燃气行业企业安全生产风险分级管控体系

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1、-ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献DB37省地方标准DB 37/ *燃气行业企业平安生产风险分级管控体系 细则Detailed rules for risk control and classification system of safety production in gas industry*-*-*发布*-*-*实施省质量技术监视局 发布目次前 言1引 言21 围32 规性引用文件33 术语和定义34 根本要求34.1 成立组织机构34.2 实施全员培训44.3 编写体系文件44.4 贯彻落实管控体系45 工作程序和容45.1 风险点确定45.2 危险源辨识55.3

2、风险评价55.4 制定风险控制措施65.5 风险分级管控76 风险告知77 成果88 文件管理89 持续改良8附 录 A资料性附录 风险分析记录表9附 录 B 资料性附录 工作危害分析法JHA14附 录 C 资料性附录 平安检查表法SCL15附 录 D 作业条件危险分析LEC法16附 录 E 风险矩阵LS法18. z.-前 言本标准按照GB/T 1.1-2009和DB37/T 2882-2016规则制定。本标准由省平安生产监视管理局提出。本标准由平安生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位： 省住房和城乡建立厅，潍坊市城市管理行政执法局 ， 潍坊港华燃气。本标准主要起草人：薛希法、王志强、庞立

3、泽、戚玉玺、徐、徐洁、万思春、献 荣、朱文军、吉伟、俞强强。. z.-引 言本标准是依据国家平安生产法律、法规、规章、标准及平安生产风险分级管控体系通则DB37/T 2882-2016要求，融合职业安康平安管理体系及平安生产标准化等相关要求，遵循燃气行业平安生产特点及事故预防原理研究制定的。本标准用于规我省燃气行业企业在风险点排查、危险源辨识、风险评价及风险控制措施筹划与实施等风险管理的全过程。各燃气行业企业应根据本标准要求，结合企业生产经营特点，建立健全平安生产风险分级管控体系，实现平安生产的“源头治理和事故预防的“关口前移，最大限度地降低企业平安生产风险以下简称风险，保障作业人员的职业平安

4、与安康，实现企业平安开展。. z.-燃气行业企业平安生产风险分级管控体系细则1 围本标准规定了燃气行业企业平安生产风险分级管控体系建立的根本要求、工作程序和容、文件管理、分级管控效果和持续改良等容。本标准适用于燃气行业企业平安生产风险分级管控体系建立和实施指南的编制。2 规性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不可少的。但凡注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。但凡不注日期的引用文件，其现行有效版本适用于本文件。GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 平安生产风险分级管控体系通则3术语和定义DB37/T 2882-2016界定的以及以下

5、术语和定义适用于本文件。3.1 燃气设施 gas facilities用于燃气净化、储存、输配和应用的场站、管网及用户设施、监控及数据采集系统。3.2用户设施 User facility用户燃气管道、阀门、计量器具、调压设备、气瓶、用气设备等。4根本要求4.1 成立组织机构燃气行业企业应成立由企业主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及平安、生产、运行、技术、设备、效劳等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，企业主要负责人任组长，负责牵头风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持；分管平安风险的负责人负责具体组织、协调、调度、汇总等工作；其他各分管负责人负责分管

6、围的风险分级管控工作。其他各级相关人员应积极参与风险辨识、分析、评价和管控工作。4.2 实施全员培训燃气行业企业应制定风险分级管控培训方案，并纳入企业年度平安培训方案，分层次、分阶段组织全体员工进展平安培训，使其掌握风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保存培训记录。4.3 编写体系文件燃气行业企业应建立风险分级管控制度或作业指导书、风险点统计表(参见附录A.1)、作业活动清单(参见附录A.2)、设备设施清单(参见附录A.3)、工作危害分析JHA评价记录(参见附录A.4)、平安检查表分析SCL评价记录(参见附录A.5)和采用其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单(

7、参见附录A.6、A.7)等有关记录文件 ，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。4.4 贯彻落实管控体系燃气行业企业应建立完善风险管控目标责任考核制度，并纳入企业年度考核，形成鼓励先进、约束落后的工作机制。按照“全员、全过程、全方位的原则，明确每一个岗位辨识、分析风险，落实风险控制措施的责任，并通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。5 工作程序和容5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分a设施、部位、场所、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、围清晰的原则，燃气行业企业风险点划分按照燃气场站、管网、用户等设施设备进展划分，比方门站、储配站、加气站、调压

