《订单管理制度》
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1、订单管理制度营业部门与顾客洽谈投标意向 营业部门组织相关部门识别顾客需求进行投标书准备 营业部门组织对投标书进行评审 是否中标 结束 识别顾客需求准备合同草案 是否常规合同 有无现货 营业部门组织相关部门对产品要求审评 无 不确定条款 与顾客协商解决 总经理批准产品要求评审表 签订合同 1、目的:1.1 为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行,特制订本制度文件。1.2 为提高订单管理的效率和协同工作,为使公司销售部工作正常有序地运行,为公司带 来更高的经济效益,根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。2、范围:2.1 本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。2.2 本
2、制度适用于销售部各级人员(包括总监、各科长、具体担当及负责者)。3、职责:3.1 销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。3.2 销售部总监负责召集:工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订 单的有效性,进行评审并最终确认。3.3 生产管理根据订单内容制定加工、出货计划;3.4 销售部相关负责人负责订单货款的请付;4、主要内容:4.1 根据业务内容划分成:采购订单、加工订单,共两部分。5、具体职责:5.1 采购订单 5.1.1 对于客户提出的采购订单,经与客户确认无误之后,转至销售总监;5.1.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门
3、,对订单内 容进行评审,确认并得出结论;5.1.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户,OK则由生管部门,安排加工出货计划;NG 则终止;5.1.4 该批订单完成加工发出时,由销售部门相关人员通知客户;5.1.5 销售部相关人员负责账款的对和催缴;5.2 加工订单 5.2.1 对于客户提出的加工订单,经与客户确认无误之后,转至销售总监;5.2.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门,对订单内容进行 评审,确认并得出结论;5.2.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户,OK则由生管部门,安排加工出货计划;NG 则终止;5.2.4 销售部负责联络对方对支给品的供应;5.2.5 该批订单完成加工发出时,由销售部门相关人员通知客户;5.2.6 销售部相关人员负责账款的对和催缴;6、相关文件及记录;6.1 销售流程图;6.2 加工流程图;6.3 订单评审规定6.4 客户信息表订单评审表 顾客名称 联系人 产品名称 规格型号 订货数量 交货日期 单 价 产品执行标准 产品主要要求 评审部门 评审意见 签名_第 4 页 共 4 页
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