物流部仓库成品发货管理流程

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1、文 件 修 订 记 录文件版本日 期修订页次描 述1.02009-12-14全部新制定目 录1.目的：32.范围：33.职责：34.名词解释：35.工作程序：35.1成品电池片销售35.2因特殊原因导致取消发货通知单45.3组件销售45.4电池片的其他领用分外部领用和内部领用45.5电池片的其他领用流程55.6组件的其他领用流程55.7外部领用注意事项55.8组件、电池片的虚拟出入库55.9保税电池片65.10MRB电池片66.相关文件：67.相关附件：61. 目的：本流程规范了公司成品电池片、组件的发货应遵循的流程。2. 范围：2.1适用于CSUN所有成品电池片、组件发货流程，以下两种情况例

2、外：2.1.1电池片重测出入库不适用于本流程，具体操作详见重测重检流程；2.1.2电池片、组件、硅片委托加工业务不适用于本流程，具体操作详见电池片委托加工管理流程组件委托加工业务流程硅片委托加工业务收发货流程；3. 职责：3.1销售部：根据销售合同安排销售发货；协调处理客户抱怨投诉相关事项；3.2仓库：按流程进行成品的发货；3.3其他部门：需要领用成品时，按照政策流程进行成品的领用及退回。4. 名词解释：无5. 工作程序：5.1 成品电池片销售物流部SAP文员 每个工作日上午在SAP系统中用引出当天的新库存，做好透视表，发一份给销售部商务经理作为参考用。销售部商务经理 接到库存报表，根据库存量

3、和销售合同约定确定销售部各区域配内容和配货量将发货需求制定成配货要求表提交物流部商务数据组。物流部SAP员 接收到销售部商务经理提交的配货要求表，根据SAP中引出的即时库存信息挑选发货批次，编制配货清单。a在同等属性下，发货应遵循先进先出的原则；b.配货中如遇到数量与销售部需求不符合，先征求销售部意见是否可以多配量或者少配量，如不可多配或少配，先确定少多少零头，再以邮件方式通知成品部具体要求的电池片，是否可以从成品部入库，如成品部也没有再从仓库里挑整箱去拆散。c.以片数入库，以公斤数销售的电池片：根据外包装箱上标示的净重进行挑选，并抽取10%进行复称；涉及零头的，通知成品部2H内包装零头入库；

4、因实际包装重量可能与标准存在误差，允许实际发货净重超过发货需求重量的幅度为2%，最多不超过10KG；挑选复称需仓库两人以上全程参加，做好记录，参与人签字确认。成品部 接到物流部SAP文员要求后应及时确认，生产线上是否有此类电池片，如果有在规定的两个小时内准配好后通知物流部成品入库班组去指定的车间入库此批电池片。仓库管理员 收到成品部收片邮件后应立即到成品部收取，收取回来后将调拨单交由仓库SAP文员。物流SAP文员 将调拨单上电池片的批次号以邮件方式发给销售部商务，进行系统中的销售订单下达。物流SAP文员 将正常配货清单提交于销售部商务经理并抄送各区域商专员进行审核，审核是否可以按清单内容发货。

5、销售部商务专员 审核配货清单如有疑问通知物流部SAP文员重新配货，如无疑问将配货清单内容进行清单整理。物流SAP文员 根据财务审核好的销售订单创建转储单交成品配送组备货，同时打印出SAP发货单。仓库管理员 根据转储单号进行实物下架，并将本批次货物全部移至待发货区。仓库管理员 根据转储单号进行发货前复核，当备货箱数和复核箱数一致时条码后台确认。国内出货由仓库保管员直接装车发货,如是专车发货必须上铅封;国外出货根据需要：装木箱、称重、粘贴SHOCK WATCH，并让货代确 认SHOCK WATCH的粘贴及颜色情况。仓库管理员 根据邮件信息确认货代，与货代交接SAP发货单，双方签字确认箱数，无误后出

