菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告
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限公司菜籽油加工技术升级改造 项目 可行性研究报告 1 1 目 录 第一章 总 论 . 4 第一节 项目名称及实施单位 . 4 第二节 可研编制的依据和原则 . 5 第三节 项目概况 . 5 第四节 主要经济技术指标 . 8 第五节 综合评价 . 9 第二章 项目建设背景及必要性 . 10 第一节 项目建设背景 . 10 第二节 项目建设的必要性 . 11 第三章 市场预测 . 12 第一节 食用植物油市场现状 . 12 第二节 项目经营管理 . 15 第三节 项 目营销管理 . 15 第四章 建设规模及建设内容 . 17 第一节 建设规模 . 17 第二节 产品方案 . 17 第三节 建设内容 . 17 第五章 项目建设外部条件 . 18 第一节 项目建设地址 . 18 第二节 项目建设公共依托条件 . 18 第六章 技术工艺、设备选型和工程方案 . 19 第一节 生产技术工艺 . 19 第二节 主要设备选型 . 21 第三节 工程方案 . 22 第七章 原辅材料的供应 . 22 第一节 主要原材料供应 . 22 第二节 燃料供应 . 23 第八章 总图运输与公用辅助工程 . 23 第一节 总图布 置 . 23 第二节 场内外运输 . 24 第三节 公用辅助工程 . 25 第九章 节能节水 . 26 限公司菜籽油加工技术升级改造 项目 可行性研究报告 2 2 第一节 节能措施 . 26 第二节 节水 . 27 第十章 环境影响评价 . 27 第一节 环境保护与治理措施 . 28 第二节 环保结论 . 29 第十一章 劳动安全卫生与消防 . 29 第一节 劳动保护与安全生产 . 29 第二节 工业卫生 . 30 第三节 消防 . 31 第十二章 组织机构与劳动定 员 . 32 第一节 组织机构 . 32 第二节 项目管理 . 32 第三节 劳动定员 . 33 第四节 人员培训 . 34 第十三章 项目实施进度 . 34 第一节 项目建设工期 . 34 第二节 实施进度安排 . 34 第十四章 投资估算 . 35 第一节 投资估算依据 . 35 第二节 建设投资估算 . 36 第三节 流动资金估算 . 37 第四节 项目投入总资金 . 37 第十五章 财务评价 . 37 第一节 评价依据及范围的确定 . 37 第二节 主营业务收入、营业税金和附加估算 . 39 第三节 总成本及经营成本估算 . 39 第四节 盈利能力分析 . 40 第五节 不确定性分析 . 41 第六节 财务评价结论 . 43 第七节 项目风险分析 . 44 第十六章 社会评价 . 45 第一节 社会效益 . 45 第二节 生态效益 . 46 第十七章 结论与建议 . 46 第一节 结论 . 46 限公司菜籽油加工技术升级改造 项目 可行性研究报告 3 3 第二节 问题与建议 . 47 附件: . 错误 !未定义书签。 一、财务表 . 错误 !未定义书签。 1、主要财务数据及评价指标表 . 错误 !未定义书签。 2、 新增投资使用计划与资金筹措表 . 错误 !未定义书签。 3、有项目总成本费用估算表 . 错误 !未定义书签。 4、有项目流动资金估算表 . 错误 !未定义书签。 5、有项目固定资产折旧费估算表 . 错误 !未定义书签。 6、有项目无形资产和其他资产摊销费估算表 . 错误 !未定义书签。 7、有项目营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 . 错误 !未定义书签。 8、有项目利润与利润分配表 . 错误 !未定义书签。 9、有项目投资现金流量表 . 错误 !未定义书签。 10、有项目资本金现金流量表 . 