环保工程设备厂环境管理体系程序文件

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1、环境管理体系程序文件 文件编号JC/EP-2013修改号C/1 程序文件清单共 1 页第 1 页序号文 件 名 称文 件 编 号状态1环境方针、目标、指标和方案管理程序EPR0110CC/12环境因素识别和评价程序EPR0210CC/13法律、法规与其他环境要求管理程序EPR0310CC/14能力、培训和意识控制程序EPR0410CC/15环境信息交流管理程序EPR0510CC/16文件控制程序EPR0610CC/17固体废弃物管理程序EPR0710CC/18节约资源能源程序EPR0810CC/19安全消防管理程序EPR0910CC/110相关方施加影响程序EPR1010CC/111应急准备和

2、响应程序EPR1110CC/112环境监测和测量控制程序EPR1210CC/113合规性评价控制程序EPR1310CC/114不符合、纠正与预防措施EPR1410CC/115环境记录管理程序EPR1510CC/116环境管理体系内部审核程序EPR1610CC/117环境管理评审程序EPR1710CC/1程序文件更改记录序号文件名称版本号更改条款更改标记更改人生效日期更改通知单编号环境管理体系程序文件文件编号EPR0110C版号/修改号C/1环境方针、目标、指标和方案管理程序页 码1/3建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现企业的环境方针，确保目标和指标及环境管理方案有效实施。适用于公司环境方

3、针、目标和指标、环境管理方案的制定、更改与实施。3.1最高管理者批准环境目标、指标和管理方案。3.2环境管理者代表负责审核、确认环境目标、指标和环境管理方案。3.3体系推进组负责制定本程序，提出并负责修订环境目标、指标和管理方案，掌握各部门完成环境目标、指标和管理方案的信息，每季度结合对各部门环境目标、指标及管理方案的完成情况进行检查。3.4各部门依据环境目标、指标和管理方案负责本部门所承担任务的落实，保存相关记录。总经理以保护和实现环境方针为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。 a.适合于公司的生产性质和规模以及环境影响； b.对持续改进和

4、污染预防做出承诺； c.对遵守有关环境法律、法规和其他要求做出承诺； d.为建立和评审环境目标和指标提供框架和基础；e.与公司的其他方针一致。每次管理评审，需对环境方针予以重新评价。环境方针需要更改时，须总经理批准，形成文件后重新传达。 a.通过环境手册、员工手册的分发，方针标牌张贴等方式对公司各级管理者、专业技术环境管理体系程序文件文件编号EPR0110C版号/修改号C/1环境方针、目标、指标和方案管理程序页 码2/3人员以及操作人员进行方针的宣传贯彻；b.综合办负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。考虑相关方或公众的要求，以网络、面交、邮寄、 等方式对外宣传环境方针。4

5、.2.1.1体系推进组于每年2月份组织各相关部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标与指标，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生效。4.2.1.2体系建立之初的环境目标与指标，由体系推进组根据初始环境评审结果组织制定，经环境管理者代表审核后，报总经理批准予以传达和实施。4.2.2目标与指标的制定应考虑以下几个方面：4.2.2.1环境方针的内容；4.2.2.2有关法律、法规及其他要求；4.2.2.3公司的重要环境影响因素；4.2.2.4来自相关方的信息与要求；4.2.2.5环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；4.2.2.6可选择的最佳环境技术，以及经济

6、上、技术上的可行性；4.2.2.7体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门；4.2.2.8实施进度，以及可调整性的要求。4.2.3目标与指标的变更： a）在环境方针、法律法规及其他要求、重要环境因素、环境管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审与修订； b）目标与指标由体系推进组进行更改，经环境管理者代表审核后报总经理批准后生效。4.2.4目标与指标的宣传贯彻： c）通过分发专文、内部会议、宣传栏等方式对公司各级管理者，专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣传贯彻； d）体系推进组组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司环境管理体系程序

7、文件文件编号EPR0110C版号/修改号C/1环境方针、目标、指标和方案管理程序页 码3/3及本部门的目标和指标，并付诸实施。相关方或公众要求公开公司的环境目标于指标时，需经过总经理核准。4.3环境管理方案：4.3.1环境管理方案的 a）环境管理方案由各部门依据目标与指标于每年2月份进行制定，体系推进组汇总，经环境管理者代表审核后，报总经理批准后生效；b）环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动、资源及具体措施。4.3.2环境管理方案主要包括以下内容： a）依据的环境目标与指标；b）方法措施，技术手段；c) 执行部门与负责人；d）预算经费；e）启动日期与完成日期等。当措施（或

