本公司产品品质量工工艺的需需求。4.8.33生产现现场是否否进行自自检、首首检、互互检、巡巡检。4.8.44主要工工序有无无简洁而而实效的的作业指指导书或或操作规规程。4.8.55是否有有详尽记记录和封封样样品品说明分分析、具具有独立立或合作作设计开开发产品品的能力力。4.8.66有无专专职技改改人员对对其生产产工艺和和流程进进行分析析研究和和改进，如如制作更更有效工工装夹具具。4.8.77是否对对不合格格品进行行了标识识、隔离

5、离记录、评评审和及及时处理理。4.8.88对采购购物料是是否按AABC分分类管理理。4.8.99对其不不同的上上游供方方是否定定期进行行有针对对性的评评审与记记录。4.8.110是否否有一整整套严格格的进货货检验控控制制度度。4.8.111检验验人员是是否尽职职、仪器器设备是是否满足足工艺需需求，仪仪校设备备是否精精密。4.8.112是否否定期进进行盘点点，账物物卡是否否相符。4.8.113仓储储是否整整洁有序序，产品品防护是是否保证证完整好好用。4.9价格格交期。4.9.11供方能能提供其其价格组组成的完完整的成成本分析析文件以以及他们们的计算算方法或或模块。4.9.22确定价价格的结结算方

6、式式、含税税价、交交货方式式。4.9.33确定批批量生产产交货周周期。4.5评估估结果由由技术、工工艺、采采购、品品保、物物流相关关部门审审核，总总经理批批准。4.6依据据评审结结果，采采购员完完成编入入合格供供方名单单并受控控。4.7依据据合格供供方名单单进行小小批量试试产，供供货期考考察3个个月，若若没有问问题，再再递增数数量。5.现有供供应商的的复评程程序：5.1质量量评估：5.1.11供方应应评估和和选择上上游供方方，建立立合格上上游供方方档案。5.1.22供方应应编制采采购控制制程序文文件，供供方采购购文件应应清楚说说明采购购物资的的质量要要求。编制审 核批准供应商评估标准编 号CG

7、-A-0022A文件更改处处理单编编号修改状态0页 次3/4生 效2009-05-015.1.33供方应应对采购购物资进进行质量量验证，并并形成书书面记录录，作为为凭证。5.1.44品保部部建立供供方的来来料质量量记录，逐逐月汇总总供方进进货合格格率、质质量事故故。5.1.55采购部部联合其其它相关关部门对对供方质质量体系系运行的的有效性性进行定定期评审审。5.1.66评估供供方不合合格品能能否严格格控制并并进行了了标识、隔隔离、记记录、评评审和处处置。5.2交货货期数量量评估5.2.11能否依依据客户户订单要要求提供供数量。5.2.22能否按按依据订订单/合合同规定定时间准准时交货货。5.2

8、.33能否提提供所有有单证（如如订单号号、批次次号等）。5.3服务务评估：5.3.11能提供供优良的的售前、售售中、售售后服务务。5.3.22服务的的及时性性，质量量问题出出在客户户环节，影影响最大大，赋予予权重最最高。5.3.33服务的的及时性性，质量量问题出出现在公公司生产产线，赋赋予权重重其次。5.3.44服务的的及时性性，质量量问题出出现在供供应入库库环节，赋赋予权重重最小。5.4价格格评估：5.4.11供方产产品价格格是否比比市场价价格有优优势，付付款条件件是否比比市场有有优势等等。5.4.22价格具具有竞争争力，价价格总是是很稳定定并从不不主动提提价。5.4.33价格基基本保持持稳

9、定，偶偶尔涨价价。5.4.44价格基基本保持持稳定，但但供应商商经常提提出涨价价愿望，价价格还是是可以保保持在合合理的水水平或 之下。5.4.55价格很很少时候候能保持持稳定，供供应商定定期根据据其愿望望提价，但但价格还还是可以以保持在在合理的的水平或或之下。5.4.66价格很很少时候候能保持持稳定，供供应商经经常根据据其愿望望不合理理地提价价。5.5新产产品价格格5.5.11供应商商的报价价总是低低于市场场上的竞竞争对手手。5.5.22供应商商的报价价多数情情况低于于市场上上的竞争争对手。5.5.33供应商商的报价价与市场场上竞争争对手的的报价一一致。5.5.44供应商商的报价价多数时时候高

10、于于于市场场上的竞竞争对手手。编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-0022A文件更改处处理单编编号修改状态0页 次4/4生 效2009-05-015.5.55供应商商的报价价总是高高于于市市场上的的竞争对对手。5.6供应应商价格格的开放放程度5.6.11供方能能提供其其价格组组成的完完整的成成本分析析文件以以及他们们的计算算方法或或模块。5.6.22发生变变化时，供供应商能能主动地地提供有有关信息息。5.6.33供应商商有部分分的（不不太完善善的）价价格开放放、透明明政策。5.6.44供应商商每次能能根据公公司的请请求提供供基本的的信息，当当价格的的成本结结构发生生变化时时，供应应商不