错误 !未定义书签。 11、有项目财务计划现金流量表 . 错误 !未定义书签。 12、有项目资产负债表 . 错误 !未定义书签。 13、增量投资现金流量表 . 错误 !未定义书签。 14、增量资本金现金流量表 . 错误 !未定义书签。 15、增量利润与所得税计算表 . 错误 !未定义书签。 16、无项目营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 . 错误 !未定义书签。 17、无项目总成本费用估算表 . 错误 !未定义书签。 18、无项目固定资产折旧费估算表 . 错误 !未定义书签。 19、无项目流动资金估算表 . 错误 !未定义书签。 二、项目位置图 . 错误 !未定义书签。 三、总平面布置示意图 . 错误 !未定义书签。 四、工艺流程图 . 错误 !未定义书签。 限公司菜籽油加工技术升级改造 项目 可行性研究报告 4 4 第一章 总 论 第一节 项目 名称及实施单位 一、 项目名称: 菜籽 油加工技术升级改造项目 二、项目 实 施 单位 : 炼油 有限公司 三、建设 性质 : 改建 四、 项目负责人 : 县学校 五、建设 地址: 业开发区 六、 项目建设单位概况: 项目建设单位为 炼油有限公司。该公司建立于 1995 年,注册资金 1578 万元,现有职工 60 人,其中技术人员 5人,技术人员中高级工程师 1人。经几年发展,; 2000 年国家工商局评为“中国光彩之星”企业,同时被工商局连续三年评选为“重合同、守信用”企业;连续两年被农业银行级信用企业”。 由于企业产品单一,在市场竞争激烈的状况下,竞争能力在 下降,生产规模和盈利率都在下降之中,开发新的产品品种,提高竞争能力已 迫 在眉睫。 限公司是一家以生产菜籽油为主产品的股份有限公司。自建立以来,针对 油菜籽的品质和特点,研究出一套适合 菜籽特点的生产工艺,使菜籽的出油率达到 生产出香味浓,品质好的菜籽油,受到用户的赞誉,确保产品畅销。公司大量卓有成效的工作受到有关技术单位的重视,被授予农业龙头企业称号。 限公司菜籽油加工技术升级改造 项目 可行性研究报告 5 5 第二节 可研编制的依据和原则 一、 编制依据 1、关于编制 籽 油加工技术升级改造项目 可行性研究报告的工 程咨询协议。 2、关于加快发展农牧业产业化经营的决定 政府; 3、 农业和农村经济“十一五”计划和 2015远程规划; 4、 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要; 5、菜籽油 (2004); 6、建设单位提供的其它相关数据。 二、 编制原则 本可行性研究以市场为导向,以提高企业经济效益为中心,采用先进、适用、成熟的新技术, 提高企业技术创新能力,用先进适用技术和高新技术改造提升传统产业,促进并形成集约化生产方式,逐步实现规模经济 ,提高市场竞争能力; 工程与环境保护 、安全和工业卫生同时考虑,减少污染。消除工厂生产对环境和职工健康的危害; 充分利用工厂现有装置、设备及公用工程设施,做到投资省、见效快,早日发挥效益; 扩能改造尽可能不影响现有装置的正常生产。 第 三 节 项目 概况 一、主要建设条件 1、优越的外部建设条件 2、具有丰富的技术、人才和管理经验的基础 二、建设规模及产品方案 限公司菜籽油加工技术升级改造 项目 可行性研究报告 6 6 拟通过对现有生产线的技术改造, 达产年 使 油菜籽 生产 加工 能力由15500t/年提高到 30000t/年,增 加加工能力 14500t/年 ,使 菜籽油 的年产量增加为 11901t。项目总投资 782万元(新增 单位生产能力投资为 /t),以增量最大限度地调动存量,不仅增量效益显著(,而且使 公司 变为较大盈余,财务结构日趋合理,产品竞争力明显增强,使 公司 真正走上良性循环的发展之路。 本项目属扩能技改 , 产品相比改造前增加了 精炼油产量 。