某咨询青岛乾坤业务流程设计咨询报告

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1、青岛乾坤木业有限公司青岛乾坤木业有限公司业务流程设计咨询报告业务流程设计咨询报告北大纵横管理咨询有限责任公司北大纵横管理咨询有限责任公司 1北大纵横-青岛乾坤业务流程设计 运作业务 质量技术营销业务主业务流程营销规划流程销售流程工程、出口业务流程售后流程业务流程导读 综合管理2北大纵横-青岛乾坤业务流程设计销售销售-生产业务流程生产业务流程营销副总运作副总生产部订单生产计划生产通知书仓库采购部国际部销售部工程部订单订单采购计划生产作业计划物料计划加工生产成品入库生产信息提货提货提货3北大纵横-青岛乾坤业务流程设计销售销售-生产业务流程说明生产业务流程说明1.各销售业务部门参考生产信息（包括生产

2、的在产品、生产能力和生产周期、库存产品和库存原材料等）与客户签订订单合同。2.营销副总根据每个销售业务部门的订单制定生产通知单（包括品种、质量、数量、交货期等）下达到生产部门。3.生产副总根据订单制定生产计划（包括生产的品种、数量、交货期、质量要求、需要的原材辅料、生产的加工工艺和质量标准等）。生产计划根据销售的生产通知单进行动态调整。4.生产部、采购部和仓储部根据生产计划制定相应的生产作业计划、采购计划和物料计划，保证生产计划的协调实施。4北大纵横-青岛乾坤业务流程设计销售计划制定流程销售计划制定流程营销副总总经理国际业务部销售部工程销售部营销规划部渠道销售预测销售预测销售预测销售预测审核、

3、分析拟定销售计划征求运作意见审查制定销售计划青岛外埠销售计划青岛市内销售计划出口业务销售计划工程销售计划同意同意不同意不同意5北大纵横-青岛乾坤业务流程设计销售计划制定流程说明销售计划制定流程说明1.销售预测由各业务部门根据市场情况和上个时期的销售完成情况预测未来的销售，销售预测细化到可能销售的品种、价格和数量。销售预测分为年度、季度和月度；2.营销副总审核分析各业务部门的销售预测，结合公司的销售任务拟定初步的销售计划，销售计划由营销副总组织会议拟定，营销规划部、销售部、工程销售部、国际业务部各部长参加；会议的主要内容是讨论各部门的销售计划是否合理，从而确定各部门销售计划并在此基础上合成公司的

4、整体销售计划；销售计划在争取运作副总意见的基础上报总经理审批；3.总经理组织高层管理委员会对销售计划进行审批；4.将审批后的销售计划下达到各业务部门；5.整体销售计划的制定由营销副总负责。6北大纵横-青岛乾坤业务流程设计产品调整策略制定流程产品调整策略制定流程营销副总总经理营销规划部市场调查产品调整策略品种调整报告品种调整初步报告品种调整立项调查报告审批审批审批产品调整计划下发执行新、老产品销售情况研发部产品改进、新品开发否否否是是是7北大纵横-青岛乾坤业务流程设计产品调整策略制定流程说明产品调整策略制定流程说明1.公司根据实际情况每年或每半年对自己生产品种做一个调整，大致确定公司下一步要生产

5、销售 的品种总数；包括哪些是公司的主打产品、哪些是公司要退出的产品、哪些是公司要新增加的产品；哪些产品自己销售、哪些产品允许代理和经销；哪些产品是公司主要利润源、哪些产品生产销售是为了和竞争对手抗衡需要；2.营销规划部应该根据市场情况和公司销售情况确定哪些品种应该做出调整调查，并写出调整调查报告报营销副总审批；3.营销规划部对营销副总审批通过立项调查品种进行调查，重点包括：该品种的市场总需求；竞争对手情况；产品的盈利情况；原材料供应情况；产品生产工艺情况等；4.营销规划部拟定的产品调整报告经营销副总和总经理批准之后，由营销副总确定具体的实施计划并布置实施，研发部根据产品调整计划制定相应的产品改

6、进方案和新产品开发方案。5.实施计划包括：新产品的促销计划；退出产品库存的销售计划；主打产品的营销组合策略等8北大纵横-青岛乾坤业务流程设计产品价格策略制定流程产品价格策略制定流程营销副总总经理营销规划部市场调查价格调整报告价格调整立项调查报告审批报告审批报告审核报告价格调整通知下发执行各业务部门调价建议否财务部产品成本信息是否否是是调整价格表9北大纵横-青岛乾坤业务流程设计产品价格策略制定流程说明产品价格策略制定流程说明1.营销规划部是价格归口专业管理部门，公司每年或每半年对生产销售品种的价格重新审定一次；在日常工作中，根据各业务部门提出的价格调整建议进行调整。2.营销规划部应该根据市场情况