11、会会主动地地通知公公司，但但如果公公司有请请求，供供应商会会提供相相应的信信息。5.6.55供应商商没有价价格开放放、透明明的政策策，并拒拒绝提供供任何有有关其成成本的信信息。6.保持评评估动态态平衡6.1在评评审供方方的过程程中，市市场需求求和供应应在不断断变化，在在保持供供应商相相对稳定定下，依依据实际际情况及及时修改改供应商商评价标标准，或或重新开开始新的的供应商商评估。6.2合格格的供应应商队伍伍不应该该总是静静态的，而而应该是是动态的的，这样样才能引引入竞争争机制。6.3良好好的动态态评估机机制会促促使公司司与优秀秀的供应应商共同同发展。7.评估要素7.1质量量是最基基本的前前提，如

12、如果产品品质量过过不了关关，其余余项目再再评的必必要。7.2价格格评估相相当重要要，但只只有在质质量得到到保证的的前提下下，价格格评估才才有意义义。7.3如BB类瓶颈颈物料供供应商，交交货期的的评估要要比成本本评估更更重要。8.评估分分类8.1月度度考核一一般针对对核心供供应商，考考核的要要素以质质量和交交货期为为主。8.2季度度考核针针对大部部分供应应商，考考核的要要素主要要是质量量、交货货期和成成本。8.3年度度考核则则针对所所有供应应商，考考核的要要素包括括质量、交交货期、成成本、服服务和技技术合作作等。8.4依据据产品类类别性质质可分为为铝材类类、电机机类、塑塑料五金金类供方方。9.相

13、关文文件9.1采购购控制程程序9.2供应应商控制制程序10.质量量记录10.1供供应体系系评估表表10.2合合格供方方名单编制审 核批准价格控制程序编 号CG-A-0033A文件更改处处理单编编号修改状态0页 次1/3生 效2009-05-011.目的：合理控控制物料料采购成成本、物物料价格格与市场场价格接接轨，实实现本公公司低成成本高效效益目标标。2.适用范范围：适用于于本公司司与生产产、销售售相关的的原材料料、半成成品、成成品的价价格控制制。3.职责：3.1采购购部采购购员负责责物料价价格的询询价、比比价、议议价。3.2采购购部经理理助理负负责物料料价格档档案的分分类编撰撰。3.3采购购部

14、经理理负责物物料价格格的审核核。3.4总经经理负责责物料价价格的批批准。3.5文控控中心负负责对物物料价格格的受控控及发放放。3.6财务务部负责责对批准准后的物物料价格格进行管管理、抽抽查。4.程序：4.1对采采购物料料进行分分类，对对不同类类别的采采购物料料根据其其市场特特点和采采购方式式，确定定不同的的价格控控制方式式。4.1.11大型工工程项目目核心物物料采用用招投标标确定价价格。4.1.22一般随随机采购购物料采采用询比比价确定定价格。4.1.33生产类类物料采采用成本本分析方方式（价价格构成成明细表表）比对对确定价价格。4.1.44协议价价格情况况下采用最低低限价确确定价格格等。4.

15、1.55所有涉涉及到金金属、塑塑料的物物料价格格与金属属、塑料料网价格格衔接。4.1.66在货源紧紧张、独独家工艺艺、专卖卖品等特特殊情况况下可不需要要进行价价格控制制方式。5成本分分析方式式的价格格控制。5.1要求求合格供方方或经部部门经理理以上同同意的有有潜质的的供方对对其物料料列出单单项成本本分析明明细表。5.2成本本分析项项目。 5.22.1直直接及间间接材料料成本。5.2.22工艺方方法。5.2.33所需设设备、工工具。5.2.44直接及及间接人人工成本本。5.2.55制造费费用或外外包费用用。5.2.66包装材材料成本本。5.2.77税费。5.2.88供方行业业标准利润润。5.3采

16、购购员依据据供应商商提供之之报价的的成本明明细逐项项作审查查、评估估，求证证成本的的合理性性。编制审 核批准价格控制程序编 号CG-A-0033A文件更改处处理单编编号修改状态0页 次2/3生 效2009-05-015.4依据据商议结结果客户户填写物料采采购价格格审批单单注明申购购物资的的名称、数量、规格、型号、技术要要求、供货单单位、联系电电话、传真号号。5.5采购购员向部部门经理理提供22家以上的价格明明细分析析表。5.6物物料采购购价格审审批单经部门门经理审审核、总总经理批批准后生生效。5.7物物料采购购价格审审批单输出至至文控中中心、由由文控中中心发放放至采购购部、财财务部、市市场部。

