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1、word内部质量体系审核报告报告编号：* * 审批：*二O一七年五月十八日*某某*【2017】09号关于开展2017年内部审核工作的通知各部门：根据中心质量体系运行的要求和年初计划，经领导同意，决定于2017年5月份开展一次内部审核，现将内审方案发放给各部门，请各部门高度重视内部审核工作，积极参与，认真配合。 附件：2017年内部质量体系审核实施计划表 综合部 2017-04-252017年度内部质量体系审核计划表 时间过程月 份123456789101112市场营销C1报价与项目确定C2订单管理C3设计开发C4产品制造C5产品交付C6顾客反应处C7根底设施管S1监视和测量资源管理S2人力资源
2、管理S3文件记录管理S4采购控制S5生产设备管理S6工装管理S7产品防护S8产品服务和放行S9不合格品控制S10顾客满意度测量S11分析评价M3领导作用M1策划M2改良管理过程M6管理评审M5内部审核M4 计划实施 已经实施 * 日期：2017/4/25 * 日期：2017/4/252017年内审实施方案一、 评审目的内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。确保质量管理体系的正常运行
3、与持续改良，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。二、 评审依据1. ISO:IATF16949:2016标准2. 公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本3. 国家相关法律法规三、 评审X围1. 质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉与部门：综合部、品质部、技术部等。2. 公司汽车产品四、审核组成员A组：质量负责人*B组：管理负责人*五、时间安排内审时间：2017年5月16日内部审核日期安排表CH-QP35-01审核日期审核时间受审核过程受审核方审核组1-11
4、8:30内审组首次会议，对内审工作进展部署。AB9:00领导作用M1管理者AB策划M2管理者AB分析评价M3管理者AB管理评审M5管理者AB内部审核M4管理者AB10:00市场营销C1市场部B10:00报价与项目确定C2市场部A10:30订单管理C3市场部A10:30设计开发C4技术部B11:00采购控制S5采购部A11:00顾客反应处理C7市场部B11:30客户满意度测量S11市场部B11:30产品制造C5生产部A13:00产品防护S8仓储A13:00产品交付C6仓储市场部B14:00产品服务和放行S9品质部A14:00根底设施管理S1人资部B14:30不合格品控制S10品质部A14:30人
5、力资源管理过程S3人资部B15:00生产设备管理S6设备部B15:00工装管理S7设备部A16:00监视和测量资源管理S2品质部A16:00文件记录管理S4品质部B16:30改良管理过程M6管理者AB17:00审核组沟通会AB17:30总结会AB 注：各过程审核时应关注顾客的特殊要求。编制/日期：*/2017-04-25 批准/日期：*/2017-04-25六、评审要求1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项要进展详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。2.不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠正措施、期限、签名齐全，审核组要负责核查不符合项的关闭。内审
6、首/末次会议签到表表单编号：CH-QP35-05会议名称R 首次会议 末次会议时 间2017年5月 16日8:30分签 名职 务签 名职 务内审首/末次会议签到表表单编号：CH-QP35-05会议名称R 首次会议 末次会议时 间2017年5月 16日17:30分签 名职 务签 名职 务14 / 14不合格项分布表编号：CH-QP35-06 NO：001 过程条款市场营销报价与项目确定订单管理设计开发产品制造产品交付顾客反应处理根底设施管理监视测量资源管理人力资源管理文件记录管理采购控制设备管理工装管理产品防护产品服务和放行不合格品控制客户满意度测量分析评价领导作用策划改良过程管理评审内部审核1