8、站等，填写设备设施清单(参见附录A.3)。b操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，包括高空作业、受限空间作业、动火作业、带气作业、抢险抢修等作业活动，填写作业活动清单(参见附录A.2)。5.1.2 风险点排查 燃气行业企业应按照风险点划分原则，在本单位生产、经营、效劳活动区域对生产经营效劳全过程进展风险点排查，形成包括风险点名称类别、所在位置、可能发生的事故类型及后果等容的根本信息。 5.1.2.2 燃气行业企业风险点排查是由企业负责人、平安管理人员、相关技术人员、职能部门人员、一线相关人员必要时，邀请外部专家参与基于法律法规、规章

9、标准、平安知识和经历等，对风险点名称、覆盖围、包含的危险源、潜在事故类型等做出判断。 燃气行业企业应当对生产活动区域生产经营全过程进展风险点排查，排查出的风险点实施台账管理，填写风险点统计表(参见附录A.1)。5.2 危险源辨识5.2.1 危险源辨识的围和容燃气行业企业应采用适合本企业的危险源辨识方法，对风险点存在的危险源进展辨识，并重点考虑气、液态等不同状态和不同压力、温度、风向等环境带来的影响。危险源的辨识围应覆盖所有的工程建立、场站管理、管网及设施、客户管理等环节的场所、部位、设备、设施及作业活动。5.2.2 危险源辨识的方法5.2.2.1 对于作业活动，宜采用工作危害分析JHA法进展危

10、险源辨识。在作业活动划分时，既不宜太复杂如包括多达几十个作业步骤或作业容,也不宜太简单如仅由一、两个作业步骤或作业容构成；划分出的作业活动在功能、目的或性质上相对独立。应以生产工艺、工作流程的阶段划分为主，也可以采取按区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。具体分析步骤和要求参见附录B。5.2.2.2 对于设备设施、区域、场所，宜采用平安检查表SCL法进展危险源辨识。应按照设备功能或构造划分为假设干检查工程，针对每一检查工程，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果设备或设施等。具体分析步骤和要求参见附录C。生产经营围涉及门站、储配站、加气站、LPG供给站等

11、多个领域的燃气行业企业，进展危险源辨识时不限于以上方法。5.2.3 危险源辨识实施企业应组建危险源辨识工作机构，对危险源的辨识方法进展全员培训，按照确定的辨识围、辨识方法有组织地开展危险源辨识。5.3 风险评价5.3.1 风险评价方法燃气行业企业可选择作业条件危险性分析法LEC参见附录D，风险矩阵分析法LS参见附录E等方法对风险进展定性、定量评价。5.3.2 风险评价准则燃气行业企业制定风险评价准则时应结合燃气生产经营特点，并充分考虑以下要求： -有关平安生产法律、法规、规章、标准； -本单位的平安管理、技术标准； -本单位的平安生产方针和目标等； -相关方的诉求等。燃气行业企业应结合自身可承

12、受风险实际，制定事故事件发生的可能性、严重性、风险值的取值标准参见附录D、E和评价级别，充分辨识现有的管控措施进展风险评价，按从严从高的原则判定评价级别。5.3.3风险评价记录对识别出的每项危险源均应对其进展风险评价。对作业活动类风险点的危险源填写工作危害分析JHA+LEC评价记录表(参见附录A.4)，对设备设施的检查工程填写平安检查表分析SCL+LS评价记录表(参见附录A.5)。5.3.4 确定重大风险根据本单位的法律义务和职业平安安康方针、目标及要求，属于以下情况之一者，判定为重大风险：a违反国家法律、法规和标准中强制性条款的；b发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然

13、存在的；c具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；d经风险评价确定为最高等级的。5.3.5 风险点级别确定风险点各危险源最高风险级别为该风险点的级别。5.4 制定风险控制措施5.4.1 重大风险控制措施的选择原则对确定的重大风险，在制定风险控制措施时，应做到：a需通过工程技术措施才能控制的风险，建议采用“目标方案方式，制定控制该类风险的目标并为实现目标制定方案。b属于经常性或周期性工作中的不可承受风险，需要制定、修订新的文件程序或作业文件，在文件中规定该风险的控制方法，通过持续改良实施风险控制。c对于*些重大风险，可能需要同时采取以上两种方式。对于采用“目标方案方式控制的重