6、货。门卫室 根据仓库管理员、客户/承运商签字确认的发货通知单放行。物流SAP文员 根据双方签字确认的发货通知单在系统中发货过账。 5.2 因特殊原因导致取消发货通知单销售部商务 邮件通知物流部SAP文员说明取消发货。 在原因并提供需取消的发货单号，并将邮件抄送销售部经理、物流部经理、财务部经理。物流SAP文员 打印出邮件，根据邮件信息在系统中冲销发货通知单并创建转储单。仓库管理员 根据转储单上架确认。5.3 组件销售销售商务经理 商务专员在SAP系统中创建销售订单；财务在系统中审核后产生发货通知单。物流SAP文员 打印出发货通知单交仓库管理员备货仓库管理员 根据发货通知单备货，根据邮件信息确认

7、货代，与货代交接SAP发货单，双方签字确认箱数，无误后出货。物流SAP文员 根据双方签字确认的发货通知单在系统中发货过账。门卫室 根据仓库管理员、客户/承运商签字确认的发货通知单放行。5.4 电池片的其他领用分外部领用和内部领用外部领用 包括一般免费样片发送、新产品免费样片发送、因客户投诉内外包装数据不一致或效率低等造成的补片。内部领用 指公司内部申领的各类电池片，包括：研发中心/技术中心测试领用电池片、质量管理部实验领用电池片、客户服务部领用电池片、市场部做展板领用电池片等。5.5 电池片的其他领用流程申请人 填写非生产领料单，选择“领料”，注意如下：1.注明成本中心名称、代码及详细用途说明

8、等；2.项目及工程改造领用时须注明在建工程编号。部门领导 审核所申请的数量、缘由是否合理并签字确认，具体审批参照物料申领审批权限表。物流SAP文员 根据审批后的非生产领料单上的详细信息在系统中下账并创建转储单。仓库管理员 根据转储单号进行实物下架，并将本批次货物全部移至待发货区。仓库管理员 根据转储单号进行复核，当备货箱数和复核箱数一致时条码后台确认发货。5.6 组件的其他领用流程申请人 填写非生产领料单，选择“领料”，注明成本中心名称、代码及详细用途说明等。部门领导 审核所申请的数量、缘由是否合理并签字确认，具体审批参照物料申领审批权限表。仓库管理员 根据非生产领料单发货，双方核对签字，SA

9、P文员系统过账。5.7 外部领用注意事项销售部 发送免费样片时须注意如下：a.每家客户只发送一次免费样片；b.区域经理：对其管辖的客户每季度不得超过三次，每次不得超过20片；c.中心总经理：每季度不得超过三次，每次不得超过100片；d.例外事项100片以上需由CEO批准。销售部 发货后，由销售部填写免费样片收货单，发至客户确认是否已收货，客户确认签字后回传销售部存档。5.8 组件、电池片的虚拟出入库需求部门 填写虚拟出入库通知单，并经各相关部门包括需求部门、财务部、物流部经理或以上负责人审核通过后在系统中创建采购订单。需求部门 将审核通过的虚拟出入库通知单交物流部仓库SAP文员办理入库。物流S

10、AP文员 根据审核通过的虚拟出入库通知单在系统中办理虚拟入库，操作完成后通知需求部门创建发货订单。需求部门 必需在办理虚拟入库的当日内完成虚拟发货，需求部门创建好发货单后邮件通知物流部仓库SAP文员。物流部SAP文员 接到邮件通知后办理虚拟出库操作，必需在当日内完成虚拟发货操作。5.9 保税电池片 内销具体参照物流部通关部门加工贸易操作流程。5.10 MRB电池片 MRB库电池片的处理参照MRB作业管理办法。6. 相关文件：6.1物流部仓库物料出库流程6.2客户抱怨投诉处理程序6.3质量管理部成品抽检统一方案6.4物流部仓库重测重检流程6.5电池片委托加工管理流程6.6组件委托加工业务流程6.7硅片委托加工业务收发货流程6.8物流部仓库碎片管理流程6.9虚拟出入库通知单6.10物流部仓库SAP作业指导书6.11物流部仓库BARCODE作业指导书7. 相关附件：7.1物料申领审批权限表7.2C类电池片包装物重量参考值7.3配货流程图