财政预算实施工作总结财政预算(草案)

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1、2021年财政预算实施工作总结2021年财政预算(草案) 尊敬的*领导：我就全市2021年财政预算实施情况和2021年财政预算(草案)进行汇报，请予审议。一、2021年财政预算实施情况2021年，全市财政工作以科学发展观为指导，认真落实落实市委十届五次、六次、七次全会精神，紧紧围绕建设幸福美好新通州发展专题和全方面小康的奋斗目标，自觉顺应国家宏观调控政策，坚持以深化财政改革、推进工作创新为动力，不停提升财政综合管理水平，全市收支规模连续扩大，公共财政保障职能不停增强，服务发展水平逐步提升，财政管理机制继续优化，有力促进了全市经济社会全方面健康和可连续发展。(一)收入情况市十四届人大第一次会议同

2、意2021年财政收入预算为414000万元。依据110月财政收入预算实施情况及部分收入政策改变原因，经市十四届人大常委会第六次会议同意，收入预算调整为431000万元。其中，“两税”收入和年初预算持平，调减企业所得税和个人所得税收入预算3500万元，调增地方固定工商税和其它财政收入预算6800万元，调增基金收入预算13700万元。2021年末，因为电力增值税和免抵调库指标未能到位、土地出让地块退回等原因，估计完成财政总收入405800万元，占预算94.2%，比上年(下同)增收66410万元，增加19.6%。其中，消费税和增值税160200万元，增加18.1%;企业所得税和个人所得税59551万

3、元，增加24.4%;地方固定工商税和其它财政收入102349万元，增加16.4%;基金预算收入83700万元，增加23.1%。估计完成地方通常预算收入165385万元，占预算96.9%，增加18%。详细完成情况以下：1、增值税(25%部分)39216万元，增加18.6%。2、企业所得税和个人所得税(40%部分)23820万元，增加24.4%。3、地方固定工商税74249万元，增加34.7%。4、耕地占用税和契税9199万元，下降29.1%。其中，耕地占用税586万元，下降56.8%;契税8613万元，下降25.9%。5、专题收入6230万元，增加24%。其中，排污费、水费收入1862万元，下降

4、5.5%;教育费附加收入4368万元，增加43.1%。6、国有资本经营收入、国有资本有偿使用收入、行政事业性收费收入和罚没收入12671万元，下降14.3%。(二)支出情况市十四届人大第一次会议同意2021年财政支出预算为251480万元。预算实施过程中，依据上级相关要求和新增支出原因，经市十四届人大常委会第六次会议同意，支出预算调整为276960万元，列收列支项目超短收对应降低支出9401万元，省和南通市追加支出指标30204万元，上年项目结转11480万元，累计支出预算为309243万元。2021年，估计财政支出299827万元，占预算97%，比上年(下同)增加60572万元，增加25.3

5、%。其中，通常预算支出214440万元，占预算96.2%，增支42212万元，增加24.5%;基金预算支出85387万元，占预算98.8%，增支18360万元，增加27.4%。结转下年支出9416万元。详细支出情况以下：1、通常公共服务支出(含综合治理和平安创立专题经费)42021万元，占预算99.3%，增加11.8%。2、国防支出954万元，占预算97%，下降71.6%，关键是上年安排了人防工程支出。3、公共安全支出18807万元，占预算96.5%，增加39.7%。4、教育支出60981万元，占预算96.3%，增加19.9%。5、科学技术支出5382万元，占预算95.8%，增加34.6%。6

6、、文化体育和传媒支出2758万元，占预算95.8%，增加71.7%。7、社会保障和就业支出23051万元，占预算99.1%，增加19.8%。8、医疗卫生支出12436万元，占预算91.4%，增加77.2%。9、环境保护支出3715万元，占预算95.8%，增加71.7%。10、城镇小区事务支出8320万元，占预算94.5%，增加40.2%。11、农林水事务支出25401万元，占预算97.2%，增加37.7%。12、交通运输支出1041万元，占预算100%，下降9%，关键是上级追加指标降低所致。13、工业商业金融等事务支出6465万元，占预算77.8%,增加28.2%。14、其它支出3125万元，