8、手段）发生变更、目标指标变化或涉及到新的或修改的活动、产品、服务等情况需更改方案时，更改程序按文件控制程序规定执行。管理方案的更改不得影响目标、指标的实现。环境管理方案以受控文件的形式发至各相关部门具体实施，由体系推进组负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。5.1 EPR0610C 文件控制程序6.1 EPR0101 年环境目标、指标和管理方案6.2 EPR0102 年环境目标、指标和管理方案实施情况汇总表环境管理体系程序文件文件编号EPR0210C版号/修改号C/1环境因素识别评价程序页 码1/31目的识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定重要环境因素，以对

9、其进行管理和控制。2适用范围 公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3职责3.1管理者代表负责重要环境因素的批准。3.2各部门负责识别本部门的环境因素，确认环境影响。3.3体系推进组负责组织环境因素的评审活动，进行综合评价，确定重要环境因素。4工作程序 公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。评审的主要内容有： a)明确使用的相关法律、法规及其他应遵守的要求； b)评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、资源能源消耗情况等； c)对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查； d)公司用地及所在工业区的相关背

10、景资料，包括用地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布、功能区域划分等； e)相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环境报告、三同时验收报告等。初始环境评审的过程和结果，由体系推进组负责整理成书面报告提交管理者代表。4.2环境因素识别与评价的时机：4.2.1以公司的全体部门为对象，每年年初在设定、更新一体化目标、指标前进行。4.2.2公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。4.2.3在相关法律、法规变更或追加、涉及到新的开发和新的项目或修改的活动、产品或服务，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境影响评价。4.3.1各部门使用环境因素调查表，选择和确定(可能)造成环境影响的活动、产品或服

11、务， 环境管理体系程序文件文件编号EPR0210C版号/修改号C/1环境因素识别评价程序页 码2/3其中活动的选择可涉及包括设计、采购、生产、储存、运输、设备维修、动力、绿化、废弃物处理、后勤等方面；4.3.2在识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面；4.3.2.1由于公司的活动、产品、服务所排出的废水、废气、噪声、固体废弃物等以及资源能源的消耗给公司及周围居民和地区等造成的影响。4.3.2.2公司的工程合同方、材料供应商、废弃物处理者、服务提供者等相关方的活动所产生的环境影响(对上述相关方的评价及施加影响详见对相关方环境施加影响管理程序)。4.3.2.3正常运行条件、异常运行条件(如启

12、动、关闭与检修等情况)以及可合理预见的情况或紧急状态(如火灾、爆炸等事故)所伴随的潜在重大环境影响。4.3.2.4以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及产品出厂、计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。4.3.2.5体系推进组确认各部门的环境因素调查表，并汇总整理列入环境因素评价表，确定法律法规的符合性及环境影响。4.3.3重要环境因素评价依据： a)对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重要环境因素。 b)对公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判断确定为重要环境因素。 c)国家重点控制的危险化学品使用、危险废弃物处置直接判断确定为重要环境因素

13、。 d)污染物排放指标接近国家规定的排放标准直接判断确定为重要环境因素。 e)对公司的能源消耗方面依据公司的经营要求直接判断确定为重要环境因素。4.3.4体系推进组将确定的重要环境影响因素，登录于重要环境因素一览表报管理者代表审核、总经理批准后发至各职能部门。在法律、法规变更或追加，涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品和服务，以及相关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价，重新识别、评价环境因素。对登录在重要环境因素一览表中的重要环境因素的管理，应体现在环境目标、指标以及环境管理方案中，或通过制订环境管理程序的方式对其进行控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划

14、。环境管理体系程序文件文件编号EPR0210C版号/修改号C/1环境因素识别评价程序页 码3/3 与环境影响评价过程中的相关记录，由体系推进组及各相关部门各保管一份，有效期三年。5 相关文件5.1 EPR03 10C 法律、法规与其他环境要求管理程序5.2 EPR10 10C 相关方环境施加影响管理程序 6 记录6.1 EPR0201 环境因素调查表 6.2 EPR0202 环境因素综合评价表6.3 EPR0203 重要环境因素一览表 6.4 EPR0204 初始状态环境影响评审报告6.5 EPR0205 环境因素登记表环境管理体系程序文件文件编号EPR0310C版号/修改号C/1法律、法规与

