《监理贯标表格》word版

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1、上海百通项目管理咨询有限公司 文件编号：BTBG3.0项目监理机构有效质量记录表式汇编BTJL- (2000)版本/修改 3版/0（2014年修改）2006年7月30日发布 2006年7月30日实施地址：上海市浦东新区浦明路1229弄邮编：200127 电话：50908720 传真：50908715BT/BG/JL4.2.41 NO：001项目监理机构质量记录表式目录序号编号记 录 名 称页数备注一公司质量管理体系表式01BT/BG-01收文登记簿02BT/BG-02发文登记簿03BT/BG-03文件受控目录04BT/BG-05. 有效文件一览表05BT/BG-06文件更改申请单06BT/BG

2、-07文件作废留用（销毁）申请单07BT/BG-08文件、资料借阅登记表08BT/BG-02记录销毁申请表09BT/BG-01质量记录表式一览表10BT/BG -6.2-02聘用人员需求申请表11BT/BG -6.2-03聘用人员审批表12BT/BG -6.2-04年度职工培训计划表13BT/BG -6.2-06职工培训申请表14BT/BG -6.2-07职工培训档案卡15BT/BG -6.2-08培 训 记 录 表16BT/BG -6.2-09人员基本情况登记表17BT/BG-7.4-01购置物品申请单18BT/BG-7.4-02物品验证单19BT/BG-03工程监理服务质量意见评议表20B

3、T/BG-8.3-01不合格服务处置记录表21BT/BG-8.5-01纠正和预防措施实施表22BT/BG-8.5-02持续改进记录表 收 文 登 记 簿表号：BT/BG-01 NO序号文件标题编制单位主/抄送单位编制日期来文单位文件上原编号收文日期文件张页签名发 文 登 记 簿表号：BT/BG-02 NO序号文件标题编制单位主/抄送单位编制日期文件上原编号发文日期文件张页签名文件受控目录表号：BT/BG-03 NO序号文件名称文件编号修订状态发布日期有效文件一览表表号：BT/BG-05 NO序号文件名称文件编号发布日期文件制作单位文件更改申请单表号：BT/BG-06 NO申请文件更改名称文件编

4、号修订状态申请更改部门（人）申请更改日期更改理由更改前内容更改后内容文件审批意见实施更改人更改实施日期文件作废留用（销毁）申请单表号：BT/BG-07 NO申请部门（人）申请日期作废留用（销毁）文件名称文件编号 作废留用 销毁作废留用（销毁）文件原因原编制部门审批意见作废留用（销毁）人签名监控人签名文件、资料借阅登记表表号：BT/BG-08 NO序号文件名称文件编号借阅（起止）时间借阅人批准部门/人经办人 备 注记录销毁申请表表号：BT/BG-02 NO申请部门申请日期记录和资料名称记录和资料编号销毁理由描述：签名： 日期：审批意见：签名： 日期：执行情况记录：签名： 日期：文件更改申请单表号

5、：BT/BG-06 NO申请文件更改名称文件编号修订状态申请更改部门（人）申请更改日期更改理由更改前内容更改后内容文件审批意见实施更改人更改实施日期文件、资料借阅登记表表号：BT/BG-08 NO序号文件名称文件编号借阅（起止）时间借阅人批准部门/人经办人 备 注质量记录表式一览表表号：BT/BG-4.2.4-01 NO序号记录表号表 格 名 称保存部门保存年限聘用人员需求申请表表号：BT/BG -6.2-02 NO申请部门填表人日期人员数量年龄要求性别学历要求职称要求专业要求上岗证要求部门意见： 签字： 日期：审批意见： 签字： 日期：聘用人员审批表表号：BT/BG -6.2-03 NO 姓