17、6.询议价价方式的的价格控控制。6.1选择择至少22家以上符合合采购条条件的供供方作为为询价对对象，询询价之供供方应属属合格供供方或经部门门经理以以上同意意有潜质质的供方方。6.2选择择询价的的对象时时，应依依照直接接生产厂厂商、代代理商、经经销商的的顺序去选择。6.3询价价后，应应比对各家家报价方方式、产产品规格格、采购购条件等等是否一一致后，方方可选择择2家以上上供应商商进行交交互议价价。6.4议价价时应注注意产能能、工艺艺品质、包包装标准准、交期期、服务务兼顾。6.5议价价后根据据议价过过程及结结果客户户填写物料采采购价格格审批单单注明申购购物资的的名称、数量、规格、型号、技术要要求、供

18、货单单位、联系电电话、传真号号。6.6采购购员向部部门经理理提供货货比2家以上的价格情况况。6.7物物料采购购价格审审批单经部门门经理审审核、总总经理批批准后生生效。6.8物物料采购购价格审审批单输出至至文控中中心、由由文控中中心发放放至采购购部、财财务部、市市场部。7.采购部部加强与与供应商商议价，加加强议价价优势掌掌握。7.1市场场材料价格格下跌或或有下跌跌趋势时时。7.2采购购频率明明显增加加时。7.3本次次采购数数量大大大高于前前次时。7.4本次次报价偏偏高时。7.5有同同样品质质、服务务之供应应商提供供更低价价格时。7.6公司司策略需需要降低低采购成成本时。7.7其他他有利条条件时。

19、7.8价格格调整必必须经供供方书面面评审确确认。7.9价格格调整的的审批方方式按66.7-6.88条款执执行。8.限价采采购价格格控制方方式8.1对于于常用物物料或价价格不常常变动的的物料等等，事先先选定供供应商，议议定供应应价格及及交易条条件，办办理协议议采购，以以确保物物料供应应来源，简简化采购购作业程程序。编制审 核批准价格控制程序编 号CG-A-0033A文件更改处处理单编编号修改状态0页 次3/3生 效2009-05-018.2 常常用物料料价格控控制的标标准是每每次采购购价格不不高于上上次采购购价格或或协议价格格。8.3 特特殊材料料和设备备的价格格控制。8.3.11特殊材料料、设

20、备备、用品品或项目目，采购购部会同同使用部部门共同同询价与与议价。8.3.22供应商商提供报报价之物物料规格格与请购购规格不不同或属属代用品品时，采采购部应应送请购购部门确确认后方方可议价价。9.招投标标方式下下的采购购价格控控制。9.1制订订招投标标管理标标准。9.2设立立招投标标工作小小组主持持全公司司各项招招标管理理活动，组组长由公公司总经经理担任任，组员员包括财务部、采采购部、技术部、工艺部、品保部负责人。9.3通过过发标开标决标这这一流程程，填报报开标标评标结结论表，作作为购销销协议签签订价格格的依据据。9.4价格格确定过过程监督督：开标标评标结结论表、书面记录分类连续编号，相关小组

21、人员签名、组长签名等。9.5采购购部依据据投标结结果与中中标方签签订购销销协议。9.6购销销协议提提交到文文控中心心受控。10.相关关文件10.1采采购控制制程序10.2供供应商控控制程序序11.质量量记录11.1采采购计划划11.2采采购协议议11.3物料采采购价格格审批单单编制审 核批准供应商控制程序编 号QP-111C文件更改处处理单编编号修改状态0页 次1/7生 效2009-05-011.目的对供方进行行选择、辅辅导、考考核和管管理，以以确保供供方产能能、工艺艺、价格格、品质质、包装装、交期期、服务务具备满满足本公公司规定定要求的的能力。2.适用范范围适用于为本本公司提提供生产产物料、

22、外外协加工工的供方方，提供供营销服服务和产产品设计计开发服服务的供供方。3.职责3.1供应应商评估估小组：总经理理为组长长，采购购、市场场、技术术、工艺艺、品保保、物流流部经理理为副组组长，开开发工程程师、采采购工程程师、IIQC工工程师为为组员。3.1.11采购部部负责对对新供应应商资源源的调查查和初评评。3.1.22采购部部负责对对主要原原材料的的市场价价格调查查和评估估。3.1.33采购部部负责公司司在管理理、技术术、品质质、包装装上辅导导合格供供方。3.1.44总经理理负责公公司年度度供方评评定、批批准合格格供方名名单。3.2采购购部负责责物料和和外协加加工供方方的开发发、初选选。3.