7、和公司销售情况确定哪些品种应该做出调整调查，并写出调整调查报告报营销副总审批；3.营销规划部对营销副总审批通过立项调查品种进行调查，重点包括：该品种的市场总需求；竞争对手价格情况、产品质量情况、服务情况、销售情况；盈利状况等4.根据调查确定价格调整策略报营销副总审核5.总经理根据营销部门的价格调整建议召集高层管理委员会会议进行审批10北大纵横-青岛乾坤业务流程设计促销策略制定流程促销策略制定流程业务部门营销规划部总经理市场竞争和销售情况促销申请促销方案实施审核审批营销副总促销需求报告审批审批否否否否是是是是市场信息效果分析11北大纵横-青岛乾坤业务流程设计促销策略制定流程说明促销策略制定流程说

8、明1.当库存积压、新产品推向市场、产品市场占有率降低、品牌知名度降低、增强品牌形象或开拓某一区域市场时。由业务部门提出或营销规划部根据市场信息调查提出促销需求报告。2.促销报告经营销副总和总经理审批后由营销规划部制定促销方案（包括；促销方式和手段、促销步骤、促销费用预算、效果预测等内容）3.促销方案经营销副总审核后，由总经理组织高层管理委员会审批。4.审批后的促销方案由营销规划部负责实施和实施效果分析。12北大纵横-青岛乾坤业务流程设计广告策划流程广告策划流程营销副总总经理国际业务部销售部工程销售部营销规划部促销计划广告过程监控广告建议广告计划草拟广告方案广告建议征询执行广告方案广告方案广告建

9、议广告建议广告建议广告建议征询广告建议征询广告建议征询审查审批广告效果反馈效果分析报告广告效果反馈广告效果反馈广告效果反馈是是否否13北大纵横-青岛乾坤业务流程设计销售渠道拓展流程销售渠道拓展流程营销 副总总经理营销规划部营销策略渠道拓展计划公司战略渠道拓展建议渠道拓展方案审批审批执行否否是是审批审批是是否否市场调查业务部门市场信息14北大纵横-青岛乾坤业务流程设计营销副总营销规划部国际业务部工程销售部销售部售后服务部营销副总助理客户信息汇总流程客户信息汇总流程市场营销员渠道管理员部长助理客户服务管理员青岛外埠地区销售信息国际客户信息青岛市内客户信息工程客户信息注：客户服务管理员将收集的客户信

10、息建立客户资源档案,定期收集，输入电脑以便共享15北大纵横-青岛乾坤业务流程设计营销副总营销规划部国际业务部工程销售部销售部售后服务部营销副总助理市场信息内部信息收集流程市场信息内部信息收集流程市场营销员渠道管理员部长助理客户服务管理员16北大纵横-青岛乾坤业务流程设计大厅销售大厅销售-导购业务流程导购业务流程客户到来产品推荐或介绍了解库存情况安装班长售前服务了解客户需求议价判断是否送部长确定品种、订货部长议价确定供货时间收款、订金按协议要求供货记录客户基本信记录客户基本信息和失去客户的息和失去客户的原因分析原因分析成交成交成交成交是是否否不成交不成交不成交不成交推荐其他品种不成交不成交17北

11、大纵横-青岛乾坤业务流程设计门市销售业务流程门市销售业务流程销售大厅售后服务部门市接待确定购买意向门市部到销售大厅收款并开单据完成销售客户提货是否安装大厅销售程序通知销售大厅安装任务安装继续谈继续谈是是否否否否是是记录客户基本记录客户基本信息和失去客信息和失去客户与那因分析户与那因分析到仓库开调拨单货到门市到大厅交款做销售记录开出库单开入库单收款并开单据安装班长售前服务18北大纵横-青岛乾坤业务流程设计工程销售业务流程工程销售业务流程工程销售部营销副总安装售后部财务部运作中心总经理 工程信息收集审核初步洽谈签订合同不同意同意留存客户信息工程销售报告生产意见成本估算报告谈判审批报告谈判结果审批收

12、款生产工程实地勘察草拟合同跟踪审批否否否否是是是是核算研发部生产工艺意见售前铺装设计19北大纵横-青岛乾坤业务流程设计工程销售业务流程说明工程销售业务流程说明1、工程销售报告内容包括：）产品情况：销售品种、产品规格等级、销售面积、大致可接受价格区间、其他特殊要求；）安装情况：是否需要安装、大概安装日程安排、大致安装情况；）工程基本情况：工程施工方、开发商、所有人、最终使用者；工程定位、销售价位、用途、工程进度情况；）合作方基本面情况：合作方信誉评估、实力评估、过去合作的情况等；2、生产意见：在谈判前提供可接受的生产交货期、可以实现的质量水平、原材的购买难度、材料采购周期、生产加工工期等方面的意