15、其他环境要求管理程序页 码1/3 用来确定适用于公司活动、产品或服务中环境因素的法律法规，以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和要求的渠道。 适用于公司环境相关法律、法规和相关要求的管理。3.1体系推进组负责对环境相关法律、法规进行收集、识别、登记和保存，并将其传达到相关部门。3.2体系推进组确认相关外来环境文件的适用性，编制环境法律、法规及其他要求清单。3.3各部门分别负责将有关的法律、法规传达到本部门的相关人员，并以此在作业指导书、管理规定书及有关作业程序中做出相应的规定，或对已有作业程序进行必要的修改。 1）国际公约 2）国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章 3）江苏省环境

16、保护法规、规章、标准 4）执法（相关）部门的通知、公报等其他要求 环境保护主管部门：南京市环保局 可以通过 、信函、 、新闻媒体、网络等渠道联系有关部门及时了解法律法规的新动向，也可以定期走访上级有关部门或订阅中国环境报了解新情况，获取相关信息，公司购买、订阅有关书籍与报刊杂志，或参加政府组织的有关环保消防安全会议时，获取相关信息。具体措施如下：4.2.2.1每月一次登录环境热线，查询是否有新的法律法规。4.2.2.2除登录有法律法规信息的工作报纸外，亦可 询问宜兴市人民政府环保局是否有新的法律法规出台。环境管理体系程序文件文件编号EPR0310C版号/修改号C/1法律、法规与其他环境要求管理

17、程序页 码2/34.3环境相关法律、法规和其他要求的识别。4.3.1体系推进组应对收集到的环境相关法律法规和其他要求加以识别，筛选出适合本公司生产活动的环境法律、法规及相关条款。 由体系推进组将收集到的环境法律法规及其他要求进行识别并做出分析，经体系推进组部长审批后放到公司相关部门。4.3.3如果对有关环境法律法规及其他要求的含义不甚清楚时，将由体系推进组邀请专业咨询机构或环保部门对相关问题做出书面解释，并做好记录。4.4法律、法规和其他要求的登记与保存。 体系推进组对获取及识别后的环境相关法律、法规和其他要求进行登记，编制环境法律、法规及其他要求清单，环境法律、法规及其他要求清单应根据法律法

18、规及其他要求的变化及识别结果而重新修订。 所获取及识别后的环境相关法律、法规及其他要求的文件，按照文件控制程序规定的要求进行存档管理。4.5环境相关法律、法规和其他要求信息的传达环境法律、法规及其他要求清单，并通报给有关部门。4.5.2体系推进组负责为各部门提供法律法规和其他要求的查询途径。4.5.3各部门分别负责将有关的法律法规及其他要求传达到本部门相关人员，并根据相应的内容，确定其有关文件内容的适用性。4.5.4当法律法规的变化会对公司的经营活动产生重大影响时，应由体系推进组及时将其变化及后果上报给环境管理者代表，并负责传递到相关部门。4.5.5凡涉及法律法规及其他要求的各种信息的交流，各

19、部门均可按环境信息交流管理程序所规定的程序执行并及时与体系推进组联系。4.6法律法规及其他要求的执行。4.6.1各有关部门应根据有关法律法规及其他要求的规定，制定出相应的作业指导书、管理环境管理体系程序文件文件编号EPR0310C版号/修改号C/1法律、法规与其他环境要求管理程序页 码3/3规定书加以实施，确保有关人员掌握作业指导书和管理规定书的内容。环境监测、测试和计量程序。不符合、纠正与预防措施管理程序。5.1 EPR0510C 环境信息交流管理程序5.2 EPR0610C 文件控制程序5.3 EPR1210C 环境监测和测量控制程序5.4 EPR1310C 合规性评价控制程序5.5 EP

20、R1410C 不符合、纠正与预防措施程序6.1 EPR0301 环境法律、法规及其他环境要求清单6.2 EPR0302 环境法律、法规及其他环境要求变更通知环境管理体系程序文件文件编号EPR0410C版号/修改号C/1能力、培训和意识控制程序页 码1/3 对承担环境管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 适用于承担环境管理体系规定职责的所有人员包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人员。 a）负责企业“年度培训计划”的制定及监督实施； b）负责上岗基础教育； c）负责组织对培训效果进行评估。 负责本部门员工的岗位技能培训。 批准企业年度培训计划 承担环境管理体系规

21、定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教学、培训、技能、经历方面考虑；综合办通过对各级人员进行系统或专业培训，提高人员素质，保证所培训的人员能胜任本岗位工作。4.2能力、培训和意识4.2.1应识别从事影响环境的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。a）对全体人员进行环境意识教育，使其理解公司的环境方针，提高其保护环境和持续改进的自觉性； b）考核执行环境方针和程序文件的能力和效果； c）各部门对重点环境岗位可能产生重要环境影响的岗位人员进行培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对环境的影响，并熟悉

