集中采购管理制度

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1、集中采购管理制度1目的为规范集团公司物资采购管理，更好的整合资源，扩大集团集中采购规模以 降低物资采购成本，获取成本优势，提高企业的竞争力，特制定本制度。2适用范围本制度适用于*集团各经营单位原辅材料的采购以及集团*负责的所有 物资集中采购。原、辅材料类集中采购3定义无4职责4.1 集团 *4.1.1是集团原、辅材料集中采购的归口管理部门，负责制定原辅材料集中 采购相关管理制度；4.1.2确定集中采购物料类别及清单并下发执行；4.1.3实施集中采购，确定供应商和价格等；4.1.4负责集中采购的原、辅物料供应商管理及新增供应商审批；4.1.5负责集中采购工作流程的监督、完善；4.1.6负责新产品

2、验证及推广；4.1.7通过技术交流和整合资源等手段，实现材料通用化、标准化；4.1.8负责既有材料替代品的引进和交流推广；4.1.9负责新供应商的寻源、准入。4.2专家技术组4.2.1是集团原、辅材料集中采购的专业技术部门，负责制定原、辅材料集 中采购相关技术规范、实施办法及原辅材料质量问题的判定；4.2.2负责现有供应商及新增供应商产品的符合性验证，出具原材料试用 报告；4.2.3根据集采物料清单出具相关物料的技术规范要求，编制原材料采购技术要求与原材料采购技术协议；4.2.4根据现有的供应体系出具质量分级评估，明确给出现使用原料的使用 情况和质量排序。4.3各经营单位4.3.1负责提报本单

3、位集中采购原辅材料的需求计划；4.3.2负责与供应商签订采购合同；4.3.3负责集中采购材料范围内新供应商的寻源和报审；4.3.4负责新产品验证及推广；4.3.5负责既有材料替代品的引进和交流推广；通过技术交流和整合资源等 手段，实现材料通用化、标准化。5流程图无6内容及要求6.1集中采购模式：集中招标f分开下单f分开收货f分开开票f分开结算6.2集中采购实施：6.2.1集团*实施集中采购前，将集中采购材料清单下发至经营单位，经 营单位按照要求提报采购物料计划需求表和推荐供应商清单，经本单位总经理批 准后报集团*；6.2.2集团*编制集中采购招标方案并组织相关经营单位统一进行招标 （具体见招标

4、管理办法），招标结束届-7日内，集团I*就招标结果进行 内部公示；6.2.3相关经营单位自行与中标供应商进行合同签订与结算，并于每月5日之 前经本单位总经理批准后报备集团*；6.2.4如市场发生重大变化，经营单位提报集团*，集团*统一协调 或进行二次招标；6.2.5各相关经营单位采购部、财务部必须严格按照中标结果执行，否则财 务部不得支付货款；每发生一次违规行为，对经营单位罚款2000元，对相关部门 责任负责人罚款500元，罚金上交集团财务管理部，并列入考核。6.3集团风控管理部对招标结果的执行定期对财务业务进行监督、审计。6.4处罚集采中涉及的相关报表、报告未提报或无总经理签字扣责任单位当月

5、管理指 标5分/份；每迟报一天扣1分；内容不完整、不准确每处扣1分。资产类集中采购3定义3.1采：从接收采购计划到确定供应商的一系列工作。即从接收采购计划、 寻源、招标、比价、考察供应商到最终确定供应商和供应价格的一系列工作。3.2购：从签订合同到验收移交、财务入账的一系列工作。即从合同拟稿、 评审、签订、货款审批、合同执行、到货验收、安装调试到验收移交、财务入账、 售后服务的一系列工作。3.3采购：包含采和购全部工作过程。3.4核价:是指单位自行采购的物资，在经比价拟定供应商和采购价格之后， 需要由*对其采购价格进行审核，审核通过并由*签字后方可实施购买。3.5非设备类固定资产：本规定指除去