23、3采购购部负责责公司生产产物料和和外协加加工供方方、新供供方的合合格评定定和跟踪踪管理。3.4市场场部负责责公司营销销服务合合格供方方的评定定和跟踪踪管理。3.5技术术部负责责公司产品品设计开开发服务务合格供供方的评评定和跟跟踪管理理。3.6品保保部负责责对供方方来料的的检验、汇汇总、分分析。3.7工艺艺部对产产品性能能、工艺艺水平进进行评定定。4.供方评评定程序序4.1直接接性物料料是指直直接用于于生产加加工装配配的物料料（包括括外协加加工件）。4.2物料料、外协协供方的的选择、评评定。4.2.11供方评评定的内内容：A、企业形形象。B、管理人人员素质质。C、专业技技术能力力。编制审 核批准

24、供应商控制程序编 号QP-111C文件更改处处理单编编号修改状态0页 次2/7生 效2009-05-01D、机械设设备的良良好状况况。E、原材料料供应渠渠道和品品质。F、产品品品质控制制能力。G、生产能能力。H、产品价价格。I、资金和和信誉状状况。J、管理制制度良好好状况。4.2.22采购员员、采购购部经理理通过各各种渠道道收集具具有潜值值的供方方，作为为候选供供方(获获得产品品、体系系认证企企业优先先)。向向其发出出“供方认认定表”，要求求对方提提供营业业执照、企企业资料料，总经经理公司司技术、工工艺、品品保部进进行评定定，必要要时，到到生产场场所进行行现场评评定，做做出评审审结论，得得分7

25、00分以上上的为合合格供方方，合格格供方评评定表报报总经理理批准。4.2.33供方复复评，总总经理依依据价格格、品质质、工艺艺、包装装、交期期交量、服服务等公公司对“供方定定期评审审表”内容进进行评审审分析。得得分700（含）分分以上的的列入“合格供供方名单单”，继续续下达“订货单单”。得分分70分分以下的的为待观观察供方方，若产产品为独独家供应应或其它它特殊情情况，在在不影响响我司质质量的前前提下，结结合以往往交货及及质量状状况，填填写“待观察察供方评评审报告告”，责令令其限期期改进，并并报总经经理批准准后继续续签发“订货单单”，若该该产品为为多源供供应，则则直接将将该供方方列入淘淘汰供方方

26、行列。4.2.44电镀、喷喷涂、焊焊接加工工等特殊殊外协加加工供方方由总经经理公司司技术、工工艺、品品保人员员到供方方现场评评审，将将评审结结果填写写在“供方定定期评审审表”中，报报总经理理批准。4.2.55路途遥遥远或在在境外的的供方可可不进行行现场评评定。4.2.66“合格供供方名单单”经相关关部门经经理审核核、总经经理批准准后受控控。4.3依据据供方管管理的重重点工作作方向，对对供方进进行A，B，C分类如如下：编制审 核批准供应商控制程序编 号QP-111C文件更改处处理单编编号修改状态0页 次3/7生 效2009-05-01类别年采购量产品质量产品价值A类供方大优高B类供方中良中C类供

27、方少差低4.3.11重点拓拓展A类类供方的的业务量量，增加加高附加加值产品品占有量量，相互互依存、相相互增值值。4.3.22辅导具具有潜值值的B类类供方，循循序渐进进的推进进B类供供方的业业务。4.3.33尽量减减少与CC类供方方合作的的机率，降降低品质质成本及及品质风风险。4.4定期期跟踪考考核优化化供方4.4.11每月对对供方的的交期、交交量、品品质进行行报表统统计，并并绘制成成图表。4.4.22每半年年对供方方进行综综合考核核平分一一次，按按评分等等级分成成优秀、一一般、较较差三个个等级，由部门经理理审核，总总经理批批准。4.4.33评分标标准：总总分=价价格（220）+质量（330）+

28、准时足足量交货货率（330）+服务（220）质量得分=（1-不合格格批/交交货总批批）30准时足量交交货率评评分标准准：准时时足量得得分=（准准时足量量数/应应交数）304.4.44对供方方的筛选选：a、得分885分以以上为优优秀供方方，应加加大采购购量。b、得分770-885为一一般供方方，应减减少采购购量，并并重点加加以辅导导。C、得分770分以以下为较较差供方方，将其其列入候候补名单单，重新新评估。4.3.55评定结结果按44.2.3处理理。4.3.66技术、品品保人员员定期到到特殊过过程外协协加工点点进行现现场评审审，一般般不少于于半年一一次，评评审后填填写“供方定定期评审审表”。对于

29、于现场评评审发现现的工艺艺技术质质量问题题，评审审人员向向供方书书面提出出整改意意见、时时间，并并跟踪整整改结果果。4.5评定定管理原原则4.5.11采购员员以供应应商为框框架建立立供方方档案，将将其相关关资料归归档。编制审 核批准供应商控制制程序编 号QP-111C文件更改处处理单编编号修改状态0页 次4/7生 效2009-05-014.5.22直接性性主要物物料必须须具备二二家或二二家以上上合格供供方，一一般情况况评定一一家为主主导供方方，一家家为辅助助供方。4.6.11 现场场装配和和使用过过程中，出出现较大大质量事事故或单单批造成成10%以上返返工时。4.6.22 我公公司产品品售出三