22、本岗位应急的响应； 环境管理体系程序文件文件编号EPR0410C版号/修改号C/1能力、培训和意识控制程序页 码2/3d)对新进公司人员和转岗人员进行培训，教育考评合格正式上岗； e)对具有潜在环境影响及非正常紧急操作的人员的教育培训。 a)特殊工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗； b)电工、行车工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书； c)环境管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.4通过教育和培训，使员工意识到： a)满足环境法律法规要求的重要性； b)违反这些要求所造成的后果； c)自己从事的活动与企业发展的相关性； d)公

23、司鼓励员工参与环境管理，为实现环境目标作出贡献。 a）通过理论考核，操作考核，业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力； b）综合办组织各部门负责人及员工代表培训，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划； c）每年12月，综合办加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与从事的工作相适应。4.2.6综合办负责建立、保存员工培训档案。人员培训申请单，根据公司需求及下年度各部门人员培训申请单，综合办于每年12月份制定下年度

24、的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。4.3.2每次培训，各相关部门应填写培训记录，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交综合办存档。4.3.3各部门的计划外培训，应将人员培训申请单，报总经理批准，由综合办临时组织实施。环境管理体系程序文件文件编号EPR0410C版号/修改号C/1能力、培训和意识控制程序页 码3/34.4.1操作人员在通过相应的培训考试后发上岗证准予上岗。4.4.2检验员通过书面考试或实际技能考核后进行资格认可，发给资格证书。4.4.3对从事内审工作的人员应取得外部机构

25、的合格证书，经总经理确认后才可从事公司的内审工作。4.4.4对从事特殊工序的人员应按要求培训持证上岗。“员工培训卡”。4.5.2综合办负责各类培训对象的教学档案管理，内容包括： a）考试试卷和考核成绩登记表； b）教育、经历、培训和资格； c）员工培训卡和培训记录。环境记录管理程序进行保管。4.5.4保管好所有培训人员的档案，档案内包括教育、经历、培训和资格，由综合办归档。5.1 EPR1510C 环境记录管理程序6.1 EPR0401 员工培训申请表6.2 EPR0402 年度培训计划表6.3 EPR0403 员工培训记录表环境管理体系程序文件文件编号EPR0510C版号/修改号C/1环境信

26、息交流管理程序页 码1/3 对于公司环境相关信息进行程序化管理，保证内部与外部信息交流的有效性。 适用于公司内外部门和环境管理有关的信息交流。3.1体系推进组负责内部环境管理信息交流。3.2综合办、综合办负责与行政机关及政府部门等方面的环境管理信息交流。3.3体系推进组、销售部和品质部负责其他相关方的环境管理信息交流。4.1公司相关信息。 a.环境培训的信息； b.监测、测量结果的信息； c.不符合与纠正措施的信息； d.应急准备和响应的措施； e.环境管理体系审核结果的信息； f.管理评审结果的信息； g.员工的建议。4.1.2外部信息交流内容：（见附图一） a.环境方针； b.行政机关的法

27、令、条例的变更等信息； c.政府部门、社区、团体相关环境要求涉及到相关方的投诉、政府部门的要求，由接受部门填写环境信息记录表，由体系推进组负责调查核实，环境管理者代表提出处理意见，向总经理汇报，由责任部门负责实施，并向相关方答复。其它信息通过窗口部门来接收、处理，并将处理结果及时传达至相关方。环境管理体系程序文件文件编号EPR0510C版号/修改号C/1环境信息交流管理程序页 码2/34.2.2.1环境方针由体系推进组总体负责，提供环境方针样稿并登记备案，执行对外公布，作好发放记录。4.2.2.2应急准备与响应信息的对外公布由综合办负责，详见应急准备与响应程序。公司的环境方针、目标、指标、体系

28、文件、内审、管理评审结果等经总经理公布或环境管理者代表授权，由体系推进组向各部门发布，再由各部门传达至有关人员。监测和测量的结果，员工的建议，培训的效果等由有关人员向各部门的负责人汇报，将环境保护方面的信息传至体系推进组，经体系推进组研讨、环境管理者代表和总经理同意后，通过所在部门给予答复。法律、法规及其它要求、环境因素的识别、评价与更改、监测测量的结果、不符合及纠正措施等由体系推进组组织各部门进行信息传递。4.3.1有关相关方的意见、投诉及政府部门的要求，由各相关部门作好记录并填写在环境信息记录表中，由体系推进组负责管理。4.3.2有关内部信息，发出信息部门填写在环境信息记录表或其他有关表格