6、设备类、土地建筑类和无形资产的其 他固定资产。4职责4.1*采购管理职责4.1.1是集团资产类集中采购的归口管理部门，负责制定资产类集中采购管 理办法和内部采购岗位职责；4.1.2供应商的认证和评估工作；4.1.3采购项目招标、询价、议价、比质、比价；4.1.4集团驻地经营单位物资采购全流程操作；4.2部门、经营单位采购管理职责4.2.1按要求提报集中采购物资所有品类的产品名称、规格型号、制作图纸、 验收标准；4.2.2按要求提报集中采购物资的原自采供货商信息、产品价格、付款方式、 采购合同；4.2.3集团驻地经营单位提供采购申请、验收、入库、ERP到货单审核、结算的工作流程和工作对接人；提供

7、关键物资安全库存；4.2.4集团驻地经营单位指定专人接收付款申请单、发票并负责签字；4.2.5针对提报的采购项目提供优秀供货商；4.2.6参与对供货商的评价。5流程图无6内容及要求6.1总则集团*下发的仍适用于本制度中的资产类集中采购，如有与本制度冲突 的条款以本管理制度为准。6.3非*驻地经营单位的资产类物资采购6.3.1驻烟经营单位：6.3.1.1固定资产纳入集中采购：其中设备类固定资产由*采购；非设备 类固定资产，由各单位自行采购，*负责核价工作；6.3.1.2非固定资产由经营单位自行采购。6.3.2*域外经营单位6.3.2.1设备类固定资产、板块内公司共用配件（螺杆机筒体、螺纹块、加

8、热器、滤网、刀具、电缆、固态继电器、各种电磁阀、工业用油等）、包装物纳 入集中采购，由集团*负责采的工作，经营单位负责购的工作；6.3.2.2其他物资由经营单位自行采购。6.3.3其他域外经营单位（包括中畅云储公司、经营单位驻外办事处）：6.3.3.1设备类固定资产和包装物纳入集中采购：集团*负责采的工作， 经营单位负责购的工作；6.3.3.2其他物资由各经营单位自行采购。6.4实施细则6.4.1通过ERP提供采购计划的企业，提报采购计划时分为三部分：包装物、 劳保办公用品、其他类，这三部分需要各自编辑独立上传；6.4.2提报计划其他要求，按规定执行;6.4.3对采购量较大的物资，由集团*确定

9、合格供应商及供货单价，签订 框架供货协议。经营单位采购时，可以不再签订采购合同，而是直接下订单按照 框架供货协议执行；也可以在框架供货协议范围内另行签订采购合同；6.4.4域外单位采购合同管理：所有经*参与采购（包括核价）的经营单 位自行签订的采购合同，必须在合同签订一周内，通过电子邮件将扫描件发* 存档备查；6.5集团驻地企业发票入账和打款审批6.5.1开通ERP管理的单位，发票信息录入由原来的单位财务录入改为集团 *采购员录入；发票信息录入完毕，由采购员凭打印的入库单完成集团领导 签字后，移交给单位指定的发票接收人，然后由该接收人完成发票在单位内部的 签字手续；6.5.2付款申请单由采购员

10、完成集团领导签字后，移交给上述发票接收人， 并由该接收人完成付款申请单在单位内部的签字审批手续。6.6对供货商的评价：物资使用单位对供货商的产品质量、服务、诚信等有 评价考核的责任。在物资使用本年度内，由集团*组织、使用单位协助对供 货商进行综合评价。6.7采购信息传递：开通ERP管理的单位，使用ERP相关功能传递；没有开通 ERP管理的单位，纸质原件传递或通过内部邮箱传递扫描件，但集团驻地的单位 签字版采购计划原件必须送至*。6.8本规定涉及集团所有部门、经营单位，对于没有涉及到的个例问题，可 及时与集团*协商解决。6.9处罚6.9.1经营单位因违反本制度造成的后果自行负责；*对违反规定的部门、 经营单位在当月的考核中进行处罚；6.9.2考核细则仍适用于本管理办法；6.9.3域外单位采购合同未能按规定时间发给集团*，在集团内部给予通 报。7相关文件无8附则本制度自下发之日起实施，解释权归集团*和*。9支持性表单无