14、大风险，在制定控制措施时，按如下顺序选择控制措施：1工程技术措施；2管理措施；3培训教育措施；4个体防护措施；5应急处置措施等。5.4.2 一般风险的控制措施的选择原则凡需通过工程技术措施或其他措施能控制的三级及以下的风险，企业应在符合本钱、平安有效性原则的情况下,制定控制措施。5.4.3 评审DB37/T 2882-2016第6.5.2.2适用于本章节。5.5 风险分级管控5.5.1 风险分级燃气行业企业选择适用的评价方法进展风险评价分级后，可确定相应原则，将同一级别或不同级别风险按照从高到低实施四级分级管控。风险定为“红、橙、黄、蓝四级红色最高，分别为重大、较大、一般、低，并依次对应一、二

15、、三、四级。，企业采用原不同级别划分标准的，可参照本细则调整为4级。其中： 一级风险红色风险：不可容许的风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。二级风险橙色风险：高度危险，必须制定措施进展控制管理，公司对较大及以上风险应重点控制管理。三级风险黄色风险：中度一般危险，需要控制整改，分公司、部门班组上级单位应引起关注。四级风险蓝色风险：轻度低危险，可以承受或可容许的，班组、岗位应引起关注。5.5.2 风险分级管控的要求DB37/T 2882-2016第6.6.2适用于本章节。5.5.3 编制风险分级管控清单及完善风险点统计表企业应在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的作业活

16、动风险分级管控清单(参见附录A.6和设备设施风险分级管控清单(参见附录A.7。并完善风险点统计表中管控层级、责任单位、责任人等相关容。6 风险告知企业应结合风险评价的结果，将制定的风险控制措施，可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施等容通过不同的方式告知相关单位、人员、用户。7 成果企业开展风险分级管控体系建立过程中，应产生以下成果：a风险点排查台账；b岗位与作业活动、设备划分清单；c危险点辨识清单及分级管控信息表；d重大风险及控制措施清单；e风险告知牌；f危险源辨识与控制措施等。8 文件管理DB37/T 2882-2016第7适用于本章节。9 持续改良DB37/T 2882-20

17、16第9适用于本章节。附 录 A资料性附录风险分析记录表A.1 风险点统计表单位：序号名称类型区域位置可能发生的事故类型现有风险控制措施管控层级责任单位责任人备注A.2 作业活动清单 单位:：序号作业活动名称作业活动容岗位/地点活动频率备注填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日A.3 设备设施清单 单位:：序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日注：1.按照单元或装置进展划分，同一单元或装置介质、型号一样的设备设施可合并，在备注写明数量。A.4 工作危害分析JHA+LEC评价记录表工作危害分

18、析JHA+LEC评价记录表风险点： 岗位： 作业活动： ：分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事件人、物、作业环境、管理可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改良新增措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L严重性E频次C风险值D评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施注： 1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.根据LEC评价法填写；3. 现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，容必须详细和具体。4.可能发生的事故类型应结合工贸行

19、业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识。 7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司集团级、部门车间级、班组和岗位级。A.5 平安检查表分析SCL+LS评价记录表 平安检查表分析SCL+LS+评价记录表风险点： 岗位： 设备设施： ：分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号检查工程标准不符合标准情况及

20、后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改良新增措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性L严重性S风险值R评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施注： 1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.中选用风险矩阵分析法LS法时可不填写频次。3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，容必须详细和具体。4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等

21、；5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识。7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司集团级、部室车间级、班组和岗位级。A.6 作业活动风险分级管控清单单位：风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作业活动12345注： 管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有平安控制措施和“建议改良新增措施，容必须详细和具体。A.7 设备设施风险

22、分级管控清单单位：风险点检查工程标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设施、部位、场所、区域123456注： 管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有平安控制措施和“建议改良新增措施，容必须详细和具体。附录 B资料性附录工作危害分析法JHAB.1方法概述通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进展控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进展分析。包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。B.2作业活动划分按生产流程、区域位置、装

23、置、作业任务、生产阶段效劳阶段或部门划分。包括但不限于：-日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检；-异常情况处理：停水、停电、停气汽、停风、停顿进料的处理，设备故障处理；-开停车：开车、停车及交付前的平安条件确认；-作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业； 采样分析、检尺、测温、设备检测测厚、动态监测、脱水排凝、人工加料剂、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；-管理活