30、三包期内内出现质质量问题题，造成成公司信信誉严重重受损时时。4.6.33 来料料1000%或连连续3批批（累记记5批）退退货时。4.6.44 供方方严重违违反采采购合同同的质质量等相相关规定定时。4.7营销销服务合合格供方方的评定定和管理理4.7.11市场部部依据市市场调查查报告选选择各地地区营销销服务候候选供方方，将有有关资料料收集后后填写“供 方认定定表”，公司销售售、财务务部进行行评审，综综合评定定最高分分者为该该地区营营销服务务合格供供方，报报总经理理批准后后，列入入营销服服务合合格供方方名单。4.7.22市场部部与各营营销服务务合格供供方签订订营销销服务协协议书规规定双方方的职责责权

31、力及及运作方方 式式。4.7.33市场部部将公司司有关资资料、作作业指导导书等等文件发发往各合合格供方方并作记记录。4.7.44市场、工工艺、技技术、品品保部为为各营销销服务合合格供方方提供技技术支持持和产品品知识培培训。4.7.55市场部部定期公公司举行行营销服服务合格格供方协协调会议议。4.7.66对营销销服务合合格供方方每年复复评一次次，市场场部收集集该供方方本年中中的营销销服务业业绩,评评定是否可继续续作为合合格供方方，评定定合格报报总经理理批准。4.7.77市场部部负责建建立营销销服务合合格供方方名单，有有关资料料归档。4.8对设设计开发发服务合合格供方方的评定定和管理理4.8.11

32、技术部部在进行行产品开开发时，如如因资源源等原因因需要将将设计开开发外包包时，应应对外包包方进行行合格评评定。4.8.22技术部部经过调调查，选选择有资资源有能能力服务务好的设设计作为为开发外外包候选选单位，将将其有 关资资料收集集后填写写“供方认认定表”公司物流流、品保保评审后后报总经经理批准准，作为为产品设设计开发发服务的的合格供供方，列列入合格格供方名名单。编制审 核批准新供方评定流程图供应商控制制程序编 号QP-111C文件更改处处理单编编号修改状态0页 次5/7生 效2009-05-014.8.33在该供供方为公公司服务务的过程程，技术术部负责责与其进进行沟通通。4.8.44对设计计

33、开发服服务供方方每年复复评一次次，对一一年来其其服务的的业绩、服服务质量量进行评评定，决决定是否否可继续续作为合合格供方方，评定定结果记记录在“供方认认定表”上,报报总经理理批准。5.相关文文件5.1数据据分析控控制程序序5.2采购购控制程程序5.3纠正正和预防防措施控控制程序序6.质量记记录6.1采购购计划6.2供方方认定表表6.3供方方定期评评定表6.4合格格供方名名单6.5订货货单6.6采购购日报表表6.7待观观察供方方评审报报告6.8采购购合同/协议6.9纠正正和预防防措施处处理单66.100营销服服务合同同/协议议编制审 核批准新供方评定流程图编 号QP-111C文件更改处处理单编编

34、号修改状态0页 次6/7生 效2009-05-01候选供方NO供方交样NO供方资格评审产品定价拟定协议编入合格供方总经理批准考察供方产品试产目标供方资料收集产品询价、比价填写新供方认定表样品检验编制审 核批准供方定期评定流程图编 号QP-111C文件更改处处理单编编号修改状态0页 次7/7生 效2009-05-01供方分类交期交量质量统计价格交期交量质量服务指数得分现场评定评审小组评审填写供方定期评定表总经理批准编入合格供方待观察供方暂停下单一般供方加大采购量优秀供方减少采购量重新评定列入淘汰定期维护定期辅导NO编制审 核批准采购控制程序编 号QP-133C文件更改处处理单编编号修改状态0页

35、次1/8生 效2009-05-011、 目的：合理理控制物物料成本本、实现现采购订订单达成成率目标标，保证证入库数数量、品品质、包包装符合合本公司司规定要要求。2、 适用范围：适用于于本公司司与生产产、销售售相关的的原材料料、半成成品、成成品的采采购。3、 职责：3.1采购购员负责责收集物物料市场场信息，对对物料进进行询价价、比价价、议价价。3.2采购购部经理理负责依依据物料料成本构构成明细细表核定定价格。3.3采购购员依据据PMCC部的月月采购计计划、请请购单、物物资需求求单、合合格供方方名单编编制采购购订单。3.4PMMC部主主管依据据月采采购计划划审核核采购订订单。3.5采购购部经理理依

36、据合合格供方方名单批批准采购购订单。3.6采购购员负责责采购订订单的生生产跟踪踪、查证证到库产产品数量量、品质质、包装装。3.7采购购员负责责与供方方往来月月账目的的核对，并并提供对对账单。3.8财务务部负责责与供方方往来月月账目的的复核、调调整系统统数据。3.9采购购部经理理负责辅辅导、检检查、总总结分析析达成率率。3.10技技术部负负责向供供方输出出新产品品图纸、系系统配制制表等技技术资料料。3.11工工艺部负负责输出出工程物物料明细细表。3.12品品保部负负责材料料、样品品、半成成品、成成品的检检验、测测试、判判定。3.13采采购员负负责预防防和处理理呆料、废废料。3.14采采购员负负责

