行政督办与检查制度

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1、贵州台金农业技术开发有限责任公司行政督办与检查制度行政督办与检查制度行政督办与检查流程设计 流程设计的目的 流程结构设计行政督办与流程检查设计目的目的1目的2目的3目的4明确职工分工，使行政人员各尽其责，避免权责不分而造成事务处理的拖延和滞后。逐步实现管理的规范化、标准化和程序化，提高企业的管理水平和竞争力。增强行政事务处理过程中各方沟通的有效性，提高行政办公效率，降低行政管理费用。梳理各项操作步骤，规范行政事务处理作业，统一作业标准，确保企业的正常经营活动。流程结构设计行政督办与检查流程结构行政事务处理流程关键节点工作执行标准流程执行工具关键事项与考核指标行政督办管理流程关键节点工作执行标准

2、关键事项与考核指标流程执行工具关键节点工作执行标准流程执行工具关键事项与考核指标行政监督检查管理流程总流程子流程行政事务处理与工作标准 行政事务处理流程图 行政事务处理工作标准 流程关键事项与考核说明行政事务处理流程图行政部流程名称行政事务处理流程行政事务处理制度建设签发日期签发人编制处理方案总经理行政经理行政人员审批审批审批下达任务审核开始1.编制行政事务处理制度发布并执行行政事务处理制度2.确认并分配行政事务处理任务7.指示、支持10.处理结果审查协助3.接受任务、明确处理要求4.编制行政事务处理方案5.按计划处理事务6.分析事务处理过程中遇到的问题8.完成事务处理9.事务处理报告晚间资料

3、归档结束行政事务处理需求参与、配合参与、配合主办部门权限外权限内进行行政事务处理处理后续工作编修部门相关部门/人员行政事务处理工作标准 行政事务处理制度建设 编制处理方案 进行行政事务处理 处理后续工作行政事务处理制度建设 行政经理组织行政人员编制行政事务处理制度，并报总经理审批。行政事务处理制度的内容应包括各类事务处理办法、任务分配、处理要求、处理流程、处理结果审查、奖惩、资料汇总等。编制处理方案 方案一 方案二 方案三方案一 行政部各岗位须积极贯彻企业领导指示，做好上下沟通协调工作，并随时准备接受行政任务。行政事务分派须按照事务大小和组织层级进行，由上一级别直接下达到下一级别，除紧急情况外

4、不得越级。方案二 行政人员须明确事务完成的期限和要求。预计不能够在规定的期限内完成的，应及时提出，否则不得无故拖延事务处理期限。事务接受方认为事务不在其权限范围内，或事务处理范围超出自身权责的，须及时提出。方案三 编制处理方案时应满足时效性、以服务对象为中心、有效沟通等原则。处理方案应依据行政事务处理制度、本次任务要求等进行编制。行政事务处理1.行政人员在权限范围内高质量地完成任务。2.高效完成所承担的工作，不拖延不积压。3.服从上级指挥。4.事务处理过程中应遵守企业一切规章制度及工作守则。5.如遇到自身权责难以克服的问题，必须及时向直接主管或任务分派者报告。6.行政人员确因私事或其他指派而不

5、得不暂时中断当前事务的处理时，应及时向行政经理反应。7.行政经理应及时判断问题的性质，并给予必要的帮助，不得无故推脱或拖延。8.需要他人接替完成任务的，接替者和被接替者须严格完接工作。处理后续工作1.行政人员及时向上级主管汇报任务完成情况和结果，并根据所处理事务的性质提交书面成功文件。2.行政人员应在行政事务处理完毕后3日内做好行政事务处理总结并上交。3.行政经理对任务完成情况进行检查和评价，并将评价意见及时反馈给行政人员，以帮助其改进工作。4.评价结果将作为员工绩效考核的一部分。行政事务处理执行工具 行政事务处理制度 企业制度编制规范 行政事务任务表 行政事务处理方案 行政事务处理问题报告

6、行政事务处理检查表行政事务处理关键事项 行政事务处理制度编制 行政事务任务分配 行政事务处理方案编制 行政事务问题解决行政事务处理制度编制 制度编制错漏处数，目标值为0次，行政事务处理制度编制符合企业制度编制规范，内容完善、符合实际。制度计划编制及时率，目标值为100%。行政事务任务分配 任务分配及时性，任务分配不耽误任务的执行，因分配不及时造成任务执行延误的次数为0。任务分配准确性，严格按职责分工、岗位权限范围进行任务分配，同时注意员工工作任务的均衡。行政事务处理方案编制 处理方案编制及时率，目标值为100%。处理方案一次性通过率，目标值为_%。行政事务问题解决 事务问题解决满意度得分，目标