6、名性别出生年月身份证号码健康状况政治面貌学历职称上岗证或资格证书专业原单位岗位居住地址邮编联系电话手机号主要工作经历或技术业务经历：部门意见： 签字： 日期： 年 月 日总工办意见： 签字： 日期： 年 月 日总经理审批意见： 签字： 日期： 年 月 日填表人： 日期：备注：请附交：身份证、学历证书、职称证书、上岗证等复印件。年度职工培训计划表表号：BT/BG -6.2-04 NO 序号进度安排培训内容培训人数培训对象说明编制部门：编制人：日期：部门审核意见：负责人：日期：总经理审批意见：签字：日期：职工培训申请表表号：BT/BG -6.2-05 NO. 部 门申请日期姓 名培训内容培训方式培

7、训费用培训起止时间每周占用的工作时间部门意见： 签字： 日期：总工办审核意见： 签字： 日期：总经理审批意见： 签字： 日期：职工培训档案卡表号：BT/BG -6.2-06 NO.姓名性别出生年月文化程度毕业时间毕业时间所学专业参加工作时间职称评审时间序号培训内容培训时间发证日期证书编号备注培 训 记 录 表表号：BT/BG -6.2-08 NO职工姓名培训名称培训时间200 年 月 日至200 年 月 日培训单位培训内容考 核方 式培 训有 效性 的评 价备 注人员基本情况登记表表号：BT/BG/ -6.2-09 NO编号：编入时间：年月日姓名性 别民 族（照片）身份证号码出生年月政治面貌现

8、户口所在地文化程度毕业时间技术职称评审时间所学专业监理证书级别监理证书编号原工作单位技术特长与原单位关系（如退休、协保、解除合同）养老保险缴费截止日期家庭住址联系电话邮 编申请职位薪金要求婚姻状况有无不宜从事监理工作的疾病史（如心、脑等疾病）自何年月至何年月学习经历（何地、何校）自何年月至何年月工作经历（工作单位、担任职务、主要业绩）本人承诺：以上所填内容完全属实，如有不实，产生的一切后果均由本人负责。填表人签字：购置物品申请单表号：BT/BG-7.4-01 NO 申请部门填 表 人日 期年 月 日物品名称购置数量预计费用万元 购置原因： 部门意见： 签字： 日期：审核意见： 签字： 日期：批

9、准意见： 签字： 日期：物品验证单表号：BT/BG-7.4-02 NO 购置部门物品名称型号规格购置数量费 用 万元保管人员 验证意见： 验证人签字： 日期上海百通项目管理咨询有限公司工程监理服务质量意见评议表BT/BG-03 合同编号：项目名称总监理工程师服务时间20 年 月 日20 年 月 日对象内容权重5分4分3分2分总监（代表）1专业技术水平1满意较满意一般满意不满意2监理业务水平1.2满意较满意一般满意不满意3组织协调能力1.2满意较满意一般满意不满意4工作责任心1满意较满意一般满意不满意5预控性及问题的果断性1.2满意较满意一般满意不满意6表达与沟通能力1满意较满意一般满意不满意专

10、业监理1专业技术水平1满意较满意一般满意不满意2监理业务水平1.1满意较满意一般满意不满意3发现问题的敏感性1满意较满意一般满意不满意4工作责任心1满意较满意一般满意不满意监理项目机构1按合同范围和内容开展工作1.2满意较满意一般满意不满意2按工程进度配备监理人员1是基本是一般不是3采取预防为主的件控方法1满意较满意一般满意不满意4检查验收及时、认真严格把关1是基本是一般不是5监理思路、方法是否规范、有序1.1是基本是一般不是6提供顾客满意的监理服务意识1强较强一般差7监理人员的总体形象1满意较满意一般满意不满意8监理工作效果、作用1强较强一般差9遵守职业道德、工作纪律0.5满意较满意一般满意