根据确定的建设规模,产品方案如表所示。 1、项目建设规模: 建成后 年加工油菜籽 30000t,生产二级菜籽精炼油11901t。 2、产品方案: 根据市场需求和企业生产能力,确定本项目 产品为二级菜籽精炼油。 三、建设内容及目标 对影响大规模化生产的关 键、重点设备进行技术改造,扩大生产能力,使公司产品开发、研制、生产形成规模。 1、土建部分:新建框架结构锅炉房一座,总面积 200 平方米;对原有设备基础进行改造 200 立 方米; 2、设备购置:将原有精炼车间设备拆除,重新购置 30T/D 菜籽油全连续精炼生产线设备一套, 6 吨蒸汽卧式锅炉 2 台、 200榨机 2 台、 210*5蒸炒锅 1 台、捞渣机 1 台( 20米)、送饼绞龙 4台(长约 70 米) 、自动小包装机 及其他生产设备等。 四、生产工艺 本项目生产工艺为 精炼油 行业采用的 全连续精炼 工艺。 五、主要设备数量及来源 通过对生产设 备供应方的对比和咨询,拟选定选取与公司建立长期合作限公司菜籽油加工技术升级改造 项目 可行性研究报告 7 7 关系的设备供应商,设备成套引进。车间主要生产设备为 12台套。 六、项目实施进度 本项目的建设进度,从批准立项到施工设计为工程的建设前期工作。充分利用公司现有设施、设备及基础设施条件,在统筹安排、合理交叉的情况下至试生产,项目建设期为 1 年( 2009 年 3 月至 2009年 12 月 )。 七、投资及资金筹措 1、投资 投资及其组成 设投资 本项目建设投资为: 元,其中 :土建安装工程费 元;设备购置费 (包括安装调试费 ) 元;工程建设其他费用 元,基本预备费 动资金估算 按照分项详细估算法,本项目 新增 流动资金 元 . 目总投资额 782 万元,即: 项目总投资 =建设 投资 +流动资金 =元 =782万元 2、资金筹措及使用计划 项目总投资为 782 万元, 其中:申请中小企业发展专项资金 300 万元,占总投资的 企业自筹 482万元,占总投资的 新增 投资计划表 序号 项 目 合计 建设期 生 产 经 营 期 1 2 3 4 1 总投资 782 设投资 0 0 人民币 0 0 动资金 资金筹措 782 限公司菜籽油加工技术升级改造 项目 可行性研究报告 8 8 目资本金 482 设投资 0 0 流动资金 务资金 0 0 0 0 0 期借款 0 0 0 0 0 动资金借款 0 0 0 0 0 他资金 300 300 0 0 0 八、经济效果 1、正常年产品销售收入 项目正常年 (第 6 年) 实现销售收入 元 ,新增收入 2、内部收益率、投资回收期、项目净现值 , 根据项目投资的现金流量表计算出内部收益率 等 指标如下: 序号 项目 单位 税前 税后 1 增量财务内部收益率 % 增量 财务净现值 万元 增量全部投资回收期 年 、盈亏平衡分析 以生产能力及产品产量表示的盈亏平衡点( 计算表明 “有 项目 ”销售收入达到设计能力的 即可实现保本经营。 4、不确定性分析 本项目就基建投资、经营成本及销售收入等作了单因素敏感分析和销售收入减少 10%成本增加 10%因素敏感分析。计算表明,在如下变化范围内,财务指标均能保持在盈利范围内。可以说该项目有较强的抗风险能力。 第 四 节 主要经济技术指标 本项目的建设,对于振兴地方 经济有积极促进作用。选用国内生产技术和相关设备,具有技术先进、产品质量好、节能等特点,并能够实现较好的限公司菜籽油加工技术升级改造 项目 可行性研究报告 9 9 效益。通过对项目的分析,各项指标较好。