13、见。3、成本估算报告：提供产品成本估算及其影响因素（如客户信誉等级、生产量、信用条件）分析，主要的成本项以及变动分析，盈利性分析。4、生产工艺意见：客户对产品质量和规格等方面的要求公司能否在生产工艺方面保证。5、对谈判不成功的客户应继续跟踪，调查其最后购买谁的产品，分析存在的差距和不足，为改进产品和销售水平提供经验。20北大纵横-青岛乾坤业务流程设计出口业务流程出口业务流程出口业务部营销副总财务部运作中心总经理 客户信息收集审核初步洽谈，确定合作意向签订合同不同意不同意同意同意留存留存客户客户信息信息出口立项报告生产意见成本估算报告谈判审批报告谈判结果审批出口交货生产草拟合同跟踪审批否否否否是

14、是是是核算客户开信用证研发部生产工艺意见21北大纵横-青岛乾坤业务流程设计出口业务流程说明出口业务流程说明1、出口立项报告：当国际业务部经过与客户接洽，对方有合作意向、项目有谈判价值时，制定业务立项报告。报告内容包括：）产品信息：品种、规格、数量、质量要求、大概交货期等；）客户信息：客户的性质（中间商、终端销售商等）、客户的合作诚意、是否有长期合作意向、客户的讨价还价能力、客户的信誉度、客户公司规模等；）竞争者信息和潜在竞争者信息：竞争者是谁、主要竞争要素是哪些、潜在竞争者是谁、威胁有多大；）其他重要信息2、生产意见：在谈判前提供可接受的生产交货期、可以实现的质量水平、原材的购买难度、材料采购

15、周期、生产加工工期等方面的意见。3、成本估算报告：提供产品成本估算及其影响因素（如客户信誉等级、生产量、信用条件）分析，主要的成本项以及变动分析，盈利性分析。4、生产工艺意见：客户对产品质量和规格等方面的要求公司能否在生产工艺方面保证。5、对谈判不成功的客户应继续跟踪，调查其最后购买谁的产品，分析存在的差距和不足，为改进产品和销售水平提供经验22北大纵横-青岛乾坤业务流程设计售前服务（新楼盘客户）流程售前服务（新楼盘客户）流程销售部市场营销员客户购买需求实地勘察销售或留存信息铺装及相关设计了解客户需求新楼盘信息推销产品和服务地板购买建议售后安装班长了解库存情况输入电脑23北大纵横-青岛乾坤业务

16、流程设计售前服务（大厅、门市、工程销售）流程售前服务（大厅、门市、工程销售）流程售后服务安装班长销售部客户购买需求销售或留存信息了解客户需求安装实地勘查沟通安装事项具体铺装设计方案客户是否需要实地勘察设计了解库存信息地板购买建议是是否否信息输入电脑24北大纵横-青岛乾坤业务流程设计售后服务售后服务-销售安装业务流程销售安装业务流程收到铺装通知安排任务到仓库领料与客户洽谈安装，填写基本情况登记表客户确认地板质量、分选地板清理现场用户验收填写质量跟踪卡签剩余地板退回证明退安装辅料讲解使用注意事项客户换板重要问题请客户在质量跟踪卡签字注明电话回访客户反馈信息记录铺装完成安装班长介绍铺装设计方案25北

17、大纵横-青岛乾坤业务流程设计售后服务售后服务-投诉处理业务流程投诉处理业务流程填写用户投诉情况登记表预借材料申请仓库领料实地勘察并记录原因分析实际用料部长签字安排维修收取维修费用维修完毕、带回反馈意见剩余材料返回仓库质量鉴定报告收到投诉记录投诉内容与要求质量管理部勘查计算损失，作出处罚客户原因客户原因质量原因质量原因安装原因安装原因找到安装责任人完成投诉处理意见送有关部门开收据交财务26北大纵横-青岛乾坤业务流程设计 运作业务 质量技术 营销业务主业务流程采购管理流程生产业务流程仓储业务流程业务流程导读 综合管理 27北大纵横-青岛乾坤业务流程设计生产业务流程生产业务流程仓库采购部生产部入库生

18、产生产计划生产作业计划提前分拣计划销售运作副总营销中心采购计划生产准备计划原辅材料准备计划采购入库出库研发部质量管理部工艺标准质量标准质量检验28北大纵横-青岛乾坤业务流程设计生产业务流程说明生产业务流程说明1.此业务流程适用于能够批量生产的畅销品种，以年度、季度和月度销售计划和销售为导向，加强过程的控制2.销售计划在运营副总处被分解为物料需求计划和生产计划，分解到生产部，采购部和仓储部。各个部门根据计划要求编制部门内的作业计划。根据计划，仓储部确定库存原材料的分选要求，并提前分拣。3.研发和质量部门必须根据生产的品种提供相关的工艺质量标准。包括：原材料入库技术质量标准，生产工艺规程，配套的原