7、占预算99%，增加31%。15、基金预算支出85387万元。其中，社会保险基金支出46264万元，教育附加基金支出1737万元，文化事业建设费支出86万元，残疾人就业保障金支出460万元，国有土地使用权出让金支出32764万元，农业土地开发支出985万元，城镇公用事业附加支出1241万元，农业发展和育林基金支出466万元，公路客货运附加费支出245万元，散装水泥专题资金支出233万元，墙体材料专题基金支出710万元，其它政府性基金支出196万元。各位代表，2021年预算内财力272696万元(含上级追加补助指标和结转项目)，支出299827万元，筹集调入预算外财力27131万元，实现当年财政收

8、支平衡。2021年，面对多种严峻挑战和复杂局面，本市财政工作高点定位、难中求进，改革创新、强化管理，坚持好字优先、又好又快的鲜明发展导向，在支持经济发展和推进经济发展方法转变上，在做大经济财政和提升财政保障能力方面，充足发挥公共财政职能作用，促进了全市经济社会又好又快发展，很好地完成了整年工作任务。(一)发挥政策激励作用，服务发展能力不停增强。围绕支持经济又好又快发展，突出解放和发展生产力，突出提升科学发展能力，综合利用预算、税收、贴息、转移支付等财税政策工具，主动引导经济发展方法转变。根据扶优扶强的指导思想，集中有限的土地、政策、资金等，关键用于支持五大支柱产业、高新技术产业优先发展和当代服

9、务业集聚区建设，促进本市加紧转变经济发展方法和产业优化升级。围绕全市产业集聚、全民创业和大企业、大集团、大品牌创立等战略举措，突出科学发展导向，安排专题资金加速推进民营经济和外向型经济连续健康发展，不停提升新兴税源、骨干税源、主体财源对地方财政的贡献率。突出支持科技结果转化和“产学研”平台建设，实施高层次创业人才引进奖励政策，为高层次人才引进和完善科技结果创新体系发明条件。健全重大项目跟踪推进制度和绿色服务通道，全力构筑财政服务项目建设、招商选资的成本洼地;建立健全动态管理的财政支持企业发展项目库，主动为全市69家科技型、创新型企业申报省财政扶持项目26个;出台支持中小企业信用担保体系建设相关

10、政策，为42家创新能力强、科技含量高、经济效益好的中小企业提供担保责任余额7800万元，加紧推进本市新型工业化进程。(二)创新财税征管机制，财政收入继续稳定增加。围绕构建科学的收入征管机制，主动探索生财之道，筹划聚财之方，严格执法，应收尽收，不停提升财政收入征管质量。根据“三个提升”的要求，强化收入目标责任分解，层层落实征收任务，督促各镇和各征收部门收入序时入库;强化收入目标责任管理，健全科学的目标分解考评体系;完善税收增收激励方法，充足调动各方面组织收入的主动性和主动性。组织对全市关键产业、关键企业运行情况调研，完善税源监控和纳税评定方法，加强收支预算实施分析和预计，不停增强收入预算管理的前

11、瞻性和预见性。充足挖掘契税、耕地占用税存量税源，重视抓好新开工项目和关键区域的契税征收;建立非税收入项目库管理制度，全方面推行“单位开票、银行代收、实时入户、财政管理”的收缴新模式，在南通市率先实现市镇非税收缴制度改革全覆盖。规范土地出让金收支管理，严格实施“土地出让收入足额缴入财政专户，实施收支两条线管理”的要求。(三)确保公共服务需求，改进民生保障愈加有力。围绕社会主义新农村建设和改进民生，深入扩大公共财政覆盖农村的范围和领域，深入调整优化财政支出结构，压缩通常性支出，关键保障民生和社会事业的投入。2021年，市财政用于农业基础设施投入8100万元，同比增加77.7%，切实提升群众对全方面