11、不满意10工作失误造成顾客损失情况0.5没有较少一般较多请对如何提高监理工作质量和成效提出意见与建议： 业主（顾客）：(签盖) 年 月 日对上述评价的意见及处理情况(以下部分由本公司办公室填写)：填表人： 年 月 日审核人： 年 月 日总得分（计算）综合评价：满意 基本满意 不满意不合格服务处置记录表表号：BT/BG-8.3-01 NO部门不合格发生时间不合格原因处置情况 部门负责人签字： 日期：审批意见 审批人签字： 日期：验证情况 验证人签字： 日期：纠正和预防措施实施表表号：BT/BG-8.5-01 NO部门责任人接收人接受日期存在的不合格：纠正（预防）措施：责任部门主管人：实施效果评价

12、：验证部门： 日期： 年 月 日持续改进记录表表号：BT/BG-8.5-02 NO课题实施部门现状描述改进方案目标、责任人、完成时间：改进后有效性评价：评价人： 日期：项目监理机构质量记录表式目录序号编号记 录 名 称页数备注二监理部质量管理体系表式01BT/BG/JL -7.2-01工程项目暂停、缓建报告02BT/BG/JL -7.4-02委托试验/合作监理单位服务质量考核表03BT/BG/JL -7.4-03委托试验/合作监理单位名录04BT/BG/JL -7.5-01监理工作交底记录05BT/BG/JL -7.5-02施工单位资质汇总台账06BT/BG/JL -7.5-03施工人员资格汇

13、总台账07BT/BG/JL -7.5-04建筑工程材料监理监督台帐监 23（协会表）08BT/BG/JL -7.5-05进场设备报审汇总台账09BT/BG/JL -7.5-06钢材连接(探伤)试验报告台账10BT/BG/JL -7.5-07混凝土(砂浆)试块报告台账11BT/BG/JL -7.5-08标准养护室温湿度抽查记录表12BT/BG/JL -7.5-09混凝土抗渗试块报告台账13BT/BG/JL -7.5-10回填土试验报告台账14BT/BG/JL -7.5-11其它试验报告台账15BT/BG/JL -7.5-12专题报告165BT/BG/JL -7.5-13建设监理工作月报监 28（

14、协会表）17BT/BG/JL -7.5-14监理检验批质量验收实测实量记录表18BT/BG/JL -7.5-15实测项目检查记录表（土建、市政）19BT/BG/JL -7.5-16监理测量复核记录表20BT/BG/JL -7.5-17工程质量评估报告21BT/BG/JL -7.5-18监理档案归档入库清单22BT/BG/JL -7.5-19监理资料移交业主清单23BT/BG/JL -7.5-20监理保修服务记录表24BT/BG/JL -7.5-21胸卡、安全帽、卷尺发放记录25BT/BG/JL -7.5-22顾客提供产品清单265BT/BG/JL -7.5-23监理工作总结监 32（协会表）2

15、7BT/BG/JL -7.5-24监理业务手册28BT/BG/JL -7.6-01测（计）量设备管理台帐BT/BG/JL4.2.41 NO：002项目监理机构质量记录表式目录BT/BG/JL4.2.41 NO：003序号编号记 录 名 称页数备注二监理部质量管理体系表式29BT/BG/JL -01( )文件清单（外来的、编制的文件用）30BT/BG/JL -02城市建设档案卷内目录31BT/BG/JL -03城市建设档案案卷目录32BT/BG/JL -04文件送审单（编制规划、计划时用）33BT/BG/JL -05文件传阅记录表34BT/BG/JL -06( ) 记录清单35BT/BG/JL

16、-07 会议记录（各种会议时用） 监 27（协会表）36BT/BG/JL -08总监理工程师任命书2013规范表 37BT/BG/JL -09总监代表授权书监 22（协会表）38BT/BG/JL -10项目监理人员组成/变更表39BT/BG/JL -11员工考核表40BT/BG/JL -12办公、生活设施设备台帐41BT/BG/JL -13项目开工前准备情况检查表42BT/BG/JL -14监理规划（封面）监 30（协会表）43BT/BG/JL -15监理实施细则（封面）监 31（协会表）44BT/BG/JL -16监理大纲（封面）45BT/BG/JL -17工程竣工交接审批表46BT/BG/

