人力资源月度分析报表课件

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1、天瑞集团股份有限公司天瑞集团股份有限公司 2014年年 月份人力资源分析报告月份人力资源分析报告审核审核审核审核:编制：编制：编制：编制：集团人力资源部集团人力资源部集团人力资源部集团人力资源部 2014年 月 日天瑞集团股份有限公司 审核:1目目 录录月度人力资源情况总体概述月度人力资源存在主要问题回顾及改善措施月度人员变动与调整情况月度招聘情况月度培训情况月度人力成本分析月度考勤状况分析月度人员结构分析目 录月度人力资源情况总体概述2一、月度人力资源情况总体概述一、月度人力资源情况总体概述1.月初人数：；月末人数：;入职人数：；离职人数：；离职率：;2.组织架构变化情况：；（包括部门的増、

2、减、并；岗位的增、减、并；岗位名称的变动）3.总体工资变化情况：本期预算控制率，；与去年平均值比，口增加口降低%。4.招聘计划完成率：%5.培训计划完成率：%6.专案推动情况：，。一、月度人力资源情况总体概述1.月初人数：3二、本月人力资源存在主要问题回顾及改善措施二、本月人力资源存在主要问题回顾及改善措施二、本月人力资源存在主要问题回顾及改善措施4三、月度人员变动与调整情况调岗部门岗位调入调出原调出/调往部门调岗原因辞退或解除劳动合同岗位工龄人数辞职岗位工龄人数2311异动统计表三、月度人员变动与调整情况调岗部门岗位调入调出原调出/调往5项项 目目2013/72013/82013/92013

3、/102013/112013/12备注备注月末人数月末人数人员增长率人员增长率高层离职率高层离职率中层离职率中层离职率基层离职率基层离职率综合离职率综合离职率主动离职率主动离职率异常说明：异常说明：三、月度人员变动与调整情况项 目2013/72013/82013/92013/10206月离职工龄统计分析项目目试用期用期3-6个月个月6-12个月个月1-2年年2-3年年3-4年年4-5年年5年以上年以上离离职人数人数占比占比离离职率率项目目人人际关系关系薪酬福利薪酬福利家庭原因家庭原因工作工作压力力大大身体健康身体健康文化适文化适应性性工作工作环境境条件条件有更好的有更好的机会机会学学业继续深造

4、深造其他其他离离职人数人数占比占比离离职率率月离职原因统计分析三、月度人员变动与调整情况月离职工龄统计分析项目试用期3-6个月6-12个月1-2年27四、本月招聘情况及分析四、本月招聘情况及分析序序号号待招岗位待招岗位需求人数需求人数需求到岗需求到岗日期日期实际到岗日实际到岗日期期计划计划招聘招聘周期周期实际实际招聘招聘周期周期招聘效果费用费用其它其它招聘方招聘方式式面面试试人人数数实际实际录用录用招聘及新人员入职情况总体概述：本月正式入职员工共招聘及新人员入职情况总体概述：本月正式入职员工共 人。人。四、本月招聘情况及分析序号待招岗位需求人数需求到岗日期实际到 年年 月培训执行情况统计表月培

5、训执行情况统计表序号序号 计划课程内容计划课程内容执行状况执行状况（完成（完成/延期延期/取取消）消）执行时间执行时间(YY/MM)YY/MM)对象对象讲师讲师时数时数费用费用实训实训人数人数应训应训人数人数出席率出席率(实训实训/应应训训)总人时数总人时数(时数时数*实训实训人数人数)满意度满意度备注备注1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010 五、本月培训情况五、本月培训情况 年 月培训执行情况统计表序号计划课天瑞集团人力成本统计分析表项目项目工资性费用工资性费用非工资性费用非工资性费用工资总额工资总额福利费用福利费用社会保险社会保险招招聘聘费费用用职职工工教教育育费

6、费用用住住房房费费用用劳劳保保费费用用其其他他费费用用工资工资补贴补贴岗岗位位工工资资绩绩效效工工资资提提成成工工资资计计件件工工资资加加班班费费奖奖金金通通讯讯补补贴贴住住房房补补贴贴交交通通补补贴贴伙伙食食补补贴贴交交通通补补贴贴洗洗理理费费降降温温取取暖暖企企业业承承担担养养老老企企业业承承担担医医疗疗企企业业承承担担工工伤伤企企业业承承担担失失业业企企业业承承担担生生育育企企业业承承担担公公积积金金本月预算本月预算上月实际上月实际本月实际本月实际预算对比预算对比实际对比实际对比费用小计费用小计 人工成本总额人工成本总额六、人力成本统计分析六、人力成本统计分析天瑞集团人力成本统计分析表项