29、上进行传递。5.1 EPR01 10C 环境方针、目标、指标和方案管理程序5.2 EPR11 10C 应急准备与响应程序5.3 EPR12 10C 环境监测和测量控制程序5.4 EPR14 10C 不符合、纠正与预防措施6.记录 6.1 EPR0501 环境信息记录表7附图一：环境管理体系程序文件文件编号EPR0510C版号/修改号C/1环境信息交流管理程序页 码3/3总经理EMS责任者接受部门环境管理各环节体系推进组相关部门修正内部信息外部信息环境管理体系程序文件文件编号EPR0610C版号/修改号C/1文件控制程序页 码1/71 目的通过对环境管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场

30、所使用的文件为有效版本，保证与体系有关的所有文件处于受控状态。2 适用范围 适用于公司环境管理体系文件的控制。3 职责3.1 体系推进组具体负责环境管理手册的编写、各部门负责程序文件的编写。3.2 体系推进组是文件控制的归口管理部门，负责环境管理体系文件的日常管理。各职能部门负责相关作业指导书、现场应急计划等支持性文件的编写，并负责各自职责范围内相关文件的日常管理。 综合办负责文件和资料的归档管理。4 工作程序4.1.1 按照环境管理体系文件层次分为环境管理手册、程序文件和支持性文件。 如下图: 环境管理手册 程序文件 支持性文件 支持性文件分为相关作业指导书、现场应急计划等文件和管理性文件以

31、及外来文件。文件按照受控状态分为受控文件和非受控文件。受控文件均加盖“受控”印章并注分发号。非受控文件不受更改控制，不作为体系运行依据。4.2 文件的编号 环境体系文件编号方法如下：4.2.1 环境管理手册的编号环境管理体系程序文件文件编号EPR0610C版号/修改号C/1文件控制程序页 码2/7 LMP/EM 012010 编制年份 表示文件类比代号 环境管理手册代号，英文缩写 公司代号，英文缩写 4.2.2 程序文件编号： EPR 版号，用B、B、C顺序 年号，用末两位数表示 程序文件顺序号 程序文件代号，英文缩写 4.2.3 程序文件的环境管理记录编号 EPR 修改序号A、B、C、，无此

32、编号表示第一版,未作修改。 记录序号:1,2,3顺序程序文件顺序号 环境记录代号，英文缩写4.2.4 各部门管理制度的编号 编制年份 01、02、03 制度顺序号 01、02、03 部门代号各部门代号如下:部门部门代号部门部门代号部门部门代号综合办ZH财务CW体系推进组VD销售部XS采购部CG环境管理体系程序文件文件编号EPR0610C版号/修改号C/1文件控制程序页 码3/74.2.6 5外来文件外来文件包括:相关行业标准、国家标准、国际标准、顾客提供的技术资料、相关的法律法规文件。外来文件的编号方法同4.2.5技术文件的编号方法。外来文件代号如下：行业标准H顾客提供的技术资料K国家标准I法

33、律法规文件L国际标准J如：TDH/0102 表示我公司采用的行业标准，序号为01，2013年收编入公司。注：行业、国家、国际标准、法律法规文件不标注顾客代号。4.3 环境体系文件的编写、审核、批准、发布4.3.1 环境管理手册由管理者代表组织协调，体系推进组负责具体编写，管理者代表审核，总经理批准发布。4.3.2 程序文件由各职能部门编写，部长审核，经相关部门会签，管理者代表批准、发布。4.3.3 支持性文件由相关部门人员编制，课长审核，部长批准实施。4.3.4 外来文件由相关部门人员收集并编制目录，课长审核，部长批准实施。4.4 文件的发放 各类受控文件按4.2规定进行编号, 作为唯一性标识

34、。4.4.2 环境管理手册、程序文件由体系推进组填写有效文件配备表，经管理者代表审批后发放。4.4.3 支持性文件由编制部门填写支持性文件配备表，经部门部长审批，体系推进组备案登记后，由编制部门发放。4.4.4文件发放时，文件发放部门填写文件领用登记表，注明分发号，文件领用人在文件领用登记表上签名领取文件。环境管理体系程序文件文件编号EPR0610C版号/修改号C/1文件控制程序页 码4/74.4.4.1分发号编制方法说明如下： 分发代号 文件类别代号部门代号部门代号及各岗位分发代号：部 门代号岗 位分发代号总经理01副总经理02管理者代表03综合部04销售部05采购部06注：各部门分发岗位如