24、动：变更管理、现场监视检查、应急演练、公众聚集活动等；-按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入作业活动清单见附录A2。B.3工作危害分析JHA评价步骤评价步骤如下：a) 将作业活动清单中的每项活动分解为假设干个相连的工作步骤；b) 根据GB/T 13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；c) 根据GB 6441规定，分析造成的后果；d) 识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性；e) 根据风险判定准则评估风险，判定等级；f) 将分析结果，填入工作危害分析JHA评价记录见附录A4中。附录 C资料性附录平安检查表法SCLC.1方

25、法概述依据相关的标准、规，对工程、系统中的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进展判别检查。适用于对设备设施、建构筑物、平安间距、作业环境等存在的风险进展分析。包括编制平安检查表、列出设备设施清单、进展危险源辨识等步骤。C.2平安检查表编制依据编制依据包括：-有关法规、标准、规及规定；-国外事故案例和企业以往事故情况；-系统分析确定的危险部位及防措施；-分析人员的经历和可靠的参考资料；-有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。C.3编制平安检查表编制工作包括：-确定编制人员。包括熟悉系统的工段长、平安员、技术员、设备员等各方面人员；-熟悉系统。包括系统的构造、

26、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的平安卫生设施。-收集资料。收集有关平安法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制平安检查表的依据；-编制表格。确定检查工程、检查标准、不符合标准的情况及后果、平安控制措施等要素参照附录A5中表5-1或表5-2相关栏目容，可单独编制或直接采用该表。C.4平安检查表分析评价分析评价步骤如下：-列出设备设施清单见附录A3；-依据设备设施清单，按功能或构造划分为假设干危险源，对照平安检查表逐个分析潜在的危害；-对每个危险源，按照平安检查表分析SCL评价记录见附录A5进展全过程的系统分析和记录。C.5检查表分析要求综合考虑设备设施外部和工艺

27、危害。识别顺序：a) 厂址、地形、地貌、地质、周围环境、周边平安距离方面的危害；b) 厂区平面布局、功能分区、设备设施布置、部平安距离等方面的危害；c) 具体的建构筑物等。附 录 D 作业条件危险分析LEC法1、作业条件危险分析(LEC 法) 的步骤：a) 作业条件危险分析法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：E ( 人员暴露于危险环境中的频繁程度)，C( 一旦发生事故可能造成的后果的严重性) 和L ( 事故发生的可能性)。其赋分标准见表B.1 表B.3。表B.1 事故发生的可能性(L )分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不

28、可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外表B.2 人员暴露于危险环境中的频繁程度(E )分数值人员暴露于危险，环境中的频繁程度分数值人员暴露于危险，环境中的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见的暴露(50主要装置停工比正常需要下降51%以上，或不能供给 4潜在违反法规丧失劳动30主要装置或设备局部停工比正常需要下降31-50%3不符合企业的平安生产方针、制度、规定6-10级工伤10一般装置或设备停工比正常需要下降10-30%2不符合企业的操作程序、规定轻微受伤、间歇不适10受影响不大

29、,几乎不停工比正常需要下降10 %1完全符合无伤亡无损失没有停工输出量无影响L、风险可能性分数A:偏差发生频率B:平安检查C:操作规程或有针对性的管理方案D:员工胜任意识、技能、经历E:检测、控制、报警措施5经常发生从不按标准检查没有不胜任无任何培训、无上岗资格无任何措施、或有措施从未使用。4曾经发生很少按标准检查、检查手段单一、走马观花。有，但不完善，但只是偶尔执行不够胜任有上岗资格，但没有承受有效培训。有措施，但只是一局部，尚不完善。3偶尔发生经常不按标准检查，检查手段一般。有，比拟完善，但只是局部执行。一般胜任有上岗证、有培训，但经历缺乏屡次出过失。防控制措施有效、全面、充分，但经常没有

30、效使用。2有可能发生偶尔不按标准检查、检查手段较先进、充分、全面。有详实、完善，但偶尔不执行。胜任，但偶尔出过失。防控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出过失。1极不可能发生严格按检查标准检查、检查手段先进、充分、全面。有详实、完善，而且严格执行。高度胜任培训充分、经历丰富、平安意识强。防控制措施有效、全面、充分。R、风险矩阵25高 20高 15高10 中5低20高16 高12 中8 一般4低15高12中9一般6 一般3低10中8 一般6 一般4 低2低5低4低3低2 低1 低风险等级优先处理原则等级风险描述风险度控制措施4低风险 1-5适度关注，有时机时采取改良措施3一般风险 6-9制定改善方案，按方案进展2中风险 10-12及时改善1 高风险 15-25不可承受，立即改善。. z.