37、供方方物料结结款的申申请。3.15采采购部经经理、财财务部经经理负责责结款审审核。3.16总总经理负负责采购购成本价价格、供供方结款款的批准准。4、 程序4.1新产产品价格格控制：4.1.11采购员员负责收收集物料料价格信信息，建建立供方方产品、价价格信息息资料档档案。4.1.22采购员员依据月月采购计计划、请请购单、物物资需求求单、进进行物料料价格调调查、对对比、洽洽谈。4.1.33采购员员依据材材料性能能、加工工工艺、质质量、用用量、付付款期、性性价比等等对产品品价格进进行分析析。编制审 核批准采购控制程序编 号QP-133C文件更改处处理单编编号修改状态0页 次2/8生 效2009-05

38、-014.1.44采购员员负责提提供价格格行情，价价格构成成明细比比对表，采采购部经经理负责责核定采采购价格格，必要要时技术术部、工工艺部、品品保部、财财务部共共同评审审。4.1.55总经理理负责物物料采购购价格的的批准。4.1.66采购员员负责将将批准后后的价格格文件输输出到财财务部，市市场部。4.1.77财务部部负责价价格录入入电算化化系统。4.1.88市场部部负责依依据物料料价格制制定销售售价格。4.2老产产品价格格控制：4.2.11供方在在材料、加加工费上上升时向向采购部部提出升升价申请请明细表表。4.2.22采购员员依据原原材料行行情、工工艺产能能提升、采采购量、采采购期、付付款期编

39、编制价格格调低申申请。4.2.33调价申申请必须须罗列调调价前后后的材料料、工序序、加工工费成本本构成对对比表。4.2.44采购员员对调价价申请进进行市场场调查价价格比对对。4.2.55 价格格调高、调调低表由由相关的的合格供供方负责责人进行行评审签签字盖章章确认。4.2.66采购部部经理负负责价格格审核，必必要时技技术、工工艺、品品保、财财务部共共同评审审。4.2.77总经理理负责批批准采购购价格调调整表。4.2.88财务部部负责物物料调整整价格录录入电算算化系统统。4.2.99市场部部负责依依据物料料调整价价格制定定销售价价格。4.3订单单控制：4.3.11PMCC部依据据销售预预测报表表

40、、预告告订单，分分析物料料库存、产产能及其其他因素素，编制制月采采购计划划、报报物流部部经理、财财务部审审核、总总经理批批准后输输出到采采购部。4.3.22采购员员依据月月采购计计划、“请购单”、物资需求单、合格供方名单，选择有生产能力、质量保证、服务优质、能正常排产的合格供方，编制“采购订单”。4.3.33采购订订单内容容包括：供方全全称、采采购订单单流水号号、产品品编号、名名称、规规格、数数量、表表面处理理、价格格、包装装方式、交交货批次次、交货货日期、交交货方式式。4.3.44PMCC部主管管依据月月采购计计划、工工程物料料表、“请购单”、物资需求单、审核“采购订单”。4.3.55采购部

41、部经理依依据合合格供方方名单、批批准“采购订订单”。4.3.66采购订订单一式式三联。（一一联交仓仓库，一一联请款款，一联联采购员员存档）。4.3.77采购员员负责向向供方输输出“采购订订单”，“采购订订单”须由供供方相关关责任人人评审确确认回传传。4.3.88采购员员依据确确认的采采购订单单编制订订单日报报表，并并追踪物物料的合合格入库库，完成成订单管管理。编制审 核批准采购控制程序编 号QP-133C文件更改处处理单编编号修改状态0页 次3/8生 效2009-05-014.4委外外加工订订单控制制：4.4.11委外供供方加工工产品首首件生产产须经本本公司品品质人员员进行确确认，凭凭合格报报

42、告方可可批量生生产。4.4.22委外加加工供方方收到原原材料时时，加工工方责任任人必须须现场在在物料单单、地磅磅单上签签名确认认。4.4.33采购员员依据坯坯料生产产供方交交货量编编制委外外加工订订单。4.4.44PMCC部主管管审核、采采购部经经理批准准委外加加工订单单。4.4.55采购员员依据原原材料单单、地磅磅单编制制委外加加工日报报表或完完成委外外加工手手工账。4.4.66委外加加工费、包包装费单单据在委委外加工工供方送送货时结结算并随随送货单单附上。4.4.77品保部部负责坯坯料生产产供方的的质量稽稽查。4.4.88财务部部负责审审核原材材料价格格、加工工包装费费用。4.4.99财务