35、有增加，分发代号按序号往下编号。文件类别代号：文件名称类别代号环境手册(01)程序文件(02)支持性文件(03)环境管理体系程序文件文件编号EPR0610C版号/修改号C/1文件控制程序页 码5/74.4.4.2编号实例：05B 表示分发给品质部品质课的环境手册 07B 表示分发给制造部铸造课的环境程序文件 08C 表示分发给资材部计财课的环境支持性文件4.4.5 未领到文件的有关人员, 不得随意借用其它人的文件复印, 需要时应到文件发放部 门办理领用手续。4.5 更换 4.5.1 文件破损严重影响使用时, 应到文件管理部门办理更换手续,交回破损文件，发新文件。新文件分发号仍沿用原文件分发号，

36、文件发放部门负责将破损文件销毁。4. 文件不慎丢失后，应按办理领用手续，但必须在文件领用审批表中作出说明。丢失文件找到后，必须交文件发放部门作销毁处理。 文件的更改4.6.1 文件需更改时，应书面提出, 说明更改原因，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据。经确认由文件编制部门负责更改，并填写文件更改通知单通知有关部门。4.6.2 文件更改的审批按4.3规定执行。4.6.3文件更改时应注明修改号和更改生效时间。原文件发放部门按文件领用登记表发放修改后的文件，收回原文件, 按4.8.2进行处理。 文件的更改方式：文件更改分为换版、换页、补充三种方式。4.7 文件的换版与作废(修改状态到15

37、时)或文件需进行大幅度修改时应进行换版。原版次文件作废，换发新版本。一般情况下，环境管理手册、程序文件三年换版一次。环境管理体系程序文件文件编号EPR0610C版号/修改号C/1文件控制程序页 码6/7“文件领用登记表”收回并记录。 原稿加盖“作废留存”印章留用，其余作销毁处理。 文件的归档、借阅、保管4.8.1 归档 需要归档的文件, 由相关部门按照档案管理制度规定于每年1月份将上一年度文件整理，填写归档文件登记表由综合办负责归档。4.8.2 借阅 需临时借阅文件的人员，必须办理借阅手续，经文件管理部门负责人批准后可借阅文件。借阅者应在指定的日期归还文件，到期未归还由文件管理部门收回。原版文

38、件一律不外借，防止文件丢失或损坏。4.8.3 保管 各部门必须妥善保管各类文件，防止文件损坏、丢失、误用。以电子媒体保存的文件，必须备份并妥善保管。4.9 文件评审与检查 4.9.1 体系推进组编制环境管理手册目录及程序文件清单, 支持性文件由各编制部门编制支持性文件清单。各部门文件清单交一份体系推进组备案。4.9.2 体系推进组每年一次组织有关部门对各类文件的适宜性、有效性进行评审，同时核查各使用者手中的文件的有效性，以确保使用的文件均为现行有效版本。文件评审一般安排在管理评审之前进行。 外来文件的控制4.10.1外来文件由体系推进组负责进行适用性审核，审核认为适用，由部长签名（加盖“确认”

39、印章）转为本公司受控文件。外来文件的管理根据上述条款进行。4.10.2 每年1月份，体系推进组负责核查公司内采用的国际标准、国家标准、行业标准、顾客标准等外部文件是否为现行有效版本，保证采用最新版本的标准文件。4.11 作为环境管理记录的文件执行环境管理记录控制程序环境管理体系程序文件文件编号EPR0610C版号/修改号C/1文件控制程序页 码7/75 相关文件5.1 EPR15 10C 环境管理记录控制程序6 记录6.1 EPR0601 文件领用审批表 6.2 EPR0602 文件领用登记表 6.3 EPR0603 文件更改通知单 6.4 EPR0604 归档文件登记表6.5 EPR0605

40、 有效文件配备表 6.6 EPR0606 支持性文件清单6.7 EPR0607 外来文件清单6.8 EPR0608 环境管理手册目录6.9 EPR0609 程序文件会签表6.10 EPR0610 程序文件清单6.11 EPR0611 程序文件修改记录环境管理体系程序文件文件编号EPR0710C版号/修改号C/1固体废弃物管理程序页 码1/4 为规范公司生产、生活、活动及服务产生的固体废弃物的管理，明确各部门的责任，采用较为合理的处理办法尽可能减少固体废弃物及危险废弃物可能对环境产生的影响及危害。 适用于公司固体废弃物和危险废弃物的管理。3.1体系推进组会同有关部门确定本公司所产生的危险废弃物名