7、目工资性费用非工资性费用工资总额2014/72014/82014/92014/102014/112014/12备注注人力成本率人力成本率人力人力资源效率源效率工工资率率人均利人均利润人工成本利人工成本利润贡献献值人工成本收入人工成本收入贡献献值人力成本率=人力成本总额/销售额*100%人力资源效率=销售额/平均在职人数工资率=工资总额/销售额*100%人均利润=净利润/平均在职人数人工成本利润贡献=净利润/人力成本总额人工成本收入贡献=销售收入/人力成本总额六、人力成本统计分析六、人力成本统计分析人力资源效率分析项项 目目时时 间间2014/72014/82014/92014/102014/人

8、力资源成本分析人力资源成本分析工资支出福利费用社保费用招聘费用其他费用人工成本总额总额人数人均月工资与上月相比(增减金额)总额人数人均成本与上月相比(增减金额)总额人数人均成本增减情况备注：制表人：校对：审核：六、人力成本统计分析六、人力成本统计分析社保公积金分析社保分析项目间接类人员辅助类人员直接类人员费用小计总计参保人数 参保比例 费用总额 参保人数 参保比例 费用总额 参保人数 参保比例 费用总额养老失业医疗生育工伤公积金说明：制表人：校对：审核：人力资源成本分析人力资源成本分析工资支出福利费用社保费用招聘七、考勤状况分析七、考勤状况分析集集团办公公室室审计部部纪检监察察部部总经理室理室

9、财务部部法法务部部人力人力资源源部部工程工程部部信息信息化部化部物物资装装备部部资金金部部信信贷计划划部部投投资发展展部部合合计考勤人数考勤人数全勤人数全勤人数迟到人数迟到人数迟到人迟到人.次次早退人数早退人数早退人早退人.次次旷工人数旷工人数旷工人旷工人.次次项目项目部门部门七、考勤状况分析集团办公室审计部纪检监察部总经理室财务部法务集集团办公公室室审计部部纪检监察察部部总经理室理室财务部部法法务部部人力人力资源源部部工程工程部部信息信息化部化部物物资装装备部部资金金部部信信贷计划划部部投投资发展展部部合合计合合计占比占比博士博士硕士硕士本科本科专科专科中专中专/高高中中高中高中以下以下学历

10、结构各部门统计分析八、本月人员结构分析八、本月人员结构分析学历学历部门部门集团办公室审计部纪检监察部总经理室财务部法务部人力资源部工程14博士博士硕士士本科本科专科科中中专/高中高中高中以下高中以下合合计合合计占比占比副总裁及副总裁及以上以上部级部级处级处级员工员工学历结构职务统计分析八、本月人员结构分析八、本月人员结构分析学历学历职务职务博士硕士本科专科中专/高中高中以下合计合计占比副总裁及以上部15集集团办公公室室审计部部纪检监察察部部总经理室理室财务部部法法务部部人力人力资源源部部工程工程部部信息信息化部化部物物资装装备部部资金金部部信信贷计划划部部投投资发展展部部合合计合合计占比占比试

11、用试用期期3-12个月个月1-3年年3-5年年5-8年年8-12年年12年年以上以上工龄结构统计分析八、本月人员结构分析八、本月人员结构分析时间时间部门部门集团办公室审计部纪检监察部总经理室财务部法务部人力资源部工程16集集团办公公室室审计部部纪检监察察部部总经理室理室财务部部法法务部部人力人力资源源部部工程工程部部信息信息化部化部物物资装装备部部资金金部部信信贷计划划部部投投资发展展部部合合计合合计占占比比25岁及岁及以下以下26-30岁岁31-35岁岁36-40岁岁41-4546-5051岁及岁及以上以上年龄结构统计分析八、本月人员结构分析八、本月人员结构分析部门部门年龄年龄集团办公室审计部纪检监察部总经理室财务部法务部人力资源部工程17八、本月人员结构分析八、本月人员结构分析学历分布饼状图八、本月人员结构分析学历分布饼状图18知识回顾知识回顾Knowledge Knowledge ReviewReview祝您成功！知识回顾Knowledge Review祝您成功！