43、部部负责录录入坯料料数量、委委外加工工费、包包装费。4.5随机机采购订订单控制制：4.5.11生产性性物料随随机采购购请购单单50000元以以下由部部门经理理批准，5000元以上由部门经理审核，总经理批准。4.5.22非生产产性物料料随机采采购由部部门经理理审核，总总经理批批准。4.5.33随机采采购日定定为每周周二、周周六两天天，紧急急采购必必须报部部门经理理审核，总总经理批批准。4.5.44采购员员依据“请购单单”、合合格供方方名单编编制随机机采购订订单。4.5.55采购员员负责对对新随机机采购物物料进行行询价、比比价、议议价，报报部门经经理审核核，总经经理批准准。4.5.66采购部部经理

44、依依据“请购单单”批准随随机采购购订单。4.5.77采购员员负责输输出、跟跟踪随机机采购物物料交货货，尽量量利用供供方资源源，送货货上门。4.5.88请购部部门相关关使用人人负责验验收随机机采购物物料。4.6协议议控制：4.6.11新供方方生产时时先进行行供方资资格评审审，评审审合格后后由采购购部经理理拟定合合作协议议，报报总经理理审核后后与供方方签订。4.6.22采购员员按范本本起草单单项采采购协议议，报报部门经经理审核核，总经经理批准准后与供供方签订订。编制审 核批准采购控制程序编 号QP-133C文件更改处处理单编编号修改状态0页 次4/8生 效2009-05-014.6.33原则上上一

45、次订订货与供供方签订订一次“采购协协议”。4.6.44采购购协议签签订后原原件交文文控中心心管理。4.7采购购单据控控制：4.7.11品保部部依据来料检检验标准准检验产产品性能能、质量量、包装装是否符符合标准准并出具具检验报报告单。4.7.22相关仓仓管员负负责依据据采购订订单核对对来料数数量，委委外电镀镀件，尼尼龙棒、零零星铝材材的重量量必须用用磅秤核核对，符符合标准准后开具具进仓单单。4.7.33仓库主主管负责责核对送送货单的的数量、重重量、规规格、检检验单、地地磅单，审审核进仓仓单。4.7.44采购员员依据来来料单、检检验报告告单、进进仓单负负责查证证到库物物料的价价格、数数量、质质量、

46、包包装后编编制采购购订单日日报表或或手工账账。4.7.55采购员员负责编编制一次次或一次次以上委委外加工工物品半半成品冲冲销坯料料或成品品冲销半半成品的的冲销单单，并注注明冲销销比例和和数量。4.7.66采购部部经理审审核委外外冲销单单。4.7.77财务部部负责物物料价格格、喷涂涂、包装装费用、来来料单、进进仓单审审核并生生成凭证证。4.7.88采购员员负责依依据采购购日报表表、委外外手工账账与供方方进行月月采购量量核对。4.7.99财务部部负责复复核与供供方的月月往来账账，经总总经理批批准后调调整双方方往来数数据。4.8采购购达成率率控制： 4.8.11强化采采购五原原则：适适价、适适质、适

47、适量、适适时、适适地。4.8.22向供方方输出采采购订单单后，要要求供方方2个工工作日内内评审交交期，完完成订单单确认。4.8.33外协加加工时，采采购人员员按协议议规定将将委外加加工产品品的图纸纸相关配配件交外外协供方方。4.8.44确定交交期后，采采购员负负责导入入采购订订单日报报表并提提前跟催催，查证证到库物物料的数数量、品品质、包包装是否否符合标标准，保保证按时时按质按按量入库库。4.8.55与供方方协调临临时的计计划调整整，生产产时间提提前或延延后。4.8.66采购员员负责对对违约逾逾期交货货的供方方按规定定进行逾逾期处罚罚。4.8.77采购达达成率统统计标准准：准时时、足量量、保质

48、质。编制审 核批准采购控制程序编 号QP-133C文件更改处处理单编编号修改状态0页 次5/8生 效2009-05-014.9预防防、处理理呆滞料料、废料料：4.9.11标准规规格普通通轨道、电电动轨道道，常规规配件允允许有5%交交货数量量误差。4.9.22非标订订做规格格轨道、配配件数量量上相配配套，不不允许有有交货数数量误差差。4.9.33采购员员负责严严格依据据采购订订单数量量追踪货货物到库库，认真真查证每每张订单单的到货货数量。4.9.44仓库严严格依据据采购订订单数量量收货，不不接收超超订单产产品。4.9.55一旦因因研发、销销售因素素造成呆呆滞料，应应及时发发布信息息、寻找找需求方