41、录，并负责日后调整对名录进行变更登记。3.2各部门根据所确定的固体废弃物及危险废弃物名录，负责对本部门产生的固体废弃物及危险废弃物按照本程序规定的要求，进行分类收集和标识，集中堆放在指定的放置场所。3.3综合办协调组织各主管部门负责对固体废弃物和危险废弃物处置，制定有关规定对固体废弃物和危险废弃物的处置情况进行管理。确定合法的处理及处置单位，签订合同，负责指导回收公司对废弃物堆放场地进行日常管理。并负责按照无锡市环保局的规定要求，对本公司的固体废弃物及危险废弃物进行申报。4.1固体废弃物及危险废弃物的分类。在生产生活过程中产生的固体和泥状物质及高浓度有机物。生活垃圾和建筑垃圾不属本程序管理范围

42、。指根据国家规定的方法鉴别认定的具有毒性、易燃性、爆炸性、腐蚀性、化学反应性、发射性。传染性其中之一性质的，对人体健康和环境能造成危害的固态、半固态和液态废弃物。a)可再利用类指生产上废弃而回收后可直接使用的固体废弃物。b)可回收类指回收公司回收后经加工处理后可当作二次资源用的固体废弃物。c)不可回收类指无再利用价值的一般固体废弃物。4.2固体废弃物和危险废弃物名录的登录和变更登记。4.2.1体系推进组会同有关部门通过初始环境评审报告确定出公司所产生的固体废弃物和危险废弃物名录。环境管理体系程序文件文件编号EPR0710C版号/修改号C/1固体废弃物管理程序页 码2/4 可再利用类： 主要来源

43、：采购、体系推进组门 废纸、废塑料类 主要来源：各管理部门 固体废弃物 可回 收类 固体废弃物及危险废弃物 不可回收类：其他一般固体废弃物 主要来源：体系推进组、车间 灯管 主要来源：综合办 危险废弃物 蓄电池、硒鼓、墨盒 主要来源：管理部门环境管理体系程序文件文件编号EPR0710C版号/修改号C/1固体废弃物管理程序页 码3/44.2.2日后如固体废弃物结构发生变化。由废弃物产生部门报体系推进组，经核实后对名录进行变更登记。4.3各部门根据所确定的固体废弃物及危险废弃物名录，分类收集和标识固体废弃物及危险废弃物；并由各部门按规定集中堆放在指定的放置场所。 体系推进组负责对公司所产生的固体废

44、弃物和危险废弃物向无锡市环保局及无锡市市危险废物处理中心进行申报。4.5.1各部门负责本部门固体废弃物及危险固体废弃物的收集，收集废弃物按照一般废弃物和危险废弃物的分类进行。如各部门对废弃物类型无法进行鉴别，应通报体系推进组，由体系推进组确定废弃物类别。4.5.2.1废弃物的收集容器为定制的垃圾车或塑料箱（桶），外贴“可再利用”、“可回收”、 “不可回收类”标签容器装满后送废弃物场地分类堆放。4.5.2.2固体形态的危险废弃物可用原包装桶或塑料容器收集，外帖“危险废弃物”标贴。液态及挥发性废弃物应用原包装桶收集，紧闭瓶盖，外贴“危险废弃物”标贴。送危险废弃物堆放场地分类堆放。4.5.2.3各种

45、废弃物识别标牌由体系推进组统一制定，各部门可从体系推进组领取标签。环境管理体系程序文件文件编号EPR0710C版号/修改号C/1固体废弃物管理程序页 码4/44.6.1固体废弃物和危险废弃物均存放在指定的固体废弃物处理堆放场地或危险废弃物堆放场地，堆放区域有明显的标志，由综合办统一处理。4.6.2废弃物堆放场地应有防雨棚，并远离下水道口。堆放场地由综合办负责管理，并指导回收公司正确操作。4.6.3废油的储存由综合办负责。4.7.1固体废弃物的回收由综合办联系回收单位进行回收。由综合办按照相关方施加影响程序从具有许可证的接受方中经严格考察后选出合格的危险废弃物接收方。具体要求为 ）具有有效的危险

46、废弃物处理资格； b）承诺在本公司范围内的作业活动必须符合相关的国家法律法规要求； c）承诺在本公司范围内的作业活动必须受公司环境管理体系对其要求的约束； d）承诺对其作业人员进行环境保护知识及本公司环境保护要求的宣传教育。 由综合办负责与合格的危险废弃物接受方草拟并签定危险废弃物的接受合同。合同中应详细规定危险废弃物接受方的经营行为和必须遵守的相关的国家法律法规要求和公司的有关要求，明确双方的责任和义务。 由合格的危险废弃物接受方根据相关合同的要求，到废油槽及危险废弃物堆放场地接受危险废弃物，填写固体废弃物处理管理表，办理转移手续。4.8各废弃物产生部门根据本程序的要求制定相应的管理规定书和