7、1合计2编制/日期：*2017年5月17日 内部质量审核不符合项报告 编号：CH-QP35-07 NO：01受审核部门设备部受审核过程工装设备管理审 核 组B审 核 日 期2017-5-16不合格事实陈述：无关键设备品备件清单。不符合标准条款：8.5.1.6条。不合格类型： 审核员/日期* 2017-05-16 部门负责人/日期：*2017-05-16不合格原因分析： 我部门相关人员工作管理松懈导致此不符合项的发生。 部门负责人/日期：* 2017-05-16纠正措施计划：组织对相关人员学习根底设施控制程序与公司相关的标准等。并建立关键设备品备件清单。 部门负责人/日期：* 2017-05-1
8、7 纠正措施完成情况：1. 已经提交相关整改措施方案；2. 已确认整改方案，并限期整改中。 部门负责人/日期：* 2017-05-17 纠正措施的验证：整改完成，建立关键设备品备件清单 审核员/日期：*2017-05-18内部质量审核不符合项报告 编号：CH-QP35-07 NO：02受审核部门市场部受审核过程报价与项目确定审 核 员AB审 核 日 期2017-05-16不合格事实陈述：查无合同评审记录。不符合标准条款：8.2.2条。不合格类型： 审核员/日期：* 2017-5-16 部门负责人/日期：*2017-05-16 不合格原因分析： 工作疏忽，报价后无客户反应信息。 部门负责人/日期
9、：*2017-05-16纠正措施计划：实时进展客户反应信息并记录，不定期抽查。 部门负责人/日期：* 2017-05-17 纠正措施完成情况：3. 已经提交相关整改措施方案；4. 已确认整改方案，并整改完成。 部门负责人/日期：*2017-05-18纠正措施的验证：已进展客户反应信息并记录 审核员/日期：*2017-05-18內部质量体系审核报告审核目的对照质量体系与准如此、规X的要求，对质量体系的符合性与实施保持的有效性进展全要素审核，以全面满足安全生产检测检验机构资质认定相关评审准如此的要求。审核依据IATF16949:2016标准以与公司现行的质量手册、程序文件等相关文件。法律法规等，与
10、公司各项计划受审核部 门管理层、技术部、质量部、办公室、商务部、生产部等审核组成 员A组*B组*审核日期2017年5月16日审核结论被审核部门质量体系管理有一定的欠缺，需采取有效的纠正措施。报告发送报送总经理/管代主送被审核部门一、 不合格数量、分布、性质统计情况：公司于2017年5月16日实施了一次内部质量体系审核，覆盖所有条款和产品实现过程，此次涉与审核部门有：技术部、质量部、生产部、市场部、人力资源部、设备部等部门，经过一天的内部审核，共发现2个不合格项。二、 审核概况|：公司内审组成员在各部门的配合下，按照审核计划的安排，以客观、独立、系统的原如此，采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资
11、料等方式，对各部门所提交的文件资料进展了认真审核，对以前审核中发现的问题项的纠正措施实施情况进展跟踪验证，对2016年管理评审提出的问题落实情况进展了检查，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。三、审核结果：1.有些部门对标准和体系文件的学习还不够到位，理解不够深刻，致使实际工作与体系要求还存在一定差距；2. 局部资料还存在缺项、漏项等现象，影响可追溯性；3.个别部门未制定符合本单位要求的质量方针和质量目标，局部单位对质量目标的实现情况提供不出相关记录；4.有些部门职责要持续不断修订完善；四、薄弱环节分析与质量体系改良意见1. 各部门领导要高度重视质量管理工作，应进一步加大体系文件的
12、宣贯与执行力度，使实际工作能够按标准程序进展；2. 全公司要加强各岗位人员的培训，并对培训实施情况和效果进展跟踪验证，以利于人力资源的优化配置和持续改良；3. 体系运行以体系文件为依据，建议各部门对本部门员工要经常宣讲体系文件，使各项质量活动都能按体系文件的要求去执行，纳入标准的轨道，保证体系运行的持续有效。各部门要把存在的问题摆出来，责任到人，限期完成；4. 质量体系文件和记录是体系运行的重要依据，各部门都要重视。建议各部门根据体系运行的要求，对所使用的记录逐一整理，纠正原来不符合要求的格式，对所使用的文件按程序规定，进展登记归档，使文件和记录趋于完善；5.各部门应对本部门质量体系运行情况进展自查，对本部门质量目标实现情况进展监视，将检查结果作为工作业绩的一项考核指标，加速目标实现的进程；6.进一步建立和健全自我教育、自我评审、自我改良、自我完善的机制。内部审核是抽样的，不是所有不合格项都能被观察到，各部门对已发现的问题项，要抓紧制定纠正措施； 7.各部门与质量体系有关的管理人员和操作人员，都要主动地学习相关的质量体系文件内容，找出目前工作与文件要求的差距，进展整改。建议：加强员工对质量体系标准的学习等批准意见：*
内部高质量体系审核报告材料IATF16949