17、JL -18移交、归还清单47BT/BG/JL -19顾客提供产品验证单48BT/BG/JL -20顾客提供文件/图纸目录49BT/BG/JL -21技术性文件审批登记台帐50BT/BG/JL -22投标文件评审表51BT/BG/JL7.201 NO工程项目暂停、延缓报告合同编号签订日期项目名称项目工期业主单位工程项目暂停、延缓原因： 部门签字： 年 月 日审批意见：总经理：年 月 日备注： BT/BG/JL7.402 NO委托试验/合作监理单位服务质量考核表单位名称工程名称服务内容项目总监检查日期检查内容1合同执行 严格 较严格 一般 差 2服务态度 认真 较认真 一般 差 3服务水平 高

18、较高 一般 差4信息管理 优良 较好 一般 差5质量控制 严格 较严格 一般 差6投资控制 严格 较严格 一般 差 7进度控制 严格 较严格 一般 差 8安全文明 严格 较严格 一般 差检查意见：总 监： 日 期： 审查意见： 工程主管： 日 期： 审核意见： 总工程师： 日 期：审批意见：审批人：日 期：备注：委托试验单位考核前1、2、3、4项，合作监理单位全部考核。BT/BG/JL7.403 NO委托试验/合作监理单位名录序号单位名称地址资质业务范围期限联系人电话备注编制/日期：审批/日期：BT/BG/JL7.501 NO监理工作交底记录交底部门被交底部门 交底人： 被交底人： 时 间：

19、时 间：备注：BT/BG/JL7.502 NO施工单位资质汇总台账序号施工单位名称承包内容营业执照注册号资质证书编号资质等级进沪备案证编号生产许可证编号(材料分包)备案证编号(材料分包)备注BT/BG/JL7.503 NO施工人员资格汇总台账序号姓 名职 务 性别年龄职 称岗位资格证书编号资格等级发证时间复证时间备 注BT/BG/JL7.503 B8原材料、成品/半成品管理台帐工程名称： 施工单位： 监理单位： 监23序号材料名称规格品种生产单位供应单位进货日期报审签认日期使用部位进场验收施工单位试验监理单位抽检试验监理签名备注送货单编号验收数量许可/备案证编号质保书编号交易凭证编号产品标志标

20、识外观质量状况委托日期委托单编号委托数量委托人试验时期报告编号试验结果委托日期委托单编号委托数量委托人试验时期报告编号试验结果 编 制 人：BT/BG/JL7.505 NO进场设备报审汇总台账序号设备名称生产厂家规格型号生产许可证编号进场时间数量使用范围检验报告编号验收单（合格证）备注BT/BG/JL7.506 NO钢材连接(探伤)试验报告台账序号工程部位规格型号连接方法送样日期报告日期报告编号试验结论焊工姓名见证人备注BT/BG/JL7.507 NO混凝土（砂浆）试块报告台账序号工程部位设计强度成型日期试验日期报告日期报告编号实际强度达到设计强度见证人备注 BT/BG/JL7.508 NO标准养护室温湿度抽查记录表日期养护室养护箱养护水标养室其它方面检查情况记录人月/日上/下午湿度（%）温度（）湿度（%）温度（）湿度（%）温度（）注：标准要求温度：203，湿度：砼、水泥砂浆试块90%，混合砂浆试块60%-80%；面积5M2.。BT/BG/JL7.509 NO混凝土抗渗试块报告台账序号工程部位设计强度抗渗标号龄期成型日期报告日期报告编号检验结论见证人备注 BT/BG/JL7.510 NO回填土试验报告台账序号工程部位设计要求成型日期试验日期报告日期报告编号实际结果试验结论见证人备注