12、小康建设的满意度。大幅度增加涉农补助，涉农补助项目由原来粮食直补、农机具补助等13个项目扩大到卫生补助、社会保障等28个项目。2021年，发放涉农补助资金1.35亿元，同比增加42%，全市38万农户受益;投入1200万元，完成40.2万亩小麦、46.4万亩油菜、45.2万亩水稻、0.8万亩玉米、2.5万头能繁母猪和193头奶牛的保险任务，完善农业保险风险防范机制。深入加大就业再就业资金投入，安排再就业资金900万元，实现劳动力转移4.6万人;安排1000万元配套资金，在全省率先开启村级“一事一议”财政以奖代补试点，加紧村级公益事业建设;加大村级经费保障力度，财政安排4000万元用于村级转移支付

13、，深入增强村级经济的“造血”功效和自我发展能力。主动推进覆盖城镇的社会保障体系建设，安排2.5亿元，初步建立了农村社会基础养老、失地农民基础生活保障、市破产关闭企业退休人员医疗、城镇居民医疗、农村合作医疗和城镇职员医疗等保险制度，着力提升城镇居民社会保障水平。完善义务教育经费保障机制，拨付资金4100万元，用于免收学杂费和公用经费提标政策的落实;安排1620万元，用于完善家庭困难学生资助政策和一般高中和中等职业学校学生的助学金补助;投入8000万元用于义务教育债务化解，截止年底本市农村义务教育债务化解任务全方面完成;安排1200万元支持农村基础公共卫生服务体系建设，农村小区卫生服务络覆盖率达1

14、00%;新增4000万元，用于提升新型农村合作医疗赔偿标准和大病救助，不停提升新型农村合作医疗人口参合率和实际赔偿率。建立多元化的文化事业和文化产业投入机制，关键加大公共文化体育设施建设投入，促进全市文体事业繁荣发展。安排环境保护支出1.2亿元，专题用于支持区域供水、污水处理、城市保洁、景观绿地、农村垃圾中转站等项目建设，关键支持三清工程、污染治理和循环经济发展。拆借融通资金12.6亿元，关键用于市政干线公路路灯、金通公路功效提升、204国道改造、城区拆迁和沿海滩涂围垦、横港沙开发等重大项目，确保了城市建设、交通建设、载体建设等关键工程的顺利实施，城市形象显著提升。 (四)推进绩效财政建设，科

15、学理财水平显著提升。围绕创新财政管理长期有效机制，主动探索财政工作的新思绪、新举措。根据“突出科学发展导向、集中财力办大事、兼顾公平和效率”的标准，建立了有利于公共财政支持主体功效区建设和推进经济又好又快发展的新型市镇财政管理体制，加紧了基础公共服务均等化进程。深化部门预算管理改革，推行市直行政单位收支脱钩管理模式，规范单位定额分类和支出定额体系，强化单位收入目标责任考评力度，合理调整支出结构，促进财政资金供给水平均等化;规范部门预算、专题资金预算和政府重大投资项目资金预算审批行为，提升财政资金使用的规范性、安全性和有效性。深入扩大国库集中支付范围，市级国库集中支付17.6亿元，占比达86.4

16、%。全方面开展政府采购专题检验，完善电子化政府采购平台，强化对交通建设、城建拆迁等政府投资项目预算审核，加强采购预算编制和实施控制。强化工程投头控制，经过调查询价、分析比较确定合理的计价依据和严格审核制度，确保财政资金投放的经济效益和社会效益。2021年，完成政府投资项目评审98个，包括报审金额15.4亿元，核减金额1.4亿元，核减率9.1%。主动开展综合和专题检验，组织对关键企业开展会计信息质量检验，深入增强企业依法经营、诚信纳税意识。健全公有资产使用、评定、处理等管理制度，实现了公有资产高效配置和保值增值。二、2021年财政预算(草案)根据中央经济工作会议提出的“保增加、扩内需、促调整”的