19、材料技术标准，生产，安装用的辅料使用标准，工序间检验标准，产成品技术质量标准，运输，安装标准。生产的控制过程严格按照研发部制定的相关工艺标准和质量管理部制定的相关质量标准执行。4.运作副总助理负责各个生产环节的协调。29北大纵横-青岛乾坤业务流程设计原材料采购业务流程原材料采购业务流程仓库财务部运作副总（总经理）采购部质量管理部审核供应商信息执行采购洽谈付款或交定金处理办法原材料入库结算执行完成采购检验合格合格不合格不合格采购计划库存情况草拟采购合同合同审核总工是否是否30北大纵横-青岛乾坤业务流程设计原材料采购业务流程说明原材料采购业务流程说明1.根据库存情况确定采购需求。2.根据采购需求，

20、通过收集和整理供应商信息，向供应商的询价和方案对比，进行初步洽谈。3.根据采购要求，采购员草拟采购合同，报运营副总审批；超过一定合同金额的特别重大的采购合同报总经理审核；4.对于普通材料的采购按此程序办理。对于难度较大的采购任务，可以报告运营副总协助制定采购计划。5.入库的检验由质量部完成，严格按照研发部制定的材料入库标准，避免执行标准不严或者不一致现象。6.对存在问题的原材料处理方法由质量部协同研发部拿出意见。并形成报告，报总工程师审核后执行。对不符合要求的材料可以与对方协商降价、退换货、或者索赔。7.仓库按手续办理入原材料库。8.研发部须制定原材料入库检验标准。质量部须制定原材料质量问题处

21、理办法。采购部须制定采购管理办法，退货管理办法和供应商管理办法。31北大纵横-青岛乾坤业务流程设计生产辅料采购，入库，领料业务流程生产辅料采购，入库，领料业务流程仓库采购部财务部入库填写申购单订货、采购开入库单结算库存情况准备结算凭证开出库单核算输入电脑完成生产部生产计划审核领料单出库领料检验质量管理部32北大纵横-青岛乾坤业务流程设计生产辅料采购，入库，领料业务流程说明生产辅料采购，入库，领料业务流程说明1.仓库根据材料使用量、库存成本以及缺货成本制定临界订 货点和订货批量，低于临界订货点就发出订货通知。2.生产部领料单和仓储部领料单都需要部长审核通过。3.仓库对领料的审核必须严格按照领料单

22、的规格数量实施控制。4.仓库对入库出库的明细及时录入电脑，保证帐物一致。5.仓库严格按规定手续办理入库。入库凭证包括合格证、检验员签字的质量检验单、合同复印件等相关材料。6.财务部结算凭证包括，入库单，发票，合同的复印件等7.研发部，质量部制定生产辅料入库检验标准。8.安装辅料和其他小额日耗品的采购入库流程同生产辅料的流程。33北大纵横-青岛乾坤业务流程设计生产设备配件附件采购业务流程生产设备配件附件采购业务流程仓库采购部生产部财务部入库检验填写申领单采购计划开入库单审核审核、结算生产需要完成采购运作副总库存情况预付款采购订货质量管理部到货是否申请质量问题处理报告是34北大纵横-青岛乾坤业务流

23、程设计带锯车间工艺流程带锯车间工艺流程原木带锯仓库多片锯原木上料切料接料，码垛喂料接料码垛质量管理部检验检测入库是否需要干燥到干燥车间否是35北大纵横-青岛乾坤业务流程设计原材料干燥流程原材料干燥流程仓库干燥工序过程控制装窑完成干燥车间停止干燥适应环境原材料检验含水率测试入库回潮卸窑合格合格不合格不合格收集记录研发部整理分析工艺改进生产部排产计划工艺标准质量管理部质量标准检验36北大纵横-青岛乾坤业务流程设计原材料干燥流程说明原材料干燥流程说明1.操作员严格按照生产工艺和操作规程操作。2.研发部组织制定干燥车间的生产工艺和操作规程。3.生产部下发的生产作业计划中应包括各种生产辅料的数量，以减少

24、辅料的浪费。4.研发部要求及时收集干燥记录，总结经验，改进工艺参数，用于指导生产。5.检验时采取自检和检验员检验相结合的方式。37北大纵横-青岛乾坤业务流程设计四面刨车间工艺流程四面刨车间工艺流程库存备料领料喂料四面刨选料两端企口截断齐头四面刨车间仓库检验检验码放贴标签停机、换刀开机、调试合格符合符合不合格不合格板面不平不符合不符合退料退料修整磨刀质量管理部质量处理报告到油漆车间合格其它工序研发部工艺标准38北大纵横-青岛乾坤业务流程设计四面刨业务流程说明四面刨业务流程说明1.仓库备料时尽可能根据物料计划中对原材料的要求提前做好分检工作。（这是零货控制的第一步）2.磨刀的时间和频率根据操作工的