7、值不低于_分。问题解决正确度，按照企业相关制度规定、权限范围、上级指示处理问题，顺利完成任务。行政督办管理流程与工作标准 行政督办管理流程图 行政督办管理工作标准 流程关键事项与考核说明行政督办管理工作标准 接受督办任务 初次催办处理 再次催办处理 督办审查复命接受督办任务1.行政经理根据领导指示及各相关决议处理、下达督办任务。2.下达督办任务时，须明确督办事件的承办办法、承办期限、承办责任人。3.督办人员根据行政经理下达的督办任务进行督办工作。4.督办过程中，须明确、清晰地传达上级指示、承办工作要求等，确保承办工作无误。初次催办处理1.督办人员跟踪承办工作执行情况，根据承办期限宪定相关对策进

8、行催办。2.催办方式有电话催办、当面催办、文件催办等。3.了解分析承办部门或人员提出的问题，在权限范围内回复处理。4.督办人员权限外的问题处理须报行政经理审查，并请其提出处理办法。再次催办处理 根据初次催办结果跟踪承办情况。根据领导指示进行催办。督办人员根据上级批示进行最后一次催办。催办过程可列明承办延误的惩罚措施，督促承办部门或人员完成承办工作。督办审查复命 承办工作结束后，督办人员审查承办结果，并向上级复命。承办结果须报行政经理审核、总经理审批。执行工具 督办单 承办文书 文书管理制度 行政督办实施细则 催办单 请示 批示 批复流程关键事项与考核说明督办催办督办 督办延误次数，在企业规定的

9、督办时间里进行督办，延误次数为0。督办作业准确性，严格按企业督办规定及本次督办的内容进行督办。催办 催办及时率，目标值为100%。催办效果达成情况，一次性催办成功率不低于_%。行政监督检查管理流程与工作标准 行政监督检查管理流程图 行政监督检查管理工作标准 流程关键事项与考核说明行政监督检查管理工作标准行政监督检查管理工作标准 监督检查准备 实施监督检查 公布检查结果监督检查准备1.行政人员根据行政工作计划及上级指示编制监督检查方案，并报行政经理审批。2.监督检查方案应包括监督检查的重点、范围、时间、检查人员和检查表等。3.行政人员根据已审批通过的检查检查方案进行监督检查准备。4.监督检查准备

10、工作包括打印检查表、准备检查用具、培训检查人员等。5.行政人员向受检查部门或人员发布检查通知。6.检查通知的编制须参照检查方案，其内容应包括检查事项、检查时间、检查人员、检查办法等。实施监督检查1.行政人员在规定的时间内对受检查部门或人员进行监督检查。2.监督检查工作须得到上级的支持与配合。3.行政人员依据检查表内容，对比实际情况，按规范填写检查表。4.行政人员须重点填写需受检部门配合的内容。5.行政人员对汇总的数据进行分析，得出检查结果、发现不足之外，并编制上交检查报告。公布检查结果1.行政经理审查检查报告，评审报告的客观性、准确性，并针对不足之处提出改进意见。2.行政人员根据审查后的检查报

11、告及上级改进意见，公布正式的检查结果。3.行政人员针对各部门的改进行动计划，对改进过程进行跟踪与评价。行政监督检查执行工具 行政监督检查方案 行政监督检查表 行政监督检查准备工作检查表 检查通知 行政事务处理制度 改进工作跟踪表行政监督流程关键事项 编制监督检查方案 监督检查准备 监督检查 发布检查结果编制监督检查方案 方案编制及时率，目标值为100%。方案编制一次性通过率，目标值为_%。监督检查准备 准备工作完备度，准备工作到位、无疏漏。监督检查通知及时率，目标值为100%。监督检查通知内容完整率，通知按照企业规范编制、内容信息完整。监督检查 监督检查工作规范性，严格执行监督检查方案及相关规定。监督检查过程问题解决率，及时向上级反映并迅速按指示解决问题。发布检查结果 检查结果公布及时性，在企业规定的期限内发布检查结果。检查结果有效投诉次数，目标值为低于_次。ENDING!