17、要求，2021年，我们将全方面落实落实主动的财政政策，继续加大居民收入、社会保障、基础设施、节能减排、民生建设等公共财政投入，完善农村义务教育经费保障机制，推进区域教育当代化建设，落实各项强农惠农政策方法，支持农村新七件实事和保障性安居工程建设，财政支出预算的安排和适度负债需统筹兼顾。综合分析明年经济形势和政策走向，影响财政收支改变的不确定原因较多，2021年财政收支矛盾将更为突出。提议2021年财政收支预算安排以下：(一)收入计划2021年财政总收入预算提议为467000万元，比上年增加61200万元，增加15.1%。其中，消费税和增值税193500万元，增加33300万元，增加20.8%;

18、企业所得税和个人所得税72500万元，增加12949万元，增加21.7%;地方固定工商税和其它财政收入113700万元，增加11351万元，增加11.1%;基金预算收入87300万元，增加3600万元，增加4.3%。2021年地方通常预算收入预算提议为190200万元，比上年增加24815万元，增加15%。其中税收收入171400万元，增加17%;非税收入18800万元，下降0.5%。按种类划分：1、增值税(25%部分)47500万元，增加8284万元，增加21.1%。2、企业所得税和个人所得税(40%部分)29000万元，增加5180万元，增加21.7%。3、地方固定工商税89000万元，增

19、加14751万元，增加19.9%。4、耕地占用税、契税5900万元，降低3299万元，下降35.9%，其中耕地占用税900万元，契税5000万元。5、专题收入6880万元，增加650万元，增加10.4%。6、国有资本经营收入、国有资本有偿使用收入、行政事业性收费收入和罚没收入11920万元，降低751万元，下降5.9%。(二)支出安排依据财政收入预算测算，2021年预算内可用财力为265781万元(不包含上级追加补助指标和结转项目)，拟筹集预算外财力27795万元，累计财力293576万元。提议安排支出预算293576万元，比上年预算(下同)增加26017万元，增加9.7%。其中，通常预算支出

20、206600万元，增加22418万元，增加12.2%;基金预算安排86976万元，增加3599万元，增加4.3%。详细安排以下：1、通常公共服务支出44290万元，增加4151万元，增加10.3%。2、国防支出1020万元，增加37万元，增加3.8%。3、公共安全支出20400万元，增加1941万元，增加10.5%。4、教育支出64770万元，增加7912万元，增加13.9%。5、科技支出5360万元，增加617万元，增加13.0%。6、文化体育和传媒支出1970万元，降低751万元，下降27.6%，剔除上年广电双入户工程一次性支出931万元，实际增加10.1%。7、社会保障和就业支出1637

21、0万元，增加1658万元，增加11.3%。8、医疗卫生支出11300万元，增加1194万元，增加11.8%。9、环境保护支出3070万元，增加361万元，增加13.3%。10、城镇小区事务支出8100万元，增加68万元，增加0.8%。11、农林水事务支出20750万元，增加4100万元，增加24.6%。12、交通运输支出210万元，增加21万元，增加11.1%。13、工业商业金融等事务支出5425万元，增加573万元，增加11.8%。14、其它支出3565万元，增加536万元，增加17.7%。其中总预备费500万元。15、基金预算支出86976万元，其中，社会保险基金支出50000万元，教育附

22、加及基金支出2094万元，文化事业建设费支出72万元，残疾人就业保障金支出500万元，国有土地使用权出让金支出30878万元，农业土地开发资金支出800万元，城镇公用事业附加支出1400万元，农业发展和育林基金支出502万元，公路客货运附加费支出250万元，散装水泥专题资金支出80万元，墙体材料专题基金支出400万元。各位代表，2021年，财政工作面临着较大的减收增支压力，实现整年财政预算目标责任重大、意义深远。我们将在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，以科学发展观指导财政工作，化危机为机遇，变压力为动力，开拓创新，攻坚克难，真抓实干，奋勇争先，为圆满完成2021年各项财政预算任务、建设幸福美好新通州而努力奋斗!