25、经验会同研发部制定相关标准，避免发现板面不平时才磨刀。3.检验员监督首件三检签的填写，同时对成品进行抽检。4.生产部下发的物料计划中明确素材的等级，颜色，品种，规格，在生产车间领料前做好分检工作。5.研发部根据生产工艺和产成品制定领料要求，严格控制领料量，控制零货的产生。6.研发部通过工艺研究制定四面刨打磨刀具的有关规定。7.质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。8.检验中采取自检和检验员抽检相结合的方式。39北大纵横-青岛乾坤业务流程设计油漆油漆(UV)(UV)车间工艺流程车间工艺流程油漆车间上料双滚平面涂装单滚筒平面涂装（固化）粉尘清除送料砂光底漆砂光紫外线烘干输送流平输送滚

26、筒式涂装紫外线固化底漆砂光粉尘清除逆滚涂装淋幕合格分拣接板码料修整恒温流平紫外线固化冷却输送质量管理部检验研发部工艺标准40北大纵横-青岛乾坤业务流程设计油漆油漆(UV)(UV)车间车间业务流程说明业务流程说明1.操作员严格按照生产工艺和操作规程操作。2.检验员监督首件三检签的填写，同时对成品进行抽检。3.研发部通过工艺研究制定油漆配色的工艺方案，不同树种，不同成品的颜色要求都要有相应的配色方案。操作员严格按照工艺方案执行。4.生产部下发的生产计划中应包括各种生产辅料的要求，包括油漆的数量，品种，颜色。5.研发部根据生产工艺和产成品制定领料要求，严格控制领料量，控制辅料的浪费。6.质量检验员有

27、权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。7.检验中采取自检和检验员抽检相结合的方式。41北大纵横-青岛乾坤业务流程设计PUPU漆喷涂工艺流程漆喷涂工艺流程油漆车间除尘正面砂光五面封漆包装研发部包装车间除尘手工砂光干燥室干燥第一遍底漆除尘检测附着力干燥室干燥喷PU面漆检查修补第二遍底漆干燥室干燥质量管理部检验工艺标准42北大纵横-青岛乾坤业务流程设计PUPU漆喷涂漆喷涂业务流程说明业务流程说明1.操作员应该严格按照生产工艺和操作规程操作。2.检验员监督首件三检签的填写，同时对成品进行抽检。3.研发部通过工艺研究制定油漆配色的工艺方案，不同树种，不同成品的颜色要求都要有相应的配色方案。操作员要严格

28、按照工艺方案执行。4.生产部下发的生产计划中应包括各种生产辅料的要求，包括油漆的数量，品种，颜色。5.研发部根据生产工艺和产成品制定领料要求，严格控制领料量，控制辅料的浪费。6.质量检验员有权对没有首件三检签的成批产品不签字放行。7.检验中保持自检和检验员相结合。43北大纵横-青岛乾坤业务流程设计包装车间工艺流程包装车间工艺流程分色印箱包装包装车间处理补漆补漆截截短短入库与生产部长协商送四面刨车间次品次品质量管理部合格送喷漆车间送次品库分拣否是相关部门研发部工艺标准44北大纵横-青岛乾坤业务流程设计包装车间包装车间业务流程说明业务流程说明1.分拣人员和包装人员应该严格按照生产工艺标准要求和操作

29、规程操作。2.质量检验员严格按照ABC质量问题管理办法处理分拣出来的不合格品。3.质量管理部门组织制定ABC质量问题管理办法。4.生产部下发的生产计划中应包括各种纸箱等生产辅料的数量，控制辅料的浪费。5.检验采取自检和检验员抽检相结合的方式。45北大纵横-青岛乾坤业务流程设计产成品入库业务流程产成品入库业务流程仓库输入电脑开入库单码放运至仓库入库手续齐全齐全不齐全不齐全补验产成品生产部质量管理部查明原因质量处理报告财务部成本核算46北大纵横-青岛乾坤业务流程设计产成品入库业务流程说明产成品入库业务流程说明1.成批入库产成品必须附带质量合格的相关文件。2.文件包括：质量跟踪单，每道工序的操作员签

30、字，检验员的签字等相关单证。3.成品库管理员根据入库规定办理入库手续。4.仓储部组织制定产成品入库管理有关规定。5.运作副总组织制定公司内现场管理有关办法。6.产成品入库以后的码放严格执行现场管理的有关办法。47北大纵横-青岛乾坤业务流程设计产成品出库业务流程产成品出库业务流程仓库开出库单输入电脑出货完成审核单据销售订单销售部财务部核算领货48北大纵横-青岛乾坤业务流程设计原材料领用业务流程原材料领用业务流程仓库符合要求？生产部按要求提前分拣生产计划开出库单、输入电脑出料收回生产加工完成备料计划输入电脑分拣入库开入库单符合不符合财务部核算49北大纵横-青岛乾坤业务流程设计安装辅料领用业务流程安