主要技术经济指标如下: 主要技术经济指标表 序号 名称 单位 数量或指标 备注 一 建设规模 (加工能力 ) t/a 30000(改造后) 新增 14500 二 产品方案: 精炼油 t/a 11901 质量符合国家标准 三 产品产量(商品量) t/a 11901(改造后) 新增 5751 操作天数 d 330 四 主要原料 油菜籽 t 30000(改造后) 新增 14500 五 公用工程 1 新鲜水 万 m3/a 造后) 新增 煤 t/a 造后) 新增 电 104造后) 新增 面积 1 改造 建筑面积 00 新增 七 项目定员 人 60 原厂调剂,不用新增 八 投资数据(新增) 1 项目投入总资金 万元 782 2 建设投资 万元 3 流动资金 其中:自有流动资金 万元 万元 九 筹资数据(新增) 782 1 其他专项资金 万元 300 2 项目资本金 万元 482 资本金比例 % 十 经济效益数据与指标 1 年均销售收入和其它收入 万元 量) “有项目” 年均总成本费用 万元 量) “有项目” 年均利润总额 万元 量) “有项目” 投资利润率 % 量) 5 项目财务内部收益率 % 量) “有项目” 税前 项目投资回收期 年 量) 7 资本金增量收益率 % 量) 第 五 节 综合评价 1、本项目符合国家产业政策,技术成熟并且先进。项目承担单位具有较好的实施条件,充分利用公司现有技术及装备优势,择机建设 菜子油加工技术升级改造 项目, 项目符合国家和地方发展规划,适应农村产业结构调整,符合农业综合开发产业化龙头企业立项要求,能够快速形成区域规模,带动限公司菜籽油加工技术升级改造 项目 可行性研究报告 10 10 乃至全省特色主导农作物油菜的发展,提高农业的比较效益和农民的收入。该项目基础条件好,资源 有保障,服务体系完备,预测市场前景良好,建设环境符合国家环保标准。 2、 本项目设计生产能力为 年加工 油菜籽 30000吨 , 年产菜籽油 11901 吨。总投资 782 万元,财务内部利润率、投资回收期等指标高于同行业水平,投资回收期较短,经济效益较好。 综上所述,该项目工艺技术成熟,设备先进,安全环保及能耗指标达到了国内先进标准;财务评价指标可靠、合理,项目具有明显的经济效益;在开发产品的同时,充分考虑了人力资源优势,社会效益明显,对进一步推动 的经济发展具有重要的现实意义,建议有关方面尽快批准项目建设,项目各方共同 努力,使项目尽快建成投产;同时项目业主要采取切实可行的措施,控制和规避风险,以实现预期的效益。 第二章 项目建设背景及必要性 第一节 项目建设背景 作物种植环境质量洁净,气候冷凉,昼夜温差大,具有得天独厚的油菜生产优势,是我国主要的春油菜籽生产基地。该地生产的油菜籽品质优良,含油率高达 42%以上,用其生产加工的菜籽油系列产品与省外其它厂家生产的同类产品相比,不仅口感好,富含对人体有益的多种维生素和不饱和脂肪酸,营养丰富,且具有质纯味正、香味浓郁、烟点高、不起泡、价格低廉等优势,深 受省内外不同层次消费者的青睐。 油菜籽生产是农民生产致富的重要途径之一。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议,把建设社会主义新农村作为首要任限公司菜籽油加工技术升级改造 项目 可行性研究报告 11 11 务,其中产业发展是基础。基于 油菜籽的生产优势,油菜籽生产必将是重要的特色农作物生产内容之一,做大做强油菜籽加工产业,对于转换二元经济结构矛盾,将资源优势转化为经济优势,解决“三农”问题,加快建设社会主义新农村,增加农民收入将会有重要作用。 出 本 项目,以通过扩大生产规模,提高产品质量,增强企业的市场 竞争能力,在 司 +农户”的经营管理模式,形成 区油菜籽生产的产业化生产格局,推动社会主义新农村建设,促进地区经济的快速发展。 第二节 项目建设的必要性 一、项目建设是建设社会主义新农村的需要 中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见 和中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见强调,在推进社会主义新农村建设中,要坚持发展农业生产力,推进农业产业化结构调整,转变农业增长方式,提高农业综合生产能力,巩固和加强农业基础地位;要求各地要根据新情况、新特点,采取有针对性的 措施,既要调动农民自主创业增收的积极性,又要加强政府对农业的支持和保护、发挥国家政策对农民增收的导向和带动作用。 