47、作业指导书。 EPR1010C 相关方施加影响程序6.记录 EPR0701 固体废弃物处理管理表环境管理体系程序文件文件编号EPR0810C版号/修改号C/1节约资源能源程序页 码1/21.目的 加强能源管理，科学合理的利用能源、资源杜绝浪费现象。确保公司环境方针和目标、指标的实现。2 适用范围 部门、车间在活动、生产、服务中涉及的能源、资源消耗的各个方面均适用本程序。3 职责3.1综合办负责制定并组织实施本程序。3.2各部门负责制定本部门的节水、节电工作管理措施，并监督落实。3.3综合办负责纸张，办公用品使用的管理。4 工作程序4.1综合办每季度进行一次能源管理的全面检查。班组每月进行一次自

48、查，填写体系运行检查记录表，当出现不符合时执行不符合，纠正与预防措施控制程序。4.2办公用水、用电管理4.2.1综合办负责制定月用水、用电计划，并按月对用水、用电计划量与实际量进行比较，以保证目标、指标的实现。4.2.2厕所及清洁用水设施要采用节水型器具，严禁使用明令淘汰的用水器具。4.2.3综合办要采用节能灯具，做到人走灯灭。4.2.4合理使用空调，执行空调器使用管理细则。4.6纸张、办公用品的管理4.6.1综合办负责控制纸张的使用。4.6.2使用电脑共享的尽量不打印，对基层尽量用磁盘传递信息。4.6.3各部门应分类存放纸张，双面打印过的可做废纸回收处理。EPR14 10C 不符合、纠正与预

49、防措施控制程序6.1 EPR0801 水、电、月消耗记录表6.2 EPR0802 能源与生产量月对照表环境管理体系程序文件文件编号EPR0910C版号/修改号C/1安全消防管理程序页 码1/3 为预防事故发生及事故发生时将对其环境危害降低到最小程度，保障人身及财产的安全，对环境事故的联络方法，紧急处理及预防措施给予明确规定。 适用公司内部发生的台风、火灾、水灾事故；冲天炉、电炉、浇注炉事故；化学品泄漏爆炸事故等。3.1在遇紧急情况时，总经理负责采取应急措施并进行现场指挥。3.2综合办对各种紧急情况制定相应措施，指导、监督管理处执行情况，并负责调查事故真相，编写事故和紧急事件处理报告，制定防止再

50、次发生的对策。3.3综合办协调各主管部门负责定期进行安全消防演习。3.4综合办负责安全消防设施、办公设施的保养，并负责对相关方进行设备季、年保养维护的监控。环境负责人填写潜在事故和紧急情况处理记录。 每季度对消防组织体系、设备设施的运行情况进行检查评比，将发现的隐患通报综合办，由综合办处理，综合办每月进行一次系统检查，及时处理故障。4.2台风、暴雨的预防和扑救。依据应急准备和响应程序进行。 当接到地震消息时，综合办应及时关闭蒸汽、油源，一般用电全部停电，若在夜间应开启应急电源，防止造成二次灾害。4.4.1定期参加上级有关部门召开的冬季消防工作会议，及时了解当前消防工作动态。4.4.2根据上级部

51、门布置的工作任务结合本公司实际情况，制订年度工作计划。4.4.3不定期进行消防知识宣传教育，特别是做好新员工上岗前消防安全知识培训。环境管理体系程序文件文件编号EPR0910C版号/修改号C/1安全消防管理程序页 码2/34.4.4定期一年一次举行消防演习，增强广大员工的消防安全意识，提高实践能力。4.4.5每半年对各部门的消防安全情况进行例行检查，以便及时发现异常情况，重点节日重点检查。4.5消防设施的采用、配置管理4.5.1消防设备应采用一些灭火性能好、使用范围广以及质量好、价格优、有利于环保的产品。4.5.2对所有的消防设备按部门进行配置和管理，详见消防设施登记表。 公司所有员工都有义务确保避难场所（安全门、疏散通道）的畅通。 由专人负责、严格遵守防火安全规定。4.8.1根据消防法规及消防机关、相关部门提出，在某些部位需增加消防设施，应及时向有合格证书的供应商购买，安全到位。