31、装辅料领用业务流程-客户自购买客户自购买客户开入库单收回退料出库单、销售收据输入电脑完成出货仓库安装输入电脑安装完毕销售财务结算收款50北大纵横-青岛乾坤业务流程设计安装辅料领用业务流程安装辅料领用业务流程-公司包安装公司包安装售后服务开入库单收回退料开具辅料领料单输入电脑领辅料单据完成出料仓库安装输入电脑安装完毕销售客户财务部核算51北大纵横-青岛乾坤业务流程设计客户退板业务流程客户退板业务流程确定退板数量办理退款开入库单仓库销售部客户质量检验客户退板要求完成退板输入数据库合格合格不合格不合格不退不退是否要砂光砂光重新包装归类堆放归类堆放否否是是办理退板记录52北大纵横-青岛乾坤业务流程设计

32、客户退板客户退板业务流程说明业务流程说明1.客户凭售后部签字的剩余地板退回证明执行退板业务。2.仓储部的质量检验人员按照退板管理有关办法，审查是否可以退板。3.仓储部成品管理员开具入库单，及时办理入库手续。4.财务部根据仓库的入库单数量及规格，购货发票，办理退款。5.仓储部的质量检验人员确定退板是否需要砂光。6.仓储部成品管理员开具内部联络单，仓储部部长审核后送喷漆车间。53北大纵横-青岛乾坤业务流程设计 运作业务 技术质量 营销业务研发部业务流程质量管理部业务流程业务流程导读 综合管理 54北大纵横-青岛乾坤业务流程设计研发部工艺制定流程生产部研发部总工程师制定工艺方案部门工作计划形成工艺文

33、件审核存档不同意不同意总工签字下发审核同意同意不同意不同意同意同意颁发使用生产建议55北大纵横-青岛乾坤业务流程设计研发部业务流程说明研发部业务流程说明1.根据部门工作计划和生产要求组织工艺标准和工艺流程的编制。2.新工艺方案首先由生产部审核工艺文件的可行性，再由总工程师审核工艺文件的科学性和先进性。特别复杂的工艺文件可以通过工艺规程委员会来审核，委员会的成员包括公司技术人员和外请的专家。3.审核通过的工艺标准和工艺流程以工艺文件的形式下发存档。4.产品合格标准，原材料入库标准，其他非标准辅料入库标准的编制和以上的业务流程相同。5.公司组织制定工艺文件资料管理办法。包括技术资料的组织制定过程，

34、下发，管理，回收更新，过程控制及保密等规定。56北大纵横-青岛乾坤业务流程设计研发部新品开发流程总工研发部财务部新产品创意收集信息新产品开发方案产品设计不同意不同意审核同意同意试制试销审核不同意不同意同意同意生产部销售部评审投产成功成功不成功不成功审核不同意不同意同意同意生产建议销售建议57北大纵横-青岛乾坤业务流程设计研发部业务流程说明研发部业务流程说明1.根据公司发展战略，制定新产品开发战略，根据公司年度工作计划，制定新产品开发计划。2.新产品创意由研发工程师报部长审核后，再报总工程师审核，或者由总工程师指定研发工程师作相关的研究工作。3.新产品开发方案包括：开发周期、开发阶段、配套资金、

35、开发条件、奖惩办法等内容4.产品设计过程中涉及到生产和销售的环节充分参考生产和销售的建议，保证新产品在生产和销售部门的可实现性5.公司组织制定新产品开发管理办法。包括创新奖励办法，对小发明，小创造，小革新等有利于提高公司生产水平的员工进行适当的奖励。58北大纵横-青岛乾坤业务流程设计质量管理部质量保证体系审核流程（未来）生产部研发部质量管理部制定审核计划执行审核计划形成审核报告和整改要求不同意不同意发现问题审核同意同意审核审核总工再次审核审核报告报告相关部门审核59北大纵横-青岛乾坤业务流程设计质量管理部生产质量控制流程生产部仓储部质量管理部控制标准建议制定内控标准形成质量报告和整改要求不同意

36、不同意发现问题审核同意同意检验检验总工质量报告报告采购部检验质量控制目标60北大纵横-青岛乾坤业务流程设计质量管理部生产质量控制流程说明生产质量控制流程说明1.根据公司质量目标，由质量管理部制定公司质量方针和质量控制标准建议。2.质量控制标准建议由总工程师审核通过后制订企业内部质量控制标准。3.根据质量内控标准对各个工序的产品进行检验，发现质量问题，根据质量问题的性质，确定解决问题的负责人，由负责人组织提出解决方案，及时整改，形成质量报告。4.公司质量管理实施ABC质量问题管理办法，根据涉及质量问题的金额大小和重要性，将质量问题分为ABC三个等级，C类问题直接由检验人员直接处理，B类问题由检验