中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见给 农业产业化起步较晚的 民增收任务艰巨,农业结构调整难度大,地域优势不明显,加工产品结构单一,产品市场占有率低是极待解决的问题。解决这些问题,必须加大农产品加工型龙头企业培育步伐,扩大龙头企业规模,创出名牌产品,扩大产品市场占有率,充分发挥龙头企业在发展现代农业中的龙头作用。本项目建设对扩大油菜籽加工规模、提高产品质量、开发新产品、提高企业的市场竞争力和占限公司菜籽油加工技术升级改造 项目 可行性研究报告 12 12 有率缺少等方面能起到极重要的作用,进而推动农业生产结构调整,发展油菜籽特色产业,增加农民经济收入,为建设社会主义新农村所必须。 二、项目建设是调整农业生产结构的需要,利于地方经济的发展 种春小麦居多,由于地处高原,与低海拔地区相比,粮食质量较低,价格不高,难于形成产业链。而日照时间长,昼夜温差大,病虫害发生轻微,耕地土壤不存在工业污染问题,是生产优质油菜籽理想地区。油菜籽产量较高,而且出油率高,品质高, 以油菜籽为原料,建立一定规模的加工企业,与农民形成利益共同体,就能形成产业链。发展油菜籽产业是充分发挥地方优势、推动地方经济发展的朝阳产业 项目建设 吨的精炼油生产线,需要油菜籽 3 万吨,项目的实施延长了产业链,增加了附加值,同时可以“公司农户”的组织形式带动农民种植油菜的积极性,扩大种植规模,形成具有地方特色的产业,十分有利于地方经济的发展, 三、项目建设能增强企业产品的市场竞争力,为企业发展所需要 项目实施单位是一家生产二级菜籽油的 股份制 企业,产品虽然质量高,当前销路不错,有一定市场,由于市场竞 争激烈, 产品生产无法实现规模化,从长远看,必须加大优质产品的 生产 ,增强企业产品的竞争地位。 因此,本项目符合国家产业政策、行业发展规划、技术政策和产品结构的要求,项目的建设是十分必要的。 第 三 章 市场预测 第一节 食用植物油市场现状 一、产品供求现状 油菜籽 是重要的油料作物和经济作物,也是当今世界发展最快的多用途限公司菜籽油加工技术升级改造 项目 可行性研究报告 13 13 作物之一。分析研究表明:菜籽油含有高量的不饱和脂肪酸(占总脂肪酸的94%),是葵花油、玉米油、豆油、花生油、橄榄油等植物油中含量最高的。其中多不饱和脂肪酸约占总脂肪酸的 32%,单不饱和脂肪酸占 62%。多不饱和脂肪酸是一种必需脂肪酸,含有维生素,有益大脑和心脏的健康,单不饱和脂肪酸可隆低密度胆固醇的形成,促进高密度固醇形成,有益于心血管健康。因此随着人们对菜籽油脂肪酸含量健康组合的进一步认识,菜籽油消费量将逐年增加。 中国是菜籽油生产大国,也 是 菜籽油消费大国,中国油菜籽总产量近 1200万吨,约占世界油菜籽总产量的 30%,位居世界第一。菜籽油是我国人民的主要食用油之一,占食用植 物 油的 50%左右。发展油菜 籽 生产,增加油菜籽产量是增加食用油供应的重要途径。近 20年来我国油菜生产持续发展,油菜播种面积由 1980 年的 公顷增加到 2002 年的 公顷,增加了 菜籽产量从 1980 年的 加到 2002 年的确 吨,增加了 。尽管油菜籽产量有了很大的提高,但菜籽油仍然满足不了国内市场的需求,每年仍有 250 300 万吨的油菜籽缺口。目前我国食用植物油消费量人均 8 公斤 /年,远远低于世界平均水平 斤 /年。随着人口的 逐步 增加,城乡居民生活水平的进一步提高,我国人均植物油消费量还有较大增加。为此,- 配套讲稿:
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