49、方。4.9.66因质量量不符现现时标准准造成废废料，应应在7个个工作日日内处理理完毕。4.9.77呆滞料料报废处处理时须须有财务务人员在在场，部部门经理理审核、总总经理批批准。4.9.88财务依依据批准准后的废废料申请请单对账账目进行行调整。4.9.99废料处处理后产产生的价价值应按按额外收收入计入入公司账账目。4.10结结款：4.10.1采购购员核对对送货单单（供方方必须在在送货单单注明单单价、总总价），进进仓单确确认数量量、价格格无误，在在供方日日报表或或手工账账上注明明后交财财务入账账。4.10.2应付付结款时时采购员员凭报销销单附采采购订单单、供方方送货单单、进仓仓单、检检验报告告单注

50、明明是否含含税、付付款方式式，交成成本会计计核对，部部门经理理、财务务部主管管审核、总总经理批批准。4.10.3预付付结款时时采购员员凭预付付暂借单单、订单单（或合合同），报报部门经经理、财财务部主主管审核核，总经经理批准准。4.10.4报销销单、预预付暂借借单批准准后交财财务部出出纳实施施。4.10.5采购购员向供供方输出出付款凭凭证、通通知供方方到财务务部结款款。5、相关文文件5.1不合合格品控控制程序序5.2供应应商控制制程序5.3产品品监视和和测量控控制程序序6、质量记记录6.1采购购计划 6.2采购购协议 6.3 外外协加工工协议 6.44请购单单 6.5采购购订单6.6采购购日报表

51、表 6.77检验报报告单 66.8委委外加工工手工账账编制审 核批准采购订单作业流程图编 号WT-OPP-122A文件更改处处理单编编号修改状态0页 次6/8生 效2009-4-110采购计划订货单PMC主管审核经理批准输入合格供方供方评审确认物料到库物料检验办理入库品质数量查证办理入账申请结款经理审核财务经理审核总经理批准出纳付款编制审 核批准负责人：采购部经理 部门：采购部 直属部门：总经办 采购部工作职责编 号CG-A-0044A版 本修改状态0页 次次1/1生 效2009-05-011、职责和和权限 1.1负负责收集集分析原原材料市市场品质质、价格格等行情情，寻找找物料供供应来源源，建

52、立立供方资资料档案案。 1.2负负责进行行比价、议议价、估估价、洽洽谈价格格并对供供方的价价格、品品质、交交期、交交量等作作出审核核。 1.3负负责掌握握公司主主要物料料的市场场价格起起伏状况况，了解解市场趋趋势，加加以分析析并控制制成本。 1.4负负责产品品生产、设设备协议议、年度度协议的的签订。 1. 55负责严严格依据据物料申申购程序序和“采购程程序”作业，保保证质量量，逐一一落实。 1.6负负责依据据采购订订单合约约或协议议控制协协调交期期和交量量，准时时足量达达成物料料采购计计划。 1.7负负责对委委外加工工物料的的数量和和盘点管管理。 1.8 负责查查证来料料数量和和品质，供供方结

53、算算货款的的报销、审审核。 1.9负负责实施施评定和和管理供供方，编编制合格格供方名名单。 1.100负责预预防和处处理呆料料、废料料。2、部门组组织架构构采购经理 采购助理 提货员配件采购员项目采购员铝材采购员 编 制审 核批 准采购部职务说明书职务：采购部经理 部门：采购部 直接上司：总经理 编 号CG-A-0055A版 本修改状态0页 次次1/4生 效2009-05-011.职责内内容 1.1负负责依据据公司经经营计划划，公司司质量目目标，拟拟订采购购部的年年度目标标、工作作计划。 1.2组组织部门门日常工工作，协协调横向向部门之之间的工工作，发发挥团队队精神，进行部门建设。 1.3激激

54、发下属属的潜能能，发挥挥员工的的创造力力，改进进工作方方法，提提升工作作效率，进进行员工工的管理理培训。 1.4物物料供应应渠道的的建立，完完善供方方资料档档案。 1.5 协调供供方、外外协供方方的关系，如如议价谈谈判、采采购环境境、产品品质量、供供应链、库存、签订协议等。 1.6负负责对输输出订单单的供方方、产能能、品质质、价格格、交期期、服务的可行性性评审。 1.7对采采购员的的业绩进进行考核核、评比比，以确确定采购购的产品品符合客客户的需需求。 1.8改进进采购的的工作流流程和标标准，尽尽量减少少流通环环节，减减少库存存的单位位保存时时间。 1.9及及时跟踪踪掌握价价格行情情变化及及品质情情况，提提升产品品品质及及降低采采购成本本。 1.100对委外外加工盘盘点和账账目强结结果负责责；对采采购达成成率结果果负责；对计划划内物料料缺货负负责。 1.111完成上上级领导导交办的的其他临临时性工工作。一、 任职要求2.1有较较强的工工作组织织能力和和管理经经验，良良好的品品质及成成本意识识，对IISO体体系有较较深的了解解。2.2对原原材料知知识丰富富，有很很强的谈谈判及沟沟通能力力、技巧巧。 2.3 职职业操守守好，工工作责任任心强。2.4大专以上学历，受过物流管理、生产管理教育，5年以上采购管理