37、人员报告质量工程师处理，A类问题报到总工程师，处理意见由总工程师批准后实施。质量问题的处理意见的实施的监督由质量管理部负责。5.质量管理部会同研发部根据生产工艺制定工序间检验标准。6.质量管理部组织制定质量检验员管理办法。61北大纵横-青岛乾坤业务流程设计质量管理部质量问题处理流程质量工程师总经理质量检验员放行判定问题形成质量报告和整改要求不合格处理问题检验合格C类问题B类问题总工报告检查下发各个部门处理问题处理问题A类问题结果存档62北大纵横-青岛乾坤业务流程设计质量管理部质量问题处理流程说明质量管理部质量问题处理流程说明1.质量问题处理流程主要是解决生产过程中产生的质量问题。2.服务过程的

38、质量问题的解决主要是通过按操作规程处理，通过销售部和售后部部长日常监督和质量管理部的审核工作来保证服务过程按服务质量要求运行。3.ABC质量问题管理办法是由总经理会同高层管理委员会制定，根据涉及质量问题的金额大小和重要性，将质量问题分为ABC三个等级，C类问题直接由检验人员处理，B类问题由检验人员报告质量工程师处理，A类问题报到总工程师，处理意见由总工程师批准后实施。质量问题的处理意见的实施的监督由质量管理部负责。4.质量管理部对发现的问题要跟踪检查，直到整改完成。5.质量问题的处理，包括奖惩结果，经验教训的总结要报告总经理，并下发到各个部门学习。6.检验工作主要是两个方面，一是产成品是否符合

39、制定的质量标准，二是质量文件是否齐全，包括首件三检签，质量跟踪单等单证。63北大纵横-青岛乾坤业务流程设计 运作业务 质量技术 营销业务人力资源业务流程财务管理流程行政管理流程重大决策流程业务流程导读 综合管理 64北大纵横-青岛乾坤业务流程设计日常招聘工作流程日常招聘工作流程用人部门人力部长人力资源部副总经理总经理审核招聘计划实施招聘初选面试意见办理手续审批审批申请接收是否中层领导是否是否是否65北大纵横-青岛乾坤业务流程设计员工所在部门人力部人力部长总经理述职报告部门鉴定办理手续审批审签意见考察意见受理正式聘用主管副总是否关键岗位是否审批是否签订劳动合同办理各种保险否是延期转正是否否是员工

40、试用期转聘用期审批流程员工试用期转聘用期审批流程66北大纵横-青岛乾坤业务流程设计员工人力部用人部门入职基础培训业务培训试用基础培训参观工作职责描述上岗培训流程上岗培训流程67北大纵横-青岛乾坤业务流程设计1.新员工入厂后先组织参观公司办公室、车间、仓库等2.基础培训包括公司制度、公司发展历史、公司文化及经营理念等培训3.人力资源部人事管理员向新员工介绍其工作职责4.业务培训包括业务技能、操作规范培训上岗培训流程说明上岗培训流程说明68北大纵横-青岛乾坤业务流程设计培训对象人力资源部人力部长财务部总经理培训计划审批可行否培训费用实施培训否可行评估培训接受培训备案结束是否员工培训流程员工培训流程

41、69北大纵横-青岛乾坤业务流程设计所在部门主管副总人力部人力部长财务部总经理培训申请审签审签培训计划受理备案审批培训费用评估培训备案实施培训否是专业技术培训审批流程专业技术培训审批流程70北大纵横-青岛乾坤业务流程设计财务部人力资源部人力部长主管副总总经理受理面谈调查情况协调处理办理人事手续审批签署意见提出意见是否关键岗位是否审批所在部门工作移交财务结算交回办公物品结束员工辞退审批流程员工辞退审批流程71北大纵横-青岛乾坤业务流程设计财务部人力资源部人力部长主管副总情况调查面谈办理人事手续审批签署意见所在部门工作移交财务结算辞职申请签署意见是否关键岗位是面谈审批报告否结束交回办公物品员工员工辞

42、职审批流程员工辞职审批流程72北大纵横-青岛乾坤业务流程设计财务部人力资源部人力部长总经理情况调查面谈协调签署意见主管副总辞职申请签署意见员工面谈协调报告办理人事手续工作移交财务结算结束交回办公物品收回申请是否否是部长以上干部辞职审批流程部长以上干部辞职审批流程73北大纵横-青岛乾坤业务流程设计1.员工离职须提前15日向部门主管提出书面申请2.部长级以上干部离职须提前30日向主管副总提出书面申请3.员工离职前须向接替者详细移交工作，如果暂时无接替者则须向直接上级移交4.员工离职前须到行政部交回办公用品或其他借用的物品和借阅的文档资料5.员工离职前须到财务部进行财务费用结算6.在办理完上述手续后

43、，到人力资源部办理人事手续员工离职流程说明员工离职流程说明74北大纵横-青岛乾坤业务流程设计员工部门负责人总经理主管副总直接上级请假申请是否超过1 天签署意见审批是否超过3 天签署意见人力资源部审批是否超过一周审批审批签署意见是否是否是否备案员工事假请假申请程序员工事假请假申请程序75北大纵横-青岛乾坤业务流程设计1.事假请假须严格按照权限逐级审批，其他假的审批参照此流程按员工请假制度严格执行2.离开前须向直接主管详细交代工作，并将工作安排妥当3.请假时间 3 天的，须提前1个工作日提出申请4.请假时间 3天的，须提前2个工作日提出申请5.如遇紧急情况来不及请假，须电话通知直接主管并在事后详细

44、说明请假事由，及时补写请假单，否则按旷工处理6.休假期间如果续假，须在假期到期日前1个工作日向直接主管申请，经批准后方可续假并在及时补写请假单，否则按旷工处理。7.假后及时消假，否则按旷工处理员工事假请假流程说明员工事假请假流程说明76北大纵横-青岛乾坤业务流程设计人力部行政部财务部总经理发放范围福利计划审批发放审签购买人力部长经费是否员工福利发放流程员工福利发放流程77北大纵横-青岛乾坤业务流程设计员工主管副总人力部总经理部门负责人出差申请是否超过1 周签署意见签审签署意见签审签审是否是否是否超过2 周备案员工出差申请程序员工出差申请程序78北大纵横-青岛乾坤业务流程设计部门负责人人力部人力

45、部长总经理考勤表发工资审签总额复核工资表结束财务部复核工资报批流程工资报批流程79北大纵横-青岛乾坤业务流程设计报销部门部门主管主管副总总经理报销单受理原始凭证财务部是否有权限签批签批财务复核审核是否是否有权限是签批是否报销 是否报销审批流程报销审批流程80北大纵横-青岛乾坤业务流程设计1.报销人将原始凭证制作成报销单2.报销人将报销单提交直接上级审核3.直接上级对费用发生的真实性、合理性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作4.直接上级审核后，如果金额在权限之内即签批，否则签署意见后由报销人交与上一级主管签批5.报销人将已签批的报销单提交财务部6.财务

46、部对单证的有效性、费用是否超标、有无计算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单7.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，退回报销人重新签批8.财务部对已审批的报销单进行报销9.财务部每周形成一个费用周报表交由总经理审阅费用报销审批流程费用报销审批流程81北大纵横-青岛乾坤业务流程设计员工财务部部门主管主管副总总经理审批借款申请单是否有批准权签署意见审批是否有批准权签署意见审批办理借款是否是否结束员工借款审批流程员工借款审批流程82北大纵横-青岛乾坤业务流程设计行政部行政部长财务部审批采购计划编制购物清单借款手续实施购买登记入库单据

47、审签报销结束是否日常办公用品采购流程日常办公用品采购流程83北大纵横-青岛乾坤业务流程设计各业务部门行政部申领单是否超标登记出库部门总管审签领取结束否是拒领日常办公用品申领流程日常办公用品申领流程84北大纵横-青岛乾坤业务流程设计1.申领人填写办公用品申领表2.申领表须由部门主管签字批准3.申领人凭经签批的申领表到行政部办理领用4.行政部财产管理员详细登记物品的种类、名称、数量5.申领人在登记表上填写所在部门并签字6.财产管理员根据每个部门的人数制定每月的办公用品领用标准，超标后可以拒领，每月将领用情况编制报表给各部门主管核对。7.以部门为单位编制整个公司办公用品的购买及领用情况报表交直接上级

48、审阅。申领办公用品流程说明申领办公用品流程说明85北大纵横-青岛乾坤业务流程设计用车部门行政部长用车申请单签署意见派车计划登记行政部安排出车用车申请流程用车申请流程86北大纵横-青岛乾坤业务流程设计1.用车须经行政部统筹计划，不可直接自选安排用车。2.用车申请人需在用车前两小时提出申请。3.除特殊情况外，只有部长级以上干部可以申请使用小车4.总经理可以直接安排用车用车申请流程说明用车申请流程说明87北大纵横-青岛乾坤业务流程设计总经理战略发展部战略发展部长高层管理委员会初步设想信息、资料收集可行性分析监督实施撰写分析报告拟定决策方案审议通过审定分析报告重大决策审定流程重大决策审定流程88北大纵横-青岛乾坤业务流程设计演讲